2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 54 | 58 | 55 | 59 | 54 | 54 | 63 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 50 | 51 | 48 | 57 | 45 | 56 | 62 | 45 | 58 | 63 | 62 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 121 | 79 | 93 | 172 | 83 | 122 | 32 | 64 | 80 | 68 | 62 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 151 | 100 | 144 | 120 | 91 | 112 | 87 | 69 | 104 | 71 | 68 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 90 | 65 | 110 | 175 | 93 | 97 | 85 | 67 | 120 | 77 | 78 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 129 | 124 | 114 | 184 | 132 | 95 | 104 | 96 | 116 | 87 | 78 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 102 | 130 | 102 | 175 | 113 | 107 | 103 | 90 | 91 | 86 | 77 |
2017 | 12 |
---|---|
7 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0192-ZÚ, obj. CL 49 | 100- ZÚ, obj. CL 49; množství 1; celkem 27 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 27 600,00 Kč | 27 600,00 Kč | 15.3.2018 | 28.3.2018 | 15.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0193-ZÚ, obj. SM 51 | 100- ZÚ, obj. SM 51; množství 1; celkem 13 126,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 126,00 Kč | 13 126,00 Kč | 15.3.2018 | 5.4.2018 | 15.3.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1-0195-plyn 2/18 | 1-plyn 2/18; množství 1; celkem 31 960,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 31 960,00 Kč | 31 960,00 Kč | 19.3.2018 | 21.3.2018 | 19.3.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 2-0196-plyn 2/18 | 2-plyn 2/18; množství 1; celkem 9 886,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 9 886,00 Kč | 9 886,00 Kč | 19.3.2018 | 21.3.2018 | 19.3.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 4-0197-plyn 1-2/18 | 4-plyn 1-2/18; množství 1; celkem 14 837,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 14 837,00 Kč | 14 837,00 Kč | 19.3.2018 | 21.3.2018 | 19.3.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 1-0198-poštovné 2/18 | 1-poštovné 2/18; množství 1; celkem 5 109,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 5 109,00 Kč | 5 109,00 Kč | 19.3.2018 | 22.3.2018 | 19.3.2018 | |
Nemocnice s poliklinikou ČL | 6-0199- el.energie 2/18 | 6- el.energie 2/18; množství 1; celkem 8 094,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 8 094,00 Kč | 8 094,00 Kč | 19.3.2018 | 23.3.2018 | 19.3.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1- 0200-pravidelná platba 3/18 | 1- pravidelná platba 3/18; množství 1; celkem 1 026,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 026,10 Kč | 1 026,10 Kč | 19.3.2018 | 26.3.2018 | 19.3.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 3-0201-poštovné 2/18 | 3-poštovné 2/18; množství 1; celkem 1 805,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 805,00 Kč | 1 805,00 Kč | 19.3.2018 | 21.3.2018 | 19.3.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 4-0202-poštovné 2/18 | 4-poštovné 2/18; množství 1; celkem 2 328,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 328,00 Kč | 2 328,00 Kč | 19.3.2018 | 21.3.2018 | 19.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0203-ZÚ, obj. JB 34 | 100- ZÚ, obj. JB 34; množství 1; celkem 3 182,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 182,00 Kč | 3 182,00 Kč | 19.3.2018 | 3.4.2018 | 19.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0204-ZÚ, obj. SM 47 | 100- ZÚ, obj. SM 47; množství 1; celkem 6 607,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 607,00 Kč | 6 607,00 Kč | 19.3.2018 | 3.4.2018 | 19.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0205-ZÚ, obj. SM 48 | 100- ZÚ, obj. SM 48; množství 1; celkem 3 751,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 751,00 Kč | 3 751,00 Kč | 19.3.2018 | 3.4.2018 | 19.