2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 50 | 51 | 48 | 57 | 45 | 56 | 62 | 45 | 58 | 63 | 62 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 121 | 79 | 93 | 172 | 83 | 122 | 32 | 64 | 80 | 68 | 62 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 151 | 100 | 144 | 120 | 91 | 112 | 87 | 69 | 104 | 71 | 68 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 90 | 65 | 110 | 175 | 93 | 97 | 85 | 67 | 120 | 77 | 78 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 129 | 124 | 114 | 184 | 132 | 95 | 104 | 96 | 116 | 87 | 78 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 102 | 130 | 102 | 175 | 113 | 107 | 103 | 90 | 91 | 86 | 77 |
2017 | 12 |
---|---|
7 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZK SLUŽBY, s.r.o. | 1-0077- úklid sněhu 1/18 | 1- úklid sněhu 1/18; množství 1; celkem 3 938,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 938,00 Kč | 3 938,00 Kč | 9.2.2018 | 12.2.2018 | 9.2.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0078- vyrovnání 1/19 - přízemí | 1- vyrovnání 1/19 - přízemí; množství 1; celkem 748,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 748,80 Kč | 748,80 Kč | 31.1.2019 | 11.2.2019 | 31.1.2019 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0079- vyrovnání 1/19 - 1.patro | 1- vyrovnání 1/19 - 1.patro; množství 1; celkem 2 061,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 061,70 Kč | 2 061,70 Kč | 31.1.2019 | 11.2.2019 | 31.1.2019 | |
NCOZ | 1-0079-,Akreditovaný kurz,30.1.-3.2. | 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 28.12.2022 | 29.12.2022 | 28.12.2022 | ||
MSTECH.CZ s.r.o. | 1-0079-H-ochran.sklo na mobil Samsung | 1-0079-H-ochran.sklo na mobil Samsung; množství 1; celkem 174,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 174,00 Kč | 174,00 Kč | 4.2.2020 | 4.2.2020 | 4.2.2020 | |
Moraviapress, a.s. | 1-0080- pøedpl.Sbírka zákonù ÈR 2020,4.záloha | 1- pøedpl.Sbírka zákonù ÈR 2020,4.záloha; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 20.11.2020 | 23.11.2020 | 20.11.2020 | |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-0080- servis tlf.ústøedny 1/21, oprava telefonù | 1- servis tlf.ústøedny 1/21; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 1- oprava telefonù Alcatel; množství 1; celkem 4 068,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 337,00 Kč | 4 337,00 Kč | 9.2.2021 | 11.2.2021 | 9.2.2021 | |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1-0080- služby podatelny 1/20 | 1- služby podatelny 1/20; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 4.2.2020 | 13.2.2020 | 4.2.2020 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0080- vyrovnání 1/19 - 2.patro | 1- vyrovnání 1/19 - 2.patro; množství 1; celkem 1 361,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 361,70 Kč | 1 361,70 Kč | 31.1.2019 | 11.2.2019 | 31.1.2019 | |
OTIS a.s. | 1-0081- pravidelná údržba výtahu 1/21 | 1- pravidelná údržba výtahu 1/21; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | 9.2.2021 | 11.2.2021 | 9.2.2021 | |
Jan Plaček | 1-0081-H-tvrz.skla a obal na mobil | 1-0081-H-tvrz.skla a obal na mobil; množství 1; celkem 333,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 333,00 Kč | 333,00 Kč | 8.2.2022 | 8.2.2022 | 8.2.2022 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0082- kanceláøské potøeby na sklad | 1- kanceláøské potøeby na sklad; množství 1; celkem 10 782,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 10 782,00 Kč | 10 782,00 Kč | 9.2.2021 | 11.2.2021 | 9.2.2021 | |
Ing. Jiří Koudelka-DAT | 1-0082- školení Vema 31.1.( nová verze) | 1- školení Vema 31.1.( nová verze); množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 4.2.2020 | 11.2.2020 | 4.2.2020 | |
Vodní hospodářství, spol. s r.o. | 1-0082-pøedpl.èas. Vodní hospodáøství 2021 | 1-pøedpl.èas. Vodní hospodáøství 2021; množství 1; celkem 966,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 966,00 Kč | 966,00 Kč | 25.11.2020 | 29.12.2020 | 25.11.2020 | |
