Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Celkem faktur

6847

Stav doplněnosti faktur po měsících

2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
62 50 51 48 57 45 56 62 45 58 63 62
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
133 121 79 93 172 83 122 32 64 80 68 62
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
128 151 100 144 120 91 112 87 69 104 71 68
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 90 65 110 175 93 97 85 67 120 77 78
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
105 129 124 114 184 132 95 104 96 116 87 78
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
139 102 130 102 175 113 107 103 90 91 86 77
2017 12
7

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 201-300 z 6 722 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0192-ZÚ, obj. CL 49100- ZÚ, obj. CL 49; množství 1; celkem 27 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
27 600,00 Kč27 600,00 Kč15.3.201828.3.201815.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0193-ZÚ, obj. SM 51100- ZÚ, obj. SM 51; množství 1; celkem 13 126,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
13 126,00 Kč13 126,00 Kč15.3.20185.4.201815.3.2018
Pražská plynárenská, a.s.1-0195-plyn 2/181-plyn 2/18; množství 1; celkem 31 960,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
31 960,00 Kč31 960,00 Kč19.3.201821.3.201819.3.2018
Pražská plynárenská, a.s.2-0196-plyn 2/182-plyn 2/18; množství 1; celkem 9 886,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
9 886,00 Kč9 886,00 Kč19.3.201821.3.201819.3.2018
Pražská plynárenská, a.s.4-0197-plyn 1-2/184-plyn 1-2/18; množství 1; celkem 14 837,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
14 837,00 Kč14 837,00 Kč19.3.201821.3.201819.3.2018
Česká pošta, s.p.1-0198-poštovné 2/181-poštovné 2/18; množství 1; celkem 5 109,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
5 109,00 Kč5 109,00 Kč19.3.201822.3.201819.3.2018
Nemocnice s poliklinikou ČL6-0199- el.energie 2/186- el.energie 2/18; množství 1; celkem 8 094,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
8 094,00 Kč8 094,00 Kč19.3.201823.3.201819.3.2018
Konica Minolta Business Soluti1- 0200-pravidelná platba 3/181- pravidelná platba 3/18; množství 1; celkem 1 026,10 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 026,10 Kč1 026,10 Kč19.3.201826.3.201819.3.2018
Česká pošta, s.p.3-0201-poštovné 2/183-poštovné 2/18; množství 1; celkem 1 805,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 805,00 Kč1 805,00 Kč19.3.201821.3.201819.3.2018
Česká pošta, s.p.4-0202-poštovné 2/184-poštovné 2/18; množství 1; celkem 2 328,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
2 328,00 Kč2 328,00 Kč19.3.201821.3.201819.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0203-ZÚ, obj. JB 34100- ZÚ, obj. JB 34; množství 1; celkem 3 182,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 182,00 Kč3 182,00 Kč19.3.20183.4.201819.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0204-ZÚ, obj. SM 47100- ZÚ, obj. SM 47; množství 1; celkem 6 607,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 607,00 Kč6 607,00 Kč19.3.20183.4.201819.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0205-ZÚ, obj. SM 48100- ZÚ, obj. SM 48; množství 1; celkem 3 751,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 751,00 Kč3 751,00 Kč19.3.20183.4.201819.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0206-ZÚ, obj. JB 22100- ZÚ, obj. JB 22; množství 1; celkem 3 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 424,00 Kč3 424,00 Kč19.3.20185.4.201819.3.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.4- 0207-el.energie 2/184- el.energie 2/18; množství 1; celkem 4 972,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
4 972,00 Kč4 972,00 Kč19.3.201820.3.201819.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0208- ZÚ, obj. LB 27100- ZÚ, obj. LB 27; množství 1; celkem 12 027,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