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0206-ZÚ, obj. JB 22 | 100- ZÚ, obj. JB 22; množství 1; celkem 3 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 424,00 Kč | 3 424,00 Kč | 19.3.2018 | 5.4.2018 | 19.3.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 4- 0207-el.energie 2/18 | 4- el.energie 2/18; množství 1; celkem 4 972,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 972,00 Kč | 4 972,00 Kč | 19.3.2018 | 20.3.2018 | 19.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0208- ZÚ, obj. LB 27 | 100- ZÚ, obj. LB 27; množství 1; celkem 12 027,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 027,00 Kč | 12 027,00 Kč | 20.3.2018 | 22.3.2018 | 20.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0209-ZÚ, obj. LB 28 | 100- ZÚ, obj. LB 28; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 20.3.2018 | 22.3.2018 | 20.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0210- ZÚ, obj. LB 36 | 100- ZÚ, obj. LB 36; množství 1; celkem 7 127,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 127,00 Kč | 7 127,00 Kč | 20.3.2018 | 3.4.2018 | 20.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0211-ZÚ, obj. LB 40 | 100- ZÚ, obj. LB 40; množství 1; celkem 3 920,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 920,00 Kč | 3 920,00 Kč | 20.3.2018 | 22.3.2018 | 20.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0212-ZÚ, obj. LB 45 | 100- ZÚ, obj. LB 45; množství 1; celkem 1 578,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 578,00 Kč | 1 578,00 Kč | 20.3.2018 | 3.4.2018 | 20.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0213- ZÚ, obj. LB 46 | 100- ZÚ, obj. LB 46; množství 1; celkem 1 404,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 404,00 Kč | 1 404,00 Kč | 20.3.2018 | 3.4.2018 | 20.3.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 2-0214-poštovné 2/18 | 2-poštovné 2/18; množství 1; celkem 2 227,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 227,00 Kč | 2 227,00 Kč | 20.3.2018 | 22.3.2018 | 20.3.2018 | |
Nemocnice s poliklinikou ČL | 6-0215- teplo 2/18 | 6- teplo 2/18; množství 1; celkem 78 791,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 78 791,00 Kč | 78 791,00 Kč | 20.3.2018 | 26.3.2018 | 20.3.2018 | |
ÚZSVM Praha | 3- 0216-přeúčt. tříd.odpad 1/18 | 3- přeúčt. tříd.odpad 1/18; množství 1; celkem 20,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 20,57 Kč | 20,57 Kč | 20.3.2018 | 3.4.2018 | 20.3.2018 | |
ÚZSVM Praha | 3- 0217-vyúčt.plynu 1/18 | 3- vyúčt.plynu 1/18; množství 1; celkem 4 647,48 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 4 647,48 Kč | 4 647,48 Kč | 20.3.2018 | 3.4.2018 | 20.3.2018 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1-0222-ostraha objektu 1/18 | 1-ostraha objektu 1/18; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 21.3.2018 | 22.3.2018 | 21.3.2018 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1-0223-ostraha objektu 2/18 | 1-ostraha objektu 2/18; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 21.3.2018 | 22.3.2018 | 21.3.2018 | |
Jaromír Blažek | 4-0224-H-oprava vypínače | 4-0224-H-oprava vypínače; množství 1; celkem 333,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 333,00 Kč | 333,00 Kč | 22.3.2018 | 22.3.2018 | 22.3.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | 1,2,3,4-0225-mobily 2/18 | 1-mobily 2/18; množství 1; celkem 3 043,37 Kč; položka rozpočtu: 5162 2-mobily 2/18; množství 1; celkem 364,61 Kč; položka rozpočtu: 5162 3-mobily 2/18; množství 1; celkem 428,63 Kč; položka rozpočtu: 5162 4-mobily 2/18; množství 1; celkem 540,06 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 376,67 Kč | 4 376,67 Kč | 26.3.2018 | 28.3.2018 | 26.3.2018 | |
