2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 47 | 35 | 42 | 28 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 47 | 44 | 38 | 33 | 32 | 33 | 51 | 37 | 40 | 37 | 13 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 47 | 45 | 34 | 37 | 34 | 31 | 46 | 41 | 41 | 33 | 36 |
2017 | 12 |
---|---|
29 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 04/18 | úklidové práce Cheb 04/18; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 11.5.2018 | 18.5.2018 | 11.5.2018 | |
Miloš Hána | školení řidičů KV | školení řidičů KV; množství 1; celkem 2 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 880,00 Kč | 2 880,00 Kč | 11.5.2018 | 23.5.2018 | 11.5.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | Roční periodická revize EZS | pozáruční servis EZS KV; množství 1; celkem 10 709,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 709,00 Kč | 10 709,00 Kč | 11.5.2018 | 21.5.2018 | 11.5.2018 | |
České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 04/18 | Pevné linky, internet 04/18; množství 1; celkem 8 920,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 04/18; množství 1; celkem 10 551,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 19 471,00 Kč | 19 471,00 Kč | 11.5.2018 | 18.5.2018 | 11.5.2018 | |
Vladimír Friš | Pokládka koberců v budově KHS K.V. | Pokládka koberců v budově KHS K.V.; množství 1; celkem 142 612,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 142 612,00 Kč | 142 612,00 Kč | 15.5.2018 | 29.5.2018 | 15.5.2018 | |
VOCHOC TRADE, s.r.o. | pracovní obuv 5 x | Pracovní boty; množství 1; celkem 1 813,84 Kč; položka rozpočtu: 5132 Pracovní boty; množství 1; celkem 1 813,79 Kč; položka rozpočtu: 5132 Pracovní boty; množství 1; celkem 1 813,79 Kč; položka rozpočtu: 5132 Pracovní boty; množství 1; celkem 1 813,79 Kč; položka rozpočtu: 5132 Pracovní boty; množství 1; celkem 1 813,79 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 9 069,00 Kč | 9 069,00 Kč | 16.5.2018 | 24.5.2018 | 16.5.2018 | |
Krajská knihovna Karlovy Vary | Pronájem sálu - školení | Pronájem sálu na kurz Stavební zákon; množství 1; celkem 5 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 5 800,00 Kč | 5 800,00 Kč | 16.5.2018 | 23.5.2018 | 16.5.2018 | |
WaET Team doc.ing.P.Dolejš,CSc | Konference "Pitná voda" | Konference "Pitná voda"; množství 1; celkem 4 307,60 Kč; položka rozpočtu: 5176 Konference "Pitná voda"; množství 1; celkem 4 307,60 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 8 615,20 Kč | 8 615,20 Kč | 16.5.2018 | 30.5.2018 | 16.5.2018 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.4.-12.5.18 | tel.poplatky - 13.4.-12.5.18; množství 1; celkem 3 135,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.4.-12.5.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 404,00 Kč | 3 404,00 Kč | 16.5.2018 | 25.5.2018 | 16.5.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 04/18 | elektřina a služby K.Vary - 04/18; množství 1; celkem 36 322,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 36 322,00 Kč | 36 322,00 Kč | 16.5.2018 | 12.6.2018 | 16.5.2018 | |
CCS, A.S. | Zhotovení karty CCS 2K4 7355 | Zhotovení karty CCS - 2K4 7355; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 18.5.2018 | 1.6.2018 | 18.5.2018 | |
SN - ORDINACE PRAKTICKÉHO | Pracovně lékařské služby - Cheb | Pracovně lékařské služby CH; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 18.5.2018 | 4.6.2018 | 18.5.2018 | |
Radek Pokorný | Stěhování nábytku v budově KHS KV | Stěhování kanc.č.122,113,221,223,224,231,215,206; množství 1; celkem 9 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 300,00 Kč | 9 300,00 Kč | 18.5.2018 | 29.5.2018 | 18.5.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 20.4 - 30.4.2018 | dodávka plynu 20.4. - 30.4.2018; množství 1; celkem 10 931,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 10 931,00 Kč | 10 931,00 Kč | 18.5.2018 | 11.6.2018 | 18.5.2018 | |
