Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Celkem faktur

7280

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
36 54 58 55 59 54 54 63
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
62 50 51 48 57 45 56 62 45 58 63 62
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
133 121 79 93 172 83 122 32 64 80 68 62
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
128 151 100 144 120 91 112 87 69 104 71 68
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 90 65 110 175 93 97 85 67 120 77 78
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
105 129 124 114 184 132 95 104 96 116 87 78
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
139 102 130 102 175 113 107 103 90 91 86 77
2017 12
7

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 3 801-3 900 z 7 155 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Česká pošta, s.p.1,3,4-0096-komerè.certif.Ekis,kvalif.os.certifikát1-komerè.certif.Ekis,kvalif.os.certifikát,1x; množství 1; celkem 1 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
3-kvalif.os.certifikát,2x; množství 1; celkem 792,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
4-kvalif.os.certifikát,3x; množství 1; celkem 1 188,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
3 176,00 Kč3 176,00 Kč10.2.202116.2.202110.2.2021
Krajská nemocnice Liberec, a.s1- 0097-služby podatelny 1/211- služby podatelny 1/21; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč10.2.202117.2.202110.2.2021
Jiří Bělonožník4-0098--razítkový štoèek4-razítkový štoèek; množství 1; celkem 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
180,00 Kč180,00 Kč10.2.202118.2.202110.2.2021
Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, z. s.1-0099- pøísp.do sdružení DDD na 20211- pøísp.do sdružení DDD na 2021; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
600,00 Kč600,00 Kč10.2.202118.2.202110.2.2021
Zdeněk Šafránek1,2,3,4- 0100-revize spotøebièù a PP1- revize spotøebièù a PP; množství 1; celkem 13 922,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2- revize spotøebièù a PP; množství 1; celkem 1 232,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3- revize spotøebièù a PP; množství 1; celkem 5 616,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4- revize spotøebièù a PP; množství 1; celkem 6 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
27 220,00 Kč27 220,00 Kč10.2.202118.2.202110.2.2021
Česká pojišťovna a.s. Praha1-0101- pojištìní vozového parku 1/211- pojištìní vozového parku 1/21; množství 1; celkem 14 217,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
14 217,00 Kč14 217,00 Kč10.2.202118.2.202110.2.2021
FORCORP GROUP spol. s r.o.2-0102- smluvní úklid 1/212- smluvní úklid 1/21; množství 1; celkem 4 086,98 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 086,98 Kč4 086,98 Kč10.2.202119.2.202110.2.2021
KBM servis s.r.o.3- 0103-smluvní úklid 1/213- smluvní úklid 1/21; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 050,00 Kč6 050,00 Kč10.2.202125.2.202110.2.2021
CCS, A.S.1-0105- Natural, provoz.poplatek 1/201- Natural,1/20; množství 1; celkem 717,63 Kč; položka rozpočtu: 5156
1- provozní poplatek,1/20; množství 1; celkem 821,59 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 539,22 Kč1 539,22 Kč11.2.202112.2.202111.2.2021
CCS, A.S.2-0106- provoz.poplatek 1/212- provoz.poplatek 1/21; množství 1; celkem 469,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
