2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 50 | 51 | 48 | 57 | 45 | 56 | 62 | 45 | 58 | 63 | 62 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 121 | 79 | 93 | 172 | 83 | 122 | 32 | 64 | 80 | 68 | 62 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 151 | 100 | 144 | 120 | 91 | 112 | 87 | 69 | 104 | 71 | 68 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 90 | 65 | 110 | 175 | 93 | 97 | 85 | 67 | 120 | 77 | 78 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 129 | 124 | 114 | 184 | 132 | 95 | 104 | 96 | 116 | 87 | 78 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 102 | 130 | 102 | 175 | 113 | 107 | 103 | 90 | 91 | 86 | 77 |
2017 | 12 |
---|---|
7 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česká vědeckotechnická | 1-0059-škol.,Vyhodn.povrch.vod,21.3.Praha | 1-škol.,Vyhodn.povrch.vod,21.3.Praha; množství 1; celkem 1 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 2.2.2018 | 21.2.2018 | 2.2.2018 | |
CCS, A.S. | 1-0060-CCS 1/18,Natural,provoz.poplatek | 1-CCS 1/18,Natural; množství 1; celkem 5 028,25 Kč; položka rozpočtu: 5156 1-CCS 1/18, provoz.poplatek; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 145,62 Kč | 5 145,62 Kč | 5.2.2018 | 12.2.2018 | 5.2.2018 | |
CCS, A.S. | 2-0061-CCS 1/18,Natural,poplatky | 2-CCS 1/18,Natural; množství 1; celkem 2 869,17 Kč; položka rozpočtu: 5156 2-CCS 1/18,provoz.popl.+popl.(jiná čs.); množství 1; celkem 141,75 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 010,92 Kč | 3 010,92 Kč | 5.2.2018 | 12.2.2018 | 5.2.2018 | |
CCS, A.S. | 3-0062-CCS 1/18,Natural | 3-CCS 1/18,Natural; množství 1; celkem 3 285,91 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 3 285,91 Kč | 3 285,91 Kč | 5.2.2018 | 12.2.2018 | 5.2.2018 | |
CCS, A.S. | 4-0063-CCS 1/18,Natural,provoz.poplatek | 4-CCS 1/18,Natural; množství 1; celkem 8 070,72 Kč; položka rozpočtu: 5156 4-CCS 1/18,provozní poplatek; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 188,09 Kč | 8 188,09 Kč | 5.2.2018 | 12.2.2018 | 5.2.2018 | |
Bohumil Čagánek | 1-0064-zajištění provozu VZT 1/18,oprava filtru | 1-zajištění provozu VZT 1/18; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 1- oprava filtru VZT; množství 1; celkem 908,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 271,00 Kč | 1 271,00 Kč | 5.2.2018 | 13.2.2018 | 5.2.2018 | |
Ing. Jiří Koudelka-DAT | 1-0065-školení Vema 31.1. | 1-školení Vema 31.1.; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 573,00 Kč | 1 573,00 Kč | 5.2.2018 | 9.2.2018 | 5.2.2018 | |
Severoč.komun.služby | 4-0066- svoz kom.odpadu 1/18 | 4- svoz kom.odpadu 1/18; množství 1; celkem 434,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 434,00 Kč | 434,00 Kč | 5.2.2018 | 13.2.2018 | 5.2.2018 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0068-svoz komun.odpadu 1/18 | 2-svoz komun.odpadu 1/18; množství 1; celkem 575,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 575,00 Kč | 575,00 Kč | 6.2.2018 | 12.2.2018 | 6.2.2018 | |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 3-0069-oprava tlf.ústředny | 3-oprava tlf.ústředny; množství 1; celkem 795,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 795,00 Kč | 795,00 Kč | 6.2.2018 | 12.2.2018 | 6.2.2018 | |
