T Mobile | 1 -0243- záložní internet 4/23 | 1 - záložní internet 4/23; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 319,20 Kč | 319,20 Kč | | 4.5.2023 | 12.5.2023 | 4.5.2023 |
T Mobile | 1 -0244- záložní internet 4/24 | 1 - záložní internet 4/24; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 319,20 Kč | 319,20 Kč | | 6.5.2024 | 14.5.2024 | 6.5.2024 |
T Mobile | 1 -0245- internet 4/24 | 1 - internet 4/24; množství 1; celkem 9 579,16 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 9 579,16 Kč | 9 579,16 Kč | | 6.5.2024 | 22.5.2024 | 6.5.2024 |
FCC Liberec s.r.o. | 1 -0248- svoz a likvidace odpadu 4/23 | 1 - svoz a likvidace odpadu 4/23; množství 1; celkem 3 042,15 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 042,15 Kč | 3 042,15 Kč | | 5.5.2023 | 12.5.2023 | 5.5.2023 |
Pražská plynárenská, a.s. | 1 -0250- el.energie 3/22 | 1 - el.energie 3/22; množství 1; celkem 25 026,01 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 25 026,01 Kč | 25 026,01 Kč | | 19.4.2022 | 22.4.2022 | 19.4.2022 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0250- pojištění vozového parku 4/23 | 1 - pojištění vozového parku 4/23; množství 1; celkem 13 259,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
| 13 259,00 Kč | 13 259,00 Kč | | 9.5.2023 | 19.5.2023 | 9.5.2023 |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -0251-služby podatelny 4/23 | 1 - služby podatelny 4/23; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 121,00 Kč | 121,00 Kč | | 9.5.2023 | 29.5.2023 | 9.5.2023 |
T Mobile | 1 -0256- internet 4/23 | 1 - internet 4/23; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 11 495,00 Kč | 11 495,00 Kč | | 11.5.2023 | 22.5.2023 | 11.5.2023 |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -0258- služby podatelny 3/21 | 1 - služby podatelny 3/21; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 121,00 Kč | 121,00 Kč | | 7.4.2021 | 16.4.2021 | 7.4.2021 |
ABY servis, s.r.o. | 1 -0258- smluvní úklid 4/24 | 1 - smluvní úklid 4/24; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | | 13.5.2024 | 22.5.2024 | 13.5.2024 |
Ing. Jiří Koudelka-DAT | 1 -0259- uživ.konzult.+Webinář Vema | 1 - uživ.konzult. Vema ; množství 1; celkem 659,45 Kč; položka rozpočtu: 5169 1 - Webinář Vema ; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 2 050,95 Kč | 2 050,95 Kč | | 7.4.2021 | 9.4.2021 | 7.4.2021 |
D & D SECURITY, a.s. | 1 -0260- ochrana PCO 4/24, výjezd 3.4.24 | 1 - ochrana PCO 4/24, výjezd 3.4.24; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 363,00 Kč | 363,00 Kč | | 13.5.2024 | 15.5.2024 | 13.5.2024 |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 -0264- karty MultiSport za 5/24, 2x | 1 -0264- karty MultiSport za 5/24, 2x; množství 1; celkem 2 220,00 Kč
| 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | | 14.5.2024 | 21.5.2024 | 14.5.2024 |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 -0270- karty Multisport za 5/23, 5x | 1 -0270- karty Multisport za 5/23, 5x; množství 1; celkem 4 100,00 Kč
| 4 100,00 Kč | 4 100,00 Kč | | 16.5.2023 | 24.5.2023 | 16.5.2023 |
T Mobile | 1 -0270- záložní internet 3/21 | 1 - záložní internet 3/21; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 319,20 Kč | 319,20 Kč | | 13.4.2021 | 14.4.2021 | 13.4.2021 |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1 -0275- mater.(papír.ručníky a toalet.papír ) na | 1 - mater.(papír.ručníky a toalet.papír ) na sklad; množství 1; celkem 16 824,78 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 16 824,78 Kč | 16 824,78 Kč | | 22.5.2023 | 29.5.2023 | 22.5.2023 |
Jiří Povr | 1 -0276- přezutí pneu, 2 vozy | 1 - přezutí pneu, 2 vozy; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | | 16.5.2024 | 23.5.2024 | 16.5.2024 |