Státní zdravotní ústav | 1,2,3,4- 0226-účastn.popl.za Konzult.den 20.3.Pra | 1- účastn.popl.za Konzult.den 20.3.Praha; množství 1; celkem 1 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 2- účastn.popl.za Konzult.den 20.3.Praha; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 3- účastn.popl.za Konzult.den 20.3.Praha; množství 1; celkem 1 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 4- účastn.popl.za Konzult.den 20.3.Praha; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 26.3.2018 | 29.3.2018 | 26.3.2018 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1-227-ostraha objektu 3/18 | 1-ostraha objektu 3/18; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 26.3.2018 | 12.4.2018 | 26.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0228-ZÚ, obj. CL 2 | 100- ZÚ, obj. CL 2; množství 1; celkem 20 860,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 20 860,00 Kč | 20 860,00 Kč | 26.3.2018 | 5.4.2018 | 26.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0229- ZÚ, obj. LB 5 | 100- ZÚ, obj. LB 5; množství 1; celkem 9 006,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 006,00 Kč | 9 006,00 Kč | 26.3.2018 | 5.4.2018 | 26.3.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0230-ZÚ, obj. LB 52 | 100- ZÚ, obj. LB 52; množství 1; celkem 10 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 200,00 Kč | 10 200,00 Kč | 26.3.2018 | 10.4.2018 | 26.3.2018 | |
ELLA - CL s.r.o. | 2-0234- úklid 2/18 | 2- úklid 2/18; množství 1; celkem 7 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 656,00 Kč | 7 656,00 Kč | 27.3.2018 | 28.3.2018 | 27.3.2018 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0235- materiál na sklad ( kancel.potř. a baterie | 1- materiál na sklad ( kancel.potřeby ); množství 1; celkem 3 942,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- materiál na sklad ( baterie 34 ks ); množství 1; celkem 344,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 286,00 Kč | 4 286,00 Kč | 27.3.2018 | 29.3.2018 | 27.3.2018 | |
MIRONET.CZ | 1-0236-H-mobil Sams.Galaxy J3 Dual | 1-0236-H-mobil Sams.Galaxy J3 Dual; množství 1; celkem 3 721,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 721,00 Kč | 3 721,00 Kč | 28.3.2018 | 28.3.2018 | 28.3.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0237- vyrovnání 1-3/18 - suterén | 1- vyrovnání 1-3/18 - suterén; množství 1; celkem 7 975,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 975,00 Kč | 7 975,00 Kč | 3.4.2018 | 5.4.2018 | 3.4.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1- 0238-vyrovnání 3/18 - přízemí | 1- vyrovnání 3/18 - přízemí; množství 1; celkem 499,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 499,20 Kč | 499,20 Kč | 3.4.2018 | 5.4.2018 | 3.4.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0239- vyrovnání 3/18 - 1.patro | 1- vyrovnání 3/18 - 1.patro; množství 1; celkem 2 992,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 992,60 Kč | 2 992,60 Kč | 3.4.2018 | 5.4.2018 | 3.4.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0240- vyrovnání 3/18 - 2.patro | 1- vyrovnání 3/18 - 2.patro; množství 1; celkem 696,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 696,80 Kč | 696,80 Kč | 3.4.2018 | 13.4.2018 | 3.4.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 2- 0241-vyrovnání 3/18 | 2- vyrovnání 3/18; množství 1; celkem 921,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 921,10 Kč | 921,10 Kč | 3.4.2018 | 5.4.2018 | 3.4.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 3- 0242-vyrovnání 3/18 | 3- vyrovnání 3/18; množství 1; celkem 730,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 730,30 Kč | 730,30 Kč | 3.4.2018 | 5.4.2018 | 3.4.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 4-0243- vyrovnání 3/18 | 4- vyrovnání 3/18; množství 1; celkem 580,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 580,40 Kč | 580,40 Kč | 3.4.2018 | 5.4.2018 | 3.4.2018 | |
