Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Celkem faktur

7280

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
36 54 58 55 59 54 54 63
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
62 50 51 48 57 45 56 62 45 58 63 62
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
133 121 79 93 172 83 122 32 64 80 68 62
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
128 151 100 144 120 91 112 87 69 104 71 68
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 90 65 110 175 93 97 85 67 120 77 78
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
105 129 124 114 184 132 95 104 96 116 87 78
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
139 102 130 102 175 113 107 103 90 91 86 77
2017 12
7

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 6 401-6 500 z 7 155 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Sodexo Pass Česká republika a.s.3-0046-záloha na stravenky 7/233-záloha na stravenky 7/23; množství 1; celkem 20 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
20 000,00 Kč20 000,00 Kč15.6.202323.6.202315.6.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.4-0047-záloha na stravenky 7/234-záloha na stravenky 7/23; množství 1; celkem 20 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
20 000,00 Kč20 000,00 Kč15.6.202323.6.202315.6.2023
Bohumil Čagánek1 - 0339-zajištění provozu VZT 6/231 - zajištění provozu VZT 6/23; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč27.6.202310.7.202327.6.2023
OTIS a.s.1- 0344-pravidelná údržba výtahu 6/231- pravidelná údržba výtahu 6/23; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 398,76 Kč1 398,76 Kč28.6.202314.7.202328.6.2023
KONTAKT - služby motoristům,4 - 0345-oprava vozu 5L7 22054 - oprava vozu 5L7 2205; množství 1; celkem 3 807,27 Kč; položka rozpočtu: 5171
3 807,27 Kč3 807,27 Kč28.6.20234.7.202328.6.2023
Jiří Povr1-0347- oprava vozu 4L3 6223 ( údržba klimatizace)1- oprava vozu 4L3 6223 ( údržba klimatizace); množství 1; celkem 1 803,51 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 803,51 Kč1 803,51 Kč30.6.20237.7.202330.6.2023
CESAR TRADE, S.R.O.1 -0348-tonery Epson na sklad, 4ks1 -tonery Epson na sklad, 4ks; množství 1; celkem 1 476,20 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 476,20 Kč1 476,20 Kč30.6.20234.7.202330.6.2023
CESAR TRADE, S.R.O.1 -0349-tonery Xerox Phaser na sklad, 5ks1 -tonery Epson na sklad, 5ks; množství 1; celkem 5 783,80 Kč; položka rozpočtu: 5139
5 783,80 Kč5 783,80 Kč30.6.20234.7.202330.6.2023
HENIG - security servis,2-0351-monitor.objektu,nájem park.ploch 6/232-monitor.objektu 6/23; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2-nájem park.ploch 6/23; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 719,00 Kč4 719,00 Kč30.6.20237.7.202330.6.2023
Jiří Hanuš1-0352-výměna vadn.cirkul.čerpadla TV,tl.a top.zko1-výměna vadn.cirkul.čerpadla TV,tl.a top.zkouška; množství 1; celkem 13 189,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
13 189,00 Kč13 189,00 Kč4.7.20237.7.20234.7.2023
FORCORP GROUP spol. s r.o.2 -0353- smluvní úklid 6/232 - smluvní úklid 6/23; množství 1; celkem 5 405,82 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 405,82 Kč5 405,82 Kč10.7.202320.7.202310.7.2023
PCO VIDOCQ s.r.o.4 -0354- ochrana PCO 6/234 - ochrana PCO 6/23; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169
771,98 Kč771,98 Kč10.7.202313.7.202310.7.2023
Česká pojišťovna a.s. Praha1 -0355- pojištění vozového parku 6/231 - pojištění vozového parku 6/23; množství 1; celkem 13 323,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
13 323,00 Kč13 323,00 Kč10.7.202319.7.202310.7.2023
T Mobile1 -0356- záložní internet 6/231 - záložní internet 6/23; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,20 Kč319,20 Kč10.7.202314.7.202310.7.2023
D & D SECURITY, a.s.1 -0357- ochrana objektu PCO+ přenos dat 7/231 - ochrana objektu PCO+ přenos dat 7/23; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč10.7.202317.7.202310.7.2023
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 - 0358-služby podatelny 6/231 - služby podatelny 6/23; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč10.7.202327.7.202310.7.2023
Miloš Svoboda-FONSERVIS1 - 0359-servis tlf. ústředny 6/231 - servis tlf. ústředny 6/23; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
269,00 Kč269,00 Kč10.7.202314.7.202310.7.2023
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2 -0360- svoz a odstranění komunál.odpadu 6/232 - svoz a odstranění komunál.odpadu 6/23; množství 1; celkem 769,56 Kč; položka rozpočtu: 5169
769,56 Kč769,56 Kč10.7.202313.7.202310.7.2023
ÚZSVM Praha3-0361-přeúčt. úklid 5/233-přeúčt. úklid 5/23; množství 1; celkem 626,53 Kč; položka rozpočtu: 5169
626,53 Kč626,53 Kč10.7.202317.7.202310.7.2023
FCC Liberec s.r.o.1 - 0362-svoz a likvidace odpadu 6/231 - svoz a likvidace odpadu 6/23; množství 1; celkem 3 042,15 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 042,15 Kč3 042,15 Kč11.7.202313.7.202311.7.2023
Marcela Jílková1-363-služby v oboru bezpeč.práce 2.Q 20231 - služby v oboru bezpečnosti práce 2.Q 2023; množství 1; celkem 12 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
12 000,00 Kč12 000,00 Kč11.7.202313.7.202311.7.2023
