Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Celkem faktur

6847

Stav doplněnosti faktur po měsících

2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
62 50 51 48 57 45 56 62 45 58 63 62
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
133 121 79 93 172 83 122 32 64 80 68 62
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
128 151 100 144 120 91 112 87 69 104 71 68
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 90 65 110 175 93 97 85 67 120 77 78
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
105 129 124 114 184 132 95 104 96 116 87 78
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
139 102 130 102 175 113 107 103 90 91 86 77
2017 12
7

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 101-200 z 6 722 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
CCS, A.S.4-0063-CCS 1/18,Natural,provoz.poplatek4-CCS 1/18,Natural; množství 1; celkem 8 070,72 Kč; položka rozpočtu: 5156
4-CCS 1/18,provozní poplatek; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
8 188,09 Kč8 188,09 Kč5.2.201812.2.20185.2.2018
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2-0068-svoz komun.odpadu 1/182-svoz komun.odpadu 1/18; množství 1; celkem 575,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
575,00 Kč575,00 Kč6.2.201812.2.20186.2.2018
Miloš Svoboda-FONSERVIS3-0069-oprava tlf.ústředny3-oprava tlf.ústředny; množství 1; celkem 795,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
795,00 Kč795,00 Kč6.2.201812.2.20186.2.2018
ZK SLUŽBY, s.r.o.1-0077- úklid sněhu 1/181- úklid sněhu 1/18; množství 1; celkem 3 938,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 938,00 Kč3 938,00 Kč9.2.201812.2.20189.2.2018
Bohumil Čagánek1-0064-zajištění provozu VZT 1/18,oprava filtru1-zajištění provozu VZT 1/18; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1- oprava filtru VZT; množství 1; celkem 908,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 271,00 Kč1 271,00 Kč5.2.201813.2.20185.2.2018
Severoč.komun.služby4-0066- svoz kom.odpadu 1/184- svoz kom.odpadu 1/18; množství 1; celkem 434,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
434,00 Kč434,00 Kč5.2.201813.2.20185.2.2018
T Mobile1,2,3- 0078-pevná linka 1/181- pevná linka 1/18; množství 1; celkem 6 854,29 Kč; položka rozpočtu: 5162
2- pevná linka 1/18; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
3- pevná linka 1/18; množství 1; celkem 4 313,43 Kč; položka rozpočtu: 5162
13 587,72 Kč13 587,72 Kč9.2.201813.2.20189.2.2018
T Mobile4-0079- pevná linka 1/184- pevná linka 1/18; množství 1; celkem 4 109,66 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 109,66 Kč4 109,66 Kč9.2.201813.2.20189.2.2018
Antonín Tomáš4-0092- oprava sněhové frézy4- oprava sněhové frézy; množství 1; celkem 2 409,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
2 409,00 Kč2 409,00 Kč14.2.201815.2.201814.2.2018
Česká lékařská společnost1-0012-předplat.čas.Epid.mikrobiol.,Prakti.lékař 21-předplat.čas.Epid.mikrobiol.,Prakti.lékař 2018; množství 1; celkem 1 028,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 028,00 Kč1 028,00 Kč23.1.201815.2.201823.1.2018
Česká lékařská společnost2-0013-předplat.čas.Epid.mikrobiologie 20182-předplat.čas.Epid.mikrobiologie 2018; množství 1; celkem 560,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
560,00 Kč560,00 Kč23.1.201815.2.201823.1.2018
Česká lékařská společnost3-0014-předplat.čas.Epid.mikrobiologie 20183-předplat.čas.Epid.mikrobiologie 2018; množství 1; celkem 560,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
560,00 Kč560,00 Kč23.1.201815.2.201823.1.2018
Česká lékařská společnost4-0015-předplat.čas.Epid.mikrobiologie 20184-předplat.čas.Epid.mikrobiologie 2018; množství 1; celkem 560,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
560,00 Kč560,00 Kč23.1.201815.2.201823.1.2018
AUTO KOUTEK s.r.o.1-0070-oprava vozu 4L3 62231-oprava vozu 4L3 6223; množství 1; celkem 3 274,87 Kč; položka rozpočtu: 5171
