Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
- IČO: 71009302
- Web: https://www.khslbc.cz/
Celkem faktur
7280
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 54 | 58 | 55 | 59 | 54 | 54 | 63 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 50 | 51 | 48 | 57 | 45 | 56 | 62 | 45 | 58 | 63 | 62 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 121 | 79 | 93 | 172 | 83 | 122 | 32 | 64 | 80 | 68 | 62 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 151 | 100 | 144 | 120 | 91 | 112 | 87 | 69 | 104 | 71 | 68 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 90 | 65 | 110 | 175 | 93 | 97 | 85 | 67 | 120 | 77 | 78 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 129 | 124 | 114 | 184 | 132 | 95 | 104 | 96 | 116 | 87 | 78 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 102 | 130 | 102 | 175 | 113 | 107 | 103 | 90 | 91 | 86 | 77 |
| 2017 | 12 |
|---|---|
| 7 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-1250- svoz separovaného odpadu 10/19 | 2- svoz separovaného odpadu 10/19; množství 1; celkem 89,54 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 89,54 Kč | 89,54 Kč | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
| ELLA - CL s.r.o. | 2-1251- smluvní úklid 10/19 | 2- smluvní úklid 10/19; množství 1; celkem 7 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 656,00 Kč | 7 656,00 Kč | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | 2-1254- poštovné 10/19 | 2- poštovné 10/19; množství 1; celkem 3 876,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 876,00 Kč | 3 876,00 Kč | 22.11.2019 | 25.11.2019 | 22.11.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | 3-1255- poštovné 10/19 | 3- poštovné 10/19; množství 1; celkem 2 348,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 348,00 Kč | 2 348,00 Kč | 22.11.2019 | 25.11.2019 | 22.11.2019 | |
| Institut pro veřejnou správu | 1,2,3,4-1256- EL kurz Korupce,etika,whistleblowing | 1- EL kurz Korupce,etika,whistleblowing, 45x; množství 1; celkem 4 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 2- EL kurz Korupce,etika,whistleblowing, 15x; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 3- EL kurz Korupce,etika,whistleblowing, 13x; množství 1; celkem 1 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 4- EL kurz Korupce,etika,whistleblowing, 14x; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 8 700,00 Kč | 8 700,00 Kč | 25.11.2019 | 11.12.2019 | 25.11.2019 | |
| Institut pro veřejnou správu | 1-1257- EL kurz Korupce,etika,whistleblowing, 1x | 1- EL kurz Korupce,etika,whistleblowing, 1x; množství 1; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 25.11.2019 | 11.12.2019 | 25.11.2019 | |
| Institut pro veřejnou správu | 1-1258- EL kurz Korupce,etika,whistleblowing | 1- EL kurz Korupce,etika,whistleblowing,; množství 1; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 25.11.2019 | 11.12.2019 | 25.11.2019 | |
| Institut pro veřejnou správu | 4-1259- EL kurz Korupce,etika,whistleblowing | 4- EL kurz Korupce,etika,whistleblowing,; množství 1; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 25.11.2019 | 11.12.2019 | 25.11.2019 | |
| Lubor Černík | 2- 1260-revize plyn zařízení a tlak.nádob,tlak.zko | 2- revize plyn zařízení a tlak.nádob,tlak.zkouška; množství 1; celkem 5 529,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 529,70 Kč | 5 529,70 Kč | 25.11.2019 | 5.12.2019 | 25.11.2019 | |
| SAN plus spol. s r.o. | 3-1261- oprava vozu 3L1 0036, STK+emise | 3- oprava vozu 3L1 0036; množství 1; celkem 5 971,57 Kč; položka rozpočtu: 5171 3- STK+emise 3L1 0036; množství 1; celkem 1 522,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 493,97 Kč | 7 493,97 Kč | 25.11.2019 | 3.12.2019 | 25.11.2019 | |
| ABY servis, s.r.o. | 1- 1263-smluvní úklid 10/19 | 1- smluvní úklid 10/19; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | 25.11.2019 | 6.12.2019 | 25.11.2019 | |