AUTO KOUTEK s.r.o. | 1-0070-oprava vozu 4L3 6223 | 1-oprava vozu 4L3 6223; množství 1; celkem 3 274,87 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 274,87 Kč | 3 274,87 Kč | 6.2.2018 | 16.2.2018 | 6.2.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 1- 0071-el.energie 12.1.-31.1.2018 | 1- el.energie 12.1.-31.1.2018; množství 1; celkem 10 092,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 10 092,00 Kč | 10 092,00 Kč | 6.2.2018 | 16.2.2018 | 6.2.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 2- 0072-el.energie 1/18 | 2- el.energie 1/18; množství 1; celkem 6 306,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 306,00 Kč | 6 306,00 Kč | 6.2.2018 | 16.2.2018 | 6.2.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 4-0073- el.energie 1/18 | 4- el.energie 1/18; množství 1; celkem 6 874,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 874,00 Kč | 6 874,00 Kč | 6.2.2018 | 16.2.2018 | 6.2.2018 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1-0074- pojištění vozového parku 1/18 | 1- pojištění vozového parku 1/18; množství 1; celkem 9 926,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 9 926,00 Kč | 9 926,00 Kč | 7.2.2018 | 19.2.2018 | 7.2.2018 | |
CZC.cz s.r.o. | 1,4-0076-H-baterie do mob.,adapter k Ntb.3x | 1-0076-H-baterie do mobilu; množství 1; celkem 237,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 1-0076-H-Smart AC Adapter k Ntb.2x,EKP,HOK; množství 1; celkem 1 046,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 4-0076-H-Smart AC Adapter k Ntb.1x-EPI; množství 1; celkem 523,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 806,00 Kč | 1 806,00 Kč | 7.2.2018 | 7.2.2018 | 7.2.2018 | |
ÚZSVM Praha | 3-0016- záloha el.energ.,plyn,voda I.Q./18 | 3- záloha el.energie I.Q./18; množství 1; celkem 8 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 3- záloha plyn I.Q./18; množství 1; celkem 26 040,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 3- záloha voda I.Q./18; množství 1; celkem 1 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 36 820,00 Kč | 36 820,00 Kč | 7.2.2018 | 22.2.2018 | 7.2.2018 | |
ZK SLUŽBY, s.r.o. | 1-0077- úklid sněhu 1/18 | 1- úklid sněhu 1/18; množství 1; celkem 3 938,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 938,00 Kč | 3 938,00 Kč | 9.2.2018 | 12.2.2018 | 9.2.2018 | |
T Mobile | 1,2,3- 0078-pevná linka 1/18 | 1- pevná linka 1/18; množství 1; celkem 6 854,29 Kč; položka rozpočtu: 5162 2- pevná linka 1/18; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 3- pevná linka 1/18; množství 1; celkem 4 313,43 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 13 587,72 Kč | 13 587,72 Kč | 9.2.2018 | 13.2.2018 | 9.2.2018 | |
T Mobile | 4-0079- pevná linka 1/18 | 4- pevná linka 1/18; množství 1; celkem 4 109,66 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 109,66 Kč | 4 109,66 Kč | 9.2.2018 | 13.2.2018 | 9.2.2018 | |
T Mobile | 1,2,3,4- 0080-internet 1/18 | 1- internet 1/18; množství 1; celkem 16 698,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 2- internet 1/18; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 3- internet 1/18; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 4- internet 1/18; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 27 225,00 Kč | 27 225,00 Kč | 9.2.2018 | 21.2.2018 | 9.2.2018 | |
KBM servis s.r.o. | 3- 0081-smluvní úklid 1/18 | 3- smluvní úklid 1/18; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 9.2.2018 | 27.2.2018 | 9.2.2018 | |
ELLA - CL s.r.o. | 2-0082- úklid 1/18 | 2- úklid 1/18; množství 1; celkem 7 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 656,00 Kč | 7 656,00 Kč | 9.2.2018 | 16.2.2018 | 9.2.2018 | |
Robert Škoda | 1-0083-oprava podhledu na chodbě EPI | 1-oprava podhledu na chodbě EPI; množství 1; celkem 4 937,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 937,00 Kč | 4 937,00 Kč | 13.2.2018 | 19.2.2018 | 13.2.2018 | |
Česká agentura pro standardizaci | 1-0084-prodlouž.Čtení norem a tisk za 6 měsíců | 1-prodlouž.Čtení norem a tisk za 6 měsíců; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 13.2.2018 | 22.2.2018 | 13.2.2018 | |
