2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 54 | 58 | 55 | 59 | 54 | 54 | 63 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 50 | 51 | 48 | 57 | 45 | 56 | 62 | 45 | 58 | 63 | 62 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 121 | 79 | 93 | 172 | 83 | 122 | 32 | 64 | 80 | 68 | 62 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 151 | 100 | 144 | 120 | 91 | 112 | 87 | 69 | 104 | 71 | 68 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 90 | 65 | 110 | 175 | 93 | 97 | 85 | 67 | 120 | 77 | 78 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 129 | 124 | 114 | 184 | 132 | 95 | 104 | 96 | 116 | 87 | 78 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 102 | 130 | 102 | 175 | 113 | 107 | 103 | 90 | 91 | 86 | 77 |
2017 | 12 |
---|---|
7 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konica Minolta Business Soluti | 1-0306- pravidelná platba 4/18 | 1- pravidelná platba 4/18; množství 1; celkem 1 026,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 026,10 Kč | 1 026,10 Kč | 16.4.2018 | 26.4.2018 | 16.4.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | 1,2,3,4-0307-mobily 3/18 | 1-mobily 3/18; množství 1; celkem 3 141,70 Kč; položka rozpočtu: 5162 2-mobily 3/18; množství 1; celkem 355,14 Kč; položka rozpočtu: 5162 3-mobily 3/18; množství 1; celkem 532,39 Kč; položka rozpočtu: 5162 4-mobily 3/18; množství 1; celkem 616,69 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 645,92 Kč | 4 645,92 Kč | 17.4.2018 | 27.4.2018 | 17.4.2018 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1-0309- pojištění vozového parku 3/18 | 1- pojištění vozového parku 3/18; množství 1; celkem 9 926,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 9 926,00 Kč | 9 926,00 Kč | 18.4.2018 | 19.4.2018 | 18.4.2018 | |
ELLA - CL s.r.o. | 2-0310- úklid 3/18 | 2- úklid 3/18; množství 1; celkem 7 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 656,00 Kč | 7 656,00 Kč | 18.4.2018 | 19.4.2018 | 18.4.2018 | |
SCHINDLER CZ, a.s. | 6 - 0311-údržba výtahů 4/18 | 6 - údržba výtahů 4/18; množství 1; celkem 2 230,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 230,39 Kč | 2 230,39 Kč | 18.4.2018 | 27.4.2018 | 18.4.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 3-0312-poštovné 3/18 | 3-poštovné 3/18; množství 1; celkem 2 006,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 006,00 Kč | 2 006,00 Kč | 18.4.2018 | 23.4.2018 | 18.4.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 2-0313-poštovné 3/18 | 2-poštovné 3/18; množství 1; celkem 2 408,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 408,00 Kč | 2 408,00 Kč | 18.4.2018 | 23.4.2018 | 18.4.2018 | |
Nemocnice s poliklinikou ČL | 6- 0314-el.energie 3/18 | 6- el.energie 3/18; množství 1; celkem 8 149,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 8 149,00 Kč | 8 149,00 Kč | 18.4.2018 | 24.4.2018 | 18.4.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0315- ZÚ, obj. LB 73 | 100- ZÚ, obj. LB 73; množství 1; celkem 3 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 424,00 Kč | 3 424,00 Kč | 18.4.2018 | 2.5.2018 | 18.4.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1-0316-plyn 3/18 | 1-plyn 3/18; množství 1; celkem 34 067,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 34 067,00 Kč | 34 067,00 Kč | 20.4.2018 | 24.4.2018 | 20.4.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 2-0317-plyn 3/18 | 2-plyn 3/18; množství 1; celkem 8 215,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 8 215,00 Kč | 8 215,00 Kč | 20.4.2018 | 24.4.2018 | 20.4.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 4-0318-plyn 3/18 | 4-plyn 3/18; množství 1; celkem 7 515,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 7 515,00 Kč | 7 515,00 Kč | 20.4.2018 | 24.4.2018 | 20.4.2018 | |