| ABY servis, s.r.o. | 4-1264- smluvní úklid 10/19 | 4- smluvní úklid 10/19; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 031,85 Kč | 6 031,85 Kč | 25.11.2019 | 6.12.2019 | 25.11.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | 1-1266- poštovné 10/19 | 1- poštovné 10/19; množství 1; celkem 6 378,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 6 378,00 Kč | 6 378,00 Kč | 26.11.2019 | 27.11.2019 | 26.11.2019 | |
| ÚZSVM Praha | 3-1267-vyúčt.vody 11-12/2018 | 3-vyúčt.vody 11-12/2018; množství 1; celkem 1 563,77 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 563,77 Kč | 1 563,77 Kč | 26.11.2019 | 6.12.2019 | 26.11.2019 | |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | 2-1268-oprava vozu +STK a Emise 2L1 8198 | 2-oprava vozu 2L1 8198 posl.Nary; množství 1; celkem 6 796,57 Kč; položka rozpočtu: 5171 2-STK + emise 2L1 8198; množství 1; celkem 1 591,06 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-oprava vozu 2L1 8198; množství 1; celkem 3 054,65 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 11 441,28 Kč | 11 441,28 Kč | 26.11.2019 | 27.11.2019 | 26.11.2019 | |
| ÚZSVM Praha | 3-1269-vyúčt.vody I.-III.Q.+10/2019 | 3-vyúčt.vody I.-III.Q.+10/2019; množství 1; celkem 5 933,94 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 933,94 Kč | 5 933,94 Kč | 27.11.2019 | 6.12.2019 | 27.11.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-1272- vyrovnání 11/19 - přízemí | 1- vyrovnání 11/19 - přízemí; množství 1; celkem 510,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 510,20 Kč | 510,20 Kč | 29.11.2019 | 9.12.2019 | 29.11.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-1273- vyrovnání 11/19 - 1.patro | 1- vyrovnání 11/19 - 1.patro; množství 1; celkem 1 582,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 582,20 Kč | 1 582,20 Kč | 29.11.2019 | 9.12.2019 | 29.11.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-1274- vyrovnání 11/19 - 2.patro | 1- vyrovnání 11/19 - 2.patro; množství 1; celkem 1 214,48 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 214,48 Kč | 1 214,48 Kč | 29.11.2019 | 9.12.2019 | 29.11.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 2-1275- vyrovnání 11/19 | 2- vyrovnání 11/19; množství 1; celkem 1 437,66 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 437,66 Kč | 1 437,66 Kč | 29.11.2019 | 9.12.2019 | 29.11.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 3- 1276-vyrovnání 11/19 | 3- vyrovnání 11/19; množství 1; celkem 1 260,88 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 260,88 Kč | 1 260,88 Kč | 29.11.2019 | 9.12.2019 | 29.11.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 4-1277-vyrovnání 11/19 | 4- vyrovnání 11/19; množství 1; celkem 1 047,26 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 047,26 Kč | 1 047,26 Kč | 29.11.2019 | 9.12.2019 | 29.11.2019 | |
| ENEN, spol. s r.o. | 1-1278-oprava klimatizace LG na serveru | 1-oprava klimatizace LG na serveru; množství 1; celkem 4 647,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 647,00 Kč | 4 647,00 Kč | 29.11.2019 | 11.12.2019 | 29.11.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1-1279- plyn 1.-13.11/19 | 1- plyn 1.-13.11/19; množství 1; celkem 10 482,31 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 10 482,31 Kč | 10 482,31 Kč | 29.11.2019 | 3.12.2019 | 29.11.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | 1-1280-osob.a kvalif.osobní certif, | 1-osob.a kvalif.osobní certif,; množství 1; celkem 1 140,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 140,00 Kč | 1 140,00 Kč | 29.11.2019 | 5.12.2019 | 29.11.2019 | |
| AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1- 1281-oprava vozu 4L3 6223 | 1- oprava vozu 4L3 6223; množství 1; celkem 316,11 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 316,11 Kč | 316,11 Kč | 29.11.2019 | 5.12.2019 | 29.11.2019 | |
| AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1-1282- oprava vozu,STK+emise 3L1 0037 | 1- oprava vozu 3L1 0037; množství 1; celkem 1 708,31 Kč; položka rozpočtu: 5171 1- STK + emise 3L1 0037; množství 1; celkem 2 348,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 056,31 Kč | 4 056,31 Kč | 29.11.2019 | 6.12.2019 | 29.11.2019 | |
| Institut pro veřejnou správu | 1,3-1283- vstupní vzděl. následné | 1,3- vstupní vzděl. následné; množství 1; celkem 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 29.11.2019 | 10.12.2019 | 29.11.2019 | |
| OTIS a.s. | 1-1284- pravidelná údržba výtahu 11/19 | 1- pravidelná údržba výtahu 11/19; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | 29.11.2019 | 12.12.2019 | 29.11.2019 | |
| LUCONA, s.r.o. | 1- 1285-PBU-osběr vzorků( Hand care 300 ml ) 3ks | 1- PBU-osběr vzorků( Hand care 300 ml ) 3ks; množství 1; celkem 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 29.11.2019 | 13.12.2019 | 29.11.2019 | |
| Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1-1286-Dar Termizo,catering ,konfer.Legionelly.19. | 1-1286-Dar Termizo,catering ,konfer.Legionelly.19.; množství 1; celkem 23 230,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 23 230,00 Kč | 23 230,00 Kč | 3.12.2019 | 11.12.2019 | 3.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -1287- ZÚ obj. JB 364 | 100 - ZÚ obj. JB 364; množství 1; celkem 40 970,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 40 970,60 Kč | 40 970,60 Kč | 3.12.2019 | 5.12.2019 | 3.12.2019 | |
| Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -1288- služby podatelny 11/19 | 1 - služby podatelny 11/19; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 3.12.2019 | 12.12.2019 | 3.12.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | 2-1289- el.energie, doplatek vyúčt. za 11/18-11/19 | 2- el.energie, doplatek vyúčt. za 11/18-11/19; množství 1; celkem 2 885,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 885,00 Kč | 2 885,00 Kč | 3.12.2019 | 10.12.2019 | 3.12.2019 | |
| PCO VIDOCQ s.r.o. | 4-1290-ochrana PCO 11/19 | 4-ochrana PCO 11/19; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 3.12.2019 | 12.12.2019 | 3.12.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-1291- reinstalace kopírky - suterén | 1- reinstalace kopírky - suterén; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 3.12.2019 | 12.12.2019 | 3.12.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4-1292- papír 11/19,30 balíků | 1- papír 11/19,15 balíků; množství 1; celkem 1 270,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 2- papír 11/19,5 balíků; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 3- papír 11/19,5 balíků; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 4- papír 11/19,5 balíků; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 3.12.2019 | 12.12.2019 | 3.12.2019 | |
| Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. | 1-1293-stanovení os.dávek radonu na prac. na H64 | 1-stanovení os.dávek radonu na prac. na H64; množství 1; celkem 24 307,69 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 24 307,69 Kč | 24 307,69 Kč | 5.12.2019 | 6.12.2019 | 5.12.2019 | |
| Radek Erban | 4-1294- oprava vozu 2L18199 ( výfuk ) | 4- oprava vozu 2L18199 ( výfuk ); množství 1; celkem 2 096,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 096,00 Kč | 2 096,00 Kč | 5.12.2019 | 6.12.2019 | 5.12.2019 | |
| CCS, A.S. | 1-1295- Natural 11/19 | 1- Natural 11/19; množství 1; celkem 18 855,92 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 18 855,92 Kč | 18 855,92 Kč | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 5.12.2019 | |
| CCS, A.S. | 2- 1296-Natural, provozní poplatek 11/19 | 2- Natural, 11/19; množství 1; celkem 2 573,78 Kč; položka rozpočtu: 5156 2- provozní poplatek, 11/19; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 691,15 Kč | 2 691,15 Kč | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 5.12.2019 | |
