2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 50 | 51 | 48 | 57 | 45 | 56 | 62 | 45 | 58 | 63 | 62 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 121 | 79 | 93 | 172 | 83 | 122 | 32 | 64 | 80 | 68 | 62 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 151 | 100 | 144 | 120 | 91 | 112 | 87 | 69 | 104 | 71 | 68 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 90 | 65 | 110 | 175 | 93 | 97 | 85 | 67 | 120 | 77 | 78 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 129 | 124 | 114 | 184 | 132 | 95 | 104 | 96 | 116 | 87 | 78 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 102 | 130 | 102 | 175 | 113 | 107 | 103 | 90 | 91 | 86 | 77 |
2017 | 12 |
---|---|
7 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. S. ELEKTRO, s.r.o. | 1 -0944- oprava relé ( server ) | 1 - oprava relé ( server ); množství 1; celkem 8 038,03 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 038,03 Kč | 8 038,03 Kč | 16.10.2020 | 23.10.2020 | 16.10.2020 | |
Pavel Brodecký | 1 -0952- novoročenky + obálky, 205 ks | 1 - novoročenky + obálky, 205 ks; množství 1; celkem 4 345,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 345,00 Kč | 4 345,00 Kč | 1.11.2022 | 2.11.2022 | 1.11.2022 | |
CONVEXI s.r.o. | 1 -0976- oprava chodníku u hlavního vchodu | 1 - oprava chodníku u hlavního vchodu; množství 1; celkem 23 958,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 23 958,00 Kč | 23 958,00 Kč | 25.10.2021 | 27.10.2021 | 25.10.2021 | |
Robert Škoda | 1 -0981- oprava podhledů na H64 (HV,HP,EPI) | 1 - oprava podhledů na H64 (HV,HP,EPI); množství 1; celkem 166 467,44 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 166 467,44 Kč | 166 467,44 Kč | 7.11.2022 | 15.11.2022 | 7.11.2022 | |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -0986- služby podatelny 10/22 | 1 - služby podatelny 10/22; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 7.11.2022 | 29.11.2022 | 7.11.2022 | |
AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1 -0988- oprava vozu 5L28073 | 1 - oprava vozu 5L28073; množství 1; celkem 6 372,15 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 372,15 Kč | 6 372,15 Kč | 9.11.2022 | 15.11.2022 | 9.11.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1 -0992- el.energie 10/22 | 1 - el.energie 10/22; množství 1; celkem 13 512,38 Kč; položka rozpočtu: 5154 1 - el.energie 10/22 - zbytek Narů; množství 1; celkem 2 965,29 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 16 477,67 Kč | 16 477,67 Kč | 9.11.2022 | 23.11.2022 | 9.11.2022 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0996- pojištìní vozidel 10/20 | 1 - pojištìní vozidel 10/20; množství 1; celkem 14 217,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 14 217,00 Kč | 14 217,00 Kč | 9.11.2020 | 19.11.2020 | 9.11.2020 | |
T Mobile | 1 -1014- záložní internet 10/21 | 1 - záložní internet 10/21; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 319,20 Kč | 319,20 Kč | 8.11.2021 | 12.11.2021 | 8.11.2021 | |
T Mobile | 1 -1015- internet 10/21 | 1 - internet 10/21; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 11 495,00 Kč | 11 495,00 Kč | 8.11.2021 | 19.11.2021 | 8.11.2021 | |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 -1016- karty MultiSport za 11/22, 5+1 ks | 1 -1016- karty MultiSport za 11/22, 5+1 ks; množství 1; celkem 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 10.11.2022 | 21.11.2022 | 10.11.2022 | |
C Servis Liberec, s.r.o. | 1 -1020- páska DYMO bílo-červ.8ks,bílo-modrá 2ks | 1 - páska DYMO bílo-červ.8ks,bílo-modrá 2ks; množství 1; celkem 4 900,02 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 900,02 Kč | 4 900,02 Kč | 14.11.2022 | 18.11.2022 | 14.11.2022 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1 -1036- ostraha objektu 11/20 | 1 - ostraha objektu 11/20; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 24.11.2020 | 9.12.2020 | 24.11.2020 | |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -1051- služby podatelny 9/19 | 1 - služby podatelny 9/19; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 2.10.2019 | 11.10.2019 | 2.10.2019 | |
