2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 54 | 58 | 55 | 59 | 54 | 54 | 63 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 50 | 51 | 48 | 57 | 45 | 56 | 62 | 45 | 58 | 63 | 62 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 121 | 79 | 93 | 172 | 83 | 122 | 32 | 64 | 80 | 68 | 62 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 151 | 100 | 144 | 120 | 91 | 112 | 87 | 69 | 104 | 71 | 68 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 90 | 65 | 110 | 175 | 93 | 97 | 85 | 67 | 120 | 77 | 78 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 129 | 124 | 114 | 184 | 132 | 95 | 104 | 96 | 116 | 87 | 78 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 102 | 130 | 102 | 175 | 113 | 107 | 103 | 90 | 91 | 86 | 77 |
2017 | 12 |
---|---|
7 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS a.s. | 1-954-pravid.odb.prohlídky výtahu 12/17 | 1-954-pravid.odb.prohlídky výtahu 12/17; množství 1; celkem 1 335,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 335,90 Kč | 1 335,90 Kč | 22.12.2017 | 12.1.2018 | 22.12.2017 | |
Střední škola gastronomie a | 1-955-občerst.na setkání s býv.zaměst. 12.12. | 1-955-občerst.na setkání s býv.zaměst. 12.12.; množství 1; celkem 5 670,00 Kč | 5 670,00 Kč | 5 670,00 Kč | 22.12.2017 | 16.1.2018 | 22.12.2017 | |
Česká pošta, s.p. | 1,3,4-958-kvalif.os.certif.10x,server.certif.1x | 1-958-kvalif.os.certif.1x,server.certif.1x; množství 1; celkem 1 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 3-958-kvalif.os.certif.4x; množství 1; celkem 1 584,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 4-958-kvalif.os.certif.5x; množství 1; celkem 1 980,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 760,00 Kč | 4 760,00 Kč | 29.12.2017 | 4.1.2018 | 29.12.2017 | |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1-959-služby podatelny 12/17 | 1-959-služby podatelny 12/17; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 29.12.2017 | 12.1.2018 | 29.12.2017 | |
Střední odborná škola a | 6-960-oprava plotu | 6-960-oprava plotu; množství 1; celkem 51 849,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 51 849,00 Kč | 51 849,00 Kč | 29.12.2017 | 9.1.2018 | 29.12.2017 | |
Bohumil Čagánek | 1-961-zajištění provozu VZT 12/17 | 1-961-zajištění provozu VZT 12/17; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 29.12.2017 | 12.1.2018 | 29.12.2017 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4-962-papír Standard A4 ,25 ks (balíků ) | 1-962-papír Standard A4 ,10 ks (balíků ); množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 2-962-papír Standard A4 ,5 ks (balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 3-962-papír Standard A4 ,5 ks (balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 4-962-papír Standard A4 ,5 ks (balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 117,50 Kč | 2 117,50 Kč | 29.12.2017 | 10.1.2018 | 29.12.2017 | |
Skřivánek s.r.o. | 1-963-individ.výuka anglic.jazyka | 1-963-individ.výuka anglic.jazyka; množství 1; celkem 2 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 952,00 Kč | 2 952,00 Kč | 3.1.2018 | 4.1.2018 | 3.1.2018 | |
Ing. Jiří Koudelka-DAT | 1-964-školení Vema 20.12. | 1-964-školení Vema 20.12.; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 573,00 Kč | 1 573,00 Kč | 3.1.2018 | 8.1.2018 | 3.1.2018 | |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-965 servis tlf.ústředny 12/17 | 1-965 servis tlf.ústředny 12/17; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 3.1.2018 | 10.1.2018 | 3.1.2018 | |
CCS, A.S. | 1-966--CCS 12/17, Natural | 1-966--CCS 12/17, Natural; množství 1; celkem 12 045,28 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 12 045,28 Kč | 12 045,28 Kč | 3.1.2018 | 12.1.2018 | 3.1.2018 | |