469,48 Kč469,48 Kč11.2.202112.2.202111.2.2021
CCS, A.S.3-0107- provoz.poplatek 1/213- provoz.poplatek 1/21; množství 1; celkem 586,85 Kč; položka rozpočtu: 5169
586,85 Kč586,85 Kč11.2.202112.2.202111.2.2021
CCS, A.S.4-0108- provozní poplatek 1/214- Natural 1/21; množství 1; celkem 469,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
469,48 Kč469,48 Kč11.2.202112.2.202111.2.2021
T Mobile4-0109- COV- pevná linka 1/214- COV- pevná linka 1/21; množství 1; celkem 5 636,31 Kč; položka rozpočtu: 5162
5 636,31 Kč5 636,31 Kč15.2.202116.2.202115.2.2021
T Mobile1,2,3-0110- COV, pevná linka 1/21+ internet 1/21(È1- COV- pevná linka 1/21; množství 1; celkem 16 725,66 Kč; položka rozpočtu: 5162
2- COV - pevná linka 1/21; množství 1; celkem 5 438,83 Kč; položka rozpočtu: 5162
3- COV- pevná linka 1/21; množství 1; celkem 3 232,70 Kč; položka rozpočtu: 5162
2- internet 1/21; množství 1; celkem 2 993,77 Kč; položka rozpočtu: 5162
28 390,96 Kč28 390,96 Kč16.2.202117.2.202116.2.2021
T Mobile1,2,3,4- 0111-internet 1/211- internet 1/21; množství 1; celkem 17 572,32 Kč; položka rozpočtu: 5162
2- internet 1/21; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
3- internet 1/21; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
4- internet 1/21; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
28 099,32 Kč28 099,32 Kč16.2.202119.2.202116.2.2021
Česká pošta, s.p.1-0112- poštovné 1/21,1.èást1- poštovné 1/21,1.èást; množství 1; celkem 3 082,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
3 082,00 Kč3 082,00 Kč16.2.202119.2.202116.2.2021
Česká pošta, s.p.1-0113- poštovné 1/21,2.èást1- poštovné 1/21,2.èást; množství 1; celkem 134,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
134,00 Kč134,00 Kč16.2.202119.2.202116.2.2021
Česká pošta, s.p.3-0114- poštovné 1/213- poštovné 1/21; množství 1; celkem 1 158,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 158,00 Kč1 158,00 Kč16.2.202119.2.202116.2.2021
Česká pošta, s.p.4- poštovné 1/214- poštovné 1/21; množství 1; celkem 1 877,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 877,00 Kč1 877,00 Kč16.2.202117.2.202116.2.2021
O2 Czech Republic a.s.4- 0116-O2 pevná linka 1/214- O2 pevná linka 1/21; množství 1; celkem 153,69 Kč; položka rozpočtu: 5162
153,69 Kč153,69 Kč16.2.202122.2.202116.2.2021
Pavel Boch-Voda topení4-0117- oprava pisoár.ventilu na WC4- oprava pisoár.ventilu na WC; množství 1; celkem 801,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
801,00 Kč801,00 Kč16.2.202124.2.202116.2.2021
MG MOTOR s.r.o.1-0119- COV-respirátory FFP2 na sklad1-COV- respirátory FFP2 na sklad; množství 1; celkem 95 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
95 580,00 Kč95 580,00 Kč16.2.202118.2.202116.2.2021
Pražská plynárenská, a.s.1- 0120-el.energie 14.1.-31.1.211- el.energie 14.1.-31.1.21; množství 1; celkem 10 175,60 Kč; položka rozpočtu: 5154
10 175,60 Kč10 175,60 Kč17.2.202124.2.202117.2.2021
Pražská plynárenská, a.s.2-0121- el.energie 1/212- el.energie 1/21; množství 1; celkem 6 406,99 Kč; položka rozpočtu: 5154
6 406,99 Kč6 406,99 Kč17.2.202124.2.202117.2.2021
Pražská plynárenská, a.s.4-0122- el.energie 1/214- el.energie 1/21; množství 1; celkem 5 982,88 Kč; položka rozpočtu: 5154
5 982,88 Kč5 982,88 Kč17.2.202124.2.202117.2.2021
Alza.cz a.s.3-0128-H-mikrovlnná trouba Samsung3-0128-H-mikrovlnná trouba Samsung; množství 1; celkem 2 489,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