ABY servis, s.r.o. | 1-0319-smluvní úklid 3/18 | 1-smluvní úklid 3/18; množství 1; celkem 15 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,00 Kč | 15 690,00 Kč | 20.4.2018 | 27.4.2018 | 20.4.2018 | |
ABY servis, s.r.o. | 4-0320-smluvní úklid 3/18 | 4-smluvní úklid 3/18; množství 1; celkem 6 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 032,00 Kč | 6 032,00 Kč | 20.4.2018 | 27.4.2018 | 20.4.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0321-ZÚ, obj. LB 3 | 100- ZÚ, obj. LB 3; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 20.4.2018 | 23.4.2018 | 20.4.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0322- ZÚ, obj. LB 7 | 100- ZÚ, obj. LB 7; množství 1; celkem 2 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 360,00 Kč | 2 360,00 Kč | 20.4.2018 | 23.4.2018 | 20.4.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0323-ZÚ, obj. CL 60 | 100- ZÚ, obj. CL 60; množství 1; celkem 7 538,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 538,00 Kč | 7 538,00 Kč | 20.4.2018 | 23.4.2018 | 20.4.2018 | |
Nemocnice s poliklinikou ČL | 6- 0324-teplo 3/18 | 6- teplo 3/18; množství 1; celkem 83 109,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 83 109,00 Kč | 83 109,00 Kč | 23.4.2018 | 25.4.2018 | 23.4.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 4-0325-poštovné 3/18 | 4-poštovné 3/18; množství 1; celkem 2 734,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 734,00 Kč | 2 734,00 Kč | 24.4.2018 | 25.4.2018 | 24.4.2018 | |
OTIS a.s. | 1-0329-pravid.odb.prohlídky výtahu 4/18 | 1-pravid.odb.prohlídky výtahu 4/18; množství 1; celkem 1 369,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 369,80 Kč | 1 369,80 Kč | 30.4.2018 | 10.5.2018 | 30.4.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0330-ZÚ, obj. LB 80 | 100- ZÚ, obj. LB 80; množství 1; celkem 4 562,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 562,00 Kč | 4 562,00 Kč | 30.4.2018 | 10.5.2018 | 30.4.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0331-ZÚ, obj. LB 91 | 100- ZÚ, obj. LB 91; množství 1; celkem 4 719,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 30.4.2018 | 17.5.2018 | 30.4.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0332-ZÚ, obj. LB 74 | 100- ZÚ, obj. LB 74; množství 1; celkem 2 679,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 679,00 Kč | 2 679,00 Kč | 30.4.2018 | 18.5.2018 | 30.4.2018 | |
Jaromír Souček | 1,2-0333-H-sonda pH pro pH metr 706,2x,HOK | 1-0333-H-sonda pH pro pH metr 706,1x,HOK; množství 1; celkem 1 146,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 2-0333-H-sonda pH pro pH metr 706,1x,HOK; množství 1; celkem 1 146,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 293,00 Kč | 2 293,00 Kč | 30.4.2018 | 30.4.2018 | 30.4.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0334- vyrovnání 4/18 - přízemí | 1- vyrovnání 4/18 - přízemí; množství 1; celkem 688,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 688,00 Kč | 688,00 Kč | 3.5.2018 | 9.5.2018 | 3.5.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1- 0335-vyrovnání 4/18 - 1.patro | 1- vyrovnání 4/18 - 1.patro; množství 1; celkem 2 688,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 688,40 Kč | 2 688,40 Kč | 3.5.2018 | 9.5.2018 | 3.5.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1- 0336-vyrovnání 4/18 - 2.patro | 1- vyrovnání 4/18 - 2.patro; množství 1; celkem 1 598,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 598,20 Kč | 1 598,20 Kč | 3.5.2018 | 9.5.2018 | 3.5.