3 274,87 Kč3 274,87 Kč6.2.201816.2.20186.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.1- 0071-el.energie 12.1.-31.1.20181- el.energie 12.1.-31.1.2018; množství 1; celkem 10 092,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
10 092,00 Kč10 092,00 Kč6.2.201816.2.20186.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.2- 0072-el.energie 1/182- el.energie 1/18; množství 1; celkem 6 306,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
6 306,00 Kč6 306,00 Kč6.2.201816.2.20186.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.4-0073- el.energie 1/184- el.energie 1/18; množství 1; celkem 6 874,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
6 874,00 Kč6 874,00 Kč6.2.201816.2.20186.2.2018
ELLA - CL s.r.o.2-0082- úklid 1/182- úklid 1/18; množství 1; celkem 7 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 656,00 Kč7 656,00 Kč9.2.201816.2.20189.2.2018
Robert Rálek2-0095-oprava podlahy dle obj.75/172- oprava podlahy dle obj.75/17; množství 1; celkem 19 965,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
19 965,00 Kč19 965,00 Kč15.2.201816.2.201815.2.2018
Česká pojišťovna a.s. Praha1-0074- pojištění vozového parku 1/181- pojištění vozového parku 1/18; množství 1; celkem 9 926,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
9 926,00 Kč9 926,00 Kč7.2.201819.2.20187.2.2018
Robert Škoda1-0083-oprava podhledu na chodbě EPI1-oprava podhledu na chodbě EPI; množství 1; celkem 4 937,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
4 937,00 Kč4 937,00 Kč13.2.201819.2.201813.2.2018
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0017-záloha stravenky 3/181-záloha stravenky 3/18; množství 1; celkem 81 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
81 000,00 Kč81 000,00 Kč13.2.201819.2.201813.2.2018
Sodexo Pass Česká republika a.s.2-0018-záloha stravenky 3/182-záloha stravenky 3/18; množství 1; celkem 31 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
31 500,00 Kč31 500,00 Kč13.2.201819.2.201813.2.2018
Sodexo Pass Česká republika a.s.3-0019-záloha stravenky 3/183-záloha stravenky 3/18; množství 1; celkem 25 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
25 200,00 Kč25 200,00 Kč13.2.201819.2.201813.2.2018
Sodexo Pass Česká republika a.s.4-0020-záloha stravenky 3/184-záloha stravenky 3/18; množství 1; celkem 18 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
18 000,00 Kč18 000,00 Kč13.2.201819.2.201813.2.2018
Česká vědeckotechnická1-0059-škol.,Vyhodn.povrch.vod,21.3.Praha1-škol.,Vyhodn.povrch.vod,21.3.Praha; množství 1; celkem 1 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 800,00 Kč1 800,00 Kč2.2.201821.2.20182.2.2018
T Mobile1,2,3,4- 0080-internet 1/181- internet 1/18; množství 1; celkem 16 698,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2- internet 1/18; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
3- internet 1/18; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
4- internet 1/18; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
27 225,00 Kč27 225,00 Kč9.2.201821.2.20189.2.2018
TELMO a.s.1-0087- programování kódů1- programování kódů; množství 1; celkem 1 065,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 065,00 Kč1 065,00 Kč14.2.201821.2.201814.2.2018
Pražská plynárenská, a.s.1-0090-plyn 1/181-plyn 1/18; množství 1; celkem 29 375,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
29 375,00 Kč29 375,00 Kč14.2.201821.2.201814.2.2018
Pražská plynárenská, a.s.2-0091-plyn 1/182-plyn 1/18; množství 1; celkem 8 680,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
8 680,00 Kč8 680,00 Kč14.2.201821.2.201814.2.2018
Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, z. s.1-0099-členský přísp.do sdružení DDD 20181-členský přísp.do sdružení DDD 2018; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
600,00 Kč600,00 Kč16.2.201821.2.201816.2.2018
Česká agentura pro standardizaci1-0084-prodlouž.Čtení norem a tisk za 6 měsíců1-prodlouž.Čtení norem a tisk za 6 měsíců; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 500,00 Kč3 500,00 Kč13.2.201822.2.201813.2.2018