CESAR TRADE, S.R.O. | 1 -0278- tonery na sklad, 13ks | 1 - tonery na sklad, 13ks; množství 1; celkem 13 389,86 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 13 389,86 Kč | 13 389,86 Kč | | 17.5.2024 | 20.5.2024 | 17.5.2024 |
CESAR TRADE, S.R.O. | 1 -0279- tonery na sklad, 2 ks | 1 - tonery na sklad, 2 ks; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | | 17.5.2024 | 27.5.2024 | 17.5.2024 |
Bohumil Čagánek | 1 -0288- zajištění provozu VZT 5/23 | 1 - zajištění provozu VZT 5/23; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 363,00 Kč | 363,00 Kč | | 5.6.2023 | 14.6.2023 | 5.6.2023 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0290- pojištění vozidel 1/20 | 1 - pojištění vozidel 1/20; množství 1; celkem 13 879,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
| 13 879,00 Kč | 13 879,00 Kč | | 2.4.2020 | 3.4.2020 | 2.4.2020 |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -0290- služby podatelny 5/23 | 1 - služby podatelny 5/23; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 121,00 Kč | 121,00 Kč | | 5.6.2023 | 29.6.2023 | 5.6.2023 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0291- pojištění vozidel 2/20 | 1 - pojištění vozidel 2/20; množství 1; celkem 13 174,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
| 13 174,00 Kč | 13 174,00 Kč | | 2.4.2020 | 3.4.2020 | 2.4.2020 |
OTIS a.s. | 1 -0291- pravidelná údržba výtahu 5/24 | 1 - pravidelná údržba výtahu 5/24; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | | 29.5.2024 | 14.6.2024 | 29.5.2024 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0292- pojištění vozidel 3/20 | 1 - pojištění vozidel 3/20; množství 1; celkem 13 461,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
| 13 461,00 Kč | 13 461,00 Kč | | 2.4.2020 | 11.5.2020 | 2.4.2020 |
LIDEZIN CZ s.r.o. | 1 -0292- Roundup Biactiv, 5l | 1 - Roundup Biactiv, 5l; množství 1; celkem 2 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | | 5.6.2023 | 12.6.2023 | 5.6.2023 |
AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1 -0293- oprava vozu 4L3 6223 | 1 - oprava vozu 4L3 6223; množství 1; celkem 6 576,11 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 6 576,11 Kč | 6 576,11 Kč | | 3.6.2024 | 12.6.2024 | 3.6.2024 |
ADS Centrum s.r.o. | 1 -0295-H- startovací kabely 500 Amp. | 1 -0295-H- startovací kabely 500 Amp.; množství 1; celkem 380,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 380,00 Kč | 380,00 Kč | | 21.4.2021 | 21.4.2021 | 21.4.2021 |
D & D SECURITY, a.s. | 1 -0296- ochrana objektu PCO 5/24 | 1 - ochrana objektu PCO 5/24; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | | 3.6.2024 | 13.6.2024 | 3.6.2024 |
D & D SECURITY, a.s. | 1 -0300- ostraha objektu 4/20 | 1 - ostraha objektu 4/20; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | | 7.4.2020 | 29.4.2020 | 7.4.2020 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0302- pojištění vozového parku 5/23 | 1 - pojištění vozového parku 5/23; množství 1; celkem 12 738,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
| 12 738,00 Kč | 12 738,00 Kč | | 7.6.2023 | 19.6.2023 | 7.6.2023 |
T Mobile | 1 -0303- záložní internet 5/23 | 1 - záložní internet 5/23; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 319,20 Kč | 319,20 Kč | | 7.6.2023 | 14.6.2023 | 7.6.2023 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0304- pojištění vozového parku 5/24 | 1 - pojištění vozového parku 5/24; množství 1; celkem 12 773,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
| 12 773,00 Kč | 12 773,00 Kč | | 5.6.2024 | 19.6.2024 | 5.6.2024 |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -0304- služby podatelny 3/19 | 1 - služby podatelny 3/19; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 121,00 Kč | 121,00 Kč | | 4.4.2019 | 12.4.2019 | 4.4.2019 |