Technické služby Jablonec nad | 3-0085- úklid sněhu 1/18 | 3- úklid sněhu 1/18; množství 1; celkem 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 580,00 Kč | 580,00 Kč | 13.2.2018 | 22.2.2018 | 13.2.2018 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0017-záloha stravenky 3/18 | 1-záloha stravenky 3/18; množství 1; celkem 81 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 81 000,00 Kč | 81 000,00 Kč | 13.2.2018 | 19.2.2018 | 13.2.2018 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 2-0018-záloha stravenky 3/18 | 2-záloha stravenky 3/18; množství 1; celkem 31 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 31 500,00 Kč | 31 500,00 Kč | 13.2.2018 | 19.2.2018 | 13.2.2018 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 3-0019-záloha stravenky 3/18 | 3-záloha stravenky 3/18; množství 1; celkem 25 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25 200,00 Kč | 25 200,00 Kč | 13.2.2018 | 19.2.2018 | 13.2.2018 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 4-0020-záloha stravenky 3/18 | 4-záloha stravenky 3/18; množství 1; celkem 18 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 13.2.2018 | 19.2.2018 | 13.2.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0086-ZÚ, obj. CL14 | 100- ZÚ, obj. CL14; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 14.2.2018 | 9.3.2018 | 14.2.2018 | |
TELMO a.s. | 1-0087- programování kódů | 1- programování kódů; množství 1; celkem 1 065,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 065,00 Kč | 1 065,00 Kč | 14.2.2018 | 21.2.2018 | 14.2.2018 | |
META-PYRO, s.r.o. | 1,2,3,4-0088-TESTO hlukoměr s mikrof.4x,kalibrátor | 1-TESTO hlukoměr s mikrof. 1x,kalibrátor hluku 1x; množství 1; celkem 21 103,48 Kč; položka rozpočtu: 5137 2-TESTO hlukoměr s mikrof.1x; množství 1; celkem 12 178,84 Kč; položka rozpočtu: 5137 3-TESTO hlukoměr s mikrof.1x; množství 1; celkem 12 178,84 Kč; položka rozpočtu: 5137 4-TESTO hlukoměr s mikrof.1x; množství 1; celkem 12 178,84 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 57 640,00 Kč | 57 640,00 Kč | 14.2.2018 | 23.2.2018 | 14.2.2018 | |
Skřivánek s.r.o. | 1-0089-individ.výuka anglic.jazyka | 1-individ.výuka anglic.jazyka; množství 1; celkem 2 214,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 214,00 Kč | 2 214,00 Kč | 14.2.2018 | 23.2.2018 | 14.2.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1-0090-plyn 1/18 | 1-plyn 1/18; množství 1; celkem 29 375,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 29 375,00 Kč | 29 375,00 Kč | 14.2.2018 | 21.2.2018 | 14.2.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 2-0091-plyn 1/18 | 2-plyn 1/18; množství 1; celkem 8 680,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 8 680,00 Kč | 8 680,00 Kč | 14.2.2018 | 21.2.2018 | 14.2.2018 | |
Antonín Tomáš | 4-0092- oprava sněhové frézy | 4- oprava sněhové frézy; množství 1; celkem 2 409,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 409,00 Kč | 2 409,00 Kč | 14.2.2018 | 15.2.2018 | 14.2.2018 | |
Nemocnice s poliklinikou ČL | 6-0093- vodné stočné 1/18 | 6- vodné stočné 1/18; množství 1; celkem 2 861,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 861,00 Kč | 2 861,00 Kč | 14.2.2018 | 23.2.2018 | 14.2.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 4-0094-poštovné 1/18 | 4-poštovné 1/18; množství 1; celkem 2 678,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 678,00 Kč | 2 678,00 Kč | 14.2.2018 | 22.2.2018 | 14.2.2018 | |
Robert Rálek | 2-0095-oprava podlahy dle obj.75/17 | 2- oprava podlahy dle obj.75/17; množství 1; celkem 19 965,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 19 965,00 Kč | 19 965,00 Kč | 15.2.2018 | 16.2.2018 | 15.2.2018 | |
Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, z. s. | 1-0099-členský přísp.do sdružení DDD 2018 | 1-členský přísp.do sdružení DDD 2018; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 16.2.2018 | 21.2.2018 | 16.2.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 1-0100-poštovné 1/18 | 1-poštovné 1/18; množství 1; celkem 5 214,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 5 214,00 Kč | 5 214,00 Kč | 16.2.2018 | 22.2.2018 | 16.2.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 3-0101-poštovné 1/18 | 3-poštovné 1/18; množství 1; celkem 1 173,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 173,00 Kč | 1 173,00 Kč | 16.2.2018 | 22.2.2018 | 16.2.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0102- pravidelná platba 2/18 | 1- pravidelná platba 2/18; množství 1; celkem 1 026,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 026,10 Kč | 1 026,10 Kč | 16.2.2018 | 26.2.2018 | 16.2.2018 | |
ABY servis, s.r.o. | 1-0103-smluvní úklid 1/18 | 1-smluvní úklid 1/18; množství 1; celkem 15 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,00 Kč | 15 690,00 Kč | 16.2.2018 | 5.3.2018 | 16.2.2018 | |
ABY servis, s.r.o. | 4-0104-smluvní úklid 1/18 | 4-smluvní úklid 1/18; množství 1; celkem 6 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 032,00 Kč | 6 032,00 Kč | 16.2.2018 | 5.3.2018 | 16.2.2018 | |
Nemocnice s poliklinikou ČL | 6-0105- el.energie 1/18 | 6- el.energie 1/18; množství 1; celkem 8 804,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 8 804,00 Kč | 8 804,00 Kč | 16.2.2018 | 26.2.2018 | 16.2.2018 | |
Nemocnice s poliklinikou ČL | 6-0106- teplo 1/18 | 6- teplo 1/18; množství 1; celkem 80 612,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 80 612,00 Kč | 80 612,00 Kč | 16.2.2018 | 26.2.2018 | 16.2.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 1-0107-kvalif.osobní certif. | 1-kvalif.osobní certif.; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 19.2.2018 | 26.2.2018 | 19.2.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | 1,2,3,4-0108-mobily 1/18 | 1-mobily 1/18; množství 1; celkem 3 079,75 Kč; položka rozpočtu: 5162 2-mobily 1/18; množství 1; celkem 357,58 Kč; položka rozpočtu: 5162 3-mobily 1/18; množství 1; celkem 449,91 Kč; položka rozpočtu: 5162 4-mobily 1/18; množství 1; celkem 774,15 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 661,39 Kč | 4 661,39 Kč | 19.2.2018 | 1.3.2018 | 19.2.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0109- ZÚ, obj. LB 11 | 100- ZÚ, obj. LB 11; množství 1; celkem 2 239,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 239,00 Kč | 2 239,00 Kč | 19.2.2018 | 14.3.2018 | 19.2.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0110- ZÚ, obj. SM 24 | 100- ZÚ, obj. SM 24; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 19.2.2018 | 14.3.2018 | 19.2.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 2-0111-poštovné 1/18 | 2-poštovné 1/18; množství 1; celkem 2 008,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 008,00 Kč | 2 008,00 Kč | 21.2.2018 | 22.2.2018 | 21.2.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0112-ZÚ, obj. LB 6 | 100- ZÚ, obj. LB 6; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 21.2.2018 | 9.3.2018 | 21.2.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0113- ZÚ, obj. LB 41 | 100- ZÚ, obj. LB 41; množství 1; celkem 2 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 360,00 Kč | 2 360,00 Kč | 21.2.2018 | 20.3.2018 | 21.2.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0114- ZÚ, obj. SM 30 | 100- ZÚ, obj. SM 30; množství 1; celkem 2 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 360,00 Kč | 2 360,00 Kč | 21.2.2018 | 14.3.2018 | 21.2.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0115-ZÚ, obj. SM 8 | 100- ZÚ, obj. SM 8; množství 1; celkem 7 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 21.2.2018 | 9.3.2018 | 21.2.2018 | |