2 489,00 Kč2 489,00 Kč18.2.202118.2.202118.2.2021
AUTOCONT a.s.1-0129- diagnostika závady Notebooku1- diagnostika závady Notebooku; množství 1; celkem 701,80 Kč; položka rozpočtu: 5169
701,80 Kč701,80 Kč18.2.202119.2.202118.2.2021
Česká pošta, s.p.2-0132- poštovné 1/212- poštovné 1/21; množství 1; celkem 975,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
975,00 Kč975,00 Kč19.2.202122.2.202119.2.2021
Antonín Bechynì2- 0133-stìhování kancel.nábytku z 1.NP do suterén2- stìhování kancel.nábytku z 1.NP do suterénu; množství 1; celkem 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
900,00 Kč900,00 Kč19.2.202122.2.202119.2.2021
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2-0138- svoz separovaného odpadu -papír1/212- svoz separovaného odpadu -papír1/21; množství 1; celkem 98,01 Kč; položka rozpočtu: 5169
98,01 Kč98,01 Kč22.2.202123.2.202122.2.2021
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2-0139- zimní údržba-výjezdy 1/212- zimní údržba-výjezdy 1/21; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 815,00 Kč1 815,00 Kč22.2.202123.2.202122.2.2021
Tomáš Vaòura1-0141-H- spray na WC Air Wick, 10 ks1-0141-H- spray na WC Air Wick, 10 ks; množství 1; celkem 655,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
655,00 Kč655,00 Kč23.2.202123.2.202123.2.2021
Lubor Černík4 -0143- školení obsluhy plynového zaøízení4 - školení obsluhy plynového zaøízení; množství 1; celkem 1 766,60 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 766,60 Kč1 766,60 Kč24.2.202125.2.202124.2.2021
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 -0009- záloha na stravenky 3/211 - záloha na stravenky 3/21; množství 1; celkem 100 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
100 000,00 Kč100 000,00 Kč17.2.202118.2.202117.2.2021
Sodexo Pass Česká republika a.s.2 -0010- záloha na stravenky 3/212 - záloha na stravenky 3/21; množství 1; celkem 35 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
35 000,00 Kč35 000,00 Kč17.2.202118.2.202117.2.2021
Sodexo Pass Česká republika a.s.3 -0011- záloha na stravenky 3/213 - záloha na stravenky 3/21; množství 1; celkem 18 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
18 000,00 Kč18 000,00 Kč17.2.202118.2.202117.2.2021
Sodexo Pass Česká republika a.s.4 -0012- záloha na stravenky 3/214 - záloha na stravenky 3/21; množství 1; celkem 30 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
30 000,00 Kč30 000,00 Kč17.2.202118.2.202117.2.2021
ECOBLAST s.r.o.1-0104-zimní údržba-úklid sněhu za 1/211-zimní údržba-úklid sněhu za 1/21; množství 1; celkem 12 342,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
12 342,00 Kč12 342,00 Kč10.2.20212.3.202110.2.2021
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o.1-0118- posypová sůl na sklad1- posypová sůl na sklad; množství 1; celkem 1 204,68 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 204,68 Kč1 204,68 Kč16.2.20211.3.202116.2.2021
D & D SECURITY, a.s.1-0123- ostraha objektu 2/211- ostraha objektu 2/21; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 114,00 Kč4 114,00 Kč17.2.20215.3.202117.2.2021
ÚZSVM Praha3- 0124-přeúčtování - úklid 11/203- přeúčtování - úklid 11/20; množství 1; celkem 1 396,13 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 396,13 Kč1 396,13 Kč17.2.20215.3.202117.2.2021
ÚZSVM Praha3-0125- přeúčt.- tříd.odpad 7-12/20, úklid 12/203- přeúčt.- tříd.odpad 7-12/20; množství 1; celkem 298,52 Kč; položka rozpočtu: 5169