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 2- 0337-vyrovnání 4/18 | 2- vyrovnání 4/18; množství 1; celkem 3 223,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 223,60 Kč | 3 223,60 Kč | 3.5.2018 | 9.5.2018 | 3.5.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 3- 0338-vyrovnání 4/18 | 3- vyrovnání 4/18; množství 1; celkem 1 091,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 091,10 Kč | 1 091,10 Kč | 3.5.2018 | 9.5.2018 | 3.5.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 4-0339- vyrovnání 4/18 | 4- vyrovnání 4/18; množství 1; celkem 1 209,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 209,80 Kč | 1 209,80 Kč | 3.5.2018 | 9.5.2018 | 3.5.2018 | |
Zdeněk Šafránek | 6-0340- oprava hromosvodu č. 17177,obj. 2/4/18 | 6- oprava hromosvodu č. 17177,obj. 2/4/18; množství 1; celkem 2 470,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 470,00 Kč | 2 470,00 Kč | 3.5.2018 | 9.5.2018 | 3.5.2018 | |
PCO VIDOCQ s.r.o. | 4 -0341- ochrana PCO 4/18 | 4 - ochrana PCO 4/18; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 3.5.2018 | 11.5.2018 | 3.5.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4-0342-papír Standars A4,40 ks ( balíků )4/1 | 1-papír Standars A4,20 ks ( balíků )4/18; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 2-papír Standars A4,5 ks ( balíků )4/18; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 3-papír Standars A4,5 ks ( balíků )4/18; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 4-papír Standars A4,10 ks ( balíků )4/18; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 3.5.2018 | 11.5.2018 | 3.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0343-ZÚ, obj. JB 25 | 100- ZÚ, obj. JB 25; množství 1; celkem 8 334,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 334,00 Kč | 8 334,00 Kč | 3.5.2018 | 7.5.2018 | 3.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0344-ZÚ, obj. JB 26 | 100- ZÚ, obj. JB 26; množství 1; celkem 7 066,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 066,00 Kč | 7 066,00 Kč | 3.5.2018 | 7.5.2018 | 3.5.2018 | |
CCS, A.S. | 1-0345-CCS 4/18,Natural | 1-CCS 4/18,Natural; množství 1; celkem 8 482,34 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 8 482,34 Kč | 8 482,34 Kč | 4.5.2018 | 11.5.2018 | 4.5.2018 | |
CCS, A.S. | 2-0346-CCS 4/18,Natural | 2-CCS 4/18,Natural; množství 1; celkem 2 601,08 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 2 601,08 Kč | 2 601,08 Kč | 4.5.2018 | 11.5.2018 | 4.5.2018 | |
CCS, A.S. | 3-0347-CCS 4/18,Natural, mytí vozů,poplatek | 3-CCS 4/18,Natural; množství 1; celkem 2 844,22 Kč; položka rozpočtu: 5156 3-CCS 4/18,mytí vozů, poplatek; množství 1; celkem 290,78 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 135,00 Kč | 3 135,00 Kč | 4.5.2018 | 11.5.2018 | 4.5.2018 | |
CCS, A.S. | 4-0348-CCS 4/18,Natural,provoz.poplatek | 4-CCS 4/18,Natural; množství 1; celkem 8 303,51 Kč; položka rozpočtu: 5156 4-CCS 4/18,provozní poplatek; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 420,88 Kč | 8 420,88 Kč | 4.5.2018 | 11.5.2018 | 4.5.2018 | |
Jaroslav Mrázek | 1- 0349-natěračské práce dle obj.63/17 | 1- natěračské práce dle obj.63/17; množství 1; celkem 3 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 4.5.2018 | 10.5.2018 | 4.5.2018 | |
Jaroslav Mrázek | 1- 0350-malířské práce-oprava stropu u vchodu | 1- malířské práce-oprava stropu u vchodu; množství 1; celkem 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 4.5.2018 | 10.5.2018 | 4.5.2018 | |
Severoč.komun.služby | 4-0351- svoz kom.odpadu 4/18 | 4- svoz kom.odpadu 4/18; množství 1; celkem 434,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 434,00 Kč | 434,00 Kč | 4.5.2018 | 15.5.2018 | 4.5.2018 | |
