Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Celkem faktur

6847

Stav doplněnosti faktur po měsících

2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
62 50 51 48 57 45 56 62 45 58 63 62
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
133 121 79 93 172 83 122 32 64 80 68 62
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
128 151 100 144 120 91 112 87 69 104 71 68
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 90 65 110 175 93 97 85 67 120 77 78
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
105 129 124 114 184 132 95 104 96 116 87 78
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
139 102 130 102 175 113 107 103 90 91 86 77
2017 12
7

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 301-400 z 6 722 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Konica Minolta Business Soluti1-0306- pravidelná platba 4/181- pravidelná platba 4/18; množství 1; celkem 1 026,10 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 026,10 Kč1 026,10 Kč16.4.201826.4.201816.4.2018
Vodafone Czech Republic a.s.1,2,3,4-0307-mobily 3/181-mobily 3/18; množství 1; celkem 3 141,70 Kč; položka rozpočtu: 5162
2-mobily 3/18; množství 1; celkem 355,14 Kč; položka rozpočtu: 5162
3-mobily 3/18; množství 1; celkem 532,39 Kč; položka rozpočtu: 5162
4-mobily 3/18; množství 1; celkem 616,69 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 645,92 Kč4 645,92 Kč17.4.201827.4.201817.4.2018
Česká pojišťovna a.s. Praha1-0309- pojištění vozového parku 3/181- pojištění vozového parku 3/18; množství 1; celkem 9 926,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
9 926,00 Kč9 926,00 Kč18.4.201819.4.201818.4.2018
ELLA - CL s.r.o.2-0310- úklid 3/182- úklid 3/18; množství 1; celkem 7 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 656,00 Kč7 656,00 Kč18.4.201819.4.201818.4.2018
SCHINDLER CZ, a.s.6 - 0311-údržba výtahů 4/186 - údržba výtahů 4/18; množství 1; celkem 2 230,39 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 230,39 Kč2 230,39 Kč18.4.201827.4.201818.4.2018
Česká pošta, s.p.3-0312-poštovné 3/183-poštovné 3/18; množství 1; celkem 2 006,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
2 006,00 Kč2 006,00 Kč18.4.201823.4.201818.4.2018
Česká pošta, s.p.2-0313-poštovné 3/182-poštovné 3/18; množství 1; celkem 2 408,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
2 408,00 Kč2 408,00 Kč18.4.201823.4.201818.4.2018
Nemocnice s poliklinikou ČL6- 0314-el.energie 3/186- el.energie 3/18; množství 1; celkem 8 149,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
8 149,00 Kč8 149,00 Kč18.4.201824.4.201818.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0315- ZÚ, obj. LB 73100- ZÚ, obj. LB 73; množství 1; celkem 3 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 424,00 Kč3 424,00 Kč18.4.20182.5.201818.4.2018
Pražská plynárenská, a.s.1-0316-plyn 3/181-plyn 3/18; množství 1; celkem 34 067,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
34 067,00 Kč34 067,00 Kč20.4.201824.4.201820.4.2018
Pražská plynárenská, a.s.2-0317-plyn 3/182-plyn 3/18; množství 1; celkem 8 215,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
8 215,00 Kč8 215,00 Kč20.4.201824.4.201820.4.2018
Pražská plynárenská, a.s.4-0318-plyn 3/184-plyn 3/18; množství 1; celkem 7 515,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
7 515,00 Kč7 515,00 Kč20.4.201824.4.201820.4.2018
ABY servis, s.r.o.1-0319-smluvní úklid 3/181-smluvní úklid 3/18; množství 1; celkem 15 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,00 Kč15 690,00 Kč20.4.201827.4.201820.4.2018