12 027,00 Kč12 027,00 Kč20.3.201822.3.201820.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0209-ZÚ, obj. LB 28100- ZÚ, obj. LB 28; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 840,00 Kč4 840,00 Kč20.3.201822.3.201820.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0210- ZÚ, obj. LB 36100- ZÚ, obj. LB 36; množství 1; celkem 7 127,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 127,00 Kč7 127,00 Kč20.3.20183.4.201820.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0211-ZÚ, obj. LB 40100- ZÚ, obj. LB 40; množství 1; celkem 3 920,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 920,00 Kč3 920,00 Kč20.3.201822.3.201820.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0212-ZÚ, obj. LB 45100- ZÚ, obj. LB 45; množství 1; celkem 1 578,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 578,00 Kč1 578,00 Kč20.3.20183.4.201820.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0213- ZÚ, obj. LB 46100- ZÚ, obj. LB 46; množství 1; celkem 1 404,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 404,00 Kč1 404,00 Kč20.3.20183.4.201820.3.2018
Česká pošta, s.p.2-0214-poštovné 2/182-poštovné 2/18; množství 1; celkem 2 227,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
2 227,00 Kč2 227,00 Kč20.3.201822.3.201820.3.2018
Nemocnice s poliklinikou ČL6-0215- teplo 2/186- teplo 2/18; množství 1; celkem 78 791,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
78 791,00 Kč78 791,00 Kč20.3.201826.3.201820.3.2018
ÚZSVM Praha3- 0216-přeúčt. tříd.odpad 1/183- přeúčt. tříd.odpad 1/18; množství 1; celkem 20,57 Kč; položka rozpočtu: 5169
20,57 Kč20,57 Kč20.3.20183.4.201820.3.2018
ÚZSVM Praha3- 0217-vyúčt.plynu 1/183- vyúčt.plynu 1/18; množství 1; celkem 4 647,48 Kč; položka rozpočtu: 5153
4 647,48 Kč4 647,48 Kč20.3.20183.4.201820.3.2018
D & D SECURITY, a.s.1-0222-ostraha objektu 1/181-ostraha objektu 1/18; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 114,00 Kč4 114,00 Kč21.3.201822.3.201821.3.2018
D & D SECURITY, a.s.1-0223-ostraha objektu 2/181-ostraha objektu 2/18; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 114,00 Kč4 114,00 Kč21.3.201822.3.201821.3.2018
Jaromír Blažek4-0224-H-oprava vypínače4-0224-H-oprava vypínače; množství 1; celkem 333,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
333,00 Kč333,00 Kč22.3.201822.3.201822.3.2018
Vodafone Czech Republic a.s.1,2,3,4-0225-mobily 2/181-mobily 2/18; množství 1; celkem 3 043,37 Kč; položka rozpočtu: 5162
2-mobily 2/18; množství 1; celkem 364,61 Kč; položka rozpočtu: 5162
3-mobily 2/18; množství 1; celkem 428,63 Kč; položka rozpočtu: 5162
4-mobily 2/18; množství 1; celkem 540,06 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 376,67 Kč4 376,67 Kč26.3.201828.3.201826.3.2018
Státní zdravotní ústav1,2,3,4- 0226-účastn.popl.za Konzult.den 20.3.Pra1- účastn.popl.za Konzult.den 20.3.Praha; množství 1; celkem 1 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
2- účastn.popl.za Konzult.den 20.3.Praha; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
3- účastn.popl.za Konzult.den 20.3.Praha; množství 1; celkem 1 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
4- účastn.popl.za Konzult.den 20.3.Praha; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
4 200,00 Kč4 200,00 Kč26.3.201829.3.201826.3.2018
D & D SECURITY, a.s.1-227-ostraha objektu 3/181-ostraha objektu 3/18; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 114,00 Kč4 114,00 Kč26.3.201812.4.201826.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0228-ZÚ, obj. CL 2100- ZÚ, obj. CL 2; množství 1; celkem 20 860,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
20 860,00 Kč20 860,00 Kč26.3.20185.4.201826.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0229- ZÚ, obj. LB 5100- ZÚ, obj. LB 5; množství 1; celkem 9 006,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