Zdeněk Šafránek | 2-0352- revize elekroinstalace a hromosv., obj.2/8 | 2- revize elekroinstalace a hromosv., obj.2/8/18; množství 1; celkem 3 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 580,00 Kč | 3 580,00 Kč | 4.5.2018 | 15.5.2018 | 4.5.2018 | |
HENIG - security servis, | 2,6-0353-HENIG,monitor.a nájem vysílače 4/18 | 6-HENIG,monitor.objektu 4/18; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 6-HENIG,nájem vysílače 4/18; množství 1; celkem 559,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 2-HENIG,monitor.objektu 4/18; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-HENIG,nájem park.ploch 4/18; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 4 552,00 Kč | 4 552,00 Kč | 4.5.2018 | 9.5.2018 | 4.5.2018 | |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-0354-servis tlf.ústředny 4/18 | 1-servis tlf.ústředny 4/18; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 4.5.2018 | 11.5.2018 | 4.5.2018 | |
Bohumil Čagánek | 1-0355-zajištění provozu VZT 4/18 | 1-zajištění provozu VZT 4/18; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 7.5.2018 | 14.5.2018 | 7.5.2018 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0356- materiál na sklad a do spotřeby | 1- materiál na sklad ( čist. prostředky); množství 1; celkem 207,64 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- materiál zdravotnický do spotřeby; množství 1; celkem 968,36 Kč; položka rozpočtu: 5133 1- materiál-ochran.pomůcky do spotřeby; množství 1; celkem 480,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 1 656,00 Kč | 1 656,00 Kč | 7.5.2018 | 11.5.2018 | 7.5.2018 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1- 0357-materiál na sklad a do spotřeby | 1- materiál na sklad( baterie,ubrousky); množství 1; celkem 102,90 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- materiál na sklad( kancel.potřeby ); množství 1; celkem 7 481,70 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- materiál do spotřeby( laminovací folie ); množství 1; celkem 119,40 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 704,00 Kč | 7 704,00 Kč | 7.5.2018 | 11.5.2018 | 7.5.2018 | |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1-0358-služby podatelny 4/18 | 1-služby podatelny 4/18; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 7.5.2018 | 11.5.2018 | 7.5.2018 | |
FCC Liberec s.r.o. | 1-0359-svoz a likvid.odpadu 4/18 | 1-svoz a likvid.odpadu 4/18; množství 1; celkem 1 828,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 828,00 Kč | 1 828,00 Kč | 9.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1- pojištění vozového parku 4/18 | 1- pojištění vozového parku 4/18; množství 1; celkem 9 926,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 9 926,00 Kč | 9 926,00 Kč | 9.5.2018 | 18.5.2018 | 9.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0361-ZÚ, obj. SM 35 | 100- ZÚ, obj. SM 35; množství 1; celkem 17 286,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 17 286,00 Kč | 17 286,00 Kč | 9.5.2018 | 24.5.2018 | 9.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0362-ZÚ, obj. LB 96 | 100- ZÚ, obj. LB 96; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 585,00 Kč | 1 585,00 Kč | 9.5.2018 | 23.5.2018 | 9.5.2018 | |
Institut pro veřejnou správu | 1-0363-vstupní vzdělávání následné,SPR1x,HV2x,HOK1 | 1-vstupní vzdělávání následné,SPR1x,HV2x,HOK1x; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 10.5.2018 | 14.5.2018 | 10.5.2018 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0364-svoz komun.odpadu 4/18 | 2-svoz komun.odpadu 4/18; množství 1; celkem 575,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 575,00 Kč | 575,00 Kč | 10.5.2018 | 11.5.2018 | 10.5.2018 | |
