Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
- IČO: 71009213
- Web: http://www.khshk.cz/
Celkem faktur
2148
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2020 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 139 | 94 | 79 | 79 | 104 | 106 | 81 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 127 | 140 | 118 | 95 | 149 | 113 | 144 | 96 | 130 | 101 | 81 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropodnik Orlice a.s. | nájemné garáže 11/19 | nájemné garáže 11/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 4.12.2019 | 9.12.2019 | 4.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - EPI | služby ZÚ - EPI; množství 1; celkem 2 728,55 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 728,55 Kč | 2 728,55 Kč | 19.11.2019 | 10.12.2019 | 19.11.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - EPI | služby ZÚ - EPI; množství 1; celkem 2 031,59 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 031,59 Kč | 2 031,59 Kč | 19.11.2019 | 10.12.2019 | 19.11.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - EPI | služby ZÚ - EPI; množství 1; celkem 2 468,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 468,40 Kč | 2 468,40 Kč | 26.11.2019 | 10.12.2019 | 26.11.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - EPI | služby ZÚ - EPI; množství 1; celkem 3 533,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 533,20 Kč | 3 533,20 Kč | 26.11.2019 | 10.12.2019 | 26.11.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - EPI | služby ZÚ - EPI; množství 1; celkem 15 875,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 875,20 Kč | 15 875,20 Kč | 26.11.2019 | 10.12.2019 | 26.11.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - EPI | služby ZÚ - EPI; množství 1; celkem 1 645,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 645,60 Kč | 1 645,60 Kč | 26.11.2019 | 10.12.2019 | 26.11.2019 | |
| PCO VIDOCQ s.r.o. | ochrana majetku 11/19 | ochrana majetku 11/19; množství 1; celkem 7 653,25 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 653,25 Kč | 7 653,25 Kč | 4.12.2019 | 10.12.2019 | 4.12.2019 | |
| Asseco Central Europe, a.s. | servis strava 11/19 | servis strava 11/19; množství 1; celkem 825,22 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 825,22 Kč | 825,22 Kč | 4.12.2019 | 10.12.2019 | 4.12.2019 | |
| Asseco Central Europe, a.s. | servis docházka 11/19 | servis docházka 11/19; množství 1; celkem 2 025,54 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 025,54 Kč | 2 025,54 Kč | 4.12.2019 | 10.12.2019 | 4.12.2019 | |
| MNC MikroNet Computers s.r.o. | DDHM 6x záložní zdroj | DDHM 6x záložní zdroj; množství 1; celkem 108 167,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 108 167,00 Kč | 108 167,00 Kč | 4.12.2019 | 10.12.2019 | 4.12.2019 | |
| Kom TeS Chrudim.s.r.o. | webdispečink 11/19 | webdispečink 11/19; množství 1; celkem 3 484,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 484,80 Kč | 3 484,80 Kč | 4.12.2019 | 10.12.2019 | 4.12.2019 | |
| RPM ServiceCZ a.s. | úklid 11/19 | úklid 11/19; množství 1; celkem 11 036,41 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 036,41 Kč | 11 036,41 Kč | 4.12.2019 | 10.12.2019 | 4.12.2019 | |
| RPM ServiceCZ a.s. | úklid 11/19 | úklid 11/19; množství 1; celkem 29 038,79 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 038,79 Kč | 29 038,79 Kč | 4.12.2019 | 10.12.2019 | 4.12.2019 | |
| RPM ServiceCZ a.s. | úklid 11/19 | úklid 11/19; množství 1; celkem 6 129,86 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 129,86 Kč | 6 129,86 Kč | 4.12.2019 | 10.12.2019 | 4.12.2019 | |
| Oldřich Čížek | obědy a strav.služby 11/19 | obědy a strav.služby 11/19; množství 1; celkem 62 620,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 62 620,00 Kč | 62 620,00 Kč | 5.12.2019 | 10.12.2019 | 5.12.2019 | |
| T.S.BOHEMIA a.s. Olomouc | ND- HD | 37 580,00 Kč | 37 580,00 Kč | 11.12.2019 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | ||
| IPVZ | školení | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 19.12.2019 | 10.12.2019 | 19.12.2019 | ||
| ŠKODA AUTO a.s. | investice- pořízení sl.auta | investice- pořízení sl.auta; množství 1; celkem 336 287,59 Kč; položka rozpočtu: 6123 | 336 287,59 Kč | 336 287,59 Kč | 28.11.2019 | 11.12.2019 | 28.11.2019 | |
| ŠKODA AUTO a.s. | investice- pořízení sl.auta | investice- pořízení sl.auta; množství 1; celkem 336 287,59 Kč; položka rozpočtu: 6123 | 336 287,59 Kč | 336 287,59 Kč | 28.11.2019 | 11.12.2019 | 28.11.2019 | |