| CCS, A.S. | 3-1297-Natural , provozní poplatek 11/19 | 3- Natural 11/19; množství 1; celkem 1 973,78 Kč; položka rozpočtu: 5156 3- provozní poplatek 11/19; množství 1; celkem 234,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 208,52 Kč | 2 208,52 Kč | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 5.12.2019 | |
| CCS, A.S. | 4-1298- Natural, poplatek 11/19 | 4- Natural 11/19; množství 1; celkem 7 014,47 Kč; položka rozpočtu: 5156 4- poplatek 11/19; množství 1; celkem 17,97 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 032,44 Kč | 7 032,44 Kč | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 5.12.2019 | |
| Marcela Jílková | 1-1299-služby v oboru bezpečnosti práce 4.Q 2019 | 1-služby v oboru bezpečnosti práce 4.Q 2019; množství 1; celkem 12 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 5.12.2019 | 23.12.2019 | 5.12.2019 | |
| KBM servis s.r.o. | 3-1300 smluvní úklid 11/19 | 3- smluvní úklid 11/19; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 5.12.2019 | 27.12.2019 | 5.12.2019 | |
| FCC Liberec s.r.o. | 1-1301- svoz a likvidace odpadu 11/19 | 1- svoz a likvidace odpadu 11/19; množství 1; celkem 2 029,09 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 029,09 Kč | 2 029,09 Kč | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 5.12.2019 | |
| D & D SECURITY, a.s. | 1- 1302-ostraha objektu 12/19 | 1- ostraha objektu 12/19; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 5.12.2019 | 23.12.2019 | 5.12.2019 | |
| Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-1303-servis tlf ústředny 11/19 | 1-servis tlf ústředny 11/19; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 5.12.2019 | |
| Bohumil Čagánek | 1-1304-zajištění provozu VZT 11/19 | 1-zajištění provozu VZT 11/19; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 5.12.2019 | 13.12.2019 | 5.12.2019 | |
| HENIG - security servis, | 2-1305-monitor.objektu a nájem park prostor 11/19 | 2-monitorování objektu 11/19; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-nájem parkovacích prostor 11/19; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 5.12.2019 | 11.12.2019 | 5.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -1306- ZÚ obj. JB 467 | 100 - ZÚ obj. JB 467; množství 1; celkem 4 513,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 513,30 Kč | 4 513,30 Kč | 9.12.2019 | 12.12.2019 | 9.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -1307- ZÚ obj. JB 468 | 100 - ZÚ obj. JB 468; množství 1; celkem 4 513,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 513,30 Kč | 4 513,30 Kč | 9.12.2019 | 12.12.2019 | 9.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -1308- ZÚ obj. LB 471 | 100 - ZÚ obj. LB 471; množství 1; celkem 39 349,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 39 349,20 Kč | 39 349,20 Kč | 9.12.2019 | 12.12.2019 | 9.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -1309- ZÚ obj. LB 205 | 100 - ZÚ obj. LB 205; množství 1; celkem 6 122,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 122,60 Kč | 6 122,60 Kč | 9.12.2019 | 12.12.2019 | 9.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -1310- ZÚ obj. CL 431 | 100 - ZÚ obj. CL 431; množství 1; celkem 10 527,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 527,00 Kč | 10 527,00 Kč | 9.12.2019 | 12.12.2019 | 9.12.2019 | |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-1311- svoz komun.odpadu 11/19 | 2- svoz komun.odpadu 11/19; množství 1; celkem 503,36 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 503,36 Kč | 503,36 Kč | 9.12.2019 | 12.12.2019 | 9.12.2019 | |
| T Mobile | 4-1312- pevná linka 11/19 | 4- pevná linka 11/19; množství 1; celkem 4 227,16 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 227,16 Kč | 4 227,16 Kč | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 9.12.2019 | |
| T Mobile | 1,2,3,4-1313- internet 11/19 | 1- internet 11/19; množství 1; celkem 16 698,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 2- internet 11/19; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 3- internet 11/19; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 4- internet 11/19; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 27 225,00 Kč | 27 225,00 Kč | 9.12.2019 | 20.12.2019 | 9.12.2019 | |
