Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Celkem faktur

7280

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
36 54 58 55 59 54 54 63
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
62 50 51 48 57 45 56 62 45 58 63 62
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
133 121 79 93 172 83 122 32 64 80 68 62
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
128 151 100 144 120 91 112 87 69 104 71 68
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 90 65 110 175 93 97 85 67 120 77 78
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
105 129 124 114 184 132 95 104 96 116 87 78
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
139 102 130 102 175 113 107 103 90 91 86 77
2017 12
7

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 6 101-6 200 z 7 155 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
D & D SECURITY, a.s.1 - 0042-ochrana objektu - výjezd 24.12.221 - ochrana objektu - výjezd 24.12.22; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč13.1.202324.1.202313.1.2023
Vodafone Czech Republic a.s.1,2,3,4 - 0043-mobily 12/221 - mobily 12/22; množství 1; celkem 7 045,48 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - mobily 12/22; množství 1; celkem 1 365,61 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 - mobily 12/22; množství 1; celkem 1 553,60 Kč; položka rozpočtu: 5162
4- mobily 12/22; množství 1; celkem 1 613,92 Kč; položka rozpočtu: 5162
11 578,61 Kč11 578,61 Kč13.1.202327.1.202313.1.2023
FORCORP GROUP spol. s r.o.3 -0044- čištění koberců 12/223 - čištění koberců 12/22; množství 1; celkem 10 328,62 Kč; položka rozpočtu: 5169
10 328,62 Kč10 328,62 Kč13.1.202327.1.202313.1.2023
D & D SECURITY, a.s.1 - 0045-ochrana objektu PCO+ přenos dat 1/231 - ochrana objektu PCO+ přenos dat 1/23; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč13.1.202323.1.202313.1.2023
Česká pošta, s.p.1-0046- poštovné 12/221- poštovné 12/22; množství 1; celkem 6 557,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
6 557,00 Kč6 557,00 Kč13.1.202319.1.202313.1.2023
Česká pošta, s.p.3-0047- poštovné 12/223- poštovné 12/22; množství 1; celkem 619,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
619,00 Kč619,00 Kč16.1.202323.1.202316.1.2023
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4 -0048- nájem strojů za 1/231 - nájem stroje za 1/23, 4x; množství 1; celkem 5 246,56 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 - nájem stroje za 1/23, 1x; množství 1; celkem 1 311,64 Kč; položka rozpočtu: 5164
3 - nájem stroje za 1/23, 1x; množství 1; celkem 1 311,64 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 - nájem stroje za 1/23, 1x; množství 1; celkem 1 311,64 Kč; položka rozpočtu: 5164
9 181,48 Kč9 181,48 Kč16.1.202326.1.202316.1.2023
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2 -0049- svoz separovaného odpadu 12/222 - svoz separovaného odpadu 12/22; množství 1; celkem 106,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
106,48 Kč106,48 Kč17.1.202319.1.202317.1.2023
Pražská plynárenská, a.s.1 -0050- el.energie 12/221 - el.energie 12/22; množství 1; celkem 19 389,62 Kč; položka rozpočtu: 5154
19 389,62 Kč19 389,62 Kč17.1.202331.1.202317.1.2023
Pražská plynárenská, a.s.2 - 0051-el.energie 12/222 - el.energie 12/22; množství 1; celkem 7 037,28 Kč; položka rozpočtu: 5154
7 037,28 Kč7 037,28 Kč17.1.202331.1.202317.1.2023
Pražská plynárenská, a.s.4 -0052- el.energie 23.12.-31.12.224 - el.energie 23.12.-31.12.22; množství 1; celkem 975,50 Kč; položka rozpočtu: 5154
975,50 Kč975,50 Kč17.1.202331.1.202317.1.2023
NESS CZECH S. R. O.1-0056-uveřejnění formuláře ve VVZ-profil zadavat.1-uveřejnění formuláře ve VVZ-profil zadavat.NEN; množství 1; celkem 338,80 Kč; položka rozpočtu: 5169
338,80 Kč338,80 Kč23.1.202331.1.202323.1.2023
AQUA VIVA, s.r.o.1 -0057- předplatné časopisu Bazén & Sauna 20231 - předplatné časopisu Bazén & Sauna 2023; množství 1; celkem 660,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