| ŠKODA AUTO a.s. | investice- pořízení sl.auta | investice- pořízení sl.auta; množství 1; celkem 336 287,59 Kč; položka rozpočtu: 6123 | 336 287,59 Kč | 336 287,59 Kč | 28.11.2019 | 11.12.2019 | 28.11.2019 | |
| ŠKODA AUTO a.s. | investice- pořízení sl.auta | investice- pořízení sl.auta; množství 1; celkem 336 287,59 Kč; položka rozpočtu: 6123 | 336 287,59 Kč | 336 287,59 Kč | 28.11.2019 | 11.12.2019 | 28.11.2019 | |
| Z + M Partner, spol. s r.o. | kancelářské potřeby | kancelářské potřeby; množství 1; celkem 7 341,55 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 341,55 Kč | 7 341,55 Kč | 5.12.2019 | 11.12.2019 | 5.12.2019 | |
| Neting | pořízení DDHM - tiskárna 12 ks | pořízení DDHM - tiskárna 12 ks; množství 1; celkem 26 716,80 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 26 716,80 Kč | 26 716,80 Kč | 5.12.2019 | 11.12.2019 | 5.12.2019 | |
| Neting | DV myš Genius 25 ks | DV myš Genius 25 ks; množství 1; celkem 2 329,25 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 329,25 Kč | 2 329,25 Kč | 5.12.2019 | 11.12.2019 | 5.12.2019 | |
| Olfin Car - STK s.r.o. | emise a STK | emise a STK; množství 1; celkem 2 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 550,00 Kč | 2 550,00 Kč | 5.12.2019 | 11.12.2019 | 5.12.2019 | |
| Z + M Partner, spol. s r.o. | kancelářské potřeby | kancelářské potřeby; množství 1; celkem 17 347,12 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 17 347,12 Kč | 17 347,12 Kč | 5.12.2019 | 11.12.2019 | 5.12.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | tlf.poplatky 11/19 | tlf.poplatky 11/19; množství 1; celkem 14 075,71 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 14 075,71 Kč | 14 075,71 Kč | 5.12.2019 | 11.12.2019 | 5.12.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | tlf.poplatky 11/19 | tlf.poplatky 11/19; množství 1; celkem 15 998,40 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 15 998,40 Kč | 15 998,40 Kč | 5.12.2019 | 11.12.2019 | 5.12.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | tlf.poplatky 11/19 | tlf.poplatky 11/19; množství 1; celkem 508,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 508,20 Kč | 508,20 Kč | 5.12.2019 | 11.12.2019 | 5.12.2019 | |
| Drábek Libor-INSTALATÉRSTVÍ | havarijní oprava odpadů | havarijní oprava odpadů; množství 1; celkem 2 541,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 6.12.2019 | |
| MW-DIAS, a.s. | úklid.služby 11/19 | úklid.služby 11/19; množství 1; celkem 3 106,86 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 106,86 Kč | 3 106,86 Kč | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 6.12.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | internet 11/19 | internet 11/19; množství 1; celkem 32 004,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 32 004,50 Kč | 32 004,50 Kč | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 6.12.2019 | |
| Elin spol. s.r.o. HK | úprava el.instalace | úprava el.instalace; množství 1; celkem 14 830,79 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 18 339,79 Kč | 18 339,79 Kč | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 9.12.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | certifikáty | certifikáty; množství 1; celkem 950,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 950,40 Kč | 950,40 Kč | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 9.12.2019 | |
| innogy Energo,s.r.o. | teplo 11/19 | teplo 11/19; množství 1; celkem 10 002,86 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 10 002,86 Kč | 10 002,86 Kč | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 9.12.2019 | |
| Fakultní nemocnice Hradec | očkování | očkování; množství 1; celkem 707,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 707,00 Kč | 707,00 Kč | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 9.12.2019 | |
| LEKARNA NIKO 5MM | denzinfekce - Softa-Man | denzinfekce - Softa-Man; množství 1; celkem 1 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 050,00 Kč | 1 050,00 Kč | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 9.12.2019 | |
| Z + M Partner, spol. s r.o. | kopírovací papír | kopírovací papír; množství 1; celkem 2 088,27 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 088,27 Kč | 2 088,27 Kč | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 9.12.2019 | |
| Z + M Partner, spol. s r.o. | kopírovací papír | kopírovací papír; množství 1; celkem 5 220,67 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 220,67 Kč | 5 220,67 Kč | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 9.12.2019 | |