KBM servis s.r.o. | 3-0365- smluvní úklid 4/18 | 3- smluvní úklid 4/18; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 11.5.2018 | 30.5.2018 | 11.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0366-ZÚ, obj. LB 12 | 100- ZÚ, obj. LB 12; množství 1; celkem 30 794,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 30 794,00 Kč | 30 794,00 Kč | 11.5.2018 | 15.5.2018 | 11.5.2018 | |
T Mobile | 1,2,3-0367- pevná linka 4/18 | 1- pevná linka 4/18; množství 1; celkem 5 964,76 Kč; položka rozpočtu: 5162 2- pevná linka 4/18; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 3- pevná linka 4/18; množství 1; celkem 3 784,59 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 12 169,35 Kč | 12 169,35 Kč | 14.5.2018 | 15.5.2018 | 14.5.2018 | |
T Mobile | 4- 0368-pevná linka 4/18 | 4- pevná linka 4/18; množství 1; celkem 3 029,40 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 029,40 Kč | 3 029,40 Kč | 14.5.2018 | 15.5.2018 | 14.5.2018 | |
T Mobile | 1,2,3,4- 0369-internet 4/18 | 1- internet 4/18; množství 1; celkem 16 698,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 2- internet 4/18; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 3- internet 4/18; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 4- internet 4/18; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 27 225,00 Kč | 27 225,00 Kč | 14.5.2018 | 21.5.2018 | 14.5.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 1- 0370-el.energie 4/18 | 1- el.energie 4/18; množství 1; celkem 10 597,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 10 597,00 Kč | 10 597,00 Kč | 14.5.2018 | 16.5.2018 | 14.5.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 2- 0371-el.energie 4/18 | 2- el.energie 4/18; množství 1; celkem 5 299,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 299,00 Kč | 5 299,00 Kč | 14.5.2018 | 16.5.2018 | 14.5.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 4- 0372-el.energie 4/18 | 4- el.energie 4/18; množství 1; celkem 4 687,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 687,00 Kč | 4 687,00 Kč | 14.5.2018 | 16.5.2018 | 14.5.2018 | |
ABY servis, s.r.o. | 1-0373-smluvní úklid 4/18 | 1-smluvní úklid 4/18; množství 1; celkem 15 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,00 Kč | 15 690,00 Kč | 14.5.2018 | 23.5.2018 | 14.5.2018 | |
ABY servis, s.r.o. | 4-0374-smluvní úklid 4/18 | 4-smluvní úklid 4/18; množství 1; celkem 6 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 032,00 Kč | 6 032,00 Kč | 14.5.2018 | 23.5.2018 | 14.5.2018 | |
Nemocnice s poliklinikou ČL | 6- 0375-vodné stočné 4/18 | 6- vodné stočné 4/18; množství 1; celkem 2 368,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 368,00 Kč | 2 368,00 Kč | 14.5.2018 | 23.5.2018 | 14.5.2018 | |
O2 Czech Republic a.s. | 4- 0376-O2, pevná linka 4/18 | 4- O2, pevná linka 4/18; množství 1; celkem 174,48 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 174,48 Kč | 174,48 Kč | 15.5.2018 | 29.5.2018 | 15.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0377-ZÚ, obj. JB 88 | 100- ZÚ, obj. JB 88; množství 1; celkem 5 312,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 312,00 Kč | 5 312,00 Kč | 15.5.2018 | 31.5.2018 | 15.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0378- ZÚ, obj. JB 87 | 100- ZÚ, obj. JB 87; množství 1; celkem 5 312,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 312,00 Kč | 5 312,00 Kč | 15.5.2018 | 31.5.2018 | 15.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0379- ZÚ, obj. LB 13 | 100- ZÚ, obj. LB 13; množství 1; celkem 30 620,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 30 620,00 Kč | 30 620,00 Kč | 15.5.2018 | 31.5.2018 | 15.5.2018 | |