Technické služby Jablonec nad3-0085- úklid sněhu 1/183- úklid sněhu 1/18; množství 1; celkem 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
580,00 Kč580,00 Kč13.2.201822.2.201813.2.2018
Česká pošta, s.p.4-0094-poštovné 1/184-poštovné 1/18; množství 1; celkem 2 678,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
2 678,00 Kč2 678,00 Kč14.2.201822.2.201814.2.2018
Česká pošta, s.p.1-0100-poštovné 1/181-poštovné 1/18; množství 1; celkem 5 214,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
5 214,00 Kč5 214,00 Kč16.2.201822.2.201816.2.2018
Česká pošta, s.p.3-0101-poštovné 1/183-poštovné 1/18; množství 1; celkem 1 173,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 173,00 Kč1 173,00 Kč16.2.201822.2.201816.2.2018
Česká pošta, s.p.2-0111-poštovné 1/182-poštovné 1/18; množství 1; celkem 2 008,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
2 008,00 Kč2 008,00 Kč21.2.201822.2.201821.2.2018
ÚZSVM Praha3-0016- záloha el.energ.,plyn,voda I.Q./183- záloha el.energie I.Q./18; množství 1; celkem 8 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
3- záloha plyn I.Q./18; množství 1; celkem 26 040,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
3- záloha voda I.Q./18; množství 1; celkem 1 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
36 820,00 Kč36 820,00 Kč7.2.201822.2.20187.2.2018
SYMMA, spol. s r.o.3-0021-konf.,Spolupráce IZS,1.3.,Brn3-konf.,Spolupr.IZS,1.3.,Brno,vložné; množství 1; celkem 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
3-konf.,Spolupr.IZS,1.3.,Brno,stravné; množství 1; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5173
950,00 Kč950,00 Kč21.2.201822.2.201821.2.2018
META-PYRO, s.r.o.1,2,3,4-0088-TESTO hlukoměr s mikrof.4x,kalibrátor1-TESTO hlukoměr s mikrof. 1x,kalibrátor hluku 1x; množství 1; celkem 21 103,48 Kč; položka rozpočtu: 5137
2-TESTO hlukoměr s mikrof.1x; množství 1; celkem 12 178,84 Kč; položka rozpočtu: 5137
3-TESTO hlukoměr s mikrof.1x; množství 1; celkem 12 178,84 Kč; položka rozpočtu: 5137
4-TESTO hlukoměr s mikrof.1x; množství 1; celkem 12 178,84 Kč; položka rozpočtu: 5137
57 640,00 Kč57 640,00 Kč14.2.201823.2.201814.2.2018
Skřivánek s.r.o.1-0089-individ.výuka anglic.jazyka1-individ.výuka anglic.jazyka; množství 1; celkem 2 214,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
2 214,00 Kč2 214,00 Kč14.2.201823.2.201814.2.2018
Nemocnice s poliklinikou ČL6-0093- vodné stočné 1/186- vodné stočné 1/18; množství 1; celkem 2 861,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
2 861,00 Kč2 861,00 Kč14.2.201823.2.201814.2.2018
Konica Minolta Business Soluti1-0102- pravidelná platba 2/181- pravidelná platba 2/18; množství 1; celkem 1 026,10 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 026,10 Kč1 026,10 Kč16.2.201826.2.201816.2.2018
Nemocnice s poliklinikou ČL6-0105- el.energie 1/186- el.energie 1/18; množství 1; celkem 8 804,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
8 804,00 Kč8 804,00 Kč16.2.201826.2.201816.2.2018
Nemocnice s poliklinikou ČL6-0106- teplo 1/186- teplo 1/18; množství 1; celkem 80 612,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
80 612,00 Kč80 612,00 Kč16.2.201826.2.201816.2.2018
Česká pošta, s.p.1-0107-kvalif.osobní certif.1-kvalif.osobní certif.; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
396,00 Kč396,00 Kč19.2.201826.2.201819.2.2018
KBM servis s.r.o.3- 0081-smluvní úklid 1/183- smluvní úklid 1/18; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 050,00 Kč6 050,00 Kč9.2.201827.2.20189.2.2018
Vodafone Czech Republic a.s.1,2,3,4-0108-mobily 1/181-mobily 1/18; množství 1; celkem 3 079,75 Kč; položka rozpočtu: 5162
2-mobily 1/18; množství 1; celkem 357,58 Kč; položka rozpočtu: 5162
3-mobily 1/18; množství 1; celkem 449,91 Kč; položka rozpočtu: 5162
4-mobily 1/18; množství 1; celkem 774,15 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 661,39 Kč4 661,39 Kč19.2.20181.3.201819.2.2018