| Z + M Partner, spol. s r.o. | kancelářské potřeby | kancelářské potřeby; množství 1; celkem 9 759,63 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 759,63 Kč | 9 759,63 Kč | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 9.12.2019 | |
| Z + M Partner, spol. s r.o. | kancelářské potřeby | kancelářské potřeby; množství 1; celkem 2 534,42 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 534,42 Kč | 2 534,42 Kč | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 9.12.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | el.energie 11/19 | el.energie 11/19; množství 1; celkem 44 204,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 44 204,00 Kč | 44 204,00 Kč | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 10.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - HP | služby ZÚ - HP; množství 1; celkem 33 715,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 33 715,90 Kč | 33 715,90 Kč | 26.11.2019 | 16.12.2019 | 26.11.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - HOK | služby ZÚ - HOK; množství 1; celkem 10 303,15 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 303,15 Kč | 10 303,15 Kč | 3.12.2019 | 16.12.2019 | 3.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - HP | služby ZÚ - HP; množství 1; celkem 2 982,65 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 982,65 Kč | 2 982,65 Kč | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 10.12.2019 | |
| Z + M Partner, spol. s r.o. | kancelářské potřeby | kancelářské potřeby; množství 1; celkem 15 991,61 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 15 991,61 Kč | 15 991,61 Kč | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 10.12.2019 | |
| Z + M Partner, spol. s r.o. | kancelářský papír kopírovací A4 | kancelářský papír kopírovací A4; množství 1; celkem 2 610,33 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 610,33 Kč | 2 610,33 Kč | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 10.12.2019 | |
| Z + M Partner, spol. s r.o. | kancelářské potřeby | kancelářské potřeby; množství 1; celkem 2 649,61 Kč; položka rozpočtu: 5139 kancelářské potřeby; množství 1; celkem 2 123,60 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 773,21 Kč | 4 773,21 Kč | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 10.12.2019 | |
| Z + M Partner, spol. s r.o. | kancelářský papír kopírovací A4 | kancelářský papír kopírovací A4; množství 1; celkem 3 132,40 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 132,40 Kč | 3 132,40 Kč | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 10.12.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | el.energie 11/19 | el.energie 11/19; množství 1; celkem 6 862,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 862,00 Kč | 6 862,00 Kč | 11.12.2019 | 17.12.2019 | 11.12.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | el.energie 11/19 | el.energie 11/19; množství 1; celkem 220,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 220,00 Kč | 220,00 Kč | 11.12.2019 | 17.12.2019 | 11.12.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | el.energie 11/19 | el.energie 11/19; množství 1; celkem 1 099,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 099,00 Kč | 1 099,00 Kč | 11.12.2019 | 17.12.2019 | 11.12.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | el.energie 11/19 | el.energie 11/19; množství 1; celkem 6 997,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 997,00 Kč | 6 997,00 Kč | 11.12.2019 | 17.12.2019 | 11.12.2019 | |
| JK Trade HK,s.r.o. | oprava umyvadlo + baterie | oprava umyvadlo + baterie; množství 1; celkem 115 758,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 115 758,00 Kč | 115 758,00 Kč | 11.12.2019 | 17.12.2019 | 11.12.2019 | |
| Hradecké služby a.s. | svoz odpadu 11/19 | svoz odpadu 11/19; množství 1; celkem 3 712,79 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 712,79 Kč | 3 712,79 Kč | 11.12.2019 | 17.12.2019 | 11.12.2019 | |
| Miloš Svoboda-FONSERVIS | IM-telefonní ústředna | investice-pořízení ICT-2018 část C; množství 1; celkem 86 263,00 Kč; položka rozpočtu: 6125 | 86 263,00 Kč | 86 263,00 Kč | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 10.12.2019 | |
| AG COM, A. S. | IM-kamerový systém | IM-kamerový systém; množství 1; celkem 169 253,59 Kč; položka rozpočtu: 6125 | 169 253,59 Kč | 169 253,59 Kč | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 10.12.2019 | |
| AG COM, A. S. | IM-optická páteřní síť | IM-optická páteřní síť; množství 1; celkem 700 861,04 Kč; položka rozpočtu: 6125 | 700 861,04 Kč | 700 861,04 Kč | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 10.12.2019 | |