Jiří Pabouček | Školení řidičů referentů Cheb | Školení řidičů-referentů Cheb; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 21.5.2018 | 5.6.2018 | 21.5.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | přezutí pneu vozidel KHS K.V. | přezutí pneu vozidel KHS K.V.; množství 1; celkem 2 317,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 přezutí pneu vozidel KHS K.V.; množství 1; celkem 302,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 620,00 Kč | 2 620,00 Kč | 24.5.2018 | 4.6.2018 | 24.5.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | Výměna čidla mazání 1K2 5790 | Výměna čidla mazání 1K2 5790; množství 1; celkem 3 948,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 948,00 Kč | 3 948,00 Kč | 24.5.2018 | 4.6.2018 | 24.5.2018 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 5/2018 | praní rohože 5/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 25.5.2018 | 8.6.2018 | 25.5.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 1x | osobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 336,57 Kč | 336,57 Kč | 25.5.2018 | 5.6.2018 | 25.5.2018 | |
Vodakva a.s.Karlovy Vary | vodné,stočné,srážková voda | vodné, stočné, srážková voda; množství 1; celkem 22 466,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 22 466,00 Kč | 22 466,00 Kč | 25.5.2018 | 6.6.2018 | 25.5.2018 | |
RNDr. Eva Martínková | účast v odborné komisi - znalost hub | účast v odborné komisi - znalost hub; množství 1; celkem 1 772,64 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 772,64 Kč | 1 772,64 Kč | 29.5.2018 | 19.6.2018 | 29.5.2018 | |
SPORTISIMO s.r.o. | dámská bunda TIFFANY | dámská bunda TIFFANY; množství 1; celkem 1 088,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 1 088,00 Kč | 1 088,00 Kč | 29.5.2018 | 6.6.2018 | 29.5.2018 | |
SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 05/18 | ostraha objektu 05/18; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 30.5.2018 | 11.6.2018 | 30.5.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | příprava na STK 2K4 7355 | příprava na STK 2K4 7355; množství 1; celkem 2 723,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 723,00 Kč | 2 723,00 Kč | 30.5.2018 | 8.6.2018 | 30.5.2018 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 05/18 | Pravidelný servis výtahu 05/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 30.5.2018 | 14.6.2018 | 30.5.2018 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 05/2018 | Servisní podpora 05/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.5.2018 | 21.6.2018 | 31.5.2018 | |
Státní zdravotní ústav | Předplatné časopisů HYGIENA, ROČNÍK 63/2018 | Předplatné časopisů HYGIENA, ROČNÍK 63/2018; množství 1; celkem 836,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 836,00 Kč | 836,00 Kč | 1.6.2018 | 13.6.2018 | 1.6.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 05/18 | pronájem radiového vysílače KV 5/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 1.6.2018 | 15.6.2018 | 1.6.2018 | |
Alena Vaňková | úklidové práce 5/2018 | úklidové práce 5/2018; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 4.6.2018 | 14.6.2018 | 4.6.2018 | |
O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 05/18 | telekomunikační služby O2 - 05/18; množství 1; celkem 9 169,97 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 05/18; množství 1; celkem 1 443,17 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 613,14 Kč | 10 613,14 Kč | 4.6.2018 | 12.6.2018 | 4.6.2018 | |
MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby 05/18 + nábytek | Kancelářské potřeby 5/18 + nábytek; množství 1; celkem 19 114,39 Kč; položka rozpočtu: 5139 Kancelářské potřeby 5/18 + nábytek; množství 1; celkem 45 276,07 Kč; položka rozpočtu: 5137 Kancelářské potřeby 5/18 + nábytek; množství 1; celkem 6 363,32 Kč; položka rozpočtu: 5137 Kancelářské potřeby 5/18 + nábytek; množství 1; celkem 2 267,85 Kč; položka rozpočtu: 5137 Kancelářské potřeby 5/18 + nábytek; množství 1; celkem 15 911,05 Kč; položka rozpočtu: 5139 Kancelářské potřeby 5/18 + nábytek; množství 1; celkem 2 294,16 Kč; položka rozpočtu: 5139 Kancelářské potřeby 5/18 + nábytek; množství 1; celkem 3 104,86 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 94 331,70 Kč | 94 331,70 Kč | 4.6.2018 | 10.7.2018 | 4.6.2018 | |
Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 05/2018 | Stravenky 05/2017; množství 1; celkem 101 841,66 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 101 841,66 Kč | 101 841,66 Kč | 5.6.2018 | 19.6.2018 | 5.6.2018 | |
Základní škola Bernarda | Ubytování - 2 osoby | Ubytování - HOK konference "Pitná voda; množství 1; celkem 1 308,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 1 308,00 Kč | 1 308,00 Kč | 5.6.2018 | 13.6.2018 | 5.6.2018 | |
PRAKTIK L&G s.r.o. | Pracovnělékařské služby | Pracovnělékařské služby; množství 1; celkem 4 040,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 040,00 Kč | 4 040,00 Kč | 6.6.2018 | 29.6.2018 | 6.6.2018 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 05/18 | likvidace dokumentů 05/18; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 6.6.2018 | 19.6.2018 | 6.6.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.5.-31.5.18 | dodávka elektřiny CH- 1.5.-31.5.18; množství 1; celkem 4 054,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 054,00 Kč | 4 054,00 Kč | 6.6.2018 | 2.7.2018 | 6.6.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 1.5.-31.5.18 | dodávka elektřiny 2018 KV garáž-1.5.-31.5.18; množství 1; celkem 22,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 22,00 Kč | 22,00 Kč | 6.6.2018 | 2.7.2018 | 6.6.2018 | |
Zdeněk Bašus | Elektroinstalační práce - kanc. č. 113 | Elektroinstalační práce - kanc. č. 113; množství 1; celkem 18 597,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 18 597,00 Kč | 18 597,00 Kč | 6.6.2018 | 19.6.2018 | 6.6.2018 | |
Vladimír Šeda | Sekání trávy K.Vary | Sekání trávy v areálu Závodní 94; množství 1; celkem 4 827,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 827,00 Kč | 4 827,00 Kč | 7.6.2018 | 18.6.2018 | 7.6.2018 | |
CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 5/2018 | nákup zboží a služeb na karty CCS 5/18; množství 1; celkem 14 394,40 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 5/18; množství 1; celkem 9 908,72 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 5/18; množství 1; celkem 1 139,87 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 5/18; množství 1; celkem 1 172,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 26 615,75 Kč | 26 615,75 Kč | 8.6.2018 | 14.6.2018 | 8.6.2018 | |
České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 05/18 | Pevné linky, internet 05/18; množství 1; celkem 9 046,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 05/18; množství 1; celkem 10 595,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 19 641,00 Kč | 19 641,00 Kč | 8.6.2018 | 19.6.2018 | 8.6.2018 | |
Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 05/18 | úklidové práce Cheb 05/18; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 8.6.2018 | 19.6.2018 | 8.6.2018 | |
Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 05/18 | Zákaznické jízdy 05/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 8.6.2018 | 18.6.2018 | 8.6.2018 | |
MINI-MAX, spol. s r.o. | Školení BOZP a PO | Školení BOZP a PO; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 8.6.2018 | 26.6.2018 | 8.6.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 05/18 | elektřina a služby K.Vary - 05/18; množství 1; celkem 34 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 34 936,00 Kč | 34 936,00 Kč | 13.6.2018 | 10.7.2018 | 13.6.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 1x | osobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 336,57 Kč | 336,57 Kč | 15.6.2018 | 25.6.2018 | 15.6.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 5/2018 | dodávka plynu 5/2018; množství 1; celkem 12 243,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 12 243,00 Kč | 12 243,00 Kč | 15.6.2018 | 9.7.2018 | 15.6.2018 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky 05/2018 | Pronájem a provoz kopírky 05/2018; množství 1; celkem 912,09 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem a provoz kopírky 05/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 273,09 Kč | 1 273,09 Kč | 18.6.2018 | 26.6.2018 | 18.6.2018 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.5.