Milan Vlášek | 2- 0380-revize plynového zařízení | 2- revize plynového zařízení; množství 1; celkem 605,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 605,00 Kč | 605,00 Kč | 16.5.2018 | 17.5.2018 | 16.5.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 4-poštovné 4/18 | 4-poštovné 4/18; množství 1; celkem 2 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 114,00 Kč | 2 114,00 Kč | 16.5.2018 | 18.5.2018 | 16.5.2018 | |
ELLA - CL s.r.o. | 2-0382- úklid 4/18 | 2- úklid 4/18; množství 1; celkem 7 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 656,00 Kč | 7 656,00 Kč | 16.5.2018 | 18.5.2018 | 16.5.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1- 0383-pravidelná platba 5/18 | 1- pravidelná platba 5/18; množství 1; celkem 1 026,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 026,10 Kč | 1 026,10 Kč | 16.5.2018 | 25.5.2018 | 16.5.2018 | |
Jiří Hnik | 1,2,3,4- 0384-aktualizace tabulí u vodních ploch | 1- aktualizace tabulí u vodních ploch, 4x; množství 1; celkem 4 331,35 Kč; položka rozpočtu: 5169 2- aktualizace tabulí u vodních ploch, 5x; množství 1; celkem 5 106,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 3- aktualizace tabulí u vodních ploch, 2x; množství 1; celkem 1 966,25 Kč; položka rozpočtu: 5169 4- aktualizace tabulí u vodních ploch, 1x; množství 1; celkem 1 597,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 001,00 Kč | 13 001,00 Kč | 18.5.2018 | 21.5.2018 | 18.5.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 1-0385-poštovné 4/18 | 1-poštovné 4/18; množství 1; celkem 4 127,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 127,00 Kč | 4 127,00 Kč | 18.5.2018 | 23.5.2018 | 18.5.2018 | |
David Kuchar | 2- 0386-oprava komínu | 2- oprava komínu; množství 1; celkem 5 693,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 693,00 Kč | 5 693,00 Kč | 18.5.2018 | 25.5.2018 | 18.5.2018 | |
SCHINDLER CZ, a.s. | 6 -0387- údržba výtahů 5/18 | 6 - údržba výtahů 5/18; množství 1; celkem 2 230,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 230,39 Kč | 2 230,39 Kč | 18.5.2018 | 29.5.2018 | 18.5.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | 1,2,3,4-0388-mobily 4/18 | 1-mobily 4/18; množství 1; celkem 2 947,81 Kč; položka rozpočtu: 5162 2-mobily 4/18; množství 1; celkem 433,92 Kč; položka rozpočtu: 5162 3-mobily 4/18; množství 1; celkem 444,61 Kč; položka rozpočtu: 5162 4-mobily 4/18; množství 1; celkem 751,68 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 578,02 Kč | 4 578,02 Kč | 18.5.2018 | 29.5.2018 | 18.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0389-ZÚ, obj. LB 110 | 100- ZÚ, obj. LB 110; množství 1; celkem 1 137,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 137,00 Kč | 1 137,00 Kč | 21.5.2018 | 24.5.2018 | 21.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0390-ZÚ, obj. CL 67 | 100- ZÚ, obj. CL 67; množství 1; celkem 39 954,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 39 954,00 Kč | 39 954,00 Kč | 21.5.2018 | 14.6.2018 | 21.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0391-ZÚ, obj. CL 113 | 100- ZÚ, obj. CL 113; množství 1; celkem 5 019,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 019,00 Kč | 5 019,00 Kč | 21.5.2018 | 14.6.2018 | 21.5.2018 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1-0392-ostraha objektu 4/18 | 1-ostraha objektu 4/18; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 21.5.2018 | 22.5.2018 | 21.5.2018 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1-0393-ostraha objektu 5/18 | 1-ostraha objektu 5/18; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 21.5.2018 | 7.6.2018 | 21.5.2018 | |
