Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
- IČO: 71009302
- Web: https://www.khslbc.cz/
Celkem faktur
7280
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 54 | 58 | 55 | 59 | 54 | 54 | 63 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 50 | 51 | 48 | 57 | 45 | 56 | 62 | 45 | 58 | 63 | 62 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 121 | 79 | 93 | 172 | 83 | 122 | 32 | 64 | 80 | 68 | 62 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 151 | 100 | 144 | 120 | 91 | 112 | 87 | 69 | 104 | 71 | 68 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 90 | 65 | 110 | 175 | 93 | 97 | 85 | 67 | 120 | 77 | 78 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 129 | 124 | 114 | 184 | 132 | 95 | 104 | 96 | 116 | 87 | 78 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 102 | 130 | 102 | 175 | 113 | 107 | 103 | 90 | 91 | 86 | 77 |
| 2017 | 12 |
|---|---|
| 7 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konica Minolta Business Soluti | 3-0082- vyrovnání 1/19 | 3- vyrovnání 1/19; množství 1; celkem 1 158,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 158,00 Kč | 1 158,00 Kč | 4.2.2019 | 11.2.2019 | 4.2.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 4-0083- vyrovnání 1/19 | 4- vyrovnání 1/19; množství 1; celkem 870,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 870,40 Kč | 870,40 Kč | 4.2.2019 | 11.2.2019 | 4.2.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4- 0084-papír 1/19,30 balíků | 1- papír 1/19,15 balíků; množství 1; celkem 1 270,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 2- papír 1/19,5 balíků; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 3- papír 1/19,5 balíků; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 4- papír 1/19,5 balíků; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 4.2.2019 | 13.2.2019 | 4.2.2019 | |
| OTIS a.s. | 1- 0085-pravidelná údržba výtahu 1/19 | 1- pravidelná údržba výtahu 1/19; množství 1; celkem 1 369,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 369,80 Kč | 1 369,80 Kč | 4.2.2019 | 14.2.2019 | 4.2.2019 | |
| CCS, A.S. | 1-0086- Natural 1/19, provozní poplatek | 1- Natural 1/19; množství 1; celkem 6 252,94 Kč; položka rozpočtu: 5156 1- provozní poplatek 1/19; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 370,31 Kč | 6 370,31 Kč | 5.2.2019 | 13.2.2019 | 5.2.2019 | |
| CCS, A.S. | 2-0087- provozní poplatek 1/19, 4x | 2- provozní poplatek 1/19, 4x; množství 1; celkem 469,48 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 469,48 Kč | 469,48 Kč | 5.2.2019 | 13.2.2019 | 5.2.2019 | |
| CCS, A.S. | 3-0088-provozní poplatek 1/19, 4x | 3- provozní poplatek 1/19, 4x; množství 1; celkem 469,48 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 469,48 Kč | 469,48 Kč | 5.2.2019 | 13.2.2019 | 5.2.2019 | |
| CCS, A.S. | 4-0089- Natural 1/19 | 4- Natural 1/19; množství 1; celkem 5 564,94 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 5 564,94 Kč | 5 564,94 Kč | 5.2.2019 | 13.2.2019 | 5.2.2019 | |
| Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -0090-služby podatelny 1/19 | 1 - služby podatelny 1/19; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 5.2.2019 | 13.2.2019 | 5.2.2019 | |
| Ing. Jiří Koudelka-DAT | 1- 0091-Sedliská, školení Vema | 1- Sedliská, školení Vema; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 573,00 Kč | 1 573,00 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
| T Mobile | 1,2,3- 0092-pevná linka 1/19 | 1- pevná linka 1/19; množství 1; celkem 4 861,36 Kč; položka rozpočtu: 5162 2- pevná linka 1/19; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 3- pevná linka 1/19; množství 1; celkem 4 194,75 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 11 476,11 Kč | 11 476,11 Kč | 6.2.2019 | 14.2.2019 | 6.2.2019 | |
| T Mobile | 1,2,3,4- 0093-internet 1/19 | 1- internet 1/19; množství 1; celkem 16 698,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 2- internet 1/19; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 3- internet 1/19; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 4- internet 1/19; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 27 225,00 Kč | 27 225,00 Kč | 6.2.2019 | 20.2.2019 | 6.2.2019 | |
| Severoč.komun.služby | 4- 0094-svoz komun.odpadu 1/19 | 4- svoz komun.odpadu 1/19; množství 1; celkem 571,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 571,00 Kč | 571,00 Kč | 6.2.2019 | 14.2.2019 | 6.2.2019 | |
| AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1-0095-oprava vozu 3L1 2957 | 1-oprava vozu 3L1 2957; množství 1; celkem 11 745,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 11 745,00 Kč | 11 745,00 Kč | 7.2.2019 | 19.2.2019 | 7.2.2019 | |
| AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1-0096-oprava vozu 2L1 8196 | 1-oprava vozu 2L1 8196; množství 1; celkem 444,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 444,00 Kč | 444,00 Kč | 7.2.2019 | 19.2.2019 | 7.2.2019 | |
| HENIG - security servis, | 2-0097-monitor.objektu a nájem park prostor 1/19 | 2-monitorování objektu 1/19; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-nájem parkovacích prostor 1/19; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 7.2.2019 | 8.2.2019 | 7.2.2019 | |
| Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0098- materiál na sklad ( kanc.potř., baterie) | 1- baterie na sklad 2 ks; množství 1; celkem 36,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- kanc.potřeby na sklad; množství 1; celkem 10 924,51 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 10 961,00 Kč | 10 961,00 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 7.2.2019 | |
| Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0099- materiál na sklad ( čist.prostředky, posyp | 1-čistící prostředky na sklad; množství 1; celkem 24 525,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 1-posypová sůl; množství 1; celkem 589,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 25 114,00 Kč | 25 114,00 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 7.2.2019 | |
| Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-0100-servis tlf ústředny 1/19 | 1-servis tlf ústředny 1/19; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 7.2.2019 | 13.2.2019 | 7.2.2019 | |
| Bohumil Čagánek | 1-0101-zajištění provozu VZT 1/19 | 1-zajištění provozu VZT 1/19; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 7.2.2019 | 14.2.2019 | 7.2.2019 | |
| Česká pojišťovna a.s. Praha | 1-0102- pojištění vozového parku 1/19 | 1- pojištění vozového parku 1/19; množství 1; celkem 12 140,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 12 140,00 Kč | 12 140,00 Kč | 7.2.2019 | 19.2.2019 | 7.2.2019 | |
| COMPAG CZ s.r.o. | 2-0103--odvoz a likvidace odpadu | 2-odvoz a likvidace odpadu; množství 1; celkem 12 875,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 875,00 Kč | 12 875,00 Kč | 7.2.2019 | 19.2.2019 | 7.2.2019 | |
| FCC Liberec s.r.o. | 1-0104- svoz a likvidace odpadu 1/19 | 1- svoz a likvidace odpadu 1/19; množství 1; celkem 1 919,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 919,00 Kč | 1 919,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| ZK SLUŽBY, s.r.o. | 1- 0105-úklid sněhu, pohotovost 1/19 | 1- úklid sněhu, pohotovost 1/19; množství 1; celkem 14 985,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 985,00 Kč | 14 985,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | 1-0106-kvalif.osobní.certifikát | 1-kvalif.osobní.certifikát, ; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 11.2.2019 | 19.2.2019 | 11.2.2019 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2- 0107-svoz komun.odpadu 1/19 | 2- svoz komun.odpadu 1/19; množství 1; celkem 503,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 503,00 Kč | 503,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
| ELLA - CL s.r.o. | 2-0108- smluvní úklid 1/19 | 2- smluvní úklid 1/19; množství 1; celkem 7 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 656,00 Kč | 7 656,00 Kč | 11.2.2019 | 19.2.2019 | 11.2.2019 | |
| STŘECHY NORAD s.r.o. | 1-0109-oprava terasy dle obj.5/19 | 1-oprava terasy dle obj.5/19; množství 1; celkem 37 856,10 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 37 856,10 Kč | 37 856,10 Kč | 11.2.2019 | 19.2.2019 | 11.2.2019 | |
| HENIG - security servis, | 2-0110-monitor.objektu a nájem park prostor 11/18 | 2-monitorování objektu 11/18; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-nájem parkovacích prostor 11/18; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 12.2.2019 | 13.2.2019 | 12.2.2019 | |
| METALO, s.r.o. | 1-0111-přehrání vysílaček u vrat dle obj. 8/19 | 1-přehrání vysílaček u vrat dle obj. 8/19; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 12.2.2019 | 20.2.2019 | 12.2.2019 | |