660,00 Kč660,00 Kč23.1.202327.1.202323.1.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0001-záloha na stravenky 1/231-záloha na stravenky 1/23; množství 1; celkem 100 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
100 000,00 Kč100 000,00 Kč2.1.20233.1.20232.1.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.2-0002-záloha na stravenky 1/232-záloha na stravenky 1/23; množství 1; celkem 35 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
35 000,00 Kč35 000,00 Kč2.1.20233.1.20232.1.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.3-0003-záloha na stravenky 1/233-záloha na stravenky 1/23; množství 1; celkem 30 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
30 000,00 Kč30 000,00 Kč2.1.20233.1.20232.1.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.4-0004-záloha na stravenky 1/234-záloha na stravenky 1/23; množství 1; celkem 27 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
27 000,00 Kč27 000,00 Kč2.1.20233.1.20232.1.2023
NCOZ1-0005-Petříčková,kurz Konzult.dny hluk,25.-26.11-Petříčková,kurz Konzult.dny hluk,25.-26.1; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
2 420,00 Kč2 420,00 Kč11.1.202312.1.202311.1.2023
NCOZ4-0006-Holatová,kurz Konzult.dny hluk,25.-26.14-Holatová,kurz Konzult.dny hluk,25.-26.1; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
2 420,00 Kč2 420,00 Kč11.1.202312.1.202311.1.2023
NCOZ3-0007-Kovář,kurz Konzult.dny hluk,25.-26.13-Kovář,kurz Konzult.dny hluk,25.-26.1; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
2 420,00 Kč2 420,00 Kč11.1.202312.1.202311.1.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0008-záloha na stravenky 2/231-záloha na stravenky 2/23; množství 1; celkem 60 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
60 000,00 Kč60 000,00 Kč16.1.202323.1.202316.1.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.2-0009-záloha na stravenky 2/232-záloha na stravenky 2/23; množství 1; celkem 35 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
35 000,00 Kč35 000,00 Kč16.1.202323.1.202316.1.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.3-0010-záloha na stravenky 2/233-záloha na stravenky 2/23; množství 1; celkem 12 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
12 000,00 Kč12 000,00 Kč16.1.202323.1.202316.1.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.4-0011-záloha na stravenky 2/234-záloha na stravenky 2/23; množství 1; celkem 22 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
22 000,00 Kč22 000,00 Kč16.1.202323.1.202316.1.2023
Miloš Svoboda-FONSERVIS1 -0062- servis tlf. ústředny 1/231 - servis tlf. ústředny 1/23; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
269,00 Kč269,00 Kč1.2.202313.2.20231.2.2023
HENIG - security servis,2-0063-monitor.objektu,nájem park.ploch 1/232-monitorování objektu 1/23; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2-nájemné parkovacích ploch 1/23; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 719,00 Kč4 719,00 Kč1.2.20239.2.20231.2.2023
Bohumil Čagánek1 - 0064-zajištění provozu VZT 1/231 - zajištění provozu VZT 1/23; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč1.2.202314.2.20231.2.2023
PCO VIDOCQ s.r.o.4 - 0065-ochrana PCO 1/234 - ochrana PCO 1/23; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169
771,98 Kč771,98 Kč1.2.202313.2.20231.2.2023
OTIS a.s.1-0066- pravidelná údržba výtahu 1/231- pravidelná údržba výtahu 1/23; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 398,76 Kč1 398,76 Kč1.2.202310.2.20231.2.2023
Jiří Bělonožník1- 0067-razítkový štoček - ředitelka EPI1- razítkový štoček - ředitelka EPI; množství 1; celkem 160,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
160,00 Kč160,00 Kč3.2.202315.2.20233.2.2023
FORCORP GROUP spol. s r.o.3 -0068- smluvní úklid 1/233 - smluvní úklid 1/23; množství 1; celkem 8 970,70 Kč; položka rozpočtu: 5169
8 970,70 Kč8 970,70 Kč3.2.202327.2.20233.2.2023