CCS, A.S. | 2-967-CCS 12/17,Natural,mytí,poplatek | 2-967-CCS 12/17,Natural; množství 1; celkem 5 354,01 Kč; položka rozpočtu: 5156 2-967-CCS 12/17,mytí vozů, poplatek; množství 1; celkem 193,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 547,86 Kč | 5 547,86 Kč | 3.1.2018 | 12.1.2018 | 3.1.2018 | |
CCS, A.S. | 3-968-CCS 12/17, Natural,mytí,poplatek | 3-968-CCS 12/17, Natural; množství 1; celkem 2 344,62 Kč; položka rozpočtu: 5156 3-968-CCS 12/17, mytí vozů,poplatek; množství 1; celkem 223,99 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 568,61 Kč | 2 568,61 Kč | 3.1.2018 | 12.1.2018 | 3.1.2018 | |
CCS, A.S. | 4-969-CCS 12/17, Natural,provoz.polatek | 4-969-CCS 12/17, Natural; množství 1; celkem 5 132,97 Kč; položka rozpočtu: 5156 4-969-CCS 12/17, provoz.poplatek; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 250,34 Kč | 5 250,34 Kč | 3.1.2018 | 12.1.2018 | 3.1.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 1-970-vyúčt.srážková voda 4.Q.17 | 1-970-vyúčt.srážková voda 4.Q.17; množství 1; celkem 131,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 131,00 Kč | 131,00 Kč | 4.1.2018 | 16.1.2018 | 4.1.2018 | |
HENIG - security servis, | 2,6-971-HENIG,monitor.a nájemné 12/17 | 6-monitorováné objektu 12/17; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 6-nájemné vysílače NAM 12/17; množství 1; celkem 559,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 2-monitorováné objektu 12/17; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-nájemné parkov.prostor 12/17; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 4 552,00 Kč | 4 552,00 Kč | 4.1.2018 | 10.1.2018 | 4.1.2018 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1,2,3,4-0001-H-stravenky 1/18 | 1-0001-H-stravenky 1/18; množství 1; celkem 81 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-0001-H-stravenky 1/18; množství 1; celkem 31 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 3-0001-H-stravenky 1/18; množství 1; celkem 27 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 4-0001-H-stravenky 1/18; množství 1; celkem 27 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 166 500,00 Kč | 166 500,00 Kč | 2.1.2018 | 2.1.2018 | 2.1.2018 | |
FCC Liberec s.r.o. | 1-972-svoz a likv.odpadu 12/17 | 1-972-svoz a likv.odpadu 12/17; množství 1; celkem 1 741,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 741,00 Kč | 1 741,00 Kč | 5.1.2018 | 12.1.2018 | 5.1.2018 | |
Severoč.komun.služby | 4-973-svoz kom.odpadu 12/17 | 4-973-svoz kom.odpadu 12/17; množství 1; celkem 415,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 415,00 Kč | 415,00 Kč | 5.1.2018 | 15.1.2018 | 5.1.2018 | |
PCO VIDOCQ s.r.o. | 4-974- ochrana PCO 12/17 | 4-974- ochrana PCO 12/17; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 5.1.2018 | 12.1.2018 | 5.1.2018 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1-975-pojistné vozového parku 12/17 | 1-975-pojistné vozového parku 12/17; množství 1; celkem 9 926,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 9 926,00 Kč | 9 926,00 Kč | 5.1.2018 | 18.1.2018 | 5.1.2018 | |
T Mobile | 1,2,3,4-976-internet 12/17 | 1-976-internet 12/17; množství 1; celkem 16 698,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 2-976-internet 12/17; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 3-976-internet 12/17; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 4-976-internet 12/17; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 27 225,00 Kč | 27 225,00 Kč | 5.1.2018 | 22.1.2018 | 5.1.2018 | |
KBM servis s.r.o. | 3-977-smluvní úklid 12/17 | 3-977-smluvní úklid 12/17; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 5.1.2018 | 30.1.2018 | 5.1.2018 | |
ZK SLUŽBY, s.r.o. | 1-978-úklid sněhu 12/17 | 1-978-úklid sněhu 12/17; množství 1; celkem 6 143,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 143,00 Kč | 6 143,00 Kč | 8.1.2018 | 12.1.2018 | 8.1.2018 | |