9 006,00 Kč9 006,00 Kč26.3.20185.4.201826.3.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0230-ZÚ, obj. LB 52100- ZÚ, obj. LB 52; množství 1; celkem 10 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
10 200,00 Kč10 200,00 Kč26.3.201810.4.201826.3.2018
ELLA - CL s.r.o.2-0234- úklid 2/182- úklid 2/18; množství 1; celkem 7 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 656,00 Kč7 656,00 Kč27.3.201828.3.201827.3.2018
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1-0235- materiál na sklad ( kancel.potř. a baterie1- materiál na sklad ( kancel.potřeby ); množství 1; celkem 3 942,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1- materiál na sklad ( baterie 34 ks ); množství 1; celkem 344,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
4 286,00 Kč4 286,00 Kč27.3.201829.3.201827.3.2018
MIRONET.CZ1-0236-H-mobil Sams.Galaxy J3 Dual1-0236-H-mobil Sams.Galaxy J3 Dual; množství 1; celkem 3 721,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
3 721,00 Kč3 721,00 Kč28.3.201828.3.201828.3.2018
Konica Minolta Business Soluti1-0237- vyrovnání 1-3/18 - suterén1- vyrovnání 1-3/18 - suterén; množství 1; celkem 7 975,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 975,00 Kč7 975,00 Kč3.4.20185.4.20183.4.2018
Konica Minolta Business Soluti1- 0238-vyrovnání 3/18 - přízemí1- vyrovnání 3/18 - přízemí; množství 1; celkem 499,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
499,20 Kč499,20 Kč3.4.20185.4.20183.4.2018
Konica Minolta Business Soluti1-0239- vyrovnání 3/18 - 1.patro1- vyrovnání 3/18 - 1.patro; množství 1; celkem 2 992,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 992,60 Kč2 992,60 Kč3.4.20185.4.20183.4.2018
Konica Minolta Business Soluti1-0240- vyrovnání 3/18 - 2.patro1- vyrovnání 3/18 - 2.patro; množství 1; celkem 696,80 Kč; položka rozpočtu: 5169
696,80 Kč696,80 Kč3.4.201813.4.20183.4.2018
Konica Minolta Business Soluti2- 0241-vyrovnání 3/182- vyrovnání 3/18; množství 1; celkem 921,10 Kč; položka rozpočtu: 5169
921,10 Kč921,10 Kč3.4.20185.4.20183.4.2018
Konica Minolta Business Soluti3- 0242-vyrovnání 3/183- vyrovnání 3/18; množství 1; celkem 730,30 Kč; položka rozpočtu: 5169
730,30 Kč730,30 Kč3.4.20185.4.20183.4.2018
Konica Minolta Business Soluti4-0243- vyrovnání 3/184- vyrovnání 3/18; množství 1; celkem 580,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
580,40 Kč580,40 Kč3.4.20185.4.20183.4.2018
SCHINDLER CZ, a.s.6 -0244- údržba výtahů 3/186 - údržba výtahů 3/18; množství 1; celkem 2 230,39 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 230,39 Kč2 230,39 Kč3.4.20189.4.20183.4.2018
Jiří Hanuš1- 0245-oprava plynového kotle1- oprava plynového kotle; množství 1; celkem 26 012,58 Kč; položka rozpočtu: 5171
26 012,58 Kč26 012,58 Kč3.4.201819.4.20183.4.2018
Marcela Jílková1-0246-služby v oboru bezpečnosti práce 1.Q.20181- služby v oboru bezpečnosti práce 1.Q.2018; množství 1; celkem 12 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
12 000,00 Kč12 000,00 Kč3.4.20186.4.20183.4.2018
OTIS a.s.1-0247-pravid.odb.prohlídky výtahu 3/181-pravid.odb.prohlídky výtahu 3/18; množství 1; celkem 1 369,80 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 369,80 Kč1 369,80 Kč3.4.201811.4.20183.4.2018
Český spolek pro péči o životní prostředí1,2,3,4-0248-sem.Naklád.s odp.z kuch.,Praha 24.4.1-škol.Naklád.s odp.z kuch.,Praha 24.4.,4x; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
2-škol.Naklád.s odp.z kuch.,Praha 24.4.,2x; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
3-škol.Naklád.s odp.z kuch.,Praha 24.4.,3x; množství 1; celkem 1 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
4-škol.Naklád.s odp.z kuch.,Praha 24.4.,2x; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
3 850,00 Kč3 850,00 Kč3.4.201811.4.20183.4.2018
Krajská nemocnice Liberec, a.s1-0249-služby podatelny 3/181-služby podatelny 3/18; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč3.4.201812.4.20183.4.2018
CCS, A.S.1-0250-CCS 3/18,Natural, poplatek1-CCS 3/18,Natural; množství 1; celkem 13 733,56 Kč; položka rozpočtu: 5156