SCHINDLER CZ, a.s. | 6 -0244- údržba výtahů 3/18 | 6 - údržba výtahů 3/18; množství 1; celkem 2 230,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 230,39 Kč | 2 230,39 Kč | 3.4.2018 | 9.4.2018 | 3.4.2018 | |
Jiří Hanuš | 1- 0245-oprava plynového kotle | 1- oprava plynového kotle; množství 1; celkem 26 012,58 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 26 012,58 Kč | 26 012,58 Kč | 3.4.2018 | 19.4.2018 | 3.4.2018 | |
Marcela Jílková | 1-0246-služby v oboru bezpečnosti práce 1.Q.2018 | 1- služby v oboru bezpečnosti práce 1.Q.2018; množství 1; celkem 12 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 3.4.2018 | 6.4.2018 | 3.4.2018 | |
OTIS a.s. | 1-0247-pravid.odb.prohlídky výtahu 3/18 | 1-pravid.odb.prohlídky výtahu 3/18; množství 1; celkem 1 369,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 369,80 Kč | 1 369,80 Kč | 3.4.2018 | 11.4.2018 | 3.4.2018 | |
Český spolek pro péči o životní prostředí | 1,2,3,4-0248-sem.Naklád.s odp.z kuch.,Praha 24.4. | 1-škol.Naklád.s odp.z kuch.,Praha 24.4.,4x; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 2-škol.Naklád.s odp.z kuch.,Praha 24.4.,2x; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 3-škol.Naklád.s odp.z kuch.,Praha 24.4.,3x; množství 1; celkem 1 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 4-škol.Naklád.s odp.z kuch.,Praha 24.4.,2x; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 850,00 Kč | 3 850,00 Kč | 3.4.2018 | 11.4.2018 | 3.4.2018 | |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1-0249-služby podatelny 3/18 | 1-služby podatelny 3/18; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 3.4.2018 | 12.4.2018 | 3.4.2018 | |
CCS, A.S. | 1-0250-CCS 3/18,Natural, poplatek | 1-CCS 3/18,Natural; množství 1; celkem 13 733,56 Kč; položka rozpočtu: 5156 1-CCS 3/18,poplatek; množství 1; celkem 27,26 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 760,82 Kč | 13 760,82 Kč | 3.4.2018 | 12.4.2018 | 3.4.2018 | |
CCS, A.S. | 2-0251-CCS 3/18,Natural,autopřísl.,poplatek | 2-CCS 3/18,Natural; množství 1; celkem 6 636,66 Kč; položka rozpočtu: 5156 2-CCS 3/18,autopřísl.( žárovky); množství 1; celkem 227,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 2-CCS 3/18,poplatek; množství 1; celkem 4,12 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 867,78 Kč | 6 867,78 Kč | 3.4.2018 | 12.4.2018 | 3.4.2018 | |
CCS, A.S. | 3-0252-CCS 3/18,Natural, mytí vozů,poplatek | 3-CCS 3/18,Natural; množství 1; celkem 2 916,03 Kč; položka rozpočtu: 5156 3-CCS 3/18,mytí vozů,poplatek; množství 1; celkem 96,93 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 012,96 Kč | 3 012,96 Kč | 3.4.2018 | 12.4.2018 | 3.4.2018 | |
CCS, A.S. | 4-0253-CCS 3/18,Natural,poplatky | 4-CCS 3/18,Natural; množství 1; celkem 7 872,44 Kč; položka rozpočtu: 5156 4-CCS 3/18,poplatek+provoz.poplatek; množství 1; celkem 141,32 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 013,76 Kč | 8 013,76 Kč | 3.4.2018 | 12.4.2018 | 3.4.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4-0254-papír Standars A4,30 ks ( balíků )3/1 | 1-papír Standars A4,15 ks ( balíků ); množství 1; celkem 1 270,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 2-papír Standars A4,5 ks ( balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 3-papír Standars A4,5 ks ( balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 4-papír Standars A4,5 ks ( balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 3.4.2018 | 10.4.2018 | 3.4.2018 | |