Moraviapress, a.s. | 1-979-vyúčt.Sbírky zákonů 2017 | 1-979-vyúčt.Sbírky zákonů 2017; množství 1; celkem 1 830,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 830,00 Kč | 1 830,00 Kč | 8.1.2018 | 18.1.2018 | 8.1.2018 | |
PCO VIDOCQ s.r.o. | 4-980- ochrana PCO 11/17 | 4-980- ochrana PCO 11/17; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 8.1.2018 | 9.1.2018 | 1.1.2018 | |
ABY servis, s.r.o. | 1-981-- smluvní úklid 12/17 | 1-981-- smluvní úklid 12/17; množství 1; celkem 15 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,00 Kč | 15 690,00 Kč | 8.1.2018 | 24.1.2018 | 8.1.2018 | |
ABY servis, s.r.o. | 4-982- smluvní úklid 12/17 | 4-982- smluvní úklid 12/17; množství 1; celkem 6 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 032,00 Kč | 6 032,00 Kč | 8.1.2018 | 24.1.2018 | 8.1.2018 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-983-svoz komunálního odpadu 12/17 | 2-983-svoz komunálního odpadu 12/17; množství 1; celkem 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 8.1.2018 | 10.1.2018 | 8.1.2018 | |
T Mobile | 1,2,3-984-pevná linka 12/17 | 1-984-pevná linka 12/17; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 2-984-pevná linka 12/17; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 3-984-pevná linka 12/17; množství 1; celkem 3 622,58 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 882,58 Kč | 10 882,58 Kč | 8.1.2018 | 15.1.2018 | 8.1.2018 | |
ENEN, spol. s r.o. | 1-985-oprava odvětrání suterénu | 1-985-oprava odvětrání suterénu; množství 1; celkem 4 834,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 834,00 Kč | 4 834,00 Kč | 9.1.2018 | 18.1.2018 | 9.1.2018 | |
T Mobile | 4-986-pevná linka 12/17 | 4-986-pevná linka 12/17; množství 1; celkem 2 915,84 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 915,84 Kč | 2 915,84 Kč | 10.1.2018 | 15.1.2018 | 10.1.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | 1,2,3,4-987-mobily 12/17 | 1-987-mobily 12/17; množství 1; celkem 2 864,42 Kč; položka rozpočtu: 5162 2-987-mobily 12/17; množství 1; celkem 299,48 Kč; položka rozpočtu: 5162 3-987-mobily 12/17; množství 1; celkem 396,61 Kč; položka rozpočtu: 5162 4-987-mobily 12/17; množství 1; celkem 454,29 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 014,80 Kč | 4 014,80 Kč | 10.1.2018 | 29.1.2018 | 10.1.2018 | |
ELMA NOVÁČEK s.r.o. | 2-0002-H-2xstropní svítidlo Kanlux | 2-0002-H-2xstropní svítidlo Kanlux; množství 1; celkem 988,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 988,00 Kč | 988,00 Kč | 11.1.2018 | 11.1.2018 | 11.1.2018 | |
Technické služby Jablonec nad | 3 -988-úklid sněhu 12/17 | 3 -988-úklid sněhu 12/17; množství 1; celkem 774,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 774,00 Kč | 774,00 Kč | 11.1.2018 | 23.1.2018 | 11.1.2018 | |
David Gébl | 2-0003-H- LED zářivka 120cm,18W,4k | 2-0003-H- LED zářivka 120cm,18W,4k; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 986,00 Kč | 986,00 Kč | 15.1.2018 | 15.1.2018 | 15.1.2018 | |
T.S.BOHEMIA a.s. Olomouc | 1-0004-H-čelová svítilna HL125,voděodol. | 1-0004-H-čelová svítilna HL125,voděodol.; množství 1; celkem 339,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 339,00 Kč | 339,00 Kč | 15.1.2018 | 15.1.2018 | 15.1.2018 | |
ELLA - CL s.r.o. | 2-0005- úklid 12/17 | 2- úklid 12/17; množství 1; celkem 7 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 656,00 Kč | 7 656,00 Kč | 16.1.2018 | 18.1.2018 | 16.1.2018 | |
komínSOS. s.r.o. | 4-0006- revize spalinových cest, 3x | 4- revize spalinových cest, 3x; množství 1; celkem 1 113,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 113,00 Kč | 1 113,00 Kč | 16.1.2018 | 24.1.2018 | 16.1.2018 | |
Nemocnice s poliklinikou ČL | 6- 0007-el.energie 12/17 | 6- el.energie 12/17; množství 1; celkem 7 231,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 7 231,00 Kč | 7 231,00 Kč | 16.1.2018 | 23.1.2018 | 16.1.2018 | |