FCC Liberec s.r.o.1- 0069-svoz a likvidace odpadu 1/231- svoz a likvidace odpadu 1/23; množství 1; celkem 3 042,15 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 042,15 Kč3 042,15 Kč3.2.202313.2.20233.2.2023
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 - 0070-služby podatelny 1/231 - služby podatelny 1/23; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč6.2.202327.2.20236.2.2023
T Mobile1 - 0071-záložní internet 1/231 - záložní internet 1/23; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,20 Kč319,20 Kč6.2.202314.2.20236.2.2023
ZK SLUŽBY, s.r.o.1 -0072- úklid sněhu + pohotovost 1/231 - úklid sněhu + pohotovost 1/23; množství 1; celkem 8 925,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
8 925,00 Kč8 925,00 Kč6.2.202313.2.20236.2.2023
CCS, A.S.1-0073-CCS, Natural , provozní poplatek 1/231-CCS, Natural , 1/23; množství 1; celkem 2 997,04 Kč; položka rozpočtu: 5156
1-CCS, provozní poplatek , 1/23; množství 1; celkem 352,11 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 349,15 Kč3 349,15 Kč6.2.202313.2.20236.2.2023
CCS, A.S.2 - 0074-CCS, provozní poplatek 1/232 - CCS, provozní poplatek 1/23; množství 1; celkem 352,11 Kč; položka rozpočtu: 5169
352,11 Kč352,11 Kč6.2.202313.2.20236.2.2023
CCS, A.S.3 - 0075-CCS, Natural, provozní poplatek 1/233 - CCS, Natural, 1/23; množství 1; celkem 1 348,44 Kč; položka rozpočtu: 5156
3 - CCS, provozní poplatek 1/23; množství 1; celkem 234,74 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 583,18 Kč1 583,18 Kč6.2.202313.2.20236.2.2023
CCS, A.S.4 - 0076-CCS, Natural, provozní poplatek, 1/234 - CCS, Natural, 1/23; množství 1; celkem 616,32 Kč; položka rozpočtu: 5156
4 - CCS, provozní poplatek, 1/23; množství 1; celkem 352,11 Kč; položka rozpočtu: 5169
968,43 Kč968,43 Kč6.2.202313.2.20236.2.2023
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1 - 0077-kancelářské potřeby na sklad1 - kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 653,56 Kč; položka rozpočtu: 5139
653,56 Kč653,56 Kč6.2.202310.2.20236.2.2023
Pavel Kraus3 -0078- zimní údržba 1/233 - zimní údržba 1/23; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 500,00 Kč3 500,00 Kč6.2.202323.2.20236.2.2023
D & D SECURITY, a.s.1 - 0080-ochrana objektu PCO+ přenos dat 2/231 - ochrana objektu PCO+ přenos dat 2/23; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč8.2.202320.2.20238.2.2023
T Mobile4 -0081- pevná linka 1/234 - pevná linka 1/23; množství 1; celkem 2 635,38 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 635,38 Kč2 635,38 Kč8.2.202314.2.20238.2.2023
Pražská plynárenská, a.s.1,2,4 -0082- plyn 1/231 - plyn 1/23; množství 1; celkem 85 260,75 Kč; položka rozpočtu: 5153
2 - plyn 1/23; množství 1; celkem 24 774,18 Kč; položka rozpočtu: 5153
4 - plyn 1/23; množství 1; celkem 17 989,56 Kč; položka rozpočtu: 5153
128 024,49 Kč128 024,49 Kč8.2.202324.2.20238.2.2023
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4 - 0083-vyrovnání za 1/231 - vyrovnání za 1/23; množství 1; celkem 2 628,99 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 - vyrovnání za 1/23; množství 1; celkem 777,62 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 - vyrovnání za 1/23; množství 1; celkem 830,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 - vyrovnání za 1/23; množství 1; celkem 601,06 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 838,43 Kč4 838,43 Kč8.2.202313.2.20238.2.2023
T Mobile1,2,3 -0084- pevná linka 1/23,2- internet 1/231- pevná linka 1/23; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2- pevná linka 1/23; množství 1; celkem 2 289,79 Kč; položka rozpočtu: 5162
3- pevná linka 1/23; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2- internet 1/23; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
16 688,79 Kč16 688,79 Kč8.2.202314.2.20238.2.2023
T Mobile1 -0085- internet 1/231 - internet 1/23; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
11 495,00 Kč11 495,00 Kč8.2.202321.2.20238.2.2023