| ABY servis, s.r.o. | 1- 0112-smluvní úklid 1/19 | 1- smluvní úklid 1/19; množství 1; celkem 15 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,00 Kč | 15 690,00 Kč | 12.2.2019 | 26.2.2019 | 12.2.2019 | |
| ABY servis, s.r.o. | 4-0113- smluvní úklid 1/19 | 4- smluvní úklid 1/19; množství 1; celkem 6 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 032,00 Kč | 6 032,00 Kč | 12.2.2019 | 26.2.2019 | 12.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 0114-ZÚ obj. LB 297 | 100 - ZÚ obj. LB 297; množství 1; celkem 36 257,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 36 257,00 Kč | 36 257,00 Kč | 12.2.2019 | 19.2.2019 | 12.2.2019 | |
| MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1-0115-karty Multisport za 2/19, 8ks | 1-0115-karty Multisport za 2/19, 8ks; množství 1; celkem 5 200,00 Kč | 5 200,00 Kč | 5 200,00 Kč | 12.2.2019 | 21.2.2019 | 12.2.2019 | |
| T Mobile | 4- 0116-pevná linka 1/19 | 4- pevná linka 1/19; množství 1; celkem 2 691,86 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 691,86 Kč | 2 691,86 Kč | 13.2.2019 | 14.2.2019 | 13.2.2019 | |
| Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, z. s. | 1-0117-členský příspěvek Sdružení DDD | 1-členský příspěvek Sdružení DDD; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 13.2.2019 | 19.2.2019 | 13.2.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | 4-0118- O2-pevná linka 1/19 | 4- O2-pevná linka 1/19; množství 1; celkem 69,79 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 69,79 Kč | 69,79 Kč | 13.2.2019 | 22.2.2019 | 13.2.2019 | |
| KBM servis s.r.o. | 3-0119- smluvní úklid 1/19 | 3- smluvní úklid 1/19; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 13.2.2019 | 26.2.2019 | 13.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 0120-ZÚ obj. LB 2 | 100 - ZÚ obj. LB 2; množství 1; celkem 3 291,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 291,00 Kč | 3 291,00 Kč | 18.2.2019 | 21.2.2019 | 18.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | 1-0121-kvalif.osobní.certifikát, | 1-kvalif.osobní.certifikát, ; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 18.2.2019 | 25.2.2019 | 18.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | 2-0122- poštovné 1/19 | 2- poštovné 1/19; množství 1; celkem 1 789,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 789,00 Kč | 1 789,00 Kč | 18.2.2019 | 20.2.2019 | 18.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | 4-0123- poštovné 1/19 | 4- poštovné 1/19; množství 1; celkem 3 115,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 115,00 Kč | 3 115,00 Kč | 18.2.2019 | 22.2.2019 | 18.2.2019 | |
| CZC.cz s.r.o. | 4-0126-H-přenos.tiskárna Epson WF,100W-HDM | 4-0126-H-přenos.tiskárna Epson WF,100W-HDM; množství 1; celkem 6 390,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 6 390,00 Kč | 6 390,00 Kč | 19.2.2019 | 19.2.2019 | 19.2.2019 | |
| Ingrid Kaczorová | 1,2,4-0129-H-ochran.skla a obaly na mobily | 1-0129-H-ochran.skla a obaly na mobily,6x; množství 1; celkem 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 2-0129-H-ochran.skla a obaly na mobily,2x; množství 1; celkem 103,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 4-0129-H-ochran.skla a obaly na mobily,2x; množství 1; celkem 103,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 515,00 Kč | 515,00 Kč | 20.2.2019 | 20.2.2019 | 20.2.2019 | |
| METALO, s.r.o. | 1-0134-oprava garážových vrat, 2ks | 1-oprava garážových vrat, 2ks; množství 1; celkem 71 947,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 71 947,00 Kč | 71 947,00 Kč | 20.2.2019 | 21.2.2019 | 20.2.2019 | |
| HP TRONIC Zlín,spol.s.r.o. | 1,2,4-0135-H-mobily Samsung J5(1x) a J3(4x) | 1-0135-H-mobily Samsung J5(1x) a J3(2x); množství 1; celkem 10 297,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 2-0135-H-mobil Samsung J3-; množství 1; celkem 3 184,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 4-0135-H-mobil Samsung J3-; množství 1; celkem 3 184,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 16 665,00 Kč | 16 665,00 Kč | 20.2.2019 | 20.2.2019 | 20.2.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | 1- 0136-el.energie 15.1.-31.1./19 | 1- el.energie 15.1.-31.1./19; množství 1; celkem 12 299,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 12 299,00 Kč | 12 299,00 Kč | 20.2.2019 | 26.2.2019 | 20.2.