Nemocnice s poliklinikou ČL | 6-0394- teplo 4/18 | 6- teplo 4/18; množství 1; celkem 69 351,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 69 351,00 Kč | 69 351,00 Kč | 21.5.2018 | 25.5.2018 | 21.5.2018 | |
Nemocnice s poliklinikou ČL | 6-0395- el.energie 4/18 | 6- el.energie 4/18; množství 1; celkem 6 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 848,00 Kč | 6 848,00 Kč | 21.5.2018 | 25.5.2018 | 21.5.2018 | |
TELMO a.s. | 1- 0396-revize PZS, 4x akumulátor | 1- 2x akumulátor SA214-7,2x akum.SA214-18; množství 1; celkem 3 548,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- revize PZS; množství 1; celkem 6 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 580,00 Kč | 9 580,00 Kč | 21.5.2018 | 28.5.2018 | 21.5.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1-0399-plyn 4/18 | 1-plyn 4/18; množství 1; celkem 9 552,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 9 552,00 Kč | 9 552,00 Kč | 22.5.2018 | 23.5.2018 | 22.5.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 2-0400-plyn 4/18 | 2-plyn 4/18; množství 1; celkem 3 481,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 3 481,00 Kč | 3 481,00 Kč | 22.5.2018 | 23.5.2018 | 22.5.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 4-0401-plyn 4/18 | 4-plyn 4/18; množství 1; celkem 2 284,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 2 284,00 Kč | 2 284,00 Kč | 22.5.2018 | 23.5.2018 | 22.5.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 3-0402-poštovné 4/18 | 3-poštovné 4/18; množství 1; celkem 1 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 22.5.2018 | 25.5.2018 | 22.5.2018 | |
Jiří Špak | 1- 0403-kácení stromů 2x,likvid.pařezu a odvoz | 1- kácení stromů 2x,likvid.pařezu a odvoz; množství 1; celkem 25 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 22.5.2018 | 25.5.2018 | 22.5.2018 | |
Jiří Špak | 1-0404- výsadba tisů na zahradě | 1- výsadba tisů na zahradě; množství 1; celkem 46 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 46 500,00 Kč | 46 500,00 Kč | 22.5.2018 | 25.5.2018 | 22.5.2018 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1- 0405-dezinfekce kohoutků-HOK- do spotřeby | 1- dezinfekce kohoutků-HOK- do spotřeby; množství 1; celkem 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 850,00 Kč | 850,00 Kč | 22.5.2018 | 29.5.2018 | 22.5.2018 | |
František Vitmajer-pneu servis | 3-0406- přezutí vozů, 3x | 3- přezutí vozů, 3x; množství 1; celkem 1 020,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 020,00 Kč | 1 020,00 Kč | 22.5.2018 | 1.6.2018 | 22.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0407-ZÚ, obj. LB 108 | 100- ZÚ, obj. LB 108; množství 1; celkem 3 461,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 461,00 Kč | 3 461,00 Kč | 23.5.2018 | 7.6.2018 | 23.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0408-ZÚ, obj. LB 109 | 100- ZÚ, obj. LB 109; množství 1; celkem 3 461,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 461,00 Kč | 3 461,00 Kč | 23.5.2018 | 7.6.2018 | 23.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0409- ZÚ, obj. LB 112 | 100- ZÚ, obj. LB 112; množství 1; celkem 3 182,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 182,00 Kč | 3 182,00 Kč | 23.5.2018 | 31.5.2018 | 23.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0410- ZÚ, obj. CL 98 | 100- ZÚ, obj. CL 98; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 23.5.2018 | 14.6.2018 | 23.5.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 2-0411-poštovné 4/18 | 2-poštovné 4/18; množství 1; celkem 2 428,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 428,00 Kč | 2 428,00 Kč | 23.5.2018 | 24.5.2018 | 23.5.2018 |