T Mobile3 -0086- internet 1/233 - internet 1/23; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 139,00 Kč7 139,00 Kč8.2.202314.2.20238.2.2023
T Mobile4 -0087- internet 1/234 - internet 1/23; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 139,00 Kč7 139,00 Kč8.2.202314.2.20238.2.2023
Severoč.komun.služby4 - 0088-svoz a odstranění odpadu 1/234 - svoz a odstranění odpadu 1/23; množství 1; celkem 601,27 Kč; položka rozpočtu: 5169
601,27 Kč601,27 Kč9.2.202316.2.20239.2.2023
Česká pošta, s.p.4-0089- poštovné 1/234- poštovné 1/23; množství 1; celkem 455,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
455,00 Kč455,00 Kč9.2.202316.2.20239.2.2023
Jiří Bělonožník2-0090- razítkový štoček 2- razítkový štoček ; množství 1; celkem 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
150,00 Kč150,00 Kč9.2.202320.2.20239.2.2023
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2 -0091- svoz a odstranění komunál.odpadu 1/232 - svoz a odstranění komunál.odpadu 1/23; množství 1; celkem 961,95 Kč; položka rozpočtu: 5169
961,95 Kč961,95 Kč9.2.202313.2.20239.2.2023
O2 Czech Republic a.s.4 -0093- pevná linka 1/234 - pevná linka 1/23; množství 1; celkem 3,63 Kč; položka rozpočtu: 5162
3,63 Kč3,63 Kč13.2.202322.2.202313.2.2023
Adam Kučinský110 - 0096-odběr vzorku HOK( tetovací barva )110 - odběr vzorku HOK( tetovací barva ); množství 1; celkem 1 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5199
1 180,00 Kč1 180,00 Kč14.2.202320.2.202314.2.2023
Státní zdravotní ústav1-0099-předpl.časopisů Zprávy CEM 20231-předpl.časopisů Zprávy CEM 2023; množství 1; celkem 645,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
645,00 Kč645,00 Kč15.2.202320.2.202315.2.2023
Česká pošta, s.p.1- 0100-poštovné 1/231- poštovné 1/23; množství 1; celkem 3 271,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
3 271,00 Kč3 271,00 Kč15.2.202316.2.202315.2.2023
Česká pošta, s.p.2-0101- poštovné 1/232- poštovné 1/23; množství 1; celkem 2 076,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
2 076,00 Kč2 076,00 Kč15.2.202322.2.202315.2.2023
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha1 -0102- karty Multisport za 2/23, 5x1 -0102- karty Multisport za 2/23, 5x; množství 1; celkem 4 100,00 Kč
4 100,00 Kč4 100,00 Kč11.1.202323.2.202311.1.2023
Česká pošta, s.p.3-0103- poštovné 1/233- poštovné 1/23; množství 1; celkem 951,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
951,00 Kč951,00 Kč17.2.202322.2.202317.2.2023
Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, z. s.1-0105-člen.příspěvek do sdruž.DDD 2023-Kafková1-člen.příspěvek do sdruž.DDD 2023-Kafková; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
600,00 Kč600,00 Kč20.2.202327.2.202320.2.2023
Jiří Hanuš1-0109-oprava čerpadla ohřívače vody1-oprava čerpadla ohřívače vody; množství 1; celkem 8 198,96 Kč; položka rozpočtu: 5171
8 198,96 Kč8 198,96 Kč21.2.202327.2.202321.2.2023
Institut pro veřejnou správu2-0116-kurz,spr.org.v říz.o přestupc2-kurz,spr.org.v říz.o přestupcích; množství 1; celkem 2 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
2 800,00 Kč2 800,00 Kč22.2.202323.2.202322.2.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.1,2,4-0117-vyúčt.el.energie 1/231,2,4-vyúčt.el.energie 1/23; množství 1; celkem 3 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
3 585,00 Kč3 585,00 Kč22.2.202327.2.202322.2.2023
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4 - 0118-nájem strojů za 2/231 - nájem strojů za 2/23; množství 1; celkem 5 809,21 Kč; položka rozpočtu: 5164
2- nájem strojů za 2/23; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
3- nájem strojů za 2/23; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
4- nájem strojů za 2/23; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
10 306,78 Kč10 306,78 Kč22.2.202324.2.202322.2.2023
Česká lékařská společnost1-0012-předpl.čas.Epidemiolog.mikrobiol.imunolog.21-předpl.čas.Epidemiolog.mikrobiol.imunolog.2023; množství 1; celkem 560,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