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | 2-0137- el.energie 1/19 | 2- el.energie 1/19; množství 1; celkem 6 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 950,00 Kč | 6 950,00 Kč | 21.2.2019 | 26.2.2019 | 21.2.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | 4- 0138-el.energie 1/19 | 4- el.energie 1/19; množství 1; celkem 7 044,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 7 044,00 Kč | 7 044,00 Kč | 21.2.2019 | 26.2.2019 | 21.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | 3-0139- poštovné 1/19 | 3- poštovné 1/19; množství 1; celkem 1 031,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 031,00 Kč | 1 031,00 Kč | 21.2.2019 | 25.2.2019 | 21.2.2019 | |
| Technické služby Jablonec nad | 3-0140-úklid sněhu 1/19 | 3-úklid sněhu 1/19; množství 1; celkem 3 097,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 097,00 Kč | 3 097,00 Kč | 21.2.2019 | 25.2.2019 | 21.2.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0141- pravidelná platba 2/19 | 1- pravidelná platba 2/19; množství 1; celkem 1 043,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 043,00 Kč | 1 043,00 Kč | 21.2.2019 | 28.2.2019 | 21.2.2019 | |
| PCO VIDOCQ s.r.o. | 4-0142-ochrana PCO 1/19 | 4-ochrana PCO 1/19; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 21.2.2019 | 22.2.2019 | 21.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | 1-0151- poštovné 1/19 | 1- poštovné 1/19; množství 1; celkem 3 330,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 330,00 Kč | 3 330,00 Kč | 25.2.2019 | 26.2.2019 | 25.2.2019 | |
| PENTA CZ s.r.o. | 1-0156-skartovač EBA 1824 S4 a C4 - 2ks | 1-skartovač EBA 1824 S4 a C4 - 2ks; množství 1; celkem 23 824,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 23 824,00 Kč | 23 824,00 Kč | 26.2.2019 | 27.2.2019 | 26.2.2019 | |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1 -0009- záloha na stravenky 3/19 | 1 - záloha na stravenky 3/19; množství 1; celkem 81 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 81 000,00 Kč | 81 000,00 Kč | 13.2.2019 | 20.2.2019 | 13.2.2019 | |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | 2 -0010- záloha na stravenky 3/19 | 2 - záloha na stravenky 3/19; množství 1; celkem 22 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 22 500,00 Kč | 22 500,00 Kč | 13.2.2019 | 20.2.2019 | 13.2.2019 | |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | 3 -0011- záloha na stravenky 3/19 | 3 - záloha na stravenky 3/19; množství 1; celkem 21 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 21 600,00 Kč | 21 600,00 Kč | 13.2.2019 | 20.2.2019 | 13.2.2019 | |
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | 4-0012- záloha na stravenky 3/19 | 4- záloha na stravenky 3/19; množství 1; celkem 27 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 27 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 13.2.2019 | 20.2.2019 | 13.2.2019 | |
| Česká lékařská společnost | 1-0013- předpl.čas.Epidem.,mikrob.,Prakt.lékař | 1- předpl.čas.Epidem.,mikrob.,Prakt.lékař; množství 1; celkem 1 028,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 028,00 Kč | 1 028,00 Kč | 19.2.2019 | 20.2.2019 | 19.2.2019 | |
| Česká lékařská společnost | 3- 0014-předpl.čas.Epidem.,mikrob.,imunologie | 3- předpl.čas.Epidem.,mikrob.,imunologie; množství 1; celkem 560,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 560,00 Kč | 560,00 Kč | 19.2.2019 | 20.2.2019 | 19.2.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 1,2,3,4-0124-mobily 1/19 | 1-mobily 1/19; množství 1; celkem 3 162,92 Kč; položka rozpočtu: 5162 2-mobily 1/19; množství 1; celkem 418,37 Kč; položka rozpočtu: 5162 3-mobily 1/19; množství 1; celkem 548,54 Kč; položka rozpočtu: 5162 4-mobily 1/19; množství 1; celkem 645,05 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 774,88 Kč | 4 774,88 Kč | 18.2.2019 | 1.3.2019 | 18.2.2019 | |
| D & D SECURITY, a.s. | 1- 0125-ostraha objektu 2/19 | 1- ostraha objektu 2/19; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 18.2.2019 | 12.3.2019 | 18.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0128- ZÚ obj. LB 14 | 100 - ZÚ obj. LB 14; množství 1; celkem 4 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 4 356,00 Kč | 20.2.2019 | 1.3.2019 | 20.2.2019 | |