-12.6.18 | tel.poplatky - 13.5.-12.6.18; množství 1; celkem 3 062,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.5.-12.6.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 331,00 Kč | 3 331,00 Kč | 18.6.2018 | 26.6.2018 | 18.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Očkování - spalničky 1x | Přeočkování proti spalničkám; množství 1; celkem 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 750,00 Kč | 750,00 Kč | 19.6.2018 | 19.7.2018 | 19.6.2018 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 05/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 05/2018; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 05/2018; množství 1; celkem 293,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 557,39 Kč | 1 557,39 Kč | 21.6.2018 | 3.7.2018 | 21.6.2018 | |
Prádelna Vintířov s.r.o. | Praní prádla | Praní prádla; množství 1; celkem 542,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 542,00 Kč | 542,00 Kč | 25.6.2018 | 9.7.2018 | 25.6.2018 | |
PREMO S. R. O. | Tonery | Tonery; množství 1; celkem 31 785,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 31 785,00 Kč | 31 785,00 Kč | 26.6.2018 | 16.7.2018 | 26.6.2018 | |
CCS, A.S. | Zhotovení karty CCS 4K3 8440 | Zhotovení karty CCS - 4K3 8440; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 26.6.2018 | 10.7.2018 | 26.6.2018 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 6/2018 | praní rohože 6/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 27.6.2018 | 10.7.2018 | 27.6.2018 | |
MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby + občerstvení 04/18 | Kancelářské potřeby + občerstvení 4/18; množství 1; celkem 7 692,73 Kč; položka rozpočtu: 5139 Kancelářské potřeby + občerstvení 4/18; množství 1; celkem 1 925,45 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 9 618,18 Kč | 9 618,18 Kč | 28.6.2018 | 3.7.2018 | 28.6.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 2x | osobní certifikát zaměstnance 2x; množství 1; celkem 673,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 673,14 Kč | 673,14 Kč | 29.6.2018 | 9.7.2018 | 29.6.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 06/18 | pronájem radiového vysílače KV 5/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 2.7.2018 | 13.7.2018 | 2.7.2018 | |
SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 06/18 | ostraha objektu 06/18; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 2.7.2018 | 11.7.2018 | 2.7.2018 | |
Alena Vaňková | úklidové práce 6/2018 | úklidové práce 6/2018; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 2.7.2018 | 13.7.2018 | 2.7.2018 | |
Alena Vaňková | úklidové práce nad rámec smlouvy | Úklidové práce nad rámec smlouvy; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2.7.2018 | 13.7.2018 | 2.7.2018 | |
Město Cheb | Vyúčt. služeb 1.1.-31.12.2017 Cheb | Vyúčt. služeb 1.1.-31.12.2017 Cheb; množství 1; celkem -14 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | -14 850,00 Kč | -14 850,00 Kč | 2.7.2018 | 27.7.2018 | 2.7.2018 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 06/18 | Pravidelný servis výtahu 06/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 3.7.2018 | 13.7.2018 | 3.7.2018 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 06/2018 | Servisní podpora 06/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 3.7.2018 | 23.7.2018 | 3.7.2018 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 06/18 | likvidace dokumentů 06/18; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 3.7.2018 | 17.7.2018 | 3.7.2018 | |
Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 06/18 | úklidové práce Cheb 06/18; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 4.7.2018 | 16.7.2018 | 4.7.2018 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky 06/2018 | Pronájem a provoz kopírky 06/2018; množství 1; celkem 1 268,26 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem a provoz kopírky 06/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 629,26 Kč | 1 629,26 Kč | 9.7.2018 | 16.7.2018 | 9.7.2018 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 06/2018 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 06/2018; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 06/2018; množství 1; celkem 698,86 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 962,86 Kč | 1 962,86 Kč | 9.7.2018 | 16.7.2018 | 9.7.2018 | |
CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 6/2018 | nákup zboží a služeb na karty CCS 6/18; množství 1; celkem 14 949,40 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 6/18; množství 1; celkem 11 869,30 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 6/18; množství 1; celkem 1 360,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 6/18; množství 1; celkem 1 135,32 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 314,39 Kč | 29 314,39 Kč | 9.7.2018 | 13.7.2018 | 9.7.2018 | |
Ing. Vlasta Přibylová | dám.prac.plášť bílý lékařský - 9 ks | dám.prac.plášť bílý lékařský - 6 ks; množství 1; celkem 2 310,66 Kč; položka rozpočtu: 5132 dám.prac.plášť bílý lékařský - 3 ks; množství 1; celkem 1 155,34 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 3 466,00 Kč | 3 466,00 Kč | 9.7.2018 | 11.7.2018 | 9.7.2018 | |
Hasičská vzájemná pojišťovna, | Pojistné 8.7.2018 - 7.10.2018 | Pojistné 8.7.2018 - 7.10.2018; množství 1; celkem 5 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 5 952,00 Kč | 5 952,00 Kč | 9.7.2018 | 19.7.2018 | 9.7.2018 | |
Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 06/2018 | Stravenky za červen 2018; množství 1; celkem 100 035,06 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 100 035,06 Kč | 100 035,06 Kč | 10.7.2018 | 18.7.2018 | 10.7.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | servisní prohlídka 1K2 2335 | Servisní prohlídka 1K2 2335; množství 1; celkem 3 567,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 567,00 Kč | 3 567,00 Kč | 11.7.2018 | 18.7.2018 | 11.7.2018 | |
České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 06/18 | Pevné linky, internet 06/18; množství 1; celkem 9 892,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 06/18; množství 1; celkem 10 859,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 20 751,00 Kč | 20 751,00 Kč | 11.7.2018 | 23.7.2018 | 11.7.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.6.-30.6.18 | dodávka elektřiny CH- 1.6.-30.6.18; množství 1; celkem 3 861,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 861,00 Kč | 3 861,00 Kč | 11.7.2018 | 7.8.2018 | 11.7.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 06/18 | elektřina a služby K.Vary - 06/18; množství 1; celkem 34 006,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 34 006,00 Kč | 34 006,00 Kč | 11.7.2018 | 7.8.2018 | 11.7.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 1.6.-30.6.18 | dodávka elektřiny 2018 KV garáž-1.6.-30.6.18; množství 1; celkem 285,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 285,00 Kč | 285,00 Kč | 11.7.2018 | 7.8.2018 | 11.7.2018 | |
O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 06/18 | telekomunikační služby O2 - 06/18; množství 1; celkem 8 517,88 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 06/18; množství 1; celkem 1 723,64 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 241,52 Kč | 10 241,52 Kč | 11.7.2018 | 13.7.2018 | 11.7.2018 | |
Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 06/18 | Zákaznické jízdy 06/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 13.7.2018 | 23.7.2018 | 13.7.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 2x | osobní certifikát zaměstnance 2x; množství 1; celkem 673,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 673,14 Kč | 673,14 Kč | 13.7.2018 | 18.7.2018 | 13.7.2018 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.6.-12.7.18 | tel.poplatky - 13.6.-12.7.18; množství 1; celkem 3 063,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.6.-12.7.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 332,00 Kč | 3 332,00 Kč | 16.7.2018 | 26.7.2018 | 16.7.2018 | |