Jiří Koudelka | 1 -1062-revize hasících přístrojů | 1 - revize hasících přístrojů; množství 1; celkem 2 480,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 480,50 Kč | 2 480,50 Kč | 11.11.2021 | 18.11.2021 | 11.11.2021 | |
COLLEGIUM Trade, s. r. o. | 1 -1066- oprava støechy na H64 | 1 - oprava støechy na H64; množství 1; celkem 16 973,88 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 16 973,88 Kč | 16 973,88 Kč | 1.12.2020 | 11.12.2020 | 1.12.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 1 -1068--COV- vyšetøení Covid, | 1 -COV- vyšetøení Covid, ; množství 1; celkem 1 674,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 674,00 Kč | 1 674,00 Kč | 1.12.2020 | 22.12.2020 | 1.12.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 1 -1069- kalibrace chlormetrù | 1 - kalibrace chlormetrù; množství 1; celkem 7 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 1.12.2020 | 3.12.2020 | 1.12.2020 | |
Aliaves & Co., a.s. | 1 -1075-školení FKSP , 24.11.,Praha | 1 -školení FKSP , 24.11.,Praha; množství 1; celkem 4 343,90 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 4 343,90 Kč | 4 343,90 Kč | 30.11.2022 | 2.12.2022 | 30.11.2022 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1 -1081- vyrovnání 10/21 - suterén | 1 - vyrovnání 10/21 - suterén; množství 1; celkem 872,86 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 872,86 Kč | 872,86 Kč | 15.11.2021 | 24.11.2021 | 15.11.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1 -1085- plyn 1.11.-21.11. /22 | 1 - plyn 1.11.-21.11. /22; množství 1; celkem 25 536,97 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 25 536,97 Kč | 25 536,97 Kč | 2.12.2022 | 15.12.2022 | 2.12.2022 | |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -1092- služby podatelny 11/22 | 1 - služby podatelny 11/22; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 5.12.2022 | 23.12.2022 | 5.12.2022 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -1093- pojištìní vozidel 11/20 | 1 - pojištìní vozidel 11/20; množství 1; celkem 14 217,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 14 217,00 Kč | 14 217,00 Kč | 7.12.2020 | 17.12.2020 | 7.12.2020 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1 -1107- ostraha objektu 12/20 | 1 - ostraha objektu 12/20; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 9.12.2020 | 22.12.2020 | 9.12.2020 | |
ABY servis, s.r.o. | 1 -1121- smluvní úklid 11/22 | 1 - smluvní úklid 11/22; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | 13.12.2022 | 23.12.2022 | 13.12.2022 | |
Česká pošta, s.p. | 1 -1145- poštovné 11/22 | 1 - poštovné 11/22; množství 1; celkem 4 913,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 913,00 Kč | 4 913,00 Kč | 19.12.2022 | 20.12.2022 | 19.12.2022 | |
CESAR TRADE, S.R.O. | 1 -1168- tonery na sklad | 1 - tonery na sklad; množství 1; celkem 22 167,20 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 22 167,20 Kč | 22 167,20 Kč | 20.12.2022 | 28.12.2022 | 20.12.2022 | |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -1168-služby podatelny 10/19 | 1 - služby podatelny 10/19; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 5.11.2019 | 13.11.2019 | 5.11.2019 | |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 -1189- karty MultiSport za 12/22, 5+1 ks | 1 -1189- karty MultiSport za 12/22, 5+1 ks; množství 1; celkem 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 21.12.2022 | |
FAST ČR, a.s. | 1 -1195- telefony analog Alcatel, 46 ks | 1 - telefony analog Alcatel, 46 ks; množství 1; celkem 52 173,46 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 52 173,46 Kč | 52 173,46 Kč | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | |
OTIS a.s. | 1 -1199- pravidelná údržba výtahu 12/22 | 1 - pravidelná údržba výtahu 12/22; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 22.12.2022 | |