FCC Liberec s.r.o. | 1-0083- svoz a likvidace odpadu 1/21 | 1- svoz a likvidace odpadu 1/21; množství 1; celkem 2 450,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 450,94 Kč | 2 450,94 Kč | 9.2.2021 | 11.2.2021 | 9.2.2021 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0083- záloha na stravenky 12/20, 2.èást | 1- záloha na stravenky 12/20, 2.èást; množství 1; celkem 29 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 300,00 Kč | 29 300,00 Kč | 1.12.2020 | 2.12.2020 | 1.12.2020 | |
Robert Škoda | 1-0083-oprava podhledu na chodbě EPI | 1-oprava podhledu na chodbě EPI; množství 1; celkem 4 937,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 937,00 Kč | 4 937,00 Kč | 13.2.2018 | 19.2.2018 | 13.2.2018 | |
Moraviapress, a.s. | 1-0084- pøedpl.Sbírka zákonù ÈR 2021,1.záloha | 1- pøedpl.Sbírka zákonù ÈR 2021,1.záloha; množství 1; celkem 6 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 7.12.2020 | 10.12.2020 | 7.12.2020 | |
Česká agentura pro standardizaci | 1-0084-prodlouž.Čtení norem a tisk za 6 měsíců | 1-prodlouž.Čtení norem a tisk za 6 měsíců; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 13.2.2018 | 22.2.2018 | 13.2.2018 | |
Bohumil Čagánek | 1-0085- zajištìní provozu VZT 1/21 | 1- zajištìní provozu VZT 1/21; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 9.2.2021 | 12.2.2021 | 9.2.2021 | |
CCS, A.S. | 1-0086- Natural 1/19, provozní poplatek | 1- Natural 1/19; množství 1; celkem 6 252,94 Kč; položka rozpočtu: 5156 1- provozní poplatek 1/19; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 370,31 Kč | 6 370,31 Kč | 5.2.2019 | 13.2.2019 | 5.2.2019 | |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-0086- servis tlf.ústředny 1/20 | 1- servis tlf.ústředny 1/20; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 4.2.2020 | 13.2.2020 | 4.2.2020 | |
TELMO a.s. | 1-0087- programování kódů | 1- programování kódů; množství 1; celkem 1 065,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 065,00 Kč | 1 065,00 Kč | 14.2.2018 | 21.2.2018 | 14.2.2018 | |
T Mobile | 1-0087- záložní internet 1/21 | 1- záložní internet 1/21; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 319,20 Kč | 319,20 Kč | 9.2.2021 | 12.2.2021 | 9.2.2021 | |
Státní zdravotní ústav | 1-0088- předol. čas. Zprávy CEM 2022 | 1 předol. čas. Zprávy CEM 2022; množství 1; celkem 645,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 645,00 Kč | 645,00 Kč | 9.2.2022 | 16.2.2022 | 9.2.2022 | |
Skřivánek s.r.o. | 1-0089-individ.výuka anglic.jazyka | 1-individ.výuka anglic.jazyka; množství 1; celkem 2 214,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 214,00 Kč | 2 214,00 Kč | 14.2.2018 | 23.2.2018 | 14.2.2018 | |
CCS, A.S. | 1-0090-CCS, Natural 1/20 | 1-CCS, Natural 1/20; množství 1; celkem 9 874,94 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 9 874,94 Kč | 9 874,94 Kč | 5.2.2020 | 13.2.2020 | 5.2.2020 | |
Česká agentura pro standardizaci | 1-0090-ètení norem a tisk, za 6 mìsícù | 1-ètení norem a tisk, za 6 mìsícù; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 9.2.2021 | 11.2.2021 | 9.2.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1-0090-plyn 1/18 | 1-plyn 1/18; množství 1; celkem 29 375,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 29 375,00 Kč | 29 375,00 Kč | 14.2.2018 | 21.2.2018 | 14.2.2018 | |
Novit s.r.o. | 1-0094-,školení e-spis správce základ, 4.1 | 1 -,školení e-spis správce základ, 4.12.19; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 5.2.2020 | 6.2.2020 | 5.2.2020 | |
AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1-0095-oprava vozu 3L1 2957 | 1-oprava vozu 3L1 2957; množství 1; celkem 11 745,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 11 745,00 Kč | 11 745,00 Kč | 7.2.2019 | 19.2.2019 | 7.2.2019 | |
Alza.cz a.s. | 1-0095-sluchátka Koss k trasování SB/45 USB | 1-sluchátka Koss k trasování SB/45 USB; množství 1; celkem 13 999,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 13 999,00 Kč | 13 999,00 Kč | 10.2.2021 | 11.2.2021 | 10.2.2021 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0096-kancelář.potřeby na sklad | 1-kancelář.potřeby na sklad; množství 1; celkem 8 304,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 304,00 Kč | 8 304,00 Kč | 6.2.2020 | 13.2.2020 | 6.2.2020 | |
AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1-0096-oprava vozu 2L1 8196 | 1-oprava vozu 2L1 8196; množství 1; celkem 444,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 444,00 Kč | 444,00 Kč | 7.2.2019 | 19.2.2019 | 7.2.2019 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0098- materiál na sklad ( kanc.potř., baterie) | 1- baterie na sklad 2 ks; množství 1; celkem 36,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- kanc.potřeby na sklad; množství 1; celkem 10 924,51 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 10 961,00 Kč | 10 961,00 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 7.2.2019 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0099- materiál na sklad ( čist.prostředky, posyp | 1-čistící prostředky na sklad; množství 1; celkem 24 525,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 1-posypová sůl; množství 1; celkem 589,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 25 114,00 Kč | 25 114,00 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 7.2.2019 | |
Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, z. s. | 1-0099- pøísp.do sdružení DDD na 2021 | 1- pøísp.do sdružení DDD na 2021; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 10.2.2021 | 18.2.2021 | 10.2.2021 | |
Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, z. s. | 1-0099-členský přísp.do sdružení DDD 2018 | 1-členský přísp.do sdružení DDD 2018; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 16.2.2018 | 21.2.2018 | 16.2.2018 | |
Státní zdravotní ústav | 1-0099-předpl.časopisů Zprávy CEM 2023 | 1-předpl.časopisů Zprávy CEM 2023; množství 1; celkem 645,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 645,00 Kč | 645,00 Kč | 15.2.2023 | 20.2.2023 | 15.2.2023 | |
Česká pošta, s.p. | 1-0100-poštovné 1/18 | 1-poštovné 1/18; množství 1; celkem 5 214,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 5 214,00 Kč | 5 214,00 Kč | 16.2.2018 | 22.2.2018 | 16.2.2018 | |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-0100-servis tlf ústředny 1/19 | 1-servis tlf ústředny 1/19; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 7.2.2019 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1-0101- pojištìní vozového parku 1/21 | 1- pojištìní vozového parku 1/21; množství 1; celkem 14 217,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 14 217,00 Kč | 14 217,00 Kč | 10.2.2021 | 18.2.2021 | 10.2.2021 | |
Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, z. s. | 1-0101- příspěvěk do Sdružení DDD na 2020 | 1- příspěvěk do Sdružení DDD na 2020; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 10.2.2020 | 27.2.2020 | 10.2.2020 | |
Bohumil Čagánek | 1-0101-zajištění provozu VZT 1/19 | 1-zajištění provozu VZT 1/19; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 7.2.2019 | 14.2.2019 | 7.2.2019 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1-0102- pojištění vozového parku 1/19 | 1- pojištění vozového parku 1/19; množství 1; celkem 12 140,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 12 140,00 Kč | 12 140,00 Kč | 7.2.2019 | 19.2.2019 | 7.2.2019 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0102- pravidelná platba 2/18 | 1- pravidelná platba 2/18; množství 1; celkem 1 026,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 026,10 Kč | 1 026,10 Kč | 16.2.2018 | 26.2.2018 | 16.2.2018 | |
ABY servis, s.r.o. | 1-0103-smluvní úklid 1/18 | 1-smluvní úklid 1/18; množství 1; celkem 15 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,00 Kč | 15 690,00 Kč | 16.2.2018 | 5.3.2018 | 16.2.2018 | |
FCC Liberec s.r.o. | 1-0104- svoz a likvidace odpadu 1/19 | 1- svoz a likvidace odpadu 1/19; množství 1; celkem 1 919,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 919,00 Kč | 1 919,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
ECOBLAST s.r.o. | 1-0104-zimní údržba-úklid sněhu za 1/21 | 1-zimní údržba-úklid sněhu za 1/21; množství 1; celkem 12 342,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 342,00 Kč | 12 342,00 Kč | 10.2.2021 | 2.3.2021 | 10.2.2021 | |