ABY servis, s.r.o.4-0320-smluvní úklid 3/184-smluvní úklid 3/18; množství 1; celkem 6 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 032,00 Kč6 032,00 Kč20.4.201827.4.201820.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0321-ZÚ, obj. LB 3100- ZÚ, obj. LB 3; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 420,00 Kč2 420,00 Kč20.4.201823.4.201820.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0322- ZÚ, obj. LB 7100- ZÚ, obj. LB 7; množství 1; celkem 2 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 360,00 Kč2 360,00 Kč20.4.201823.4.201820.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0323-ZÚ, obj. CL 60100- ZÚ, obj. CL 60; množství 1; celkem 7 538,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 538,00 Kč7 538,00 Kč20.4.201823.4.201820.4.2018
Nemocnice s poliklinikou ČL6- 0324-teplo 3/186- teplo 3/18; množství 1; celkem 83 109,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
83 109,00 Kč83 109,00 Kč23.4.201825.4.201823.4.2018
Česká pošta, s.p.4-0325-poštovné 3/184-poštovné 3/18; množství 1; celkem 2 734,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
2 734,00 Kč2 734,00 Kč24.4.201825.4.201824.4.2018
OTIS a.s.1-0329-pravid.odb.prohlídky výtahu 4/181-pravid.odb.prohlídky výtahu 4/18; množství 1; celkem 1 369,80 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 369,80 Kč1 369,80 Kč30.4.201810.5.201830.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0330-ZÚ, obj. LB 80100- ZÚ, obj. LB 80; množství 1; celkem 4 562,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 562,00 Kč4 562,00 Kč30.4.201810.5.201830.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0331-ZÚ, obj. LB 91100- ZÚ, obj. LB 91; množství 1; celkem 4 719,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 719,00 Kč4 719,00 Kč30.4.201817.5.201830.4.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0332-ZÚ, obj. LB 74100- ZÚ, obj. LB 74; množství 1; celkem 2 679,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 679,00 Kč2 679,00 Kč30.4.201818.5.201830.4.2018
Jaromír Souček1,2-0333-H-sonda pH pro pH metr 706,2x,HOK1-0333-H-sonda pH pro pH metr 706,1x,HOK; množství 1; celkem 1 146,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
2-0333-H-sonda pH pro pH metr 706,1x,HOK; množství 1; celkem 1 146,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 293,00 Kč2 293,00 Kč30.4.201830.4.201830.4.2018
Konica Minolta Business Soluti1-0334- vyrovnání 4/18 - přízemí1- vyrovnání 4/18 - přízemí; množství 1; celkem 688,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
688,00 Kč688,00 Kč3.5.20189.5.20183.5.2018
Konica Minolta Business Soluti1- 0335-vyrovnání 4/18 - 1.patro1- vyrovnání 4/18 - 1.patro; množství 1; celkem 2 688,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 688,40 Kč2 688,40 Kč3.5.20189.5.20183.5.2018
Konica Minolta Business Soluti1- 0336-vyrovnání 4/18 - 2.patro1- vyrovnání 4/18 - 2.patro; množství 1; celkem 1 598,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 598,20 Kč1 598,20 Kč3.5.20189.5.20183.5.2018
Konica Minolta Business Soluti2- 0337-vyrovnání 4/182- vyrovnání 4/18; množství 1; celkem 3 223,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 223,60 Kč3 223,60 Kč3.5.20189.5.20183.5.2018
Konica Minolta Business Soluti3- 0338-vyrovnání 4/183- vyrovnání 4/18; množství 1; celkem 1 091,10 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 091,10 Kč1 091,10 Kč3.5.20189.5.20183.5.2018
Konica Minolta Business Soluti4-0339- vyrovnání 4/184- vyrovnání 4/18; množství 1; celkem 1 209,80 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 209,80 Kč1 209,80 Kč3.5.20189.5.20183.5.2018
Zdeněk Šafránek6-0340- oprava hromosvodu č. 17177,obj. 2/4/186- oprava hromosvodu č. 17177,obj. 2/4/18; množství 1; celkem 2 470,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
2 470,00 Kč2 470,00 Kč3.5.20189.5.20183.5.2018
PCO VIDOCQ s.r.o.4 -0341- ochrana PCO 4/184 - ochrana PCO 4/18; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169
771,98 Kč771,98 Kč3.5.201811.5.20183.5.2018
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4-0342-papír Standars A4,40 ks ( balíků )4/11-papír Standars A4,20 ks ( balíků )4/18; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