Nemocnice s poliklinikou ČL | 6-0008- vodné stočné 12/17 | 6- vodné stočné 12/17; množství 1; celkem 1 868,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 868,00 Kč | 1 868,00 Kč | 16.1.2018 | 22.1.2018 | 16.1.2018 | |
Skřivánek s.r.o. | 1-0009-individ.výuka anglic.jazyka | 1-individ.výuka anglic.jazyka; množství 1; celkem 2 214,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 214,00 Kč | 2 214,00 Kč | 16.1.2018 | 23.1.2018 | 16.1.2018 | |
Ing.arch. Heřmánek Miloslav | 1-0010- grafické řešení logotypu KHS LK | 1- grafické řešení logotypu KHS LK; množství 1; celkem 6 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 200,00 Kč | 6 200,00 Kč | 16.1.2018 | 26.1.2018 | 16.1.2018 | |
Nemocnice s poliklinikou ČL | 6-0011- teplo 12/17 | 6- teplo 12/17; množství 1; celkem 82 838,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 82 838,00 Kč | 82 838,00 Kč | 16.1.2018 | 23.1.2018 | 16.1.2018 | |
SAN plus spol. s r.o. | 3-0012- oprava vozu 3L1 0036 | 3- oprava vozu 3L1 0036; množství 1; celkem 1 804,56 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 804,56 Kč | 1 804,56 Kč | 18.1.2018 | 19.1.2018 | 18.1.2018 | |
CZC.cz s.r.o. | 1-0013-HDD Gold WD1005FBYZ,3,5"SATA,2x-server | 1-HDD Gold WD1005FBYZ,3,5"SATA,2x-server; množství 1; celkem 4 093,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 093,00 Kč | 4 093,00 Kč | 18.1.2018 | 25.1.2018 | 18.1.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0014- pravidelná platba1/18 | 1- pravidelná platba1/18; množství 1; celkem 1 026,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 026,10 Kč | 1 026,10 Kč | 18.1.2018 | 24.1.2018 | 18.1.2018 | |
Pavel Boch-Voda topení | 4-0015- revize plyn.kotle | 4- revize plyn.kotle; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 573,00 Kč | 1 573,00 Kč | 18.1.2018 | 19.1.2018 | 18.1.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 3-0016-poštovné 12/17 | 3-poštovné 12/17; množství 1; celkem 2 241,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 241,00 Kč | 2 241,00 Kč | 18.1.2018 | 24.1.2018 | 18.1.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 4-0017-poštovné 12/17 | 4-poštovné 12/17; množství 1; celkem 1 397,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 397,00 Kč | 1 397,00 Kč | 18.1.2018 | 25.1.2018 | 18.1.2018 | |
Nemocnice s poliklinikou ČL | 6- 0018-teplo 29.-31.12/17 | 6- teplo 29.-31.12/17; množství 1; celkem 2 691,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 2 691,00 Kč | 2 691,00 Kč | 22.1.2018 | 25.1.2018 | 22.1.2018 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0019- kancelářské potřeby na sklad | 1- kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 3 486,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 486,00 Kč | 3 486,00 Kč | 22.1.2018 | 29.1.2018 | 22.1.2018 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1,3-0020- čistící prostř.,autolékarnička 3x-sklad, | 1- autolékarn.1x,spray na čalounění; množství 1; celkem 216,38 Kč; položka rozpočtu: 5139 3- autolékarnička 2x; množství 1; celkem 315,40 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- čistící prostředky na sklad; množství 1; celkem 43 596,22 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 44 128,00 Kč | 44 128,00 Kč | 22.1.2018 | 16.3.2018 | 22.1.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 2-0021-poštovné 12/17 | 2-poštovné 12/17; množství 1; celkem 1 753,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 753,00 Kč | 1 753,00 Kč | 22.1.2018 | 24.1.2018 | 22.1.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 1-0023-poštovné 12/17 | 1-poštovné 12/17; množství 1; celkem 5 793,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 5 793,00 Kč | 5 793,00 Kč | 23.1.2018 | 24.1.2018 | 23.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 2-0024-el.energie 14.11.-30.11/17 korekce FP893-do | 2-el.energie 14.11.-30.11/17 korekce FP893-doplate; množství 1; celkem 8,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 8,00 Kč | 8,00 Kč | 23.1.2018 | 26.1.2018 | 23.1.2018 | |