Vladimír Šeda | Sekání trávy K.Vary | Sekání trávy v areálu Závodní 94; množství 1; celkem 4 827,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 827,00 Kč | 4 827,00 Kč | 18.7.2018 | 30.7.2018 | 18.7.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 6/2018 | dodávka plynu 6/2018; množství 1; celkem 11 824,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 11 824,00 Kč | 11 824,00 Kč | 18.7.2018 | 9.8.2018 | 18.7.2018 | |
Kancelářské systémy, a. s. | IT materiál | IT materiál; množství 1; celkem 23 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 23 656,00 Kč | 23 656,00 Kč | 19.7.2018 | 26.7.2018 | 19.7.2018 | |
TRADE FIDES a.s. | Trvalá servisní pohotovost 1.7.-30.9.2018 | servis EZS Cheb 1.7.-30.9.18; množství 1; celkem 653,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 653,50 Kč | 653,50 Kč | 20.7.2018 | 30.7.2018 | 20.7.2018 | |
Jiří Pabouček | školení řidiče | Školení řidiče; množství 1; celkem 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 23.7.2018 | 3.8.2018 | 23.7.2018 | |
GAVEN s.r.o. | Tiskopisy | Tisk protokolu HOK 400 ks; množství 1; celkem 8 668,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 668,00 Kč | 8 668,00 Kč | 25.7.2018 | 8.8.2018 | 25.7.2018 | |
SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 07/18 | ostraha objektu 07/18; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 30.7.2018 | 10.8.2018 | 30.7.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 4x | osobní certifikát zaměstnance 4x; množství 1; celkem 1 346,28 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 346,28 Kč | 1 346,28 Kč | 30.7.2018 | 7.8.2018 | 30.7.2018 | |
OTIS a.s. | pravidlená údržba nákl. výtahu 07-09/2018 | údržba nákladního výtahu 07-09/2018; množství 1; celkem 1 012,77 Kč; položka rozpočtu: 5171 servis nákladního výtahu 07-09/2018; množství 1; celkem 1 746,03 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 758,80 Kč | 2 758,80 Kč | 30.7.2018 | 13.8.2018 | 30.7.2018 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 07/18 | Pravidelný servis výtahu 07/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 31.7.2018 | 14.8.2018 | 31.7.2018 | |
MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby 07/18 Cheb | Kancelářské potřeby Cheb; množství 1; celkem 5 759,03 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 759,03 Kč | 5 759,03 Kč | 1.8.2018 | 30.8.2018 | 1.8.2018 | |
MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby 07/18 | Kancelářské potřeby červenec; množství 1; celkem 11 430,17 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 11 430,17 Kč | 11 430,17 Kč | 1.8.2018 | 7.9.2018 | 1.8.2018 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 07/2018 | Servisní podpora 07/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 1.8.2018 | 22.8.2018 | 1.8.2018 | |
TRADE FIDES a.s. | Revize objektového zař. PZM1 Cheb | Revize objektového zař. PZM1 Cheb; množství 1; celkem 3 932,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 932,50 Kč | 3 932,50 Kč | 1.8.2018 | 14.8.2018 | 1.8.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 07/18 | pronájem radiového vysílače KV 7/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 1.8.2018 | 15.8.2018 | 1.8.2018 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 7/2018 | praní rohože 7/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 1.8.2018 | 9.8.2018 | 1.8.2018 | |
Prádelna Vintířov s.r.o. | Praní prádla | Praní prádla; množství 1; celkem 586,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 586,00 Kč | 586,00 Kč | 1.8.2018 | 9.8.2018 | 1.8.2018 | |
Prádelna Vintířov s.r.o. | Praní prádla | Praní prádla; množství 1; celkem 110,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 110,00 Kč | 110,00 Kč | 1.8.2018 | 14.8.2018 | 1.8.2018 | |
CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 7/2018 | nákup zboží a služeb na karty CCS 7/18; množství 1; celkem 13 590,00 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 7/18; množství 1; celkem 7 634,06 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 7/18; množství 1; celkem 1 180,12 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 7/18; množství 1; celkem 887,44 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 23 291,62 Kč | 23 291,62 Kč | 3.8.2018 | 14.8.2018 | 3.8.2018 |