SYMMA, spol. s r.o. | 3-0021-konf.,Spolupráce IZS,1.3.,Brn | 3-konf.,Spolupr.IZS,1.3.,Brno,vložné; množství 1; celkem 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 3-konf.,Spolupr.IZS,1.3.,Brno,stravné; množství 1; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 21.2.2018 | 22.2.2018 | 21.2.2018 | |
MÚZO Praha s.r.o. | 1-0120- škol.,Workshop 15.2.,Praha | 1- škol.,Workshop 15.2.,Praha; množství 1; celkem 3 013,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 013,00 Kč | 3 013,00 Kč | 23.2.2018 | 2.3.2018 | 23.2.2018 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0121- kancelářské potřeby na sklad | 1- kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 3 583,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 583,00 Kč | 3 583,00 Kč | 23.2.2018 | 2.3.2018 | 23.2.2018 | |
ÚZSVM Praha | 3-0122- přeúčt.TKO tříd.odpad 11/17 | 3- přeúčt.TKO tříd.odpad 11/17; množství 1; celkem 26,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 26,14 Kč | 26,14 Kč | 23.2.2018 | 9.3.2018 | 23.2.2018 | |
ÚZSVM Praha | 3-0123- přeúčt.TKO 1-6/18 | 3- přeúčt.TKO 1-6/18; množství 1; celkem 3 115,71 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 115,71 Kč | 3 115,71 Kč | 23.2.2018 | 9.3.2018 | 23.2.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0124- ZÚ, obj. LB 32 | 100- ZÚ, obj. LB 32; množství 1; celkem 3 461,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 461,00 Kč | 3 461,00 Kč | 23.2.2018 | 15.3.2018 | 23.2.2018 | |
Jaromír Nosek | 4-0130-revize plyn.zař.a tlak.nádob,školení pracov | 4-revize plyn.zař.a tlak.nádob; množství 1; celkem 3 254,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 4-školení pracovníků obsluhy tlak.nádob; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 738,90 Kč | 3 738,90 Kč | 28.2.2018 | 13.3.2018 | 28.2.2018 | |
AHA KOMÍN s.r.o. | 1- 0131-revize spalinových cest | 1- revize spalinových cest; množství 1; celkem 455,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 455,00 Kč | 455,00 Kč | 28.2.2018 | 7.3.2018 | 28.2.2018 | |
Skřivánek s.r.o. | 1-0132-individ.výuka anglic.jazyka | 1-individ.výuka anglic.jazyka; množství 1; celkem 1 476,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 476,00 Kč | 1 476,00 Kč | 28.2.2018 | 12.3.2018 | 28.2.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0133- ZÚ, obj. SM 31 | 100- ZÚ, obj. SM 31; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 28.2.2018 | 22.3.2018 | 28.2.2018 | |
OTIS a.s. | 1-0134-pravid.odb.prohlídky výtahu 2/18 | 1-pravid.odb.prohlídky výtahu 2/18; množství 1; celkem 1 335,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 335,90 Kč | 1 335,90 Kč | 28.2.2018 | 14.3.2018 | 28.2.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 3-0135-kvalif.osobní certif. | 3-kvalif.osobní certif.; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 28.2.2018 | 7.3.2018 | 28.2.2018 | |
PCO VIDOCQ s.r.o. | 4 - 0136-ochrana PCO 2/18 | 4 - ochrana PCO 2/18; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 28.2.2018 | 13.3.2018 | 28.2.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4-0137-papír Standars A4,30 ks ( balíků ) | 1-papír Standars A4,15 ks ( balíků ); množství 1; celkem 1 270,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 2-papír Standars A4,5 ks ( balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 3-papír Standars A4,5 ks ( balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 4-papír Standars A4,5 ks ( balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 1.3.2018 | 13.3.2018 | 1.3.2018 | |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1-0138-služby podatelny 2/18 | 1-služby podatelny 2/18; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 1.3.2018 | 13.3.2018 | 1.