TELMO a.s. | 1 -0309- revize PZS | 1 - revize PZS; množství 1; celkem 6 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 6 032,00 Kč | 6 032,00 Kč | | 12.6.2023 | 20.6.2023 | 12.6.2023 |
T Mobile | 1 -0312- internet 5/23 | 1 - internet 5/23; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 11 495,00 Kč | 11 495,00 Kč | | 12.6.2023 | 21.6.2023 | 12.6.2023 |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -0320- služby podatelny 4/21 | 1 - služby podatelny 4/21; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 121,00 Kč | 121,00 Kč | | 30.4.2021 | 18.5.2021 | 30.4.2021 |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 -0321- karty Multisport za 6/23, 4x | 1 -0321- karty Multisport za 6/23, 4x; množství 1; celkem 3 280,00 Kč
| 3 280,00 Kč | 3 280,00 Kč | | 14.6.2023 | 21.6.2023 | 14.6.2023 |
OTIS a.s. | 1 -0324- pravidelná údržba výtahu 4/21 | 1 - pravidelná údržba výtahu 4/21; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | | 3.5.2021 | 13.5.2021 | 3.5.2021 |
D & D SECURITY, a.s. | 1 -0325- výjezd ostraha 21.3.20 | 1 - výjezd ostraha 21.3.20; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 363,00 Kč | 363,00 Kč | | 17.4.2020 | 23.4.2020 | 17.4.2020 |
T Mobile | 1 -0325- záložní internet 4/21 | 1 - záložní internet 4/21; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 319,20 Kč | 319,20 Kč | | 3.5.2021 | 13.5.2021 | 3.5.2021 |
Bohumil Čagánek | 1 -0326- zajištění provozu VZT 4/21 | 1 - zajištění provozu VZT 4/21; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 363,00 Kč | 363,00 Kč | | 3.5.2021 | 14.5.2021 | 3.5.2021 |
Konica Minolta Business Soluti | 1 -0327-vyrovnání 4/21 - přízemí | 1 - vyrovnání 4/21 - přízemí; množství 1; celkem 1 074,65 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 074,65 Kč | 1 074,65 Kč | | 3.5.2021 | 10.5.2021 | 3.5.2021 |
Konica Minolta Business Soluti | 1 -0328- vyrovnání 4/21 - 1.patro | 1 - vyrovnání 4/21 - 1.patro; množství 1; celkem 2 210,25 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 210,25 Kč | 2 210,25 Kč | | 3.5.2021 | 10.5.2021 | 3.5.2021 |
Konica Minolta Business Soluti | 1 -0329- vyrovnání 4/21 - 2.patro | 1 - vyrovnání 4/21 - 2.patro; množství 1; celkem 1 266,68 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 266,68 Kč | 1 266,68 Kč | | 3.5.2021 | 10.5.2021 | 3.5.2021 |
FCC Liberec s.r.o. | 1 -0335-svoz a likvidace odpadu 5/23 | 1 - svoz a likvidace odpadu 5/23; množství 1; celkem 3 042,15 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 042,15 Kč | 3 042,15 Kč | | 19.6.2023 | 20.6.2023 | 19.6.2023 |
ABY servis, s.r.o. | 1 -0337- smluvní úklid 5/24 | 1 - smluvní úklid 5/24; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | | 18.6.2024 | 3.7.2024 | 18.6.2024 |
Lubor Černík | 1 -0343- revize plyn.zařízení a tlak.nádob | 1 - revize plyn.zařízení a tlak.nádob; množství 1; celkem 3 690,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 690,50 Kč | 3 690,50 Kč | | 27.4.2020 | 29.4.2020 | 27.4.2020 |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 -0346- karty MultiSport za 6/24, 2x | 1 -0346- karty MultiSport za 6/24, 2x; množství 1; celkem 2 220,00 Kč
| 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | | 25.6.2024 | 26.6.2024 | 25.6.2024 |
ENEN, spol. s r.o. | 1 -0348- oprava,údržba klimatizace na serveru H64 | 1 - oprava,údržba klimatizace na serveru H64; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | | 25.6.2024 | 4.7.2024 | 25.6.2024 |
CESAR TRADE, S.R.O. | 1 -0348-tonery Epson na sklad, 4ks | 1 -tonery Epson na sklad, 4ks; množství 1; celkem 1 476,20 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 476,20 Kč | 1 476,20 Kč | | 30.6.2023 | 4.7.2023 | 30.6.2023 |