560,00 Kč560,00 Kč8.2.202316.2.20238.2.2023
NCOZ4-0013-Akredit.kvalif.kurz,30.1.-3.24-Akreditovaný kvalif.kurz,30.1.-3.2.; množství 1; celkem 5 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
5 100,00 Kč5 100,00 Kč9.2.202310.2.20239.2.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0014-záloha na stravenky 3/231-záloha na stravenky 3/23; množství 1; celkem 95 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
95 000,00 Kč95 000,00 Kč13.2.202320.2.202313.2.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.2-0015-záloha na stravenky 3/232-záloha na stravenky 3/23; množství 1; celkem 30 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
30 000,00 Kč30 000,00 Kč13.2.202320.2.202313.2.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.3-0016-záloha na stravenky 3/233-záloha na stravenky 3/23; množství 1; celkem 30 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
30 000,00 Kč30 000,00 Kč13.2.202320.2.202313.2.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.4-0017-záloha na stravenky 3/234-záloha na stravenky 3/23; množství 1; celkem 30 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
30 000,00 Kč30 000,00 Kč13.2.202320.2.202313.2.2023
MEDLING s.r.o.1,4-0092-vstupní a periodické lékař.vyšetření1-vstupní lékař.vyšetření; množství 1; celkem 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4- periodické lékař.vyšetření; množství 1; celkem 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
700,00 Kč700,00 Kč13.2.202310.3.202313.2.2023
Vodafone Czech Republic a.s.1,2,3,4 - 0094- mobily 1/231- mobily 1/23; množství 1; celkem 6 826,63 Kč; položka rozpočtu: 5162
2- mobily 1/23; množství 1; celkem 1 437,59 Kč; položka rozpočtu: 5162
3- mobily 1/23; množství 1; celkem 1 574,82 Kč; položka rozpočtu: 5162
4- mobily 1/23; množství 1; celkem 1 620,88 Kč; položka rozpočtu: 5162
11 459,92 Kč11 459,92 Kč13.2.20231.3.202313.2.2023
ÚZSVM Praha3 -0095- přeúčt. úklid 11/223 - přeúčt. úklid 11/22; množství 1; celkem 676,74 Kč; položka rozpočtu: 5169
676,74 Kč676,74 Kč13.2.20231.3.202313.2.2023
ÚZSVM Praha3 -0098- přeúčt. vodné, stočné 11/21 - 15.11.223 - přeúčt. vodné, stočné 11/21 - 15.11.22; množství 1; celkem 3 026,78 Kč; položka rozpočtu: 5151
3 026,78 Kč3 026,78 Kč15.2.20231.3.202315.2.2023
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1 -0104- mater.(papír.ručníky a posyp.sůl ) na skl1 - materiál(papír.ručníky) na sklad; množství 1; celkem 8 175,34 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 - materiál( posypová sůl ) na sklad; množství 1; celkem 913,45 Kč; položka rozpočtu: 5139
9 088,79 Kč9 088,79 Kč17.2.20231.3.202317.2.2023
Jakub Ječný110 - odběr vzorku HOK( tetovací barva )110 - odběr vzorku HOK( tetovací barva ); množství 1; celkem 940,00 Kč; položka rozpočtu: 5199
940,00 Kč940,00 Kč20.2.20232.3.202320.2.2023
ABY servis, s.r.o.1 -0107- smluvní úklid 1/231 - smluvní úklid 1/23; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,07 Kč15 690,07 Kč20.2.20237.3.202320.2.2023
ABY servis, s.r.o.4 - 0108-smluvní úklid 1/234 - smluvní úklid 1/23; množství 1; celkem 5 757,66 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 757,66 Kč5 757,66 Kč20.2.20237.3.202320.2.2023
ÚZSVM Praha3-0110-přeúčt. úklid 12/22 a tříd.odpad 7-12/223 - přeúčt. úklid 12/22; množství 1; celkem 676,73 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 - tříděný odpad 7-12/22; množství 1; celkem 178,98 Kč; položka rozpočtu: 5169
855,71 Kč855,71 Kč21.2.202310.3.202321.2.2023
ÚZSVM Praha3 - 0111- vyúčt. el.energie 20.1.-31.12/223 - vyúčt. el.energie 20.1.-31.12/22; množství 1; celkem 7 834,24 Kč; položka rozpočtu: 5154
7 834,24 Kč7 834,24 Kč21.2.202310.3.202321.2.2023
Institut pro veřejnou správu4-0120-R.Salabová-kurz,spr.org.v říz.o přestupcích4-R.Salabová-kurz,spr.org.v říz.o přestupcích; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 400,00 Kč1 400,00 Kč27.2.202321.3.202327.2.2023