3- přeúčt. úklid 12/20; množství 1; celkem 1 021,17 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 319,69 Kč1 319,69 Kč17.2.20215.3.202117.2.2021
Jiří Veber2-0126- přesunutí zásuvek ve sklepě,napojení kabel2- přesunutí zásuvek ve sklepě,napojení kabelů; množství 1; celkem 6 655,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 655,00 Kč6 655,00 Kč17.2.20212.3.202117.2.2021
Vodafone Czech Republic a.s.1,2,3,4- 0127-COV,mobily 1/211- COV,mobily 1/21; množství 1; celkem 4 683,76 Kč; položka rozpočtu: 5162
2- COV,mobily 1/21; množství 1; celkem 1 757,34 Kč; položka rozpočtu: 5162
3- COV,mobily 1/21; množství 1; celkem 3 360,75 Kč; položka rozpočtu: 5162
4- COV,mobily 1/21; množství 1; celkem 1 898,44 Kč; položka rozpočtu: 5162
1- COV,mobily 1/21 bez účelu, Nary; množství 1; celkem 5 989,90 Kč; položka rozpočtu: 5162
17 690,19 Kč17 690,19 Kč17.2.20211.3.202117.2.2021
ABY servis, s.r.o.1 -0130- smluvní úklid 1/211 - smluvní úklid 1/21; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,07 Kč15 690,07 Kč18.2.20215.3.202118.2.2021
ABY servis, s.r.o.4 -0131- smluvní úklid 1/214 - smluvní úklid 1/21; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 031,85 Kč6 031,85 Kč18.2.20215.3.202118.2.2021
Česká pošta, s.p.2-0140-kvalif. osobní certifikát2-kvalif. osobní certifikát; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
396,00 Kč396,00 Kč22.2.20211.3.202122.2.2021
Jaromír Kameník1 -0142- stolové desky 4 ks1 - stolové desky 4 ks; množství 1; celkem 3 740,11 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 740,11 Kč3 740,11 Kč24.2.20211.3.202124.2.2021
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o.1-0144- materiál na sklad - čistící1 - materiál na sklad - čistící; množství 1; celkem 30 407,09 Kč; položka rozpočtu: 5139
30 407,09 Kč30 407,09 Kč3.3.202112.3.20213.3.2021
Kamil Tomáš4-0145- seřízení a promazání garážových vrat4 - seřízení a promazání garážových vrat; množství 1; celkem 1 258,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 258,00 Kč1 258,00 Kč3.3.20215.3.20213.3.2021
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4-0146- Konica Minolta papír 2/21 45 bal.1 - Konica Minolta papír 2/21 25 bal.; množství 1; celkem 2 117,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 - Konica Minolta papír 2/21 5 bal.; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 - Konica Minolta papír 2/21 5 bal.; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
4 - Konica Minolta papír 2/21 10 bal.; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 811,50 Kč3 811,50 Kč3.3.202111.3.20213.3.2021
Konica Minolta Business Soluti1-0147- vyrovnání 2/21 - suterén1 - vyrovnání 2/21 - suterén; množství 1; celkem 776,09 Kč; položka rozpočtu: 5169
776,09 Kč776,09 Kč3.3.202111.3.20213.3.2021
Konica Minolta Business Soluti1-0148- vyrovnání 2/21 - přízemí1 - vyrovnání 2/21 - přízemí; množství 1; celkem 1 094,89 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 094,89 Kč1 094,89 Kč3.3.202111.3.20213.3.2021
Konica Minolta Business Soluti1-0149- vyrovnání 2/21 - 1.patro1 - vyrovnání 2/21 - 1.patro; množství 1; celkem 2 066,44 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 066,44 Kč2 066,44 Kč3.3.202111.3.20213.3.2021
Konica Minolta Business Soluti1-0150- vyrovnání 2/21 - 2.patro1 - vyrovnání 2/21 - 2.patro; množství 1; celkem 1 325,17 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 325,17 Kč1 325,17 Kč3.3.202111.3.20213.3.2021