| Severoč.komun.služby | 4- 1314-svoz komun.odpadu 11/19 | 4- svoz komun.odpadu 11/19; množství 1; celkem 423,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 423,94 Kč | 423,94 Kč | 9.12.2019 | 16.12.2019 | 9.12.2019 | |
| Martin Mindl | 1-1315- kurzy angl.jazyka | 1- kurzy angl.jazyka; množství 1; celkem 1 670,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 670,00 Kč | 1 670,00 Kč | 9.12.2019 | 20.12.2019 | 9.12.2019 | |
| MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1-1317--karty Multisport za 12/19, 8ks | 1-1317--karty Multisport za 12/19, 8ks; množství 1; celkem 5 200,00 Kč | 5 200,00 Kč | 5 200,00 Kč | 10.12.2019 | 18.12.2019 | 10.12.2019 | |
| T Mobile | 1,2,3- 1318-pevná linka 11/19 | 1- pevná linka 11/19- NARY; množství 1; celkem 516,34 Kč; položka rozpočtu: 5162 2- pevná linka 11/19; množství 1; celkem 2 695,58 Kč; položka rozpočtu: 5162 3- pevná linka 11/19; množství 1; celkem 4 964,68 Kč; položka rozpočtu: 5162 1- pevná linka 11/19-z provozu; množství 1; celkem 6 368,98 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 14 545,58 Kč | 14 545,58 Kč | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 11.12.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | 1-1319-komerční osobní certif. | 1-komerční osobní certif.; množství 1; celkem 348,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 348,00 Kč | 348,00 Kč | 11.12.2019 | 17.12.2019 | 11.12.2019 | |
| Jaroslav Osoba | 1-1320- čištění okapů,terasy, tmelení okapniček | 1- čištění okapů,terasy, tmelení okapniček; množství 1; celkem 7 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 11.12.2019 | 20.12.2019 | 11.12.2019 | |
| Michal Fořt | 1-1321-kácení 3ks bříz +likvidace a odvoz dřeva,ob | 1-kácení 3ks bříz +likvidace a odvoz dřeva,obj.53; množství 1; celkem 28 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 28 630,00 Kč | 28 630,00 Kč | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 11.12.2019 | |
| ABY servis, s.r.o. | 1-1322- smluvní úklid 11/19 | 1- smluvní úklid 11/19; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | 11.12.2019 | 20.12.2019 | 11.12.2019 | |
| ABY servis, s.r.o. | 4-1323- smluvní úklid 11/19 | 4- smluvní úklid 11/19; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 031,85 Kč | 6 031,85 Kč | 11.12.2019 | 20.12.2019 | 11.12.2019 | |
| Jiří Koudelka | 4-1324- revize hasících přístrojů a hydrantu,tlak. | 4- revize hasících přístrojů a hydrantu,tlak.zk.; množství 1; celkem 2 081,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 081,20 Kč | 2 081,20 Kč | 11.12.2019 | 17.12.2019 | 11.12.2019 | |
| C Servis Liberec, s.r.o. | 1-1325- páska DYMO bílo-červ. 12mm/5,5m | 1- páska DYMO bílo-červ. 12mm/5,5m; množství 1; celkem 2 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 450,00 Kč | 2 450,00 Kč | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 11.12.2019 | |
| IT Děčín s.r.o. | 1,2,3,4- 1326-Ntb.12x,dokov.12x,brašna1x,monitory3 | 1- HP brašna; množství 1; celkem 350,90 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- Ntb 6x,dokov.6x,monitor 3x-HOK,HP; množství 1; celkem 214 363,60 Kč; položka rozpočtu: 5137 2- Ntb 3x,dokov.3x - HP; množství 1; celkem 98 772,30 Kč; položka rozpočtu: 5137 3- Ntb 2x,dokov.2x- HP; množství 1; celkem 56 864,10 Kč; položka rozpočtu: 5137 4- Ntb 2x,dokov.2x- HP,HOK; množství 1; celkem 65 848,20 Kč; položka rozpočtu: 5137 3- Ntb 2x,dokov.2x- HP; množství 1; celkem 8 984,10 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 445 183,20 Kč | 445 183,20 Kč | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 11.12.2019 | |
| CZC.cz s.r.o. | 1,3- 1327-Switch UBIQUITI, 3ks- EKP | 1- Switch UBIQUITI, 2ks- EKP, místn. 305; množství 1; celkem 20 577,30 Kč; položka rozpočtu: 5137 3- Switch UBIQUITI, 1ks- EKP, ústředna; množství 1; celkem 5 206,70 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 25 784,00 Kč | 25 784,00 Kč | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 11.12.2019 | |