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 1-0105- čistící prostředky a posyp.sůl na sklad | 1- čistící prostředky na sklad; množství 1; celkem 16 833,41 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- posyp.sůl na sklad; množství 1; celkem 120,47 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 16 953,88 Kč | 16 953,88 Kč | 11.2.2020 | 26.2.2020 | 11.2.2020 | |
CCS, A.S. | 1-0105- Natural, provoz.poplatek 1/20 | 1- Natural,1/20; množství 1; celkem 717,63 Kč; položka rozpočtu: 5156 1- provozní poplatek,1/20; množství 1; celkem 821,59 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 539,22 Kč | 1 539,22 Kč | 11.2.2021 | 12.2.2021 | 11.2.2021 | |
Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, z. s. | 1-0105-člen.příspěvek do sdruž.DDD 2023-Kafková | 1-člen.příspěvek do sdruž.DDD 2023-Kafková; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 20.2.2023 | 27.2.2023 | 20.2.2023 | |
Česká pošta, s.p. | 1-0106-kvalif.osobní.certifikát | 1-kvalif.osobní.certifikát, ; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 11.2.2019 | 19.2.2019 | 11.2.2019 | |
Česká pošta, s.p. | 1-0107-kvalif.osobní certif. | 1-kvalif.osobní certif.; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 19.2.2018 | 26.2.2018 | 19.2.2018 | |
Jiří Hanuš | 1-0109-oprava čerpadla ohřívače vody | 1-oprava čerpadla ohřívače vody; množství 1; celkem 8 198,96 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 198,96 Kč | 8 198,96 Kč | 21.2.2023 | 27.2.2023 | 21.2.2023 | |
STŘECHY NORAD s.r.o. | 1-0109-oprava terasy dle obj.5/19 | 1-oprava terasy dle obj.5/19; množství 1; celkem 37 856,10 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 37 856,10 Kč | 37 856,10 Kč | 11.2.2019 | 19.2.2019 | 11.2.2019 | |
Martin Mindl | 1-0111-kurzy AJ | 1-kurzy AJ; množství 1; celkem 1 670,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 670,00 Kč | 1 670,00 Kč | 13.2.2020 | 26.2.2020 | 13.2.2020 | |
METALO, s.r.o. | 1-0111-přehrání vysílaček u vrat dle obj. 8/19 | 1-přehrání vysílaček u vrat dle obj. 8/19; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 12.2.2019 | 20.2.2019 | 12.2.2019 | |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1-01113-karty Multisport za 10/19, 7ks | 1-01113-karty Multisport za 10/19, 7ks; množství 1; celkem 4 550,00 Kč | 4 550,00 Kč | 4 550,00 Kč | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 22.10.2019 | |
Česká pošta, s.p. | 1-0112- poštovné 1/21,1.èást | 1- poštovné 1/21,1.èást; množství 1; celkem 3 082,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 082,00 Kč | 3 082,00 Kč | 16.2.2021 | 19.2.2021 | 16.2.2021 | |
Česká pošta, s.p. | 1-0113- poštovné 1/21,2.èást | 1- poštovné 1/21,2.èást; množství 1; celkem 134,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 134,00 Kč | 134,00 Kč | 16.2.2021 | 19.2.2021 | 16.2.2021 | |
Česká pošta, s.p. | 1-0115- poštovné 1/20 | 1- poštovné 1/20; množství 1; celkem 5 028,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 5 028,00 Kč | 5 028,00 Kč | 17.2.2020 | 25.2.2020 | 17.2.2020 | |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1-0115-karty Multisport za 2/19, 8ks | 1-0115-karty Multisport za 2/19, 8ks; množství 1; celkem 5 200,00 Kč | 5 200,00 Kč | 5 200,00 Kč | 12.2.2019 | 21.2.2019 | 12.2.2019 | |
ASTRA kancelářské potřeby s.r.o. | 1-0116- papír do tiskárny na sklad, 30xA4,2xA3 | 1- papír do tiskárny na sklad, 30xA4,2xA3; množství 1; celkem 11 452,65 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 11 452,65 Kč | 11 452,65 Kč | 22.2.2022 | 25.2.2022 | 22.2.2022 | |
Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, z. s. | 1-0117-členský příspěvek Sdružení DDD | 1-členský příspěvek Sdružení DDD; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 13.2.2019 | 19.2.2019 | 13.2.2019 | |
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 1-0118- posypová sůl na sklad | 1- posypová sůl na sklad; množství 1; celkem 1 204,68 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 204,68 Kč | 1 204,68 Kč | 16.2.2021 | 1.3.2021 | 16.2.2021 | |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1-0118--karty Multisport za 2/20, 8ks | 1-0118--karty Multisport za 2/20, 8ks; množství 1; celkem 5 200,00 Kč | 5 200,00 Kč | 5 200,00 Kč | 17.2.2020 | 21.2.2020 | 17.2.2020 | |