Bohumil Čagánek | 1-0255-zajištění provozu VZT 3/18 | 1-zajištění provozu VZT 3/18; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 3.4.2018 | 13.4.2018 | 3.4.2018 | |
HENIG - security servis, | 2,6-0256-HENIG,monitor.a nájem vysílače 3/18 | 6-HENIG,monitor.objektu 3/18; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 6-HENIG,nájem vysílače 3/18; množství 1; celkem 559,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 2-HENIG,monitor.objektu 3/18; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-HENIG,nájem vysílače 3/18; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 4 552,00 Kč | 4 552,00 Kč | 3.4.2018 | 12.4.2018 | 3.4.2018 | |
ÚZSVM Praha | 3-0260- přeúčt. srážková voda 10.11.-31.12.2016 | 3- přeúčt. srážková voda 10.11.-31.12.2016; množství 1; celkem 1 004,25 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 004,25 Kč | 1 004,25 Kč | 4.4.2018 | 19.4.2018 | 4.4.2018 | |
ÚZSVM Praha | 3- 0261-přeúčt. srážková voda 1.1.-22.11.2017 | 3- přeúčt. srážková voda 1.1.-22.11.2017; množství 1; celkem 6 313,16 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 6 313,16 Kč | 6 313,16 Kč | 4.4.2018 | 19.4.2018 | 4.4.2018 | |
ÚZSVM Praha | 3-0262- přeúčt. roční revize spalinových cest | 3- přeúčt. roční revize spalinových cest; množství 1; celkem 94,18 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 94,18 Kč | 94,18 Kč | 4.4.2018 | 19.4.2018 | 4.4.2018 | |
FCC Liberec s.r.o. | 1-0263-svoz a likvid.odpadu 3/18 | 1-svoz a likvid.odpadu 3/18; množství 1; celkem 1 828,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 828,00 Kč | 1 828,00 Kč | 4.4.2018 | 12.4.2018 | 4.4.2018 | |
PCO VIDOCQ s.r.o. | 4 -0264- ochrana PCO 3/18 | 4 - ochrana PCO 3/18; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 4.4.2018 | 12.4.2018 | 4.4.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0265- ZÚ, obj. CL 62 | 100- ZÚ, obj. CL 62; množství 1; celkem 895,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 895,00 Kč | 895,00 Kč | 4.4.2018 | 23.4.2018 | 4.4.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0266-ZÚ, obj. CL 9 | 100- ZÚ, obj. CL 9; množství 1; celkem 2 468,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 468,00 Kč | 2 468,00 Kč | 4.4.2018 | 23.4.2018 | 4.4.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0267-ZÚ, obj. LB 39 | 100- ZÚ, obj. LB 39; množství 1; celkem 22 143,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 22 143,00 Kč | 22 143,00 Kč | 4.4.2018 | 19.4.2018 | 4.4.2018 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0268-svoz komun.odpadu 3/18 | 2-svoz komun.odpadu 3/18; množství 1; celkem 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 4.4.2018 | 11.4.2018 | 4.4.2018 | |
Petr Jindra | 2-0270-revize hasicích přístrojů | 2-revize hasicích přístrojů; množství 1; celkem 2 819,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 819,00 Kč | 2 819,00 Kč | 9.4.2018 | 12.4.2018 | 9.4.2018 | |
Petr Jindra | 6-0271-revize hasicích přístrojů | 6-revize hasicích přístrojů; množství 1; celkem 3 358,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 358,00 Kč | 3 358,00 Kč | 9.4.2018 | 12.4.2018 | 9.4.2018 | |
T Mobile | 1,2,3- 0272-pevná linka 3/18 | 1- pevná linka 3/18; množství 1; celkem 5 617,04 Kč; položka rozpočtu: 5162 2- pevná linka 3/18; množství 1; celkem 2 416,37 Kč; položka rozpočtu: 5162 3- pevná linka 3/18; množství 1; celkem 4 700,89 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 12 734,30 Kč | 12 734,30 Kč | 9.4.2018 | 16.4.2018 | 9.4.2018 | |
T Mobile | 4-0273- pevná linka 3/18 | 4- pevná linka 3/18; množství 1; celkem 3 560,16 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 560,16 Kč | 3 560,16 Kč | 9.4.2018 | 16.4.2018 | 9.4.2018 | |