| ZK SLUŽBY, s.r.o. | 1- 1328- pohotovost 11/19 | 1- pohotovost 11/19; množství 1; celkem 2 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 11.12.2019 | |
| Jaromír Kameník | 1-1329- oprava plotu na H64 dle obj. 49/19 | 1- oprava plotu na H64 dle obj. 49/19; množství 1; celkem 57 498,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 57 498,00 Kč | 57 498,00 Kč | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 12.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 1330-ZÚ obj. SM 491 | 100 - ZÚ obj. SM 491; množství 1; celkem 1 137,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 137,40 Kč | 1 137,40 Kč | 12.12.2019 | 23.12.2019 | 12.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -1331- ZÚ obj. LB 490 | 100 - ZÚ obj. LB 490; množství 1; celkem 7 623,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 623,00 Kč | 7 623,00 Kč | 12.12.2019 | 23.12.2019 | 12.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 1332-ZÚ obj. LB 497 | 100 - ZÚ obj. LB 497; množství 1; celkem 1 887,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 887,60 Kč | 1 887,60 Kč | 12.12.2019 | 23.12.2019 | 12.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -1333- ZÚ obj. LB 485 | 100 - ZÚ obj. LB 485; množství 1; celkem 12 124,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 124,20 Kč | 12 124,20 Kč | 12.12.2019 | 20.12.2019 | 12.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -1334- ZÚ obj. LB 449 | 100 - ZÚ obj. LB 449; množství 1; celkem 4 077,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 077,70 Kč | 4 077,70 Kč | 12.12.2019 | 19.12.2019 | 12.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -1335- ZÚ obj. LB 124 | 100 - ZÚ obj. LB 124; množství 1; celkem 17 932,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 17 932,20 Kč | 17 932,20 Kč | 12.12.2019 | 18.12.2019 | 12.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -1336- ZÚ obj. CL 411 | 100 - ZÚ obj. CL 411; množství 1; celkem 3 993,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 12.12.2019 | 18.12.2019 | 12.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -1337- ZÚ obj. CL 496 | 100 - ZÚ obj. CL 496; množství 1; celkem 1 488,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 488,30 Kč | 1 488,30 Kč | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 12.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -1338- ZÚ obj. LB 389 | 100 - ZÚ obj. LB 389; množství 1; celkem 6 413,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 413,00 Kč | 6 413,00 Kč | 12.12.2019 | 23.12.2019 | 12.12.2019 | |
| PharmDr. Jarmila Gotvaldová | 1-1339- odběrový tampon s akt.uhlím,30 ks, obj. 50 | 1- odběrový tampon s akt.uhlím,30 ks, obj. 50/19; množství 1; celkem 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 12.12.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | 1-1340- poštovné 11/19 | 1- poštovné 11/19; množství 1; celkem 5 192,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 5 192,00 Kč | 5 192,00 Kč | 12.12.2019 | 19.12.2019 | 12.12.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1-1341- plyn 14.-30.11/19 | 1- plyn 14.-30.11/19; množství 1; celkem 16 436,91 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 16 436,91 Kč | 16 436,91 Kč | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 13.12.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 2-1342- plyn 11/19 | 2- plyn 11/19; množství 1; celkem 7 929,88 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 7 929,88 Kč | 7 929,88 Kč | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 13.12.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 4-1343- plyn 11/19 | 4- plyn 11/19; množství 1; celkem 5 217,54 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 5 217,54 Kč | 5 217,54 Kč | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 13.12.2019 | |