MÚZO Praha s.r.o.1-0120- škol.,Workshop 15.2.,Praha1- škol.,Workshop 15.2.,Praha; množství 1; celkem 3 013,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
3 013,00 Kč3 013,00 Kč23.2.20182.3.201823.2.2018
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1-0121- kancelářské potřeby na sklad1- kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 3 583,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 583,00 Kč3 583,00 Kč23.2.20182.3.201823.2.2018
T.S.BOHEMIA a.s. Olomouc1,2,3,4-0161-H-Hama stativ k hlukoměru 4 ks1-0161-H-Hama stativ k hlukoměru 1 ks; množství 1; celkem 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
2-0161-H-Hama stativ k hlukoměru 1 ks; množství 1; celkem 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
3-0161-H-Hama stativ k hlukoměru 1 ks; množství 1; celkem 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
4-0161-H-Hama stativ k hlukoměru 1 ks; množství 1; celkem 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 160,00 Kč1 160,00 Kč2.3.20182.3.20182.3.2018
ABY servis, s.r.o.1-0103-smluvní úklid 1/181-smluvní úklid 1/18; množství 1; celkem 15 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,00 Kč15 690,00 Kč16.2.20185.3.201816.2.2018
ABY servis, s.r.o.4-0104-smluvní úklid 1/184-smluvní úklid 1/18; množství 1; celkem 6 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 032,00 Kč6 032,00 Kč16.2.20185.3.201816.2.2018
AHA KOMÍN s.r.o.1- 0131-revize spalinových cest1- revize spalinových cest; množství 1; celkem 455,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
455,00 Kč455,00 Kč28.2.20187.3.201828.2.2018
Česká pošta, s.p.3-0135-kvalif.osobní certif.3-kvalif.osobní certif.; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
396,00 Kč396,00 Kč28.2.20187.3.201828.2.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0086-ZÚ, obj. CL14100- ZÚ, obj. CL14; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 452,00 Kč1 452,00 Kč14.2.20189.3.201814.2.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0112-ZÚ, obj. LB 6100- ZÚ, obj. LB 6; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 420,00 Kč2 420,00 Kč21.2.20189.3.201821.2.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0115-ZÚ, obj. SM 8100- ZÚ, obj. SM 8; množství 1; celkem 7 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 260,00 Kč7 260,00 Kč21.2.20189.3.201821.2.2018
ÚZSVM Praha3-0122- přeúčt.TKO tříd.odpad 11/173- přeúčt.TKO tříd.odpad 11/17; množství 1; celkem 26,14 Kč; položka rozpočtu: 5169
26,14 Kč26,14 Kč23.2.20189.3.201823.2.2018
ÚZSVM Praha3-0123- přeúčt.TKO 1-6/183- přeúčt.TKO 1-6/18; množství 1; celkem 3 115,71 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 115,71 Kč3 115,71 Kč23.2.20189.3.201823.2.2018
HENIG - security servis,2,6-0147-HENIG,monitor.a nájem vysílače 2/186-HENIG,monitor.objektu 2/18; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6-HENIG,nájem vysílače 2/18; množství 1; celkem 559,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
2-HENIG,monitor.objektu 2/18; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2-HENIG,nájem vysílače 2/18; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 552,00 Kč4 552,00 Kč5.3.20189.3.20185.3.2018
Skřivánek s.r.o.1-0132-individ.výuka anglic.jazyka1-individ.výuka anglic.jazyka; množství 1; celkem 1 476,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 476,00 Kč1 476,00 Kč28.2.201812.3.201828.2.2018
Jaromír Nosek4-0130-revize plyn.zař.a tlak.nádob,školení pracov4-revize plyn.zař.a tlak.nádob; množství 1; celkem 3 254,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
4-školení pracovníků obsluhy tlak.nádob; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
3 738,90 Kč3 738,90 Kč28.2.201813.3.201828.2.2018
PCO VIDOCQ s.r.o.4 - 0136-ochrana PCO 2/184 - ochrana PCO 2/18; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169
771,98 Kč771,98 Kč28.2.201813.3.201828.2.2018
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4-0137-papír Standars A4,30 ks ( balíků )1-papír Standars A4,15 ks ( balíků ); množství 1; celkem 1 270,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