T Mobile | 1,2,3,4- 0274-internet 3/18 | 1- internet 3/18; množství 1; celkem 16 698,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 2- internet 3/18; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 3- internet 3/18; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 4- internet 3/18; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 27 225,00 Kč | 27 225,00 Kč | 9.4.2018 | 20.4.2018 | 9.4.2018 | |
Severoč.komun.služby | 4-0275-svoz kom.odpadu 3/18 | 4- svoz kom.odpadu 3/18; množství 1; celkem 543,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 543,00 Kč | 543,00 Kč | 9.4.2018 | 17.4.2018 | 9.4.2018 | |
Zdeněk Šafránek | 6-0276- revize hromosvodu,obj. 2/2/18 | 6- revize hromosvodu,obj. 2/2/18; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 870,00 Kč | 870,00 Kč | 9.4.2018 | 19.4.2018 | 9.4.2018 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | 1-0277-aktualizace systému ASPI na 2018 | 1-aktualizace systému ASPI na 2018; množství 1; celkem 46 391,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 46 391,00 Kč | 46 391,00 Kč | 9.4.2018 | 27.4.2018 | 9.4.2018 | |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1,3-0278-servis tlf.ústřed.3/18,oprava telefonů,ko | 1-servis tlf.ústřed.3/18; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 3-oprava telef.; množství 1; celkem 1 482,50 Kč; položka rozpočtu: 5171 3-kontrola tel.linek; množství 1; celkem 665,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 417,00 Kč | 2 417,00 Kč | 9.4.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0279-ZÚ, obj. LB 75 | 100- ZÚ, obj. LB 75; množství 1; celkem 4 719,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 9.4.2018 | 26.4.2018 | 9.4.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0280-ZÚ, obj. JB 61 | 100- ZÚ, obj. JB 61; množství 1; celkem 6 678,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 678,00 Kč | 6 678,00 Kč | 9.4.2018 | 24.4.2018 | 9.4.2018 | |
Skřivánek s.r.o. | 1-0283-individ.výuka anglic.jazyka | 1-individ.výuka anglic.jazyka; množství 1; celkem 2 214,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 214,00 Kč | 2 214,00 Kč | 12.4.2018 | 19.4.2018 | 12.4.2018 | |
AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1-0284-oprava vozu 3L1 2957,STK, emise | 1-3L1 2957, oprava vozu; množství 1; celkem 5 735,50 Kč; položka rozpočtu: 5171 1-3L1 2957, STK,emise; množství 1; celkem 2 166,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 902,00 Kč | 7 902,00 Kč | 12.4.2018 | 20.4.2018 | 12.4.2018 | |
Státní zdravotní ústav | 1- 0285-předplatné čas. Zprávy CEM 2018 | 1- předplatné čas. Zprávy CEM 2018; množství 1; celkem 645,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 645,00 Kč | 645,00 Kč | 12.4.2018 | 20.4.2018 | 12.4.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0286-ZÚ, obj. JB 59 | 100- ZÚ, obj. JB 59; množství 1; celkem 5 796,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 796,00 Kč | 5 796,00 Kč | 12.4.2018 | 4.5.2018 | 12.4.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0287-ZÚ, obj. SM 76 | 100- ZÚ, obj. SM 76; množství 1; celkem 7 405,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 405,00 Kč | 7 405,00 Kč | 12.4.2018 | 4.5.2018 | 12.4.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0288-ZÚ, obj. SM 66 | 100- ZÚ, obj. SM 66; množství 1; celkem 3 751,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 751,00 Kč | 3 751,00 Kč | 12.4.2018 | 24.4.2018 | 12.4.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0289-ZÚ, obj. SM 63 | 100- ZÚ, obj. SM 63; množství 1; celkem 1 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 12.4.2018 | 24.4.2018 | 12.4.