| RTV data HK | servisní podpora tel.ústředny | servisní podpora staré pbx do 31.1.20; množství 1; celkem 13 552,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 552,00 Kč | 13 552,00 Kč | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 16.12.2019 | |
| Netfox s.r.o. | DDHM-tiskárny | tiskárny ing-16ks,multifunkční A4-7ks,multi A3-1ks; množství 1; celkem 151 455,70 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 151 455,70 Kč | 151 455,70 Kč | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 16.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - HOK | služby ZÚ - HOK; množství 1; celkem 3 188,35 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 188,35 Kč | 3 188,35 Kč | 3.12.2019 | 18.12.2019 | 3.12.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné 11/19 | poštovné 11/19; množství 1; celkem 26 432,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 26 432,00 Kč | 26 432,00 Kč | 10.12.2019 | 18.12.2019 | 10.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - HOK | služby ZÚ - HOK; množství 1; celkem 19 021,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 19 021,20 Kč | 19 021,20 Kč | 10.12.2019 | 18.12.2019 | 10.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - HOK | služby ZÚ - HOK; množství 1; celkem 53 457,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 53 457,80 Kč | 53 457,80 Kč | 10.12.2019 | 18.12.2019 | 10.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - PBU | služby ZÚ - PBU; množství 1; celkem 17 133,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 17 133,60 Kč | 17 133,60 Kč | 10.12.2019 | 18.12.2019 | 10.12.2019 | |
| T Mobile | tlf.popl.11/19 | tlf.popl.11/19; množství 1; celkem 992,99 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 992,99 Kč | 992,99 Kč | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 16.12.2019 | |
| Edenred CZ s.r.o. | stravenky 1055 ks | stravenky 1055 ks; množství 1; celkem 74 811,89 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 74 811,89 Kč | 74 811,89 Kč | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 16.12.2019 | |
| Ministerstvo zemědělství | plyn 10-11/19, el.energie 10-11/19 | plyn 10-11/19,; množství 1; celkem 6 592,26 Kč; položka rozpočtu: 5153 elektřina 10-11/19; množství 1; celkem 7 979,22 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 14 571,48 Kč | 14 571,48 Kč | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 16.12.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | tlf.popl.10/19 | tlf.popl.10/19; množství 1; celkem 14,52 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 14,52 Kč | 14,52 Kč | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | tlf.popl. 11/19 | tlf.popl. 11/19; množství 1; celkem 13,55 Kč; položka rozpočtu: 5162 tlf.popl. 11/19; množství 1; celkem 0,97 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 14,52 Kč | 14,52 Kč | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 | |
| Fakultní nemocnice Hradec | vstupní vyšetření | vstupní vyšetření; množství 1; celkem 21 000,75 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 21 000,75 Kč | 21 000,75 Kč | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 16.12.2019 | |
| Fakultní nemocnice Hradec | odběr protilátek-spalničky | odběr protilátek-spalničky; množství 1; celkem 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 16.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - HP | služby ZÚ - HP; množství 1; celkem 21 259,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 21 259,70 Kč | 21 259,70 Kč | 3.12.2019 | 19.12.2019 | 3.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - HP | služby ZÚ - HP; množství 1; celkem 34 499,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 34 499,98 Kč | 34 499,98 Kč | 3.12.2019 | 19.12.2019 | 3.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - HOK | služby ZÚ - HOK; množství 1; celkem 2 050,95 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 050,95 Kč | 2 050,95 Kč | 10.12.2019 | 19.12.2019 | 10.12.2019 | |
| Elin spol. s.r.o. HK | oprava elektroinstalce umýváren 4.NP | oprava elektroinstalce umýváren 4.NP; množství 1; celkem 17 235,36 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 17 235,36 Kč | 17 235,36 Kč | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 17.12.2019 | |
| ŠANCE Týn nad Vltavou spol. s | pořízení DDHM - 3x nerez.regál | pořízení DDHM - 3x nerez.regál; množství 1; celkem 31 222,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 31 222,00 Kč | 31 222,00 Kč | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 17.12.2019 | |