2-papír Standars A4,5 ks ( balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
3-papír Standars A4,5 ks ( balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
4-papír Standars A4,5 ks ( balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 541,00 Kč2 541,00 Kč1.3.201813.3.20181.3.2018
Krajská nemocnice Liberec, a.s1-0138-služby podatelny 2/181-služby podatelny 2/18; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč1.3.201813.3.20181.3.2018
FCC Liberec s.r.o.1-0148-svoz a likvid.odpadu 2/181-svoz a likvid.odpadu 2/18; množství 1; celkem 1 828,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 828,00 Kč1 828,00 Kč5.3.201813.3.20185.3.2018
SCHINDLER CZ, a.s.6 -0149- údržba výtahů 2/186 - údržba výtahů 2/18; množství 1; celkem 2 230,39 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 230,39 Kč2 230,39 Kč5.3.201813.3.20185.3.2018
Miloš Svoboda-FONSERVIS1-0150-servis tlf.ústředny 2/181-servis tlf.ústředny 2/18; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
269,00 Kč269,00 Kč5.3.201813.3.20185.3.2018
CCS, A.S.1-0152-CCS 2/18,Natural1-CCS 2/18,Natural; množství 1; celkem 6 346,30 Kč; položka rozpočtu: 5156
6 346,30 Kč6 346,30 Kč5.3.201813.3.20185.3.2018
CCS, A.S.2-0153-CCS 2/18,Natural,provoz.poplatek2-CCS 2/18,Natural; množství 1; celkem 1 254,50 Kč; položka rozpočtu: 5156
2-CCS 2/18,provozní poplatek; množství 1; celkem 234,74 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 489,24 Kč1 489,24 Kč5.3.201813.3.20185.3.2018
CCS, A.S.3-0154-CCS 2/18,Natural, mytí vozů,poplatek3-CCS 2/18,Natural; množství 1; celkem 3 085,76 Kč; položka rozpočtu: 5156
3-CCS 2/18,mytí vozů+poplatek; množství 1; celkem 112,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 197,76 Kč3 197,76 Kč5.3.201813.3.20185.3.2018
CCS, A.S.4-0155-CCS 2/18,Natural,provoz.poplatek4-CCS 2/18,Natural; množství 1; celkem 8 801,87 Kč; položka rozpočtu: 5156
4-CCS 2/18,provoz.poplatek; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
8 919,24 Kč8 919,24 Kč5.3.201813.3.20185.3.2018
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2-0162-svoz komun.odpadu 2/182-svoz komun.odpadu 2/18; množství 1; celkem 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
460,00 Kč460,00 Kč7.3.201813.3.20187.3.2018
Konica Minolta Business Soluti1-0163- vyrovnání 2/18 - přízemí1- vyrovnání 2/18 - přízemí; množství 1; celkem 496,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
496,60 Kč496,60 Kč7.3.201813.3.20187.3.2018
Konica Minolta Business Soluti1-0164- vyrovnání 2/18 - 1.patro1- vyrovnání 2/18 - 1.patro; množství 1; celkem 1 590,10 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 590,10 Kč1 590,10 Kč7.3.201813.3.20187.3.2018
Konica Minolta Business Soluti1-0165- vyrovnání 2/18 - 2.patro1- vyrovnání 2/18 - 2.patro; množství 1; celkem 1 114,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 114,50 Kč1 114,50 Kč7.3.201813.3.20187.3.2018
Konica Minolta Business Soluti2-0166- vyrovnání 2/182- vyrovnání 2/18; množství 1; celkem 1 237,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 237,50 Kč1 237,50 Kč7.3.201813.3.20187.3.2018
Konica Minolta Business Soluti3- 0167-vyrovnání 2/183- vyrovnání 2/18; množství 1; celkem 826,70 Kč; položka rozpočtu: 5169
826,70 Kč826,70 Kč7.3.201813.3.20187.3.2018
Konica Minolta Business Soluti4-0168- vyrovnání 2/184- vyrovnání 2/18; množství 1; celkem 966,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
966,60 Kč966,60 Kč7.3.201813.3.20187.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0109- ZÚ, obj. LB 11100- ZÚ, obj. LB 11; množství 1; celkem 2 239,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 239,00 Kč2 239,00 Kč19.2.201814.3.201819.2.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0110- ZÚ, obj. SM 24100- ZÚ, obj. SM 24; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 210,00 Kč1 210,00 Kč19.2.201814.3.201819.2.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0114- ZÚ, obj. SM 30100- ZÚ, obj. SM 30; množství 1; celkem 2 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 360,00 Kč2 360,00 Kč21.2.201814.3.201821.2.2018