1-CCS 3/18,poplatek; množství 1; celkem 27,26 Kč; položka rozpočtu: 5169
13 760,82 Kč13 760,82 Kč3.4.201812.4.20183.4.2018
CCS, A.S.2-0251-CCS 3/18,Natural,autopřísl.,poplatek2-CCS 3/18,Natural; množství 1; celkem 6 636,66 Kč; položka rozpočtu: 5156
2-CCS 3/18,autopřísl.( žárovky); množství 1; celkem 227,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
2-CCS 3/18,poplatek; množství 1; celkem 4,12 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 867,78 Kč6 867,78 Kč3.4.201812.4.20183.4.2018
CCS, A.S.3-0252-CCS 3/18,Natural, mytí vozů,poplatek3-CCS 3/18,Natural; množství 1; celkem 2 916,03 Kč; položka rozpočtu: 5156
3-CCS 3/18,mytí vozů,poplatek; množství 1; celkem 96,93 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 012,96 Kč3 012,96 Kč3.4.201812.4.20183.4.2018
CCS, A.S.4-0253-CCS 3/18,Natural,poplatky4-CCS 3/18,Natural; množství 1; celkem 7 872,44 Kč; položka rozpočtu: 5156
4-CCS 3/18,poplatek+provoz.poplatek; množství 1; celkem 141,32 Kč; položka rozpočtu: 5169
8 013,76 Kč8 013,76 Kč3.4.201812.4.20183.4.2018
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4-0254-papír Standars A4,30 ks ( balíků )3/11-papír Standars A4,15 ks ( balíků ); množství 1; celkem 1 270,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
2-papír Standars A4,5 ks ( balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
3-papír Standars A4,5 ks ( balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
4-papír Standars A4,5 ks ( balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 541,00 Kč2 541,00 Kč3.4.201810.4.20183.4.2018
Bohumil Čagánek1-0255-zajištění provozu VZT 3/181-zajištění provozu VZT 3/18; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč3.4.201813.4.20183.4.2018
HENIG - security servis,2,6-0256-HENIG,monitor.a nájem vysílače 3/186-HENIG,monitor.objektu 3/18; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6-HENIG,nájem vysílače 3/18; množství 1; celkem 559,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
2-HENIG,monitor.objektu 3/18; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2-HENIG,nájem vysílače 3/18; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 552,00 Kč4 552,00 Kč3.4.201812.4.20183.4.2018
ÚZSVM Praha3-0260- přeúčt. srážková voda 10.11.-31.12.20163- přeúčt. srážková voda 10.11.-31.12.2016; množství 1; celkem 1 004,25 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 004,25 Kč1 004,25 Kč4.4.201819.4.20184.4.2018
ÚZSVM Praha3- 0261-přeúčt. srážková voda 1.1.-22.11.20173- přeúčt. srážková voda 1.1.-22.11.2017; množství 1; celkem 6 313,16 Kč; položka rozpočtu: 5151
6 313,16 Kč6 313,16 Kč4.4.201819.4.20184.4.2018
ÚZSVM Praha3-0262- přeúčt. roční revize spalinových cest3- přeúčt. roční revize spalinových cest; množství 1; celkem 94,18 Kč; položka rozpočtu: 5151
94,18 Kč94,18 Kč4.4.201819.4.20184.4.2018
FCC Liberec s.r.o.1-0263-svoz a likvid.odpadu 3/181-svoz a likvid.odpadu 3/18; množství 1; celkem 1 828,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 828,00 Kč1 828,00 Kč4.4.201812.4.20184.4.2018
PCO VIDOCQ s.r.o.4 -0264- ochrana PCO 3/184 - ochrana PCO 3/18; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169
771,98 Kč771,98 Kč4.4.201812.4.20184.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0265- ZÚ, obj. CL 62100- ZÚ, obj. CL 62; množství 1; celkem 895,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
895,00 Kč895,00 Kč4.4.201823.4.20184.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0266-ZÚ, obj. CL 9100- ZÚ, obj. CL 9; množství 1; celkem 2 468,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 468,00 Kč2 468,00 Kč4.4.201823.4.20184.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0267-ZÚ, obj. LB 39100- ZÚ, obj. LB 39; množství 1; celkem 22 143,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
22 143,00 Kč22 143,00 Kč4.4.201819.4.20184.4.2018
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2-0268-svoz komun.odpadu 3/182-svoz komun.odpadu 3/18; množství 1; celkem 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