Erve design s.r.o. | 1 -1201 informační panely o KHS, 6 ks | 1 - informační panely o KHS, 6 ks; množství 1; celkem 28 072,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 28 072,00 Kč | 28 072,00 Kč | 22.12.2022 | 23.12.2022 | 22.12.2022 | |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -1288- služby podatelny 11/19 | 1 - služby podatelny 11/19; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 3.12.2019 | 12.12.2019 | 3.12.2019 | |
Novit s.r.o. | 1 0095-,škol.e-spis správce pokroč.14 | 1.,škol.e-spis správce pokroč.14.1.20; množství 1; celkem 7 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 5.2.2020 | 18.2.2020 | 5.2.2020 | |
PharmDr. Jarmila Gotvaldová | 1 0329--odběrový tampon 100 ks-EPI | 1 -odběrový tampon 100 ks-EPI; množství 1; celkem 1 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 21.4.2020 | 28.4.2020 | 21.4.2020 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1- 0001- záloha stravenky 1/22 | 1- záloha stravenky 1/22; množství 1; celkem 90 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 3.1.2022 | 4.1.2022 | 3.1.2022 | |
Ing. Jiří Koudelka-DAT | 1- 0002-školení Vema ( elektr.neschopenka) | 1- školení Vema ( elektr.neschopenka); množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 573,00 Kč | 1 573,00 Kč | 7.1.2020 | 9.1.2020 | 7.1.2020 | |
CCS, A.S. | 1- 0003-CCS, Natural, provozní poplatek 12/21 | 1- CCS, Natural, 12/21; množství 1; celkem 2 050,36 Kč; položka rozpočtu: 5156 1- CCS, provozní poplatek, 12/21; množství 1; celkem 234,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 285,10 Kč | 2 285,10 Kč | 4.1.2022 | 13.1.2022 | 4.1.2022 | |
FCC Liberec s.r.o. | 1- 0003-svoz a likvidace odpadu 12/22 | 1- svoz a likvidace odpadu 12/22; množství 1; celkem 2 622,69 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 622,69 Kč | 2 622,69 Kč | 3.1.2023 | 13.1.2023 | 3.1.2023 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1- 0005-záloha stravenky 2/22 | 1- záloha stravenky 2/22; množství 1; celkem 70 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 18.1.2022 | 24.1.2022 | 18.1.2022 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1- 0007-záloha na stravenky 2/20 | 1- záloha na stravenky 2/20; množství 1; celkem 70 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 20.1.2020 | 22.1.2020 | 20.1.2020 | |
Ing. Jiří Koudelka-DAT | 1- 0008- Webináø Vema-novinky verze | 1- Webináø Vema-novinky verze; množství 1; celkem 2 299,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 5.1.2021 | 8.1.2021 | 5.1.2021 | |
Démonia s.r.o. | 1- 0013-Démonia, mzdové poradenství 2022 | 1- Démonia, mzdové poradenství 2022; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 10.2.2022 | 11.2.2022 | 10.2.2022 | |
ABY servis, s.r.o. | 1- 0018-smluvní úklid 12/21 | 1- smluvní úklid 12/21; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | 11.1.2022 | 26.1.2022 | 11.1.2022 | |
T Mobile | 1- 0021- internet 12/21 | 1- internet 12/21; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 11 495,00 Kč | 11 495,00 Kč | 11.1.2022 | 21.1.2022 | 11.1.2022 | |
Martin Mindl | 1- 0021-kurzy angl.jazyka | 1- kurzy angl.jazyka; množství 1; celkem 5 008,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 5 008,00 Kč | 5 008,00 Kč | 8.1.2019 | 30.1.2019 | 8.1.2019 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1- 0022-záloha stravenky 4/22 | 1- záloha stravenky 4/22; množství 1; celkem 70 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 14.3.2022 | 24.3.2022 | 14.3.2022 | |
Moraviapress, a.s. | 1- 0029-doplatek Sbírky zákonů ČR 2021 | 1- doplatek Sbírky zákonů ČR 2021; množství 1; celkem 2 775,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 2 775,00 Kč | 2 775,00 Kč | 18.1.2022 | 20.1.2022 | 18.1.2022 | |
Česká pošta, s.p. | 1- 0030-poštovné 12/19 | 1- poštovné 12/19; množství 1; celkem 14 551,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 14 551,00 Kč | 14 551,00 Kč | 14.1.2020 | 22.1.2020 | 14.1.2020 | |