2-papír Standars A4,5 ks ( balíků )4/18; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
3-papír Standars A4,5 ks ( balíků )4/18; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
4-papír Standars A4,10 ks ( balíků )4/18; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 388,00 Kč3 388,00 Kč3.5.201811.5.20183.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0343-ZÚ, obj. JB 25100- ZÚ, obj. JB 25; množství 1; celkem 8 334,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
8 334,00 Kč8 334,00 Kč3.5.20187.5.20183.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0344-ZÚ, obj. JB 26100- ZÚ, obj. JB 26; množství 1; celkem 7 066,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 066,00 Kč7 066,00 Kč3.5.20187.5.20183.5.2018
CCS, A.S.1-0345-CCS 4/18,Natural1-CCS 4/18,Natural; množství 1; celkem 8 482,34 Kč; položka rozpočtu: 5156
8 482,34 Kč8 482,34 Kč4.5.201811.5.20184.5.2018
CCS, A.S.2-0346-CCS 4/18,Natural2-CCS 4/18,Natural; množství 1; celkem 2 601,08 Kč; položka rozpočtu: 5156
2 601,08 Kč2 601,08 Kč4.5.201811.5.20184.5.2018
CCS, A.S.3-0347-CCS 4/18,Natural, mytí vozů,poplatek3-CCS 4/18,Natural; množství 1; celkem 2 844,22 Kč; položka rozpočtu: 5156
3-CCS 4/18,mytí vozů, poplatek; množství 1; celkem 290,78 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 135,00 Kč3 135,00 Kč4.5.201811.5.20184.5.2018
CCS, A.S.4-0348-CCS 4/18,Natural,provoz.poplatek4-CCS 4/18,Natural; množství 1; celkem 8 303,51 Kč; položka rozpočtu: 5156
4-CCS 4/18,provozní poplatek; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
8 420,88 Kč8 420,88 Kč4.5.201811.5.20184.5.2018
Jaroslav Mrázek1- 0349-natěračské práce dle obj.63/171- natěračské práce dle obj.63/17; množství 1; celkem 3 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
3 200,00 Kč3 200,00 Kč4.5.201810.5.20184.5.2018
Jaroslav Mrázek1- 0350-malířské práce-oprava stropu u vchodu1- malířské práce-oprava stropu u vchodu; množství 1; celkem 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
500,00 Kč500,00 Kč4.5.201810.5.20184.5.2018
Severoč.komun.služby4-0351- svoz kom.odpadu 4/184- svoz kom.odpadu 4/18; množství 1; celkem 434,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
434,00 Kč434,00 Kč4.5.201815.5.20184.5.2018
Zdeněk Šafránek2-0352- revize elekroinstalace a hromosv., obj.2/82- revize elekroinstalace a hromosv., obj.2/8/18; množství 1; celkem 3 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 580,00 Kč3 580,00 Kč4.5.201815.5.20184.5.2018
HENIG - security servis,2,6-0353-HENIG,monitor.a nájem vysílače 4/186-HENIG,monitor.objektu 4/18; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6-HENIG,nájem vysílače 4/18; množství 1; celkem 559,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
2-HENIG,monitor.objektu 4/18; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2-HENIG,nájem park.ploch 4/18; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 552,00 Kč4 552,00 Kč4.5.20189.5.20184.5.2018
Miloš Svoboda-FONSERVIS1-0354-servis tlf.ústředny 4/181-servis tlf.ústředny 4/18; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
269,00 Kč269,00 Kč4.5.201811.5.20184.5.2018
Bohumil Čagánek1-0355-zajištění provozu VZT 4/181-zajištění provozu VZT 4/18; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč7.5.201814.5.20187.5.2018
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1-0356- materiál na sklad a do spotřeby1- materiál na sklad ( čist. prostředky); množství 1; celkem 207,64 Kč; položka rozpočtu: 5139
1- materiál zdravotnický do spotřeby; množství 1; celkem 968,36 Kč; položka rozpočtu: 5133
1- materiál-ochran.pomůcky do spotřeby; množství 1; celkem 480,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
1 656,00 Kč1 656,00 Kč7.5.201811.5.20187.5.2018
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1- 0357-materiál na sklad a do spotřeby1- materiál na sklad( baterie,ubrousky); množství 1; celkem 102,90 Kč; položka rozpočtu: 5139