460,00 Kč460,00 Kč4.4.201811.4.20184.4.2018
Petr Jindra2-0270-revize hasicích přístrojů2-revize hasicích přístrojů; množství 1; celkem 2 819,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 819,00 Kč2 819,00 Kč9.4.201812.4.20189.4.2018
Petr Jindra6-0271-revize hasicích přístrojů6-revize hasicích přístrojů; množství 1; celkem 3 358,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 358,00 Kč3 358,00 Kč9.4.201812.4.20189.4.2018
T Mobile1,2,3- 0272-pevná linka 3/181- pevná linka 3/18; množství 1; celkem 5 617,04 Kč; položka rozpočtu: 5162
2- pevná linka 3/18; množství 1; celkem 2 416,37 Kč; položka rozpočtu: 5162
3- pevná linka 3/18; množství 1; celkem 4 700,89 Kč; položka rozpočtu: 5162
12 734,30 Kč12 734,30 Kč9.4.201816.4.20189.4.2018
T Mobile4-0273- pevná linka 3/184- pevná linka 3/18; množství 1; celkem 3 560,16 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 560,16 Kč3 560,16 Kč9.4.201816.4.20189.4.2018
T Mobile1,2,3,4- 0274-internet 3/181- internet 3/18; množství 1; celkem 16 698,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2- internet 3/18; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
3- internet 3/18; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
4- internet 3/18; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
27 225,00 Kč27 225,00 Kč9.4.201820.4.20189.4.2018
Severoč.komun.služby4-0275-svoz kom.odpadu 3/184- svoz kom.odpadu 3/18; množství 1; celkem 543,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
543,00 Kč543,00 Kč9.4.201817.4.20189.4.2018
Zdeněk Šafránek6-0276- revize hromosvodu,obj. 2/2/186- revize hromosvodu,obj. 2/2/18; množství 1; celkem 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
870,00 Kč870,00 Kč9.4.201819.4.20189.4.2018
Wolters Kluwer ČR, a.s.1-0277-aktualizace systému ASPI na 20181-aktualizace systému ASPI na 2018; množství 1; celkem 46 391,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
46 391,00 Kč46 391,00 Kč9.4.201827.4.20189.4.2018
Miloš Svoboda-FONSERVIS1,3-0278-servis tlf.ústřed.3/18,oprava telefonů,ko1-servis tlf.ústřed.3/18; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3-oprava telef.; množství 1; celkem 1 482,50 Kč; položka rozpočtu: 5171
3-kontrola tel.linek; množství 1; celkem 665,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 417,00 Kč2 417,00 Kč9.4.201811.4.20189.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0279-ZÚ, obj. LB 75100- ZÚ, obj. LB 75; množství 1; celkem 4 719,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 719,00 Kč4 719,00 Kč9.4.201826.4.20189.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0280-ZÚ, obj. JB 61100- ZÚ, obj. JB 61; množství 1; celkem 6 678,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 678,00 Kč6 678,00 Kč9.4.201824.4.20189.4.2018
Skřivánek s.r.o.1-0283-individ.výuka anglic.jazyka1-individ.výuka anglic.jazyka; množství 1; celkem 2 214,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
2 214,00 Kč2 214,00 Kč12.4.201819.4.201812.4.2018
AUTOTREND,spol.s.r.o.1-0284-oprava vozu 3L1 2957,STK, emise1-3L1 2957, oprava vozu; množství 1; celkem 5 735,50 Kč; položka rozpočtu: 5171
1-3L1 2957, STK,emise; množství 1; celkem 2 166,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 902,00 Kč7 902,00 Kč12.4.201820.4.201812.4.2018
Státní zdravotní ústav1- 0285-předplatné čas. Zprávy CEM 20181- předplatné čas. Zprávy CEM 2018; množství 1; celkem 645,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