OTIS a.s.1-0134-pravid.odb.prohlídky výtahu 2/181-pravid.odb.prohlídky výtahu 2/18; množství 1; celkem 1 335,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 335,90 Kč1 335,90 Kč28.2.201814.3.201828.2.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0144- ZÚ, obj. SM 20100- ZÚ, obj. SM 20; množství 1; celkem 2 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 335,00 Kč2 335,00 Kč1.3.201814.3.20181.3.2018
Bohumil Čagánek1-0151-zajištění provozu VZT 2/181-zajištění provozu VZT 2/18; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč5.3.201814.3.20185.3.2018
Severoč.komun.služby4- 0169-svoz kom.odpadu 2/184- svoz kom.odpadu 2/18; množství 1; celkem 434,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
434,00 Kč434,00 Kč8.3.201814.3.20188.3.2018
T Mobile1,2,3-0175- pevná linka 2/181- pevná linka 2/18; množství 1; celkem 6 324,63 Kč; položka rozpočtu: 5162
2- pevná linka 2/18; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
3- pevná linka 2/18; množství 1; celkem 4 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
13 053,63 Kč13 053,63 Kč8.3.201814.3.20188.3.2018
T Mobile4- 0176-pevná linka 2/184- pevná linka 2/18; množství 1; celkem 3 494,76 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 494,76 Kč3 494,76 Kč8.3.201814.3.20188.3.2018
ÚZSVM Praha3-0185- přeúčt.TKO tříd.odpad 12/173- přeúčt.TKO tříd.odpad 12/17; množství 1; celkem 26,14 Kč; položka rozpočtu: 5169
26,14 Kč26,14 Kč13.3.201814.3.201813.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0124- ZÚ, obj. LB 32100- ZÚ, obj. LB 32; množství 1; celkem 3 461,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 461,00 Kč3 461,00 Kč23.2.201815.3.201823.2.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0156- ZÚ, obj. LB 1100- ZÚ, obj. LB 1; množství 1; celkem 9 511,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
9 511,00 Kč9 511,00 Kč5.3.201815.3.20185.3.2018
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1,3-0020- čistící prostř.,autolékarnička 3x-sklad,1- autolékarn.1x,spray na čalounění; množství 1; celkem 216,38 Kč; položka rozpočtu: 5139
3- autolékarnička 2x; množství 1; celkem 315,40 Kč; položka rozpočtu: 5139
1- čistící prostředky na sklad; množství 1; celkem 43 596,22 Kč; položka rozpočtu: 5139
44 128,00 Kč44 128,00 Kč22.1.201816.3.201822.1.2018
Česká pošta, s.p.1-0180-kvalif.osobní certif.1-kvalif.osobní certif.; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
396,00 Kč396,00 Kč13.3.201816.3.201813.3.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.1- 0181-el.energie 2/181- el.energie 2/18; množství 1; celkem 14 059,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
14 059,00 Kč14 059,00 Kč13.3.201816.3.201813.3.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.2-0182- el.energie 2/182- el.energie 2/18; množství 1; celkem 5 123,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
5 123,00 Kč5 123,00 Kč13.3.201816.3.201813.3.2018
HENIG - security servis,2-0183-HENIG,dokonaný výjezd2-HENIG,dokonaný výjezd; množství 1; celkem 605,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
605,00 Kč605,00 Kč13.3.201816.3.201813.3.2018
Česká pojišťovna a.s. Praha1-0170- pojištění vozového parku 2/181- pojištění vozového parku 2/18; množství 1; celkem 9 926,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
9 926,00 Kč9 926,00 Kč8.3.201819.3.20188.3.2018
Nemocnice s poliklinikou ČL6-0184- vodné stočné 2/186- vodné stočné 2/18; množství 1; celkem 2 171,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
2 171,00 Kč2 171,00 Kč13.3.201819.3.201813.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0113- ZÚ, obj. LB 41100- ZÚ, obj. LB 41; množství 1; celkem 2 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 360,00 Kč2 360,00 Kč21.2.201820.3.201821.2.2018
Zobrazeno 101-200 z 6 722 záznamů.