1- materiál na sklad( kancel.potřeby ); množství 1; celkem 7 481,70 Kč; položka rozpočtu: 5139
1- materiál do spotřeby( laminovací folie ); množství 1; celkem 119,40 Kč; položka rozpočtu: 5139
7 704,00 Kč7 704,00 Kč7.5.201811.5.20187.5.2018
Krajská nemocnice Liberec, a.s1-0358-služby podatelny 4/181-služby podatelny 4/18; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč7.5.201811.5.20187.5.2018
FCC Liberec s.r.o.1-0359-svoz a likvid.odpadu 4/181-svoz a likvid.odpadu 4/18; množství 1; celkem 1 828,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 828,00 Kč1 828,00 Kč9.5.201811.5.20189.5.2018
Česká pojišťovna a.s. Praha1- pojištění vozového parku 4/181- pojištění vozového parku 4/18; množství 1; celkem 9 926,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
9 926,00 Kč9 926,00 Kč9.5.201818.5.20189.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0361-ZÚ, obj. SM 35100- ZÚ, obj. SM 35; množství 1; celkem 17 286,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
17 286,00 Kč17 286,00 Kč9.5.201824.5.20189.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0362-ZÚ, obj. LB 96100- ZÚ, obj. LB 96; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 585,00 Kč1 585,00 Kč9.5.201823.5.20189.5.2018
Institut pro veřejnou správu1-0363-vstupní vzdělávání následné,SPR1x,HV2x,HOK11-vstupní vzdělávání následné,SPR1x,HV2x,HOK1x; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 200,00 Kč1 200,00 Kč10.5.201814.5.201810.5.2018
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2-0364-svoz komun.odpadu 4/182-svoz komun.odpadu 4/18; množství 1; celkem 575,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
575,00 Kč575,00 Kč10.5.201811.5.201810.5.2018
KBM servis s.r.o.3-0365- smluvní úklid 4/183- smluvní úklid 4/18; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 050,00 Kč6 050,00 Kč11.5.201830.5.201811.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0366-ZÚ, obj. LB 12100- ZÚ, obj. LB 12; množství 1; celkem 30 794,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
30 794,00 Kč30 794,00 Kč11.5.201815.5.201811.5.2018
T Mobile1,2,3-0367- pevná linka 4/181- pevná linka 4/18; množství 1; celkem 5 964,76 Kč; položka rozpočtu: 5162
2- pevná linka 4/18; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
3- pevná linka 4/18; množství 1; celkem 3 784,59 Kč; položka rozpočtu: 5162
12 169,35 Kč12 169,35 Kč14.5.201815.5.201814.5.2018
T Mobile4- 0368-pevná linka 4/184- pevná linka 4/18; množství 1; celkem 3 029,40 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 029,40 Kč3 029,40 Kč14.5.201815.5.201814.5.2018
T Mobile1,2,3,4- 0369-internet 4/181- internet 4/18; množství 1; celkem 16 698,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2- internet 4/18; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
3- internet 4/18; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
4- internet 4/18; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
27 225,00 Kč27 225,00 Kč14.5.201821.5.201814.5.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.1- 0370-el.energie 4/181- el.energie 4/18; množství 1; celkem 10 597,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
10 597,00 Kč10 597,00 Kč14.5.201816.5.201814.5.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.2- 0371-el.energie 4/182- el.energie 4/18; množství 1; celkem 5 299,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
5 299,00 Kč5 299,00 Kč14.5.201816.5.201814.5.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.4- 0372-el.energie 4/184- el.energie 4/18; množství 1; celkem 4 687,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
4 687,00 Kč4 687,00 Kč14.5.201816.5.201814.5.2018
ABY servis, s.r.o.1-0373-smluvní úklid 4/181-smluvní úklid 4/18; množství 1; celkem 15 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,00 Kč15 690,00 Kč14.5.201823.5.201814.5.2018