645,00 Kč645,00 Kč12.4.201820.4.201812.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0286-ZÚ, obj. JB 59100- ZÚ, obj. JB 59; množství 1; celkem 5 796,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 796,00 Kč5 796,00 Kč12.4.20184.5.201812.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0287-ZÚ, obj. SM 76100- ZÚ, obj. SM 76; množství 1; celkem 7 405,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 405,00 Kč7 405,00 Kč12.4.20184.5.201812.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0288-ZÚ, obj. SM 66100- ZÚ, obj. SM 66; množství 1; celkem 3 751,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 751,00 Kč3 751,00 Kč12.4.201824.4.201812.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0289-ZÚ, obj. SM 63100- ZÚ, obj. SM 63; množství 1; celkem 1 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 900,00 Kč1 900,00 Kč12.4.201824.4.201812.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0290-ZÚ, obj. CL 70100- ZÚ, obj. CL 70; množství 1; celkem 7 405,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 405,00 Kč7 405,00 Kč12.4.20182.5.201812.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0291-ZÚ, obj. SM 65100- ZÚ, obj. SM 65; množství 1; celkem 895,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
895,00 Kč895,00 Kč12.4.201823.4.201812.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0292-ZÚ, obj. SM 64100- ZÚ, obj. SM 64; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč12.4.201823.4.201812.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0293-ZÚ, obj. SM 56100- ZÚ, obj. SM 56; množství 1; celkem 2 632,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 632,00 Kč2 632,00 Kč12.4.201823.4.201812.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0294- ZÚ, obj. SM 55100- ZÚ, obj. SM 55; množství 1; celkem 11 344,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
11 344,00 Kč11 344,00 Kč12.4.201823.4.201812.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0295-ZÚ, obj. LB 29100- ZÚ, obj. LB 29; množství 1; celkem 21 928,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
21 928,00 Kč21 928,00 Kč12.4.201824.4.201812.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0296- ZÚ, obj. CL 10100- ZÚ, obj. CL 10; množství 1; celkem 895,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
895,00 Kč895,00 Kč12.4.201823.4.201812.4.2018
Bibetus s.r.o.1,4-0297-H-teploměr+vlhkoměr dogit. 2x,HP1-0297-H-teploměr+vlhkoměr dogit. 1x,HP; množství 1; celkem 1 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
4-0297-H-teploměr+vlhkoměr dogit. 1x,HP; množství 1; celkem 1 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 100,00 Kč2 100,00 Kč13.4.201813.4.201813.4.2018
Česká pošta, s.p.1-0298-kvalif.osob.certif.,certif.pro el.1-kvalif.osob.certif.,certif.pro el.pečeť; množství 1; celkem 1 176,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 176,00 Kč1 176,00 Kč16.4.201819.4.201816.4.2018
Pavel Michalík1-0299-revize tlak.nádob a plyn.zařízení1-revize tlak.nádob a plyn.zařízení; množství 1; celkem 4 659,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 659,00 Kč4 659,00 Kč16.4.201820.4.201816.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.1-0300- el.energie 3/181- el.energie 3/18; množství 1; celkem 15 099,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
15 099,00 Kč15 099,00 Kč16.4.201820.4.201816.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.2-0301- el.energie 3/182- el.energie 3/18; množství 1; celkem 5 382,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
5 382,00 Kč5 382,00 Kč16.4.201820.4.201816.4.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.4- 0302-el.energie 3/184- el.energie 3/18; množství 1; celkem 5 921,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
5 921,00 Kč5 921,00 Kč16.4.201820.4.201816.4.2018
Nemocnice s poliklinikou ČL6- 0303-vodné stočné 3/186- vodné stočné 3/18; množství 1; celkem 2 467,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
2 467,00 Kč2 467,00 Kč16.4.201823.4.201816.4.2018
Česká pošta, s.p.1-0304-poštovné 3/181-poštovné 3/18; množství 1; celkem 4 073,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
4 073,00 Kč4 073,00 Kč16.4.201824.4.201816.4.2018
KBM servis s.r.o.3-0305- smluvní úklid 3/183- smluvní úklid 3/18; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 050,00 Kč6 050,00 Kč16.4.201827.4.201816.4.2018
Zobrazeno 201-300 z 6 722 záznamů.