Jiří Bělonožník | 1- 0037-razítkový štoček+ páska -ředitelka KHS | 1- razítkový štoček+ páska -ředitelka KHS; množství 1; celkem 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 18.1.2022 | 20.1.2022 | 18.1.2022 | |
DAP - LIBEREC a.s. | 1- 0040-revize klimatizace v suterénu | 1- revize klimatizace v suterénu; množství 1; celkem 5 783,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 783,80 Kč | 5 783,80 Kč | 15.1.2020 | 23.1.2020 | 15.1.2020 | |
Moraviapress, a.s. | 1- 0045-2.záloha - Sbírka zákonů ČR 2022 | 1- 2.záloha - Sbírka zákonů ČR 2022; množství 1; celkem 6 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 28.6.2022 | 29.6.2022 | 28.6.2022 | |
INTERNET CZ, a.s. | 1- 0046-prodloužení domény" khslbc.cz"na 2 roky | 1- prodloužení domény" khslbc.cz"na 2 roky; množství 1; celkem 312,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 312,00 Kč | 312,00 Kč | 17.9.2018 | 20.9.2018 | 17.9.2018 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1- 0049-záloha na stravenky 8/20 | 1- záloha na stravenky 8/20; množství 1; celkem 90 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 16.7.2020 | 23.7.2020 | 16.7.2020 | |
AQUA VIVA, s.r.o. | 1- 0052-pøedplatné èas. Bazén a sauna 2021-HOK | 1- pøedplatné èas. Bazén a sauna 2021-HOK; množství 1; celkem 528,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 528,00 Kč | 528,00 Kč | 21.1.2021 | 22.1.2021 | 21.1.2021 | |
INTERNET CZ, a.s. | 1- 0053-prodloužení domény "khslbc.cz" na 2 roky | 1- prodloužení domény "khslbc.cz" na 2 roky; množství 1; celkem 360,58 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 360,58 Kč | 360,58 Kč | 30.8.2022 | 2.9.2022 | 30.8.2022 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1- 0053-záloha na stravenky 9/20 | 1- záloha na stravenky 9/20; množství 1; celkem 60 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 14.8.2020 | 21.8.2020 | 14.8.2020 | |
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 1- 0054-materiál na sklad | 1- èistící prostøedky na sklad; množství 1; celkem 5 694,03 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- sùl posypová 20 ks, na sklad; množství 1; celkem 1 204,68 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- ostøikovaè zimní 5L,6x,na sklad; množství 1; celkem 963,69 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 862,40 Kč | 7 862,40 Kč | 21.1.2021 | 2.2.2021 | 21.1.2021 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1- 0055-ostraha objektu 1/21 | 1- ostraha objektu 1/21; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 21.1.2021 | 5.2.2021 | 21.1.2021 | |
AQUA VIVA, s.r.o. | 1- 0057- předpl. čas. Bazén & Sauna 2022 - HOK | 1- předpl. čas. Bazén & Sauna 2022 - HOK; množství 1; celkem 594,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 594,00 Kč | 594,00 Kč | 31.1.2022 | 8.2.2022 | 31.1.2022 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1- 0057-údržb.materiál na sklad(posyp.sůl) | 1- údržb.materiál na sklad(posyp.sůl); množství 1; celkem 589,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 589,00 Kč | 589,00 Kč | 21.1.2019 | 29.1.2019 | 21.1.2019 | |
Vltava Labe Media, a.s. | 1- 0058-předplatné Liberecký deník 9/20-9/21 | 1- předplatné Liberecký deník 9/20-9/21; množství 1; celkem 4 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 18.8.2020 | 25.8.2020 | 18.8.2020 | |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1- 0061-servis tlf. ústředny 1/22 | 1- servis tlf. ústředny 1/22; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 1.2.2022 | 11.2.2022 | 1.2.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1- 0062-el.energie 1.1.-13.1.21 | 1- el.energie 1.1.-13.1.21; množství 1; celkem 6 046,77 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 046,77 Kč | 6 046,77 Kč | 26.1.2021 | 3.2.2021 | 26.1.2021 | |
Bohumil Čagánek | 1- 0065-zajištění provozu VZT 1/22 | 1- zajištění provozu VZT 1/22; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 2.2.2022 | 14.2.2022 | 2.2.2022 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1- 0066-vyrovnání 1/20- suterén | 1- vyrovnání 1/20- suterén; množství 1; celkem 1 952,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 952,40 Kč | 1 952,40 Kč | 28.1.2020 | 7.2.2020 | 28.1.2020 | |