Konica Minolta Business Soluti2-0151- vyrovnání 2/212 - vyrovnání 2/21; množství 1; celkem 1 573,73 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 573,73 Kč1 573,73 Kč3.3.202111.3.20213.3.2021
Konica Minolta Business Soluti3-0152- vyrovnání 2/213 - vyrovnání 2/21; množství 1; celkem 794,28 Kč; položka rozpočtu: 5169
794,28 Kč794,28 Kč3.3.202111.3.20213.3.2021
Konica Minolta Business Soluti4-0153- vyrovnání 2/214 - vyrovnání 2/21; množství 1; celkem 1 647,73 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 647,73 Kč1 647,73 Kč3.3.202111.3.20213.3.2021
Vladimír Pospíšil2-0154-průrazy skrz zeď a podlahu pro ved.datov.2 - průrazy skrz zeď a podlahu pro ved.datov.kabel; množství 1; celkem 5 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 200,00 Kč5 200,00 Kč3.3.20215.3.20213.3.2021
OTIS a.s.1-0155- pravidelná údržba výtahu 2/211 - pravidelná údržba výtahu 2/21; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 398,76 Kč1 398,76 Kč3.3.202112.3.20213.3.2021
Bohumil Čagánek1-0156- zajištění provozu VZT 2/211 - zajištění provozu VZT 2/21; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč3.3.202112.3.20213.3.2021
Miloš Svoboda-FONSERVIS1-0157-servis tlf.ústředny 2/21,přepoj.pobočky na1 - servis tlf.ústředny 2/21; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 - přepojení a přeprogr. pobočky na port; množství 1; celkem 2 248,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 517,00 Kč2 517,00 Kč3.3.202111.3.20213.3.2021
Ing. Jiří Koudelka-DAT1-0158-uživat.konzult.Vema 2/21-evid.list do minul1 - uživatelská konzultace Vema 2/21; množství 1; celkem 1 978,35 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 978,35 Kč1 978,35 Kč3.3.20218.3.20213.3.2021
Robert Rálek2-0159- výměna lina-kancelář informatika2 - výměna lina-kancelář informatika; množství 1; celkem 33 275,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
33 275,00 Kč33 275,00 Kč3.3.20215.3.20213.3.2021
Česká pojišťovna a.s. Praha1-0160-pojištění vozového parku 2/211-pojištění vozového parku 2/21; množství 1; celkem 14 217,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
14 217,00 Kč14 217,00 Kč9.3.202119.3.20219.3.2021
FCC Liberec s.r.o.1-0161-svoz a likvidace odpadu 2/211-svoz a likvidace odpadu 2/21; množství 1; celkem 2 450,94 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 450,94 Kč2 450,94 Kč9.3.202112.3.20219.3.2021
ABY servis, s.r.o.1-0162-smluvní úklid 2/211-smluvní úklid 2/21; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,07 Kč15 690,07 Kč9.3.202122.3.20219.3.2021
ABY servis, s.r.o.4-0163-smluvní úklid 2/214-smluvní úklid 2/21; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 031,85 Kč6 031,85 Kč9.3.202122.3.20219.3.2021
KBM servis s.r.o.3-0164-smluvní úklid 2/213-smluvní úklid 2/21; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 050,00 Kč6 050,00 Kč9.3.202130.3.20219.3.2021
Česká pošta, s.p.4-0165-poštovné 2/214-poštovné 2/21; množství 1; celkem 1 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 195,00 Kč1 195,00 Kč9.3.202116.3.20219.3.2021
Severoč.komun.služby4-0166-svoz a odstranění odpadu 2/214-svoz a odstranění odpadu 2/21; množství 1; celkem 515,65 Kč; položka rozpočtu: 5169
515,65 Kč515,65 Kč9.3.202116.3.20219.3.2021
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-167 ZÚ, obj. LB 295100 - ZÚ, obj. LB 295; množství 1; celkem 30 097,80 Kč; položka rozpočtu: 5169