David Kuchar | 2- 0025-revize spalinových cest | 2- revize spalinových cest; množství 1; celkem 666,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 666,00 Kč | 666,00 Kč | 23.1.2018 | 30.1.2018 | 23.1.2018 | |
Miloslava Svítková | 1,4-0026-H-baterie do mobilů Samsung ,3x | 1-0026-H-bater.do mob.Sams.2x; množství 1; celkem 366,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 4-0026-H-bater.do mob.Sams.2x; množství 1; celkem 237,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 603,00 Kč | 603,00 Kč | 24.1.2018 | 24.1.2018 | 24.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1-0027-plyn 12/17 | 1-plyn 12/17; množství 1; celkem 31 229,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 31 229,00 Kč | 31 229,00 Kč | 24.1.2018 | 25.1.2018 | 24.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 2-0028-plyn 12/17 | 2-plyn 12/17; množství 1; celkem 8 395,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 8 395,00 Kč | 8 395,00 Kč | 24.1.2018 | 25.1.2018 | 24.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 4-0029-plyn 12/17 | 4-plyn 12/17; množství 1; celkem 6 514,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 6 514,00 Kč | 6 514,00 Kč | 24.1.2018 | 25.1.2018 | 24.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1-0030-el.energie 12/17 | 1-el.energie 12/17; množství 1; celkem 13 283,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 13 283,00 Kč | 13 283,00 Kč | 24.1.2018 | 26.1.2018 | 24.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 2-0031-el.energie 12/17 | 2-el.energie 12/17; množství 1; celkem 5 054,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 054,00 Kč | 5 054,00 Kč | 24.1.2018 | 26.1.2018 | 24.1.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 4-0032-el.energie 8.12-31.12./17 | 4-el.energie 8.12-31.12./17; množství 1; celkem 3 796,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 796,00 Kč | 3 796,00 Kč | 24.1.2018 | 26.1.2018 | 24.1.2018 | |
ABELSTAV s.r.o. | 2-0033-oprv.zpevn.plochy,izol.obv.zdiva,san.omítka | 2-oprv.zpevn.plochy,izol.obv.zdiva,san.omítka; množství 1; celkem 167 699,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 167 699,00 Kč | 167 699,00 Kč | 26.1.2018 | 29.1.2018 | 26.1.2018 | |
CZC.cz s.r.o. | 4-0034-H-Switch Gigabit TL-SG105 | 4-0034-H-Switch Gigabit TL-SG105; množství 1; celkem 538,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 538,00 Kč | 538,00 Kč | 26.1.2018 | 26.1.2018 | 26.1.2018 | |
C Servis Liberec, s.r.o. | 1-0039-10x Dymo páska červeno-bílá do štítkov-skla | 1-10x Dymo páska červeno-bílá do štítkovače-na skl; množství 1; celkem 4 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 750,00 Kč | 4 750,00 Kč | 29.1.2018 | 2.2.2018 | 29.1.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 1,3-0040-H-TokenME,4ks | 1-0040-H-TokenME 3ks; množství 1; celkem 2 115,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 3-0040-H-TokenME 1ks; množství 1; celkem 705,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 820,00 Kč | 2 820,00 Kč | 29.1.2018 | 29.1.2018 | 29.1.2018 | |
PeMi drogerie s.r.o. | 1-0041-H-sprej na WC 12ks-sklad | 1-0041-H-sprej na WC 12ks-sklad; množství 1; celkem 628,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 628,00 Kč | 628,00 Kč | 31.1.2018 | 31.1.2018 | 31.1.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 1-0043- el.energie 1.-11.1.2018 | 1- el.energie 1.-11.1.2018; množství 1; celkem 4 258,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 258,00 Kč | 4 258,00 Kč | 2.2.2018 | 5.2.2018 | 2.2.2018 | |