ABY servis, s.r.o.4-0374-smluvní úklid 4/184-smluvní úklid 4/18; množství 1; celkem 6 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 032,00 Kč6 032,00 Kč14.5.201823.5.201814.5.2018
Nemocnice s poliklinikou ČL6- 0375-vodné stočné 4/186- vodné stočné 4/18; množství 1; celkem 2 368,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
2 368,00 Kč2 368,00 Kč14.5.201823.5.201814.5.2018
O2 Czech Republic a.s.4- 0376-O2, pevná linka 4/184- O2, pevná linka 4/18; množství 1; celkem 174,48 Kč; položka rozpočtu: 5162
174,48 Kč174,48 Kč15.5.201829.5.201815.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0377-ZÚ, obj. JB 88100- ZÚ, obj. JB 88; množství 1; celkem 5 312,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 312,00 Kč5 312,00 Kč15.5.201831.5.201815.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0378- ZÚ, obj. JB 87100- ZÚ, obj. JB 87; množství 1; celkem 5 312,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 312,00 Kč5 312,00 Kč15.5.201831.5.201815.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0379- ZÚ, obj. LB 13100- ZÚ, obj. LB 13; množství 1; celkem 30 620,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
30 620,00 Kč30 620,00 Kč15.5.201831.5.201815.5.2018
Milan Vlášek2- 0380-revize plynového zařízení2- revize plynového zařízení; množství 1; celkem 605,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
605,00 Kč605,00 Kč16.5.201817.5.201816.5.2018
Česká pošta, s.p.4-poštovné 4/184-poštovné 4/18; množství 1; celkem 2 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
2 114,00 Kč2 114,00 Kč16.5.201818.5.201816.5.2018
ELLA - CL s.r.o.2-0382- úklid 4/182- úklid 4/18; množství 1; celkem 7 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 656,00 Kč7 656,00 Kč16.5.201818.5.201816.5.2018
Konica Minolta Business Soluti1- 0383-pravidelná platba 5/181- pravidelná platba 5/18; množství 1; celkem 1 026,10 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 026,10 Kč1 026,10 Kč16.5.201825.5.201816.5.2018
Jiří Hnik1,2,3,4- 0384-aktualizace tabulí u vodních ploch1- aktualizace tabulí u vodních ploch, 4x; množství 1; celkem 4 331,35 Kč; položka rozpočtu: 5169
2- aktualizace tabulí u vodních ploch, 5x; množství 1; celkem 5 106,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
3- aktualizace tabulí u vodních ploch, 2x; množství 1; celkem 1 966,25 Kč; položka rozpočtu: 5169
4- aktualizace tabulí u vodních ploch, 1x; množství 1; celkem 1 597,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
13 001,00 Kč13 001,00 Kč18.5.201821.5.201818.5.2018
Česká pošta, s.p.1-0385-poštovné 4/181-poštovné 4/18; množství 1; celkem 4 127,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
4 127,00 Kč4 127,00 Kč18.5.201823.5.201818.5.2018
David Kuchar2- 0386-oprava komínu2- oprava komínu; množství 1; celkem 5 693,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
5 693,00 Kč5 693,00 Kč18.5.201825.5.201818.5.2018
SCHINDLER CZ, a.s.6 -0387- údržba výtahů 5/186 - údržba výtahů 5/18; množství 1; celkem 2 230,39 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 230,39 Kč2 230,39 Kč18.5.201829.5.201818.5.2018
Vodafone Czech Republic a.s.1,2,3,4-0388-mobily 4/181-mobily 4/18; množství 1; celkem 2 947,81 Kč; položka rozpočtu: 5162
2-mobily 4/18; množství 1; celkem 433,92 Kč; položka rozpočtu: 5162
3-mobily 4/18; množství 1; celkem 444,61 Kč; položka rozpočtu: 5162
4-mobily 4/18; množství 1; celkem 751,68 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 578,02 Kč4 578,02 Kč18.5.201829.5.201818.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0389-ZÚ, obj. LB 110100- ZÚ, obj. LB 110; množství 1; celkem 1 137,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 137,00 Kč1 137,00 Kč21.5.201824.5.201821.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0390-ZÚ, obj. CL 67100- ZÚ, obj. CL 67; množství 1; celkem 39 954,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