| ÚZSVM Praha | 3-0130-přeúčt.odvoz TKO 1-6/19 | 3-přeúčt.odvoz TKO 1-6/19; množství 1; celkem 3 110,27 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 110,27 Kč | 3 110,27 Kč | 20.2.2019 | 8.3.2019 | 20.2.2019 | |
| ÚZSVM Praha | 3-0131-přeúčt.tříděný odpad 7-12/18 | 3-přeúčt.tříděný odpad 7-12/18; množství 1; celkem 124,29 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 124,29 Kč | 124,29 Kč | 20.2.2019 | 8.3.2019 | 20.2.2019 | |
| ÚZSVM Praha | 3-0132-vyúčt.el.energie 4-12/18 | 3-vyúčt.el.energie 4-12/18; množství 1; celkem 8 649,21 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 8 649,21 Kč | 8 649,21 Kč | 20.2.2019 | 8.3.2019 | 20.2.2019 | |
| ÚZSVM Praha | 3-0133-vyúčt.el.energie 1.1.-16.1.19 | 3-vyúčt.el.energie 1.1.-16.1.19; množství 1; celkem 1 608,23 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 608,23 Kč | 1 608,23 Kč | 20.2.2019 | 8.3.2019 | 20.2.2019 | |
| AHA KOMÍN s.r.o. | 1-0152-oprava kouřovodu dle obj.1/19 | 1-oprava kouřovodu dle obj.1/19; množství 1; celkem 9 762,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 9 762,00 Kč | 9 762,00 Kč | 25.2.2019 | 4.3.2019 | 25.2.2019 | |
| Zdeněk Šafránek | 1,3,4- 0153-roční revize el.nář., prodl.přív.a spo | 1- roční revize el.nář., prodl.přív.a spotřebi; množství 1; celkem 10 944,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 3- roční revize el.nář., prodl.přív.a spotřebi; množství 1; celkem 4 956,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 4- roční revize el.nář., prodl.přív.a spotřebi; množství 1; celkem 4 914,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 20 814,00 Kč | 20 814,00 Kč | 26.2.2019 | 5.3.2019 | 26.2.2019 | |
| Česká agentura pro standardizaci | 1-0154-prodloužení Čtení norem a tisk za 6 měsíců | 1-prodloužení Čtení norem a tisk za 6 měsíců; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 26.2.2019 | 4.3.2019 | 26.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0155- ZÚ obj. LB 8 | 100 - ZÚ obj. LB 8; množství 1; celkem 13 262,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 262,00 Kč | 13 262,00 Kč | 26.2.2019 | 20.3.2019 | 26.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 0157-ZÚ obj. LB 9 | 100 - ZÚ obj. LB 9; množství 1; celkem 7 514,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 514,00 Kč | 7 514,00 Kč | 26.2.2019 | 20.3.2019 | 26.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0158- ZÚ obj. LB 11 | 100 - ZÚ obj. LB 11; množství 1; celkem 3 086,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 086,00 Kč | 3 086,00 Kč | 26.2.2019 | 20.3.2019 | 26.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0159- ZÚ obj. SM 18 | 100 - ZÚ obj. SM 18; množství 1; celkem 4 223,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 223,00 Kč | 4 223,00 Kč | 26.2.2019 | 20.3.2019 | 26.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 0160-ZÚ obj. LB 28 | 100 - ZÚ obj. LB 28; množství 1; celkem 3 049,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 049,00 Kč | 3 049,00 Kč | 26.2.2019 | 20.3.2019 | 26.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0161- ZÚ obj. LB 10 | 100 - ZÚ obj. LB 10; množství 1; celkem 6 171,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 171,00 Kč | 6 171,00 Kč | 26.2.2019 | 20.3.2019 | 26.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 0162-ZÚ obj. SM 25 | 100 - ZÚ obj. SM 25; množství 1; celkem 895,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 895,00 Kč | 895,00 Kč | 26.2.2019 | 20.3.2019 | 26.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 0163-ZÚ obj. LB 7 | 100 - ZÚ obj. LB 7; množství 1; celkem 764,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 764,00 Kč | 764,00 Kč | 26.2.2019 | 15.3.2019 | 26.2.2019 | |
| Institut pro veřejnou správu | 1,2,3,4-0164-Základ.kurz kyber.bezpečnosti,14x | 1-Základ.kurz kyber.bezpečnosti,10x,SPR,EKP; množství 1; celkem 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 2-Základ.kurz kyber.bezpečnosti,; množství 1; celkem 30,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 3-Základ.kurz kyber.bezpečnosti,; množství 1; celkem 30,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 4-Základ.kurz kyber.bezpečnosti,2x; množství 1; celkem 60,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 27.2.2019 | 14.3.2019 | 27.2.2019 | |