30 097,80 Kč30 097,80 Kč9.3.202110.3.20219.3.2021
HENIG - security servis,2-168 monitorování objektu,nájem parkov.ploch 2/212-monitorování objektu 2/21; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2-nájem parkovacích ploch 2/21; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 904,00 Kč2 904,00 Kč5.3.202110.3.20219.3.2021
T Mobile1,2,3,4 -169 internet 2/211 - internet 2/21; množství 1; celkem 18 634,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - internet 2/21; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 - internet 2/21; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 - internet 2/21; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
29 161,00 Kč29 161,00 Kč9.3.202119.3.20219.3.2021
PCO VIDOCQ s.r.o.4-170 ochrana PCO 2/214 - ochrana PCO 2/21; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169
771,98 Kč771,98 Kč9.3.202112.3.20219.3.2021
T Mobile4-171 COV-pevná linka 2/214-COV-pevná linka 2/21; množství 1; celkem 3 761,37 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 761,37 Kč3 761,37 Kč9.3.202112.3.20219.3.2021
T Mobile1-172 záložní internet 2/211 - záložní internet 2/21; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,20 Kč319,20 Kč9.3.202112.3.20219.3.2021
Krajská nemocnice Liberec, a.s1-173 služby podatelny1 - služby podatelny; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč9.3.202117.3.20219.3.2021
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-174 ZÚ, obj. LB 2100 - ZÚ, obj. LB 2; množství 1; celkem 4 682,70 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 682,70 Kč4 682,70 Kč9.3.202117.3.20219.3.2021
ÚZSVM Praha3-175 vyúčt. plynu IV.Q.20203-vyúčt. plynu IV.Q.2020; množství 1; celkem 13 203,18 Kč; položka rozpočtu: 5153
13 203,18 Kč13 203,18 Kč9.3.202117.3.20219.3.2021
ÚZSVM Praha3-176 přeúčt.TKO 1-6/21,zimní péče 1/21,úklid 1/213-přeúčt.TKO 1-6/21; množství 1; celkem 3 464,49 Kč; položka rozpočtu: 5169
3-přeúčt. odstranění ledu ze střechy 1/21; množství 1; celkem 3 658,61 Kč; položka rozpočtu: 5169
3-přeúčt. úklid 1/21; množství 1; celkem 1 307,77 Kč; položka rozpočtu: 5169
8 430,87 Kč8 430,87 Kč9.3.202119.3.20219.3.2021
ÚZSVM Praha3-177 vyúčt. el. energie 21.1.-31.12.20203-vyúčt. el. energie 21.1.-31.12.2020; množství 1; celkem 19 787,52 Kč; položka rozpočtu: 5154
19 787,52 Kč19 787,52 Kč9.3.202119.3.20219.3.2021
ÚZSVM Praha3-178 vyúčt.voda11/19-10/20,přeúč.sráž.voda11/19-13-vyúčt.voda11/19-10/20,přeúč.sráž.voda11/19-11/20; množství 1; celkem 8 179,31 Kč; položka rozpočtu: 5151
8 179,31 Kč8 179,31 Kč9.3.202117.3.20219.3.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.4-179 vyúčt.vodné stočné 28.2.20-19.2.214-vyúčt.vodné stočné 28.2.20-19.2.21; množství 1; celkem 303,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
303,00 Kč303,00 Kč9.3.202112.3.20219.3.2021
ŠANCE distribution s.r.o.2-0180-toner 6 ks,fotoválec 2 ks-HOK,HDM2-toner 6 ks,fotoválec 2 ks-HOK,HDM; množství 1; celkem 5 881,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
5 881,00 Kč5 881,00 Kč10.3.202111.3.202110.3.2021
Lubor Černík2-0181-škol.obsluhy plyn.zaříz.2-škol.obsluhy plyn.zaříz; množství 1; celkem 2 371,60 Kč; položka rozpočtu: 5167
2 371,60 Kč2 371,60 Kč10.3.202112.3.202110.3.2021
Pražská plynárenská, a.s.1,2,4-0182-plyn 1/21 1.část1-plyn 1/21 1.část; množství 1; celkem 1 544,90 Kč; položka rozpočtu: 5153