Moraviapress, a.s. | 1- 0067-3.záloha - Sbírka zákonů ČR 2022 | 1- 3.záloha - Sbírka zákonů ČR 2022; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 7.11.2022 | 8.11.2022 | 7.11.2022 | |
Jiří Bělonožník | 1- 0067-razítkový štoček - ředitelka EPI | 1- razítkový štoček - ředitelka EPI; množství 1; celkem 160,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 160,00 Kč | 160,00 Kč | 3.2.2023 | 15.2.2023 | 3.2.2023 | |
Scenario s.r.o. | 1- 0067-tonery na sklad | 1- tonery na sklad; množství 1; celkem 17 065,84 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 17 065,84 Kč | 17 065,84 Kč | 29.1.2019 | 5.2.2019 | 29.1.2019 | |
DØEVOOBCHOD K & C Karlovy Vary a.s. | 1- 0068-H-noha stolová 60 x710 mm,28 ks | 1- 0068-H-noha stolová 60 x710 mm,28 ks; množství 1; celkem 3 668,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 668,00 Kč | 3 668,00 Kč | 29.1.2021 | 29.1.2021 | 29.1.2021 | |
Martin Möller | 1- 0068-oprava žaluzii na EPI, obj.85/18 | 1- oprava žaluzii na EPI, obj.85/18; množství 1; celkem 2 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 424,00 Kč | 2 424,00 Kč | 29.1.2019 | 22.2.2019 | 29.1.2019 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1- 0068-vyrovnání 1/20 -1.patro | 1- vyrovnání 1/20 -1.patro; množství 1; celkem 1 253,62 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 253,62 Kč | 1 253,62 Kč | 29.1.2020 | 7.2.2020 | 29.1.2020 | |
FCC Liberec s.r.o. | 1- 0069-svoz a likvidace odpadu 1/23 | 1- svoz a likvidace odpadu 1/23; množství 1; celkem 3 042,15 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 042,15 Kč | 3 042,15 Kč | 3.2.2023 | 13.2.2023 | 3.2.2023 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 1- 0069-vyúčtování el.energie 12.1.18-14.1.19 | 1- vyúčtování el.energie 12.1.18-14.1.19; množství 1; celkem 7 579,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 7 579,00 Kč | 7 579,00 Kč | 29.1.2019 | 5.2.2019 | 29.1.2019 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1- 0070-vyrovnání 1/21-pøízemí | 1- vyrovnání 1/21-pøízemí; množství 1; celkem 1 144,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 144,14 Kč | 1 144,14 Kč | 8.2.2021 | 10.2.2021 | 8.2.2021 | |
CCS, A.S. | 1- 0071-CCS, Natural, provozní poplatek 1/22 | 1- CCS, Natural 1/22; množství 1; celkem 4 417,59 Kč; položka rozpočtu: 5156 1- CCS, provozní poplatek 1/22; množství 1; celkem 352,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 769,70 Kč | 4 769,70 Kč | 4.2.2022 | 11.2.2022 | 4.2.2022 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 1- 0071-el.energie 12.1.-31.1.2018 | 1- el.energie 12.1.-31.1.2018; množství 1; celkem 10 092,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 10 092,00 Kč | 10 092,00 Kč | 6.2.2018 | 16.2.2018 | 6.2.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | 1- 0075- mobil Samsung A32 | 1- mobil Samsung A32; množství 1; celkem 1,21 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1,21 Kč | 1,21 Kč | 8.2.2022 | 2.3.2022 | 8.2.2022 | |
FCC Liberec s.r.o. | 1- 0076-svoz a likvidace odpadu 1/22 | 1- svoz a likvidace odpadu 1/22; množství 1; celkem 2 622,69 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 622,69 Kč | 2 622,69 Kč | 8.2.2022 | 11.2.2022 | 8.2.2022 | |
T Mobile | 1- 0079- internet 1/22 | 1- internet 1/22; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 11 495,00 Kč | 11 495,00 Kč | 8.2.2022 | 21.2.2022 | 8.2.2022 | |
Ing. Jiří Koudelka-DAT | 1- 0079- Webináø Vema-novinky verze | 1- Webináø Vema-novinky verze; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 9.2.2021 | 10.2.2021 | 9.2.2021 | |
Bohumil Čagánek | 1- 0084-zajištění provozu VZT 1/20 | 1- zajištění provozu VZT 1/20; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 4.2.2020 | 14.2.2020 | 4.2.2020 | |