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0139-ZÚ, obj. SM 15 | 100- ZÚ, obj. SM 15; množství 1; celkem 5 421,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 421,00 Kč | 5 421,00 Kč | 1.3.2018 | 22.3.2018 | 1.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0140-ZÚ, obj. SM 16 | 100- ZÚ, obj. SM 16; množství 1; celkem 7 865,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 865,00 Kč | 7 865,00 Kč | 1.3.2018 | 22.3.2018 | 1.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0141-ZÚ, obj. SM 17 | 100- ZÚ, obj. SM 17; množství 1; celkem 7 865,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 865,00 Kč | 7 865,00 Kč | 1.3.2018 | 22.3.2018 | 1.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0142- ZÚ, obj. SM 18 | 100- ZÚ, obj. SM 18; množství 1; celkem 4 955,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 955,00 Kč | 4 955,00 Kč | 1.3.2018 | 22.3.2018 | 1.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0143- ZÚ, obj. SM 19 | 100- ZÚ, obj. SM 19; množství 1; celkem 4 392,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 392,00 Kč | 4 392,00 Kč | 1.3.2018 | 22.3.2018 | 1.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0144- ZÚ, obj. SM 20 | 100- ZÚ, obj. SM 20; množství 1; celkem 2 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 335,00 Kč | 2 335,00 Kč | 1.3.2018 | 14.3.2018 | 1.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0145-ZÚ, obj. SM 37 | 100- ZÚ, obj. SM 37; množství 1; celkem 3 751,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 751,00 Kč | 3 751,00 Kč | 1.3.2018 | 22.3.2018 | 1.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0146-ZÚ, obj. SM 38 | 100- ZÚ, obj. SM 38; množství 1; celkem 3 751,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 751,00 Kč | 3 751,00 Kč | 1.3.2018 | 22.3.2018 | 1.3.2018 | |
T.S.BOHEMIA a.s. Olomouc | 1,2,3,4-0161-H-Hama stativ k hlukoměru 4 ks | 1-0161-H-Hama stativ k hlukoměru 1 ks; množství 1; celkem 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 2-0161-H-Hama stativ k hlukoměru 1 ks; množství 1; celkem 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 3-0161-H-Hama stativ k hlukoměru 1 ks; množství 1; celkem 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 4-0161-H-Hama stativ k hlukoměru 1 ks; množství 1; celkem 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 160,00 Kč | 1 160,00 Kč | 2.3.2018 | 2.3.2018 | 2.3.2018 | |
HENIG - security servis, | 2,6-0147-HENIG,monitor.a nájem vysílače 2/18 | 6-HENIG,monitor.objektu 2/18; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 6-HENIG,nájem vysílače 2/18; množství 1; celkem 559,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 2-HENIG,monitor.objektu 2/18; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-HENIG,nájem vysílače 2/18; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 4 552,00 Kč | 4 552,00 Kč | 5.3.2018 | 9.3.2018 | 5.3.2018 | |
FCC Liberec s.r.o. | 1-0148-svoz a likvid.odpadu 2/18 | 1-svoz a likvid.odpadu 2/18; množství 1; celkem 1 828,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 828,00 Kč | 1 828,00 Kč | 5.3.2018 | 13.3.2018 | 5.3.2018 | |
SCHINDLER CZ, a.s. | 6 -0149- údržba výtahů 2/18 | 6 - údržba výtahů 2/18; množství 1; celkem 2 230,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 230,39 Kč | 2 230,39 Kč | 5.3.2018 | 13.3.2018 | 5.3.2018 | |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-0150-servis tlf.ústředny 2/18 | 1-servis tlf.ústředny 2/18; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 5.3.2018 | 13.3.2018 | 5.3.2018 | |