39 954,00 Kč39 954,00 Kč21.5.201814.6.201821.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0391-ZÚ, obj. CL 113100- ZÚ, obj. CL 113; množství 1; celkem 5 019,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 019,00 Kč5 019,00 Kč21.5.201814.6.201821.5.2018
D & D SECURITY, a.s.1-0392-ostraha objektu 4/181-ostraha objektu 4/18; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 114,00 Kč4 114,00 Kč21.5.201822.5.201821.5.2018
D & D SECURITY, a.s.1-0393-ostraha objektu 5/181-ostraha objektu 5/18; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 114,00 Kč4 114,00 Kč21.5.20187.6.201821.5.2018
Nemocnice s poliklinikou ČL6-0394- teplo 4/186- teplo 4/18; množství 1; celkem 69 351,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
69 351,00 Kč69 351,00 Kč21.5.201825.5.201821.5.2018
Nemocnice s poliklinikou ČL6-0395- el.energie 4/186- el.energie 4/18; množství 1; celkem 6 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
6 848,00 Kč6 848,00 Kč21.5.201825.5.201821.5.2018
TELMO a.s.1- 0396-revize PZS, 4x akumulátor1- 2x akumulátor SA214-7,2x akum.SA214-18; množství 1; celkem 3 548,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1- revize PZS; množství 1; celkem 6 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
9 580,00 Kč9 580,00 Kč21.5.201828.5.201821.5.2018
Pražská plynárenská, a.s.1-0399-plyn 4/181-plyn 4/18; množství 1; celkem 9 552,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
9 552,00 Kč9 552,00 Kč22.5.201823.5.201822.5.2018
Pražská plynárenská, a.s.2-0400-plyn 4/182-plyn 4/18; množství 1; celkem 3 481,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
3 481,00 Kč3 481,00 Kč22.5.201823.5.201822.5.2018
Pražská plynárenská, a.s.4-0401-plyn 4/184-plyn 4/18; množství 1; celkem 2 284,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
2 284,00 Kč2 284,00 Kč22.5.201823.5.201822.5.2018
Česká pošta, s.p.3-0402-poštovné 4/183-poštovné 4/18; množství 1; celkem 1 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 750,00 Kč1 750,00 Kč22.5.201825.5.201822.5.2018
Jiří Špak1- 0403-kácení stromů 2x,likvid.pařezu a odvoz1- kácení stromů 2x,likvid.pařezu a odvoz; množství 1; celkem 25 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
25 000,00 Kč25 000,00 Kč22.5.201825.5.201822.5.2018
Jiří Špak1-0404- výsadba tisů na zahradě1- výsadba tisů na zahradě; množství 1; celkem 46 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
46 500,00 Kč46 500,00 Kč22.5.201825.5.201822.5.2018
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1- 0405-dezinfekce kohoutků-HOK- do spotřeby1- dezinfekce kohoutků-HOK- do spotřeby; množství 1; celkem 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
850,00 Kč850,00 Kč22.5.201829.5.201822.5.2018
František Vitmajer-pneu servis3-0406- přezutí vozů, 3x3- přezutí vozů, 3x; množství 1; celkem 1 020,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 020,00 Kč1 020,00 Kč22.5.20181.6.201822.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0407-ZÚ, obj. LB 108100- ZÚ, obj. LB 108; množství 1; celkem 3 461,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 461,00 Kč3 461,00 Kč23.5.20187.6.201823.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0408-ZÚ, obj. LB 109100- ZÚ, obj. LB 109; množství 1; celkem 3 461,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 461,00 Kč3 461,00 Kč23.5.20187.6.201823.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0409- ZÚ, obj. LB 112100- ZÚ, obj. LB 112; množství 1; celkem 3 182,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 182,00 Kč3 182,00 Kč23.5.201831.5.201823.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0410- ZÚ, obj. CL 98100- ZÚ, obj. CL 98; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 050,00 Kč6 050,00 Kč23.5.201814.6.201823.5.2018
Česká pošta, s.p.2-0411-poštovné 4/182-poštovné 4/18; množství 1; celkem 2 428,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
2 428,00 Kč2 428,00 Kč23.5.201824.5.201823.5.2018
Zobrazeno 301-400 z 6 722 záznamů.