OTIS a.s. | 1- 0085-pravidelná údržba výtahu 1/19 | 1- pravidelná údržba výtahu 1/19; množství 1; celkem 1 369,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 369,80 Kč | 1 369,80 Kč | 4.2.2019 | 14.2.2019 | 4.2.2019 | |
Ing. Jiří Koudelka-DAT | 1- 0091-Sedliská, školení Vema | 1- Sedliská, školení Vema; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 573,00 Kč | 1 573,00 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1- 0097-služby podatelny 1/21 | 1- služby podatelny 1/21; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 10.2.2021 | 17.2.2021 | 10.2.2021 | |
FCC Liberec s.r.o. | 1- 0098-svoz a likvidace odpadu 1/20 | 1- svoz a likvidace odpadu 1/20; množství 1; celkem 2 130,91 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 130,91 Kč | 2 130,91 Kč | 10.2.2020 | 13.2.2020 | 10.2.2020 | |
ABY servis, s.r.o. | 1- 0099-smluvní úklid 1/20 | 1- smluvní úklid 1/20; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | 10.2.2020 | 24.2.2020 | 10.2.2020 | |
Česká pošta, s.p. | 1- 0100-poštovné 1/23 | 1- poštovné 1/23; množství 1; celkem 3 271,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 271,00 Kč | 3 271,00 Kč | 15.2.2023 | 16.2.2023 | 15.2.2023 | |
ABY servis, s.r.o. | 1- 0100-smluvní úklid 1/22 | 1- smluvní úklid 1/22; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | 17.2.2022 | 1.3.2022 | 17.2.2022 | |
ZK SLUŽBY, s.r.o. | 1- 0105-úklid sněhu, pohotovost 1/19 | 1- úklid sněhu, pohotovost 1/19; množství 1; celkem 14 985,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 985,00 Kč | 14 985,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 11.2.2019 | |
T Mobile | 1- 0105-záložní internet 1/22 | 1- záložní internet 1/22; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 319,20 Kč | 319,20 Kč | 17.2.2022 | 18.2.2022 | 17.2.2022 | |
ZK SLUŽBY, s.r.o. | 1- 0108-pohotovost na úklid sněhu 1/20 | 1- pohotovost na úklid sněhu 1/20; množství 1; celkem 2 480,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 480,00 Kč | 2 480,00 Kč | 13.2.2020 | 14.2.2020 | 13.2.2020 | |
ABY servis, s.r.o. | 1- 0112-smluvní úklid 1/19 | 1- smluvní úklid 1/19; množství 1; celkem 15 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,00 Kč | 15 690,00 Kč | 12.2.2019 | 26.2.2019 | 12.2.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1- 0120-el.energie 14.1.-31.1.21 | 1- el.energie 14.1.-31.1.21; množství 1; celkem 10 175,60 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 10 175,60 Kč | 10 175,60 Kč | 17.2.2021 | 24.2.2021 | 17.2.2021 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1- 0125-ostraha objektu 2/19 | 1- ostraha objektu 2/19; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 18.2.2019 | 12.3.2019 | 18.2.2019 | |
AHA KOMÍN s.r.o. | 1- 0131-revize spalinových cest | 1- revize spalinových cest; množství 1; celkem 455,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 455,00 Kč | 455,00 Kč | 28.2.2018 | 7.3.2018 | 28.2.2018 | |
Bohumil Čagánek | 1- 0132-zajištění provozu VZT 2/22, oprava filtru | 1- zajištění provozu VZT 2/22; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 1- oprava filtru-výměna filtr.vložky; množství 1; celkem 907,50 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 270,50 Kč | 1 270,50 Kč | 3.3.2022 | 11.3.2022 | 3.3.2022 | |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1- 0133-servis tlf. ústředny 2/22 | 1- servis tlf. ústředny 2/22; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 3.3.2022 | 11.3.2022 | 3.3.2022 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 1- 0136-el.energie 15.1.-31.1./19 | 1- el.energie 15.1.-31.1./19; množství 1; celkem 12 299,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 12 299,00 Kč | 12 299,00 Kč | 20.2.2019 | 26.2.2019 | 20.2.2019 | |
CCS, A.S. | 1- 0141-CCS, Natural, provozní poplatek 2/22 | 1- CCS, Natural, 2/22; množství 1; celkem 3 265,83 Kč; položka rozpočtu: 5156 1- CCS, provozní poplatek 2/22; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 383,20 Kč | 3 383,20 Kč | 7.3.2022 | 11.3.2022 | 7.3.2022 |