| BALKAN system s.r.o. | 1-1344-lividace nepotř.věcí ( skartace ) | 1-lividace nepotř.věcí ( skartace ); množství 1; celkem 28 435,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 28 435,00 Kč | 28 435,00 Kč | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 16.12.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | 4-1345- poštovné 11/19 | 4- poštovné 11/19; množství 1; celkem 4 803,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 803,00 Kč | 4 803,00 Kč | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 17.12.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | 2- 1346-poštovné 11/19 | 2- poštovné 11/19; množství 1; celkem 3 272,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 272,00 Kč | 3 272,00 Kč | 17.12.2019 | 23.12.2019 | 17.12.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | 3-1347- poštovné 11/19 | 3- poštovné 11/19; množství 1; celkem 2 097,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 097,00 Kč | 2 097,00 Kč | 17.12.2019 | 23.12.2019 | 17.12.2019 | |
| Radek Erban | 4- 1348-oprava vozu 2L18199 ( výměna kul.čepů ) | 4- oprava vozu 2L18199 ( výměna kul.čepů ); množství 1; celkem 1 636,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 636,00 Kč | 1 636,00 Kč | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -1349-ZÚ obj. LB 387 | 100 - ZÚ obj. LB 387; množství 1; celkem 41 406,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 41 406,20 Kč | 41 406,20 Kč | 17.12.2019 | 23.12.2019 | 17.12.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 1,2,3,4-1350-mobily 11/19 | 1-mobily 11/19; množství 1; celkem 3 554,08 Kč; položka rozpočtu: 5162 2-mobily 11/19; množství 1; celkem 402,26 Kč; položka rozpočtu: 5162 3-mobily 11/19; množství 1; celkem 516,40 Kč; položka rozpočtu: 5162 4-mobily 11/19; množství 1; celkem 569,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 041,94 Kč | 5 041,94 Kč | 17.12.2019 | 27.12.2019 | 17.12.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | 1-1356- el.energie 11/19 | 1- el.energie 11/19-NARY; množství 1; celkem 8 255,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 1- el.energie 11/19-z provozu; množství 1; celkem 5 689,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 13 944,00 Kč | 13 944,00 Kč | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 17.12.2019 | |
| Autoplachty reklama Ryška s.r.o. | 1-1357- dar Termizo,výroba banneru | 1- dar Termizo,výroba banneru; množství 1; celkem 1 025,58 Kč; položka rozpočtu: 5169 1- dar Temrizo výroba banneru-z provozu; množství 1; celkem 1 975,22 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 000,80 Kč | 3 000,80 Kč | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 18.12.2019 | |
| Česká pojišťovna a.s. Praha | 1-1358- pojištění vozového parku 11/19 | 1- pojištění vozového parku 11/19; množství 1; celkem 11 507,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 11 507,00 Kč | 11 507,00 Kč | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 18.12.2019 | |
| Zdeněk Šafránek | 2-1359- revize el.nářadí a prodl.přívodů a spotř. | 2- revize el.nářadí a prodl.přívodů; množství 1; celkem 4 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2- oprava ventilátoru na WC 2.patro; množství 1; celkem 3 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 780,00 Kč | 7 780,00 Kč | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 18.12.2019 | |
| ELLA - CL s.r.o. | 2-1360- smluvní úklid 11/19 | 2- smluvní úklid 11/19; množství 1; celkem 7 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 656,00 Kč | 7 656,00 Kč | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 18.12.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | 2- 1361-el.energie, 15.-30.11/19 | 2- el.energie, 15.-30.11/19; množství 1; celkem 3 017,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 017,00 Kč | 3 017,00 Kč | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 18.12.2019 |