Aliaves, s.r.o. | 1-0118-školení Dopady systemizace,24.2. | 1-školení Dopady systemizace,24.2.; množství 1; celkem 3 496,90 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 496,90 Kč | 3 496,90 Kč | 22.2.2022 | 25.2.2022 | 22.2.2022 | |
MG MOTOR s.r.o. | 1-0119- COV-respirátory FFP2 na sklad | 1-COV- respirátory FFP2 na sklad; množství 1; celkem 95 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 95 580,00 Kč | 95 580,00 Kč | 16.2.2021 | 18.2.2021 | 16.2.2021 | |
TV PRODUCTS CZ s.r.o. | 1-0119-H-termo taška ,5 l-EPI | 1-0119-H-termo taška ,5 l-EPI; množství 1; celkem 409,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 409,00 Kč | 409,00 Kč | 17.2.2020 | 17.2.2020 | 17.2.2020 | |
MÚZO Praha s.r.o. | 1-0120- škol.,Workshop 15.2.,Praha | 1- škol.,Workshop 15.2.,Praha; množství 1; celkem 3 013,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 013,00 Kč | 3 013,00 Kč | 23.2.2018 | 2.3.2018 | 23.2.2018 | |
Státní zdravotní ústav | 1-0120-předpl.čas.Zprávy CEM 2020-EPI | 1-předpl.čas.Zprávy CEM 2020-EPI; množství 1; celkem 645,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 645,00 Kč | 645,00 Kč | 18.2.2020 | 19.2.2020 | 18.2.2020 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0121- kancelářské potřeby na sklad | 1- kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 3 583,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 583,00 Kč | 3 583,00 Kč | 23.2.2018 | 2.3.2018 | 23.2.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 1-0121-kvalif.osobní.certifikát, | 1-kvalif.osobní.certifikát, ; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 18.2.2019 | 25.2.2019 | 18.2.2019 | |
OTIS a.s. | 1-0122- pravidelná údržba výtahu 2/23 | 1- pravidelná údržba výtahu 2/23; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | 27.2.2023 | 10.3.2023 | 27.2.2023 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1-0123- ostraha objektu 2/21 | 1- ostraha objektu 2/21; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 17.2.2021 | 5.3.2021 | 17.2.2021 | |
AUTOCONT a.s. | 1-0129- diagnostika závady Notebooku | 1- diagnostika závady Notebooku; množství 1; celkem 701,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 701,80 Kč | 701,80 Kč | 18.2.2021 | 19.2.2021 | 18.2.2021 | |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-0129-servis tlf.ústředny 2/23,nast.test.volání | 1 - servis tlf.ústředny 2/23; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 1 - nastavení testovacího volání; množství 1; celkem 197,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 466,00 Kč | 466,00 Kč | 1.3.2023 | 13.3.2023 | 1.3.2023 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0130-kancelář.potřeby a baterie na sklad | 1- baterie GP malé na sklad; množství 1; celkem 218,70 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 6 297,29 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 516,00 Kč | 6 516,00 Kč | 19.2.2020 | 28.2.2020 | 19.2.2020 | |
Skřivánek s.r.o. | 1-0132-individ.výuka anglic.jazyka | 1-individ.výuka anglic.jazyka; množství 1; celkem 1 476,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 476,00 Kč | 1 476,00 Kč | 28.2.2018 | 12.3.2018 | 28.2.2018 | |
FCC Liberec s.r.o. | 1-0133- svoz a likvidace odpadu 2/23 | 1- svoz a likvidace odpadu 2/23; množství 1; celkem 3 042,15 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 042,15 Kč | 3 042,15 Kč | 2.3.2023 | 13.3.2023 | 2.3.2023 | |
METALO, s.r.o. | 1-0134-oprava garážových vrat, 2ks | 1-oprava garážových vrat, 2ks; množství 1; celkem 71 947,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 71 947,00 Kč | 71 947,00 Kč | 20.2.2019 | 21.2.2019 | 20.2.2019 | |
OTIS a.s. | 1-0134-pravid.odb.prohlídky výtahu 2/18 | 1-pravid.odb.prohlídky výtahu 2/18; množství 1; celkem 1 335,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 335,90 Kč | 1 335,90 Kč | 28.2.2018 | 14.3.2018 | 28.2.2018 | |