CESAR TRADE, S.R.O. | 1 -0349-tonery Xerox Phaser na sklad, 5ks | 1 -tonery Epson na sklad, 5ks; množství 1; celkem 5 783,80 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 5 783,80 Kč | 5 783,80 Kč | | 30.6.2023 | 4.7.2023 | 30.6.2023 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0355- pojištění vozového parku 6/23 | 1 - pojištění vozového parku 6/23; množství 1; celkem 13 323,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
| 13 323,00 Kč | 13 323,00 Kč | | 10.7.2023 | 19.7.2023 | 10.7.2023 |
T Mobile | 1 -0356- záložní internet 6/23 | 1 - záložní internet 6/23; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 319,20 Kč | 319,20 Kč | | 10.7.2023 | 14.7.2023 | 10.7.2023 |
D & D SECURITY, a.s. | 1 -0357- ochrana objektu PCO+ přenos dat 7/23 | 1 - ochrana objektu PCO+ přenos dat 7/23; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | | 10.7.2023 | 17.7.2023 | 10.7.2023 |
Jiří Hanuš | 1 -0372- oprava rozvodu a čerpadla kotle | 1 - oprava rozvodu a čerpadla kotle; množství 1; celkem 27 993,65 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 27 993,65 Kč | 27 993,65 Kč | | 10.7.2024 | 12.7.2024 | 10.7.2024 |
T Mobile | 1 -0374- internet 6/23 | 1 - internet 6/23; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 11 495,00 Kč | 11 495,00 Kč | | 13.7.2023 | 21.7.2023 | 13.7.2023 |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 -0377- karty Multisport za 7/23, 3x | 1 -0377- karty Multisport za 7/23, 3x; množství 1; celkem 2 460,00 Kč
| 2 460,00 Kč | 2 460,00 Kč | | 14.7.2023 | 25.7.2023 | 14.7.2023 |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 -0381- karty MultiSport za 7/24, 2x | 1 -0381- karty MultiSport za 7/24, 2x; množství 1; celkem 2 220,00 Kč
| 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | | 16.7.2024 | 19.7.2024 | 16.7.2024 |
Česká pošta, s.p. | 1 -0384- kvalif.a komerční os.certifikát-Pohlová | 1 - kvalif.a komerční os.certifikát-Pohlová; množství 1; celkem 836,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 836,00 Kč | 836,00 Kč | | 17.7.2024 | 25.7.2024 | 17.7.2024 |
Aron house, s.r.o. | 1 -0384- oprava podezdívek plotu areálu H64 | 1 - oprava podezdívek plotu areálu H64; množství 1; celkem 70 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 70 180,00 Kč | 70 180,00 Kč | | 29.4.2019 | 15.5.2019 | 29.4.2019 |
D & D SECURITY, a.s. | 1 -0389- ochrana PCO 6/24, výjezd 7.6.24 | 1 - ochrana PCO 6/24, výjezd 7.6.24; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 363,00 Kč | 363,00 Kč | | 17.7.2024 | 23.7.2024 | 17.7.2024 |
OTIS a.s. | 1 -0395- pravidelná údržba výtahu 7/23 | 1 - pravidelná údržba výtahu 7/23; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | | 27.7.2023 | 11.8.2023 | 27.7.2023 |
Bohumil Čagánek | 1 -0396- zajištění provozu VZT 7/23 | 1 - zajištění provozu VZT 7/23; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 363,00 Kč | 363,00 Kč | | 1.8.2023 | 14.8.2023 | 1.8.2023 |
OTIS a.s. | 1 -0397- pravidelná údržba výtahu 5/22 | 1 - pravidelná údržba výtahu 5/22; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | | 30.5.2022 | 10.6.2022 | 30.5.2022 |
Alza.cz a.s. | 1 -0399- držák monitoru-ředitelka | 1 - držák monitoru-ředitelka; množství 1; celkem 894,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 894,00 Kč | 894,00 Kč | | 25.7.2024 | 6.8.2024 | 25.7.2024 |
D & D SECURITY, a.s. | 1 -0399- ostraha objektu 5/20 | 1 - ostraha objektu 5/20; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | | 19.5.2020 | 11.6.2020 | 19.5.2020 |