| Stavební keramika spol. s r.o. | obkladový materiál na opravu obkladů | obkladový materiál na opravu obkladů; množství 1; celkem 27 612,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 27 612,00 Kč | 27 612,00 Kč | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 17.12.2019 | |
| Kamenictví - EXPERT s.r.o. | výroba a montáž kamenné desky | výroba a montáž kamenné desky; množství 1; celkem 37 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 37 195,00 Kč | 37 195,00 Kč | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 17.12.2019 | |
| CCS, A.S. | CCS a ost.služby 12/2019 | CCS a ost.služby 12/2019; množství 1; celkem 21 823,94 Kč | 21 823,94 Kč | 21 823,94 Kč | 31.12.2019 | 19.12.2019 | 31.12.2019 | |
| Tomáš Jarkovský-zpracování kam | oprava obkladů umýváren | oprava obkladů umýváren; množství 1; celkem 28 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 28 440,00 Kč | 28 440,00 Kč | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 17.12.2019 | |
| Olfin Car Palace,s.r.o. | servis.prohlídka sl.auta | servis.prohlídka sl.auta; množství 1; celkem 8 447,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 447,00 Kč | 8 447,00 Kč | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 18.12.2019 | |
| Agropodnik Orlice a.s. | nájemné garáže 10/19 | nájemné garáže 10/19; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 18.12.2019 | |
| Ing. Pavel Klevcov | znalecký posudek - strom | znalecký posudek - strom; množství 1; celkem 12 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 18.12.2019 | |
| AULA Jan Aulich | revize ES | revize ES; množství 1; celkem 10 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 19.12.2019 | |
| AULA Jan Aulich | revize ES | revize ES; množství 1; celkem 8 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 150,00 Kč | 8 150,00 Kč | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 19.12.2019 | |
| CCS, A.S. | obnova karty CCS - 1 ks | obnova karty CCS - 1 ks; množství 1; celkem 242,00 Kč | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | |
| Olfin Car - STK s.r.o. | STK+ emise | STK+ emise; množství 1; celkem 1 650,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 650,00 Kč | 1 650,00 Kč | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 19.12.2019 | |
| Drábek Libor-INSTALATÉRSTVÍ | čištění litinové stoupačky | čištění litinové stoupačky; množství 1; celkem 2 541,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 19.12.2019 | |
| Erik Majerník | oprava vod.a odpad.rozvodů 4.NP | oprava vod.a odpad.rozvodů 4.NP; množství 1; celkem 17 290,90 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 17 290,90 Kč | 17 290,90 Kč | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 20.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - EPI | služby ZÚ - EPI; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 1.11.2019 | 27.12.2019 | 1.11.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - EPI | služby ZÚ - EPI; množství 1; celkem 2 740,65 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 740,65 Kč | 2 740,65 Kč | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 10.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - EPI | služby ZÚ - EPI; množství 1; celkem 2 038,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 038,85 Kč | 2 038,85 Kč | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 10.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - EPI | služby ZÚ - EPI; množství 1; celkem 2 359,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 359,50 Kč | 2 359,50 Kč | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 10.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - HOK | služby ZÚ - HOK; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 573,00 Kč | 1 573,00 Kč | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 10.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - EPI | služby ZÚ - EPI; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 10.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - HDM | služby ZÚ - HDM; množství 1; celkem 2 329,25 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 329,25 Kč | 2 329,25 Kč | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 10.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - HP | služby ZÚ - HP; množství 1; celkem 34 064,38 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 34 064,38 Kč | 34 064,38 Kč | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 10.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - EPI | služby ZÚ - EPI; množství 1; celkem 7 526,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 526,20 Kč | 7 526,20 Kč | 11.12.2019 | 27.12.2019 | 11.12.2019 |