Hana Císařová-BESOPOK | 6-0044- revize PK vč.tepel.ovládání | 6- revize PK vč.tepel.ovládání; množství 1; celkem 5 626,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 626,50 Kč | 5 626,50 Kč | 2.2.2018 | 8.2.2018 | 2.2.2018 | |
OTIS a.s. | 1-0045-pravid.odb.prohlídky výtahu 1/18 | 1-pravid.odb.prohlídky výtahu 1/18; množství 1; celkem 1 335,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 335,90 Kč | 1 335,90 Kč | 2.2.2018 | 9.2.2018 | 2.2.2018 | |
Irena Vitmajerová | 3-0046- nová pneumatika 3L1 0036( defekt) | 3- nová pneumatika 3L1 0036( defekt); množství 1; celkem 1 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 850,00 Kč | 1 850,00 Kč | 2.2.2018 | 9.2.2018 | 2.2.2018 | |
HENIG - security servis, | 2,6-0047-HENIG,monitor.a nájem vysílače 1/18 | 6-HENIG,monitor.objektu 1/18; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 6-HENIG,nájem vysílače 1/18; množství 1; celkem 559,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 2-HENIG,monitor.objektu 1/18; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-HENIG,nájem vysílače 1/18; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 4 552,00 Kč | 4 552,00 Kč | 2.2.2018 | 9.2.2018 | 2.2.2018 | |
PCO VIDOCQ s.r.o. | 4 -0048- ochrana PCO 1/18 | 4 - ochrana PCO 1/18; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 2.2.2018 | 12.2.2018 | 2.2.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4-0049-papír Standars A4,30 ks ( balíků ) | 1-papír Standars A4,15 ks ( balíků ); množství 1; celkem 1 270,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 2-papír Standars A4,5 ks ( balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 3-papír Standars A4,5 ks ( balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 4-papír Standars A4,5 ks ( balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 2.2.2018 | 12.2.2018 | 2.2.2018 | |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1-0050-služby podatelny 1/18 | 1-služby podatelny 1/18; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 2.2.2018 | 12.2.2018 | 2.2.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0051- vyrovnání 1/18 - přízemí | 1- vyrovnání 1/18 - přízemí; množství 1; celkem 781,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 781,10 Kč | 781,10 Kč | 2.2.2018 | 12.2.2018 | 2.2.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0052- vyrovnání 1/18 - 1.patro | 1- vyrovnání 1/18 - 1.patro; množství 1; celkem 3 184,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 184,40 Kč | 3 184,40 Kč | 2.2.2018 | 12.2.2018 | 2.2.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0053- vyrovnání 1/18 - 2.patro | 1- vyrovnání 1/18 - 2.patro; množství 1; celkem 1 984,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 984,60 Kč | 1 984,60 Kč | 2.2.2018 | 12.2.2018 | 2.2.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 2- 0054-vyrovnání 1/18 | 2- vyrovnání 1/18; množství 1; celkem 2 748,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 748,90 Kč | 2 748,90 Kč | 2.2.2018 | 12.2.2018 | 2.2.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 3- 0055-vyrovnání 1/18 | 3- vyrovnání 1/18; množství 1; celkem 1 873,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 873,40 Kč | 1 873,40 Kč | 2.2.2018 | 12.2.2018 | 2.2.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 4- 0056-vyrovnání 1/18 | 4- vyrovnání 1/18; množství 1; celkem 1 360,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 360,50 Kč | 1 360,50 Kč | 2.2.2018 | 12.2.2018 | 2.2.2018 | |
SCHINDLER CZ, a.s. | 6 - 0057-údržba výtahů 1/18 | 6 - údržba výtahů 1/18; množství 1; celkem 2 230,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 230,39 Kč | 2 230,39 Kč | 2.2.2018 | 12.2.2018 | 2.2.2018 | |