Bohumil Čagánek | 1-0151-zajištění provozu VZT 2/18 | 1-zajištění provozu VZT 2/18; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 5.3.2018 | 14.3.2018 | 5.3.2018 | |
CCS, A.S. | 1-0152-CCS 2/18,Natural | 1-CCS 2/18,Natural; množství 1; celkem 6 346,30 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 6 346,30 Kč | 6 346,30 Kč | 5.3.2018 | 13.3.2018 | 5.3.2018 | |
CCS, A.S. | 2-0153-CCS 2/18,Natural,provoz.poplatek | 2-CCS 2/18,Natural; množství 1; celkem 1 254,50 Kč; položka rozpočtu: 5156 2-CCS 2/18,provozní poplatek; množství 1; celkem 234,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 489,24 Kč | 1 489,24 Kč | 5.3.2018 | 13.3.2018 | 5.3.2018 | |
CCS, A.S. | 3-0154-CCS 2/18,Natural, mytí vozů,poplatek | 3-CCS 2/18,Natural; množství 1; celkem 3 085,76 Kč; položka rozpočtu: 5156 3-CCS 2/18,mytí vozů+poplatek; množství 1; celkem 112,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 197,76 Kč | 3 197,76 Kč | 5.3.2018 | 13.3.2018 | 5.3.2018 | |
CCS, A.S. | 4-0155-CCS 2/18,Natural,provoz.poplatek | 4-CCS 2/18,Natural; množství 1; celkem 8 801,87 Kč; položka rozpočtu: 5156 4-CCS 2/18,provoz.poplatek; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 919,24 Kč | 8 919,24 Kč | 5.3.2018 | 13.3.2018 | 5.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0156- ZÚ, obj. LB 1 | 100- ZÚ, obj. LB 1; množství 1; celkem 9 511,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 511,00 Kč | 9 511,00 Kč | 5.3.2018 | 15.3.2018 | 5.3.2018 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0162-svoz komun.odpadu 2/18 | 2-svoz komun.odpadu 2/18; množství 1; celkem 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 7.3.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0163- vyrovnání 2/18 - přízemí | 1- vyrovnání 2/18 - přízemí; množství 1; celkem 496,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 496,60 Kč | 496,60 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 7.3.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0164- vyrovnání 2/18 - 1.patro | 1- vyrovnání 2/18 - 1.patro; množství 1; celkem 1 590,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 590,10 Kč | 1 590,10 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 7.3.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0165- vyrovnání 2/18 - 2.patro | 1- vyrovnání 2/18 - 2.patro; množství 1; celkem 1 114,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 114,50 Kč | 1 114,50 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 7.3.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 2-0166- vyrovnání 2/18 | 2- vyrovnání 2/18; množství 1; celkem 1 237,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 237,50 Kč | 1 237,50 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 7.3.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 3- 0167-vyrovnání 2/18 | 3- vyrovnání 2/18; množství 1; celkem 826,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 826,70 Kč | 826,70 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 7.3.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 4-0168- vyrovnání 2/18 | 4- vyrovnání 2/18; množství 1; celkem 966,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 966,60 Kč | 966,60 Kč | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 7.3.2018 | |
Severoč.komun.služby | 4- 0169-svoz kom.odpadu 2/18 | 4- svoz kom.odpadu 2/18; množství 1; celkem 434,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 434,00 Kč | 434,00 Kč | 8.3.2018 | 14.3.2018 | 8.3.2018 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1-0170- pojištění vozového parku 2/18 | 1- pojištění vozového parku 2/18; množství 1; celkem 9 926,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 9 926,00 Kč | 9 926,00 Kč | 8.3.2018 | 19.3.2018 | 8.3.2018 |