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0290-ZÚ, obj. CL 70 | 100- ZÚ, obj. CL 70; množství 1; celkem 7 405,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 405,00 Kč | 7 405,00 Kč | 12.4.2018 | 2.5.2018 | 12.4.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0291-ZÚ, obj. SM 65 | 100- ZÚ, obj. SM 65; množství 1; celkem 895,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 895,00 Kč | 895,00 Kč | 12.4.2018 | 23.4.2018 | 12.4.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0292-ZÚ, obj. SM 64 | 100- ZÚ, obj. SM 64; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | 12.4.2018 | 23.4.2018 | 12.4.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0293-ZÚ, obj. SM 56 | 100- ZÚ, obj. SM 56; množství 1; celkem 2 632,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 632,00 Kč | 2 632,00 Kč | 12.4.2018 | 23.4.2018 | 12.4.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0294- ZÚ, obj. SM 55 | 100- ZÚ, obj. SM 55; množství 1; celkem 11 344,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 344,00 Kč | 11 344,00 Kč | 12.4.2018 | 23.4.2018 | 12.4.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0295-ZÚ, obj. LB 29 | 100- ZÚ, obj. LB 29; množství 1; celkem 21 928,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 21 928,00 Kč | 21 928,00 Kč | 12.4.2018 | 24.4.2018 | 12.4.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0296- ZÚ, obj. CL 10 | 100- ZÚ, obj. CL 10; množství 1; celkem 895,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 895,00 Kč | 895,00 Kč | 12.4.2018 | 23.4.2018 | 12.4.2018 | |
Bibetus s.r.o. | 1,4-0297-H-teploměr+vlhkoměr dogit. 2x,HP | 1-0297-H-teploměr+vlhkoměr dogit. 1x,HP; množství 1; celkem 1 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 4-0297-H-teploměr+vlhkoměr dogit. 1x,HP; množství 1; celkem 1 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 13.4.2018 | 13.4.2018 | 13.4.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 1-0298-kvalif.osob.certif.,certif.pro el. | 1-kvalif.osob.certif.,certif.pro el.pečeť; množství 1; celkem 1 176,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 176,00 Kč | 1 176,00 Kč | 16.4.2018 | 19.4.2018 | 16.4.2018 | |
Pavel Michalík | 1-0299-revize tlak.nádob a plyn.zařízení | 1-revize tlak.nádob a plyn.zařízení; množství 1; celkem 4 659,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 659,00 Kč | 4 659,00 Kč | 16.4.2018 | 20.4.2018 | 16.4.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 1-0300- el.energie 3/18 | 1- el.energie 3/18; množství 1; celkem 15 099,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 15 099,00 Kč | 15 099,00 Kč | 16.4.2018 | 20.4.2018 | 16.4.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 2-0301- el.energie 3/18 | 2- el.energie 3/18; množství 1; celkem 5 382,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 382,00 Kč | 5 382,00 Kč | 16.4.2018 | 20.4.2018 | 16.4.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 4- 0302-el.energie 3/18 | 4- el.energie 3/18; množství 1; celkem 5 921,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 921,00 Kč | 5 921,00 Kč | 16.4.2018 | 20.4.2018 | 16.4.2018 | |
Nemocnice s poliklinikou ČL | 6- 0303-vodné stočné 3/18 | 6- vodné stočné 3/18; množství 1; celkem 2 467,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 467,00 Kč | 2 467,00 Kč | 16.4.2018 | 23.4.2018 | 16.4.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 1-0304-poštovné 3/18 | 1-poštovné 3/18; množství 1; celkem 4 073,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 073,00 Kč | 4 073,00 Kč | 16.4.2018 | 24.4.2018 | 16.4.2018 | |
KBM servis s.r.o. | 3-0305- smluvní úklid 3/18 | 3- smluvní úklid 3/18; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 16.4.2018 | 27.4.2018 | 16.4.2018 |