FCC Liberec s.r.o. | 1-0058-svoz a likvid.odpadu 1/18 | 1-svoz a likvid.odpadu 1/18; množství 1; celkem 1 828,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 828,00 Kč | 1 828,00 Kč | 2.2.2018 | 12.2.2018 | 2.2.2018 | |
Česká vědeckotechnická | 1-0059-škol.,Vyhodn.povrch.vod,21.3.Praha | 1-škol.,Vyhodn.povrch.vod,21.3.Praha; množství 1; celkem 1 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 2.2.2018 | 21.2.2018 | 2.2.2018 | |
CCS, A.S. | 1-0060-CCS 1/18,Natural,provoz.poplatek | 1-CCS 1/18,Natural; množství 1; celkem 5 028,25 Kč; položka rozpočtu: 5156 1-CCS 1/18, provoz.poplatek; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 145,62 Kč | 5 145,62 Kč | 5.2.2018 | 12.2.2018 | 5.2.2018 | |
CCS, A.S. | 2-0061-CCS 1/18,Natural,poplatky | 2-CCS 1/18,Natural; množství 1; celkem 2 869,17 Kč; položka rozpočtu: 5156 2-CCS 1/18,provoz.popl.+popl.(jiná čs.); množství 1; celkem 141,75 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 010,92 Kč | 3 010,92 Kč | 5.2.2018 | 12.2.2018 | 5.2.2018 | |
CCS, A.S. | 3-0062-CCS 1/18,Natural | 3-CCS 1/18,Natural; množství 1; celkem 3 285,91 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 3 285,91 Kč | 3 285,91 Kč | 5.2.2018 | 12.2.2018 | 5.2.2018 | |
CCS, A.S. | 4-0063-CCS 1/18,Natural,provoz.poplatek | 4-CCS 1/18,Natural; množství 1; celkem 8 070,72 Kč; položka rozpočtu: 5156 4-CCS 1/18,provozní poplatek; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 188,09 Kč | 8 188,09 Kč | 5.2.2018 | 12.2.2018 | 5.2.2018 | |
Bohumil Čagánek | 1-0064-zajištění provozu VZT 1/18,oprava filtru | 1-zajištění provozu VZT 1/18; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 1- oprava filtru VZT; množství 1; celkem 908,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 271,00 Kč | 1 271,00 Kč | 5.2.2018 | 13.2.2018 | 5.2.2018 | |
Ing. Jiří Koudelka-DAT | 1-0065-školení Vema 31.1. | 1-školení Vema 31.1.; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 573,00 Kč | 1 573,00 Kč | 5.2.2018 | 9.2.2018 | 5.2.2018 | |
Severoč.komun.služby | 4-0066- svoz kom.odpadu 1/18 | 4- svoz kom.odpadu 1/18; množství 1; celkem 434,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 434,00 Kč | 434,00 Kč | 5.2.2018 | 13.2.2018 | 5.2.2018 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0068-svoz komun.odpadu 1/18 | 2-svoz komun.odpadu 1/18; množství 1; celkem 575,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 575,00 Kč | 575,00 Kč | 6.2.2018 | 12.2.2018 | 6.2.2018 | |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 3-0069-oprava tlf.ústředny | 3-oprava tlf.ústředny; množství 1; celkem 795,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 795,00 Kč | 795,00 Kč | 6.2.2018 | 12.2.2018 | 6.2.2018 | |
AUTO KOUTEK s.r.o. | 1-0070-oprava vozu 4L3 6223 | 1-oprava vozu 4L3 6223; množství 1; celkem 3 274,87 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 274,87 Kč | 3 274,87 Kč | 6.2.2018 | 16.2.2018 | 6.2.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 1- 0071-el.energie 12.1.-31.1.2018 | 1- el.energie 12.1.-31.1.2018; množství 1; celkem 10 092,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 10 092,00 Kč | 10 092,00 Kč | 6.2.2018 | 16.2.2018 | 6.2.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 2- 0072-el.energie 1/18 | 2- el.energie 1/18; množství 1; celkem 6 306,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 306,00 Kč | 6 306,00 Kč | 6.2.2018 | 16.2.2018 | 6.2.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 4-0073- el.energie 1/18 | 4- el.energie 1/18; množství 1; celkem 6 874,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 874,00 Kč | 6 874,00 Kč | 6.2.2018 | 16.2.2018 | 6.2.2018 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1-0074- pojištění vozového parku 1/18 | 1- pojištění vozového parku 1/18; množství 1; celkem 9 926,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 9 926,00 Kč | 9 926,00 Kč | 7.2.2018 | 19.2.2018 | 7.2.2018 |