ZONER software, a.s. | 1-0134-prodl.certif. mail.KHSLBC.cz na 2 roky | 1-prodlouž.certifikátu mail.KHSLBC.cz na 2 roky; množství 1; celkem 1 113,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 113,00 Kč | 1 113,00 Kč | 3.3.2023 | 10.3.2023 | 3.3.2023 | |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1-0138-služby podatelny 2/18 | 1-služby podatelny 2/18; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 1.3.2018 | 13.3.2018 | 1.3.2018 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1-0139-pojištění vozidel 2/22 | 1-0139-pojištění vozidel 2/22; množství 1; celkem 12 395,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 12 395,00 Kč | 12 395,00 Kč | 4.3.2022 | 18.3.2022 | 4.3.2022 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0141- pravidelná platba 2/19 | 1- pravidelná platba 2/19; množství 1; celkem 1 043,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 043,00 Kč | 1 043,00 Kč | 21.2.2019 | 28.2.2019 | 21.2.2019 | |
CCS, A.S. | 1-0141-CCS, Natural , provozní poplatek 2/23 | 1-CCS, Natural , 2/23; množství 1; celkem 4 871,93 Kč; položka rozpočtu: 5156 1-CCS, provozní poplatek, 2/23; množství 1; celkem 234,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 106,67 Kč | 5 106,67 Kč | 7.3.2023 | 13.3.2023 | 7.3.2023 | |
Tomáš Vaòura | 1-0141-H- spray na WC Air Wick, 10 ks | 1-0141-H- spray na WC Air Wick, 10 ks; množství 1; celkem 655,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 655,00 Kč | 655,00 Kč | 23.2.2021 | 23.2.2021 | 23.2.2021 | |
Richard Froněk | 1-0141-H-chladící taška Printwear-EPI | 1-0141-H-chladící taška Printwear-EPI; množství 1; celkem 130,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 130,00 Kč | 130,00 Kč | 25.2.2020 | 25.2.2020 | 25.2.2020 | |
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 1-0144- materiál na sklad - čistící | 1 - materiál na sklad - čistící; množství 1; celkem 30 407,09 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 30 407,09 Kč | 30 407,09 Kč | 3.3.2021 | 12.3.2021 | 3.3.2021 | |
Česká pošta, s.p. | 1-0146- poštovné 2/23 | 1- poštovné 2/23; množství 1; celkem 3 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 178,00 Kč | 3 178,00 Kč | 9.3.2023 | 16.3.2023 | 9.3.2023 | |
T Mobile | 1-0147- internet 2/22 | 1- internet 2/22; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 11 495,00 Kč | 11 495,00 Kč | 8.3.2022 | 21.3.2022 | 8.3.2022 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0147- vyrovnání 2/21 - suterén | 1 - vyrovnání 2/21 - suterén; množství 1; celkem 776,09 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 776,09 Kč | 776,09 Kč | 3.3.2021 | 11.3.2021 | 3.3.2021 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0148- vyrovnání 2/21 - přízemí | 1 - vyrovnání 2/21 - přízemí; množství 1; celkem 1 094,89 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 094,89 Kč | 1 094,89 Kč | 3.3.2021 | 11.3.2021 | 3.3.2021 | |
FCC Liberec s.r.o. | 1-0148-svoz a likvid.odpadu 2/18 | 1-svoz a likvid.odpadu 2/18; množství 1; celkem 1 828,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 828,00 Kč | 1 828,00 Kč | 5.3.2018 | 13.3.2018 | 5.3.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0149- vyrovnání 2/21 - 1.patro | 1 - vyrovnání 2/21 - 1.patro; množství 1; celkem 2 066,44 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 066,44 Kč | 2 066,44 Kč | 3.3.2021 | 11.3.2021 | 3.3.2021 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0150- vyrovnání 2/21 - 2.patro | 1 - vyrovnání 2/21 - 2.patro; množství 1; celkem 1 325,17 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 325,17 Kč | 1 325,17 Kč | 3.3.2021 | 11.3.2021 | 3.3.2021 | |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-0150-servis tlf.ústředny 2/18 | 1-servis tlf.ústředny 2/18; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 5.3.2018 | 13.3.2018 | 5.3.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 1-0151- poštovné 1/19 | 1- poštovné 1/19; množství 1; celkem 3 330,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 330,00 Kč | 3 330,00 Kč | 25.2.2019 | 26.2.2019 | 25.2.2019 |