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i.1 -0121- měření radonu v suterénu1 - měření radonu v suterénu; množství 1; celkem 1 076,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 076,90 Kč1 076,90 Kč27.2.20238.3.202327.2.2023
OTIS a.s.1-0122- pravidelná údržba výtahu 2/231- pravidelná údržba výtahu 2/23; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 398,76 Kč1 398,76 Kč27.2.202310.3.202327.2.2023
ÚZSVM Praha3-0123-přeúčt. úklid 1/23 a TKO 1-6/233-přeúčt. úklid 1/23; množství 1; celkem 676,73 Kč; položka rozpočtu: 5169
3-přeúčt. TKO 1-6/23; množství 1; celkem 4 302,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 979,33 Kč4 979,33 Kč27.2.202310.3.202327.2.2023
Bohumil Čagánek1 - 0124-zajištění provozu VZT 2/231 - zajištění provozu VZT 2/23; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč28.2.202314.3.202328.2.2023
PCO VIDOCQ s.r.o.4 - 0125-ochrana PCO 2/234 - ochrana PCO 2/23; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169
771,98 Kč771,98 Kč28.2.202313.3.202328.2.2023
Česká pošta, s.p.4 -0126- kvalif.osobní certifikát 3x4 - kvalif.osobní certifikát 3x; množství 1; celkem 1 188,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
1 188,00 Kč1 188,00 Kč28.2.20237.3.202328.2.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.4 - 0127-vyúčt.vody 23.2.22-21.2.234 - vyúčt.vody 23.2.22-21.2.23; množství 1; celkem 1 056,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 056,00 Kč1 056,00 Kč1.3.202315.3.20231.3.2023
HENIG - security servis,2-0128-monitor.objektu,nájem park.ploch 2/232-monitor.objektu 2/23; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2-nájem park.ploch 2/23; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 719,00 Kč4 719,00 Kč1.3.20239.3.20231.3.2023
Miloš Svoboda-FONSERVIS1-0129-servis tlf.ústředny 2/23,nast.test.volání1 - servis tlf.ústředny 2/23; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 - nastavení testovacího volání; množství 1; celkem 197,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
466,00 Kč466,00 Kč1.3.202313.3.20231.3.2023
FORCORP GROUP spol. s r.o.2- 0130-smluvní úklid 1/232- smluvní úklid 1/23; množství 1; celkem 4 696,63 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 696,63 Kč4 696,63 Kč1.3.20232.3.20231.3.2023
FORCORP GROUP spol. s r.o.2- 0131-smluvní úklid 2/232- smluvní úklid 2/23; množství 1; celkem 5 405,82 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 405,82 Kč5 405,82 Kč1.3.202320.3.20231.3.2023
ZK SLUŽBY, s.r.o.1 - 0132-úklid sněhu + pohotovost 2/231 - úklid sněhu + pohotovost 2/23; množství 1; celkem 8 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
8 100,00 Kč8 100,00 Kč2.3.202313.3.20232.3.2023
FCC Liberec s.r.o.1-0133- svoz a likvidace odpadu 2/231- svoz a likvidace odpadu 2/23; množství 1; celkem 3 042,15 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 042,15 Kč3 042,15 Kč2.3.202313.3.20232.3.2023
ZONER software, a.s.1-0134-prodl.certif. mail.KHSLBC.cz na 2 roky1-prodlouž.certifikátu mail.KHSLBC.cz na 2 roky; množství 1; celkem 1 113,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
1 113,00 Kč1 113,00 Kč3.3.202310.3.20233.3.2023
Česká pojišťovna a.s. Praha1 -0135- pojištění vozového parku 1-2/231 - pojištění vozového parku 1-2/23; množství 1; celkem 26 518,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
26 518,00 Kč26 518,00 Kč3.3.202320.3.20233.3.2023
ABY servis, s.r.o.1 - 0136-smluvní úklid 2/231 - smluvní úklid 2/23; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,07 Kč15 690,07 Kč6.3.202321.3.20236.3.2023
ABY servis, s.r.o.4 -0137- smluvní úklid 2/234 - smluvní úklid 2/23; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 031,85 Kč6 031,85 Kč6.3.202321.3.20236.3.2023
T Mobile1 - 0138-záložní internet 2/231 - záložní internet 2/23; množství 1; celkem 319,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,00 Kč319,00 Kč6.3.202314.3.20236.3.2023
Zobrazeno 6 101-6 200 z 7 155 záznamů.