2-plyn 1/21 1.část; množství 1; celkem 383,01 Kč; položka rozpočtu: 5153
4-plyn 1/21 1.část; množství 1; celkem 235,76 Kč; položka rozpočtu: 5153
2 163,67 Kč2 163,67 Kč10.3.202111.3.202110.3.2021
Pražská plynárenská, a.s.1,2,4-0183-plyn 1/21 2.část1-plyn 1/21 2.část; množství 1; celkem 28 732,82 Kč; položka rozpočtu: 5153
2-plyn 1/21 2.část; množství 1; celkem 7 406,46 Kč; položka rozpočtu: 5153
4-plyn 1/21 2.část; množství 1; celkem 6 434,96 Kč; položka rozpočtu: 5153
42 574,24 Kč42 574,24 Kč10.3.202129.3.202110.3.2021
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1-0184-baterie,kancel. potřeby-na sklad1-baterie 20 ks-na sklad; množství 1; celkem 214,05 Kč; položka rozpočtu: 5139
1-kancel. potřeby-na sklad; množství 1; celkem 7 487,67 Kč; položka rozpočtu: 5139
7 701,72 Kč7 701,72 Kč11.3.202112.3.202111.3.2021
Státní zdravotní ústav1-0185-předpl.časop.Zprávy CEM 2021-ředitel1-předpl. časop. Zprávy CEM 2021 - ředitel; množství 1; celkem 645,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
645,00 Kč645,00 Kč11.3.202112.3.202111.3.2021
ALGORIT CZECH, s.r.o.1-0186-tonery 14 ks-na sklad1-tonery 14 ks-na sklad; množství 1; celkem 23 061,39 Kč; položka rozpočtu: 5139
23 061,39 Kč23 061,39 Kč11.3.202115.3.202111.3.2021
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0187-ZÚ, obj. JB 306100-ZÚ, obj. JB 306; množství 1; celkem 31 036,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
31 036,20 Kč31 036,20 Kč11.3.202131.3.202111.3.2021
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0188-ZÚ, obj. CL 302100-ZÚ, obj. CL 302; množství 1; celkem 35 574,10 Kč; položka rozpočtu: 5169
35 574,10 Kč35 574,10 Kč11.3.202131.3.202111.3.2021
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0189-ZÚ, obj. LB 304100-ZÚ, obj. LB 304; množství 1; celkem 31 091,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
31 091,40 Kč31 091,40 Kč11.3.202131.3.202111.3.2021
Pavel Kraus3-0190-zimní údržba-pohotovost 2/213-zimní údržba-pohotovost 2/21; množství 1; celkem 2 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 800,00 Kč2 800,00 Kč11.3.202116.3.202111.3.2021
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o.1-0191-dezinfekce na ruce 500 ml 10 ks-na sklad1-dezinfekce na ruce 500 ml 10 ks-na sklad; množství 1; celkem 1 329,79 Kč; položka rozpočtu: 5132
1 329,79 Kč1 329,79 Kč11.3.202124.3.202111.3.2021
T Mobile3-0192-internet 2/213-internet 2/21; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 139,00 Kč7 139,00 Kč11.3.202112.3.202111.3.2021
T Mobile1,2,3-0193-COV-pevná linka 2/21, 2-internet 2/211-COV-pevná linka 2/21; množství 1; celkem 15 844,23 Kč; položka rozpočtu: 5162
2-COV-pevná linka 2/21; množství 1; celkem 6 275,42 Kč; položka rozpočtu: 5162
3-COV-pevná linka 2/21; množství 1; celkem 4 271,32 Kč; položka rozpočtu: 5162
2-internet 2/21; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
33 529,97 Kč33 529,97 Kč11.3.202112.3.202111.3.2021
CCS, A.S.1-0194-Natural,provozní poplatek 2/211-Natural 2/21; množství 1; celkem 2 818,63 Kč; položka rozpočtu: 5156
1-provozní poplatek 2/21; množství 1; celkem 586,85 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 405,48 Kč3 405,48 Kč11.3.202112.3.202111.3.2021
CCS, A.S.2-0195-provozní poplatek 2/212-provozní poplatek 2/21; množství 1; celkem 469,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
469,48 Kč469,48 Kč11.3.202112.3.202111.3.2021
Zobrazeno 3 801-3 900 z 7 155 záznamů.