OTIS a.s. | 1 -0400- pravidelná údržba výtahu 5/21 | 1 - pravidelná údržba výtahu 5/21; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | | 31.5.2021 | 17.6.2021 | 31.5.2021 |
OTIS a.s. | 1 -0400- pravidelná údržba výtahu 7/24 | 1 - pravidelná údržba výtahu 7/24; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | | 29.7.2024 | 14.8.2024 | 29.7.2024 |
FCC Liberec s.r.o. | 1 -0400- svoz a likvidace odpadu 7/23 | 1 - svoz a likvidace odpadu 7/23; množství 1; celkem 3 042,15 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 042,15 Kč | 3 042,15 Kč | | 1.8.2023 | 11.8.2023 | 1.8.2023 |
TELMO a.s. | 1 -0402- kontrola a nastavení čidel EZS | 1 - kontrola a nastavení čidel EZS; množství 1; celkem 1 064,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 064,00 Kč | 1 064,00 Kč | | 30.7.2024 | 28.8.2024 | 30.7.2024 |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -0402- služby podatelny 4/19 | 1 - služby podatelny 4/19; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 121,00 Kč | 121,00 Kč | | 7.5.2019 | 13.5.2019 | 7.5.2019 |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -0402- služby podatelny 5/21 | 1 - služby podatelny 5/21; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 121,00 Kč | 121,00 Kč | | 31.5.2021 | 18.6.2021 | 31.5.2021 |
Vít Exner | 1 -0403- úprava www stránek | 1 - úprava www stránek; množství 1; celkem 18 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 18 750,00 Kč | 18 750,00 Kč | | 30.7.2024 | 31.7.2024 | 30.7.2024 |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1 -0404- servis tlf. ústředny 7/23 | 1 - servis tlf. ústředny 7/23; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 269,00 Kč | 269,00 Kč | | 1.8.2023 | 11.8.2023 | 1.8.2023 |
Bohumil Čagánek | 1 -0404- zajištění provozu VZT 7/24 | 1 - zajištění provozu VZT 7/24; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 363,00 Kč | 363,00 Kč | | 31.7.2024 | 14.8.2024 | 31.7.2024 |
D & D SECURITY, a.s. | 1 -0405- ostraha objektu PCO 7/24 | 1 - ostraha objektu PCO 7/24; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | | 31.7.2024 | 13.8.2024 | 31.7.2024 |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -0405- služby podatelny 7/23 | 1 - služby podatelny 7/23; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 121,00 Kč | 121,00 Kč | | 2.8.2023 | 30.8.2023 | 2.8.2023 |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -0406- služby podatelny 7/24 | 1 - služby podatelny 7/24; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 121,00 Kč | 121,00 Kč | | 31.7.2024 | 29.8.2024 | 31.7.2024 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0409- pojištění vozového parku 7/23 | 1 - pojištění vozového parku 7/23; množství 1; celkem 12 755,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
| 12 755,00 Kč | 12 755,00 Kč | | 8.8.2023 | 17.8.2023 | 8.8.2023 |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1 -0409- servis tlf. ústředny 7/24 | 1 - servis tlf. ústředny 7/24; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 269,00 Kč | 269,00 Kč | | 1.8.2024 | 13.8.2024 | 1.8.2024 |
T Mobile | 1 -0410- záložní internet 7/23 | 1 - záložní internet 7/23; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 319,20 Kč | 319,20 Kč | | 8.8.2023 | 14.8.2023 | 8.8.2023 |
D & D SECURITY, a.s. | 1 -0411- ochrana objektu PCO+ přenos dat 8/23 | 1 - ochrana objektu PCO+ přenos dat 8/23; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | | 11.8.2023 | 17.8.2023 | 11.8.2023 |
CCS, A.S. | 1 -0412- CCS, Natural, provozní poplatek 7/24 | 1 - CCS, Natural 7/24; množství 1; celkem 3 467,61 Kč; položka rozpočtu: 5156 1 - CCS, provozní poplatek 7/24; množství 1; celkem 352,11 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 819,72 Kč | 3 819,72 Kč | | 5.8.2024 | 13.8.2024 | 5.8.2024 |