| Josef Králíček | 4-0165-revize spalinových cest | 4-revize spalinových cest; množství 1; celkem 1 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 27.2.2019 | 5.3.2019 | 27.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 0166-ZÚ obj. JB 16 | 100 - ZÚ obj. JB 16; množství 1; celkem 4 453,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 453,00 Kč | 4 453,00 Kč | 27.2.2019 | 20.3.2019 | 27.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 0167-ZÚ obj. JB 21 | 100 - ZÚ obj. JB 21; množství 1; celkem 3 618,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 618,00 Kč | 3 618,00 Kč | 27.2.2019 | 20.3.2019 | 27.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0168- ZÚ obj. LB 35 | 100 - ZÚ obj. LB 35; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 27.2.2019 | 22.3.2019 | 27.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0169- ZÚ obj. LB 36 | 100 - ZÚ obj. LB 36; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 27.2.2019 | 22.3.2019 | 27.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0170- ZÚ obj. SM 27 | 100 - ZÚ obj. SM 27; množství 1; celkem 895,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 895,00 Kč | 895,00 Kč | 27.2.2019 | 27.3.2019 | 27.2.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0171- ZÚ obj. JB 12 | 100 - ZÚ obj. JB 12; množství 1; celkem 5 675,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 675,00 Kč | 5 675,00 Kč | 27.2.2019 | 20.3.2019 | 27.2.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0172- vyrovnání 2/19 - 1.patro | 1- vyrovnání 2/19 - 1.patro; množství 1; celkem 2 114,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 114,10 Kč | 2 114,10 Kč | 1.3.2019 | 12.3.2019 | 1.3.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 3- 0173-vyrovnání 2/19 | 3- vyrovnání 2/19; množství 1; celkem 1 009,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 009,80 Kč | 1 009,80 Kč | 1.3.2019 | 12.3.2019 | 1.3.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 4- vyrovnání 2/19 | 4- vyrovnání 2/19; množství 1; celkem 864,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 864,60 Kč | 864,60 Kč | 1.3.2019 | 14.3.2019 | 1.3.2019 | |
| OTIS a.s. | 1- 0175-pravidelná údržba výtahu 2/19 | 1- pravidelná údržba výtahu 2/19; množství 1; celkem 1 369,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 369,80 Kč | 1 369,80 Kč | 1.3.2019 | 14.3.2019 | 1.3.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 0176-ZÚ obj. SM 30 | 100 - ZÚ obj. SM 30; množství 1; celkem 2 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 1.3.2019 | 20.3.2019 | 1.3.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 0177-ZÚ obj. LB 32 | 100 - ZÚ obj. LB 32; množství 1; celkem 2 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 1.3.2019 | 20.3.2019 | 1.3.2019 | |
| PCO VIDOCQ s.r.o. | 4-0178-ochrana PCO 2/19 | 4-ochrana PCO 2/19; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 1.3.2019 | 13.3.2019 | 1.3.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | 1-0179-kvalif.osobní.certifikát | 1-kvalif.osobní.certifikát; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 4.3.2019 | 8.3.2019 | 4.3.2019 | |
| FCC Liberec s.r.o. | 1-0180- svoz a likvidace odpadu 2/19 | 1- svoz a likvidace odpadu 2/19; množství 1; celkem 1 919,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 919,00 Kč | 1 919,00 Kč | 4.3.2019 | 13.3.2019 | 4.3.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4- 0181-papír 2/19,30 balíků | 1- papír 2/19,15 balíků; množství 1; celkem 1 270,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 2- papír 2/19,5 balíků; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 3- papír 2/19,5 balíků; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 4- papír 2/19,5 balíků; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 4.3.2019 | 13.3.2019 | 4.3.2019 | |
| Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 - 0182-služby podatelny 2/19 | 1 - služby podatelny 2/19; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 4.3.2019 | 13.3.2019 | 4.3.2019 | |
| Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-0183-servis tlf ústředny 2/19 | 1-servis tlf ústředny 2/19; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 4.3.2019 | 13.3.2019 | 4.3.2019 | |
| Bohumil Čagánek | 1-0184-zajištění provozu VZT 2/19 | 1-zajištění provozu VZT 2/19; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 4.3.2019 | 14.3.2019 | 4.3.2019 |