Konica Minolta Business Soluti | 1 -0413- vyrovnání 5/21 - přízemí | 1 - vyrovnání 5/21 - přízemí; množství 1; celkem 1 114,54 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 114,54 Kč | 1 114,54 Kč | | 1.6.2021 | 7.6.2021 | 1.6.2021 |
T Mobile | 1 -0414- internet 7/23 | 1 - internet 7/23; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 11 495,00 Kč | 11 495,00 Kč | | 11.8.2023 | 21.8.2023 | 11.8.2023 |
Konica Minolta Business Soluti | 1 -0415- vyrovnání 5/21 - 2.patro | 1 - vyrovnání 5/21 - 2.patro; množství 1; celkem 1 704,30 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 704,30 Kč | 1 704,30 Kč | | 1.6.2021 | 7.6.2021 | 1.6.2021 |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 -0416- karty MultiSport za 8/24, 2x | 1 -0416- karty MultiSport za 8/24, 2x; množství 1; celkem 2 220,00 Kč
| 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | | 8.8.2024 | 21.8.2024 | 8.8.2024 |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0418- pojištění vozového parku 7/24 | 1 - pojištění vozového parku 7/24; množství 1; celkem 13 788,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
| 13 788,00 Kč | 13 788,00 Kč | | 9.8.2024 | 19.8.2024 | 9.8.2024 |
FCC Liberec s.r.o. | 1 -0420- svoz a likvidace odpadu 7/24 | 1 - svoz a likvidace odpadu 7/24; množství 1; celkem 3 361,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 361,90 Kč | 3 361,90 Kč | | 9.8.2024 | 13.8.2024 | 9.8.2024 |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 -0424- karty Multisport za 8/23, 3x | 1 -0424- karty Multisport za 8/23, 3x; množství 1; celkem 2 460,00 Kč
| 2 460,00 Kč | 2 460,00 Kč | | 14.8.2023 | 21.8.2023 | 14.8.2023 |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1 -0425- materiál ( baterie + kancel.potřeby) na s | 1 - baterie mikrotuž. 20 ks na sklad; množství 1; celkem 177,14 Kč; položka rozpočtu: 5139 1 - kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 2 980,03 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 3 157,17 Kč | 3 157,17 Kč | | 9.6.2022 | 10.6.2022 | 9.6.2022 |
ABY servis, s.r.o. | 1 -0425- smluvní úklid 7/23 | 1 - smluvní úklid 7/23; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | | 14.8.2023 | 22.8.2023 | 14.8.2023 |
D & D SECURITY, a.s. | 1 -0446- ostraha objektu + přenos dat 6/22 | 1 - ostraha objektu + přenos dat 6/22; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | | 13.6.2022 | 20.6.2022 | 13.6.2022 |
OTIS a.s. | 1 -0447- pravidelná údržba výtahu 8/24 | 1 - pravidelná údržba výtahu 8/24; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | | 30.8.2024 | 13.9.2024 | 30.8.2024 |
OTIS a.s. | 1 -0448- pravidelná údržba výtahu 8/23 | 1 - pravidelná údržba výtahu 8/23; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | | 29.8.2023 | 14.9.2023 | 29.8.2023 |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1 -0450- servis tlf. ústředny 8/24 | 1 - servis tlf. ústředny 8/24; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 269,00 Kč | 269,00 Kč | | 2.9.2024 | 12.9.2024 | 2.9.2024 |
AHA KOMÍN s.r.o. | 1 -0454- oprava kouřovodu na H64 | 1 - oprava kouřovodu na H64; množství 1; celkem 3 999,05 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 3 999,05 Kč | 3 999,05 Kč | | 8.6.2020 | 12.6.2020 | 8.6.2020 |
FCC Liberec s.r.o. | 1 -0454- svoz a likvidace odpadu 8/24 | 1 - svoz a likvidace odpadu 8/24; množství 1; celkem 3 361,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 361,90 Kč | 3 361,90 Kč | | 3.9.2024 | 13.9.2024 | 3.9.2024 |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1 -0456- servis tlf. ústředny 8/23 | 1 - servis tlf. ústředny 8/23; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 269,00 Kč | 269,00 Kč | | 1.9.2023 | 13.9.2023 | 1.9.2023 |