Josef Patočka1-0364-oprava podlah.rámu mříže angl. dvorku1-oprava podlah.rámu mříže angl. dvorku; množství 1; celkem 3 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
3 100,00 Kč3 100,00 Kč11.7.202314.7.202311.7.2023
FORCORP GROUP spol. s r.o.3 -0365- smluvní úklid 6/233 - smluvní úklid 6/23; množství 1; celkem 10 325,27 Kč; položka rozpočtu: 5169
10 325,27 Kč10 325,27 Kč11.7.202327.7.202311.7.2023
CCS, A.S.1-0366-CCS, Natural , 6/231-CCS, Natural , 6/23; množství 1; celkem 14 725,75 Kč; položka rozpočtu: 5156
14 725,75 Kč14 725,75 Kč11.7.202313.7.202311.7.2023
CCS, A.S.2 - 0367-CCS, Natural, 6/232 - CCS, Natural, 6/23; množství 1; celkem 6 295,12 Kč; položka rozpočtu: 5156
6 295,12 Kč6 295,12 Kč11.7.202313.7.202311.7.2023
CCS, A.S.3 - 0368-CCS, Natural, 6/233 - CCS, Natural, 6/23; množství 1; celkem 4 264,15 Kč; položka rozpočtu: 5156
4 264,15 Kč4 264,15 Kč11.7.202313.7.202311.7.2023
CCS, A.S.4 - 0369-CCS, Natural, 6/234 - CCS, Natural, 6/23; množství 1; celkem 12 047,50 Kč; položka rozpočtu: 5156
12 047,50 Kč12 047,50 Kč11.7.202313.7.202311.7.2023
Vodafone Czech Republic a.s.1,2,3,4 -0370- mobily 6/231 - mobily 6/23; množství 1; celkem 6 225,80 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - mobily 6/23; množství 1; celkem 1 700,35 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 - mobily 6/23; množství 1; celkem 1 619,50 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 - mobily 6/23; množství 1; celkem 1 828,35 Kč; položka rozpočtu: 5162
11 374,00 Kč11 374,00 Kč13.7.202327.7.202313.7.2023
Česká pošta, s.p.1-0371-kvalif.os.a komerč.certifikát 1-kvalif.os.a komerč.certifikát ; množství 1; celkem 744,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
744,00 Kč744,00 Kč13.7.202317.7.202313.7.2023
T Mobile1,2,3 -0372- pevná linka 6/23,2- internet 6/231- pevná linka 6/23; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2- pevná linka 6/23; množství 1; celkem 1 157,18 Kč; položka rozpočtu: 5162
3- pevná linka 6/23; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2- internet 6/23; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
15 556,18 Kč15 556,18 Kč13.7.202314.7.202313.7.2023
T Mobile4 -0373- pevná linka 6/234 - pevná linka 6/23; množství 1; celkem 2 635,38 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 635,38 Kč2 635,38 Kč13.7.202314.7.202313.7.2023
T Mobile1 -0374- internet 6/231 - internet 6/23; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
11 495,00 Kč11 495,00 Kč13.7.202321.7.202313.7.2023
T Mobile3 -0375- internet 6/233 - internet 6/23; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 139,00 Kč7 139,00 Kč13.7.202314.7.202313.7.2023
T Mobile4 -0376- internet 6/234 - internet 6/23; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 139,00 Kč7 139,00 Kč13.7.202314.7.202313.7.2023
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha1 -0377- karty Multisport za 7/23, 3x1 -0377- karty Multisport za 7/23, 3x; množství 1; celkem 2 460,00 Kč
2 460,00 Kč2 460,00 Kč14.7.202325.7.202314.7.2023
Jaromír Blažek4 - 0378-revize EZS4 - revize EZS; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 452,00 Kč1 452,00 Kč17.7.202321.7.202317.7.2023
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4 - 0379-vyrovnání za 6/231 - vyrovnání za 6/23; množství 1; celkem 3 999,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 - vyrovnání za 6/23; množství 1; celkem 1 629,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 - vyrovnání za 6/23; množství 1; celkem 921,44 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 - vyrovnání za 6/23; množství 1; celkem 1 277,66 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 828,26 Kč7 828,26 Kč17.7.202325.7.202317.7.2023
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2 - 0380-svoz separovaného odpadu 6/232 - svoz separovaného odpadu 6/23; množství 1; celkem 164,56 Kč; položka rozpočtu: 5169
164,56 Kč164,56 Kč17.7.202325.7.202317.7.2023
ABY servis, s.r.o.1 - 0381-smluvní úklid 6/231 - smluvní úklid 6/23; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,07 Kč15 690,07 Kč17.7.202331.7.202317.7.2023
ABY servis, s.r.o.4 - 0382-smluvní úklid 6/234 - smluvní úklid 6/23; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 031,85 Kč6 031,85 Kč17.7.202331.7.202317.7.2023
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4 -0383- nájem strojů za 7/231 - nájem strojů za 7/23; množství 1; celkem 5 996,76 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 - nájem strojů za 7/23; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
3 - nájem strojů za 7/23; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 - nájem strojů za 7/23; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
10 494,33 Kč10 494,33 Kč18.7.202326.7.202318.7.2023
Pražská plynárenská, a.s.1,2,4 - 0384-plyn 6/231- plyn 6/23; množství 1; celkem 4 029,60 Kč; položka rozpočtu: 5153
2- plyn 6/23; množství 1; celkem 1 859,81 Kč; položka rozpočtu: 5153
4- plyn 6/23; množství 1; celkem 902,76 Kč; položka rozpočtu: 5153
6 792,17 Kč6 792,17 Kč18.7.202328.7.202318.7.2023
Česká pošta, s.p.1- 0385-poštovné 6/231- poštovné 6/23; množství 1; celkem 3 542,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
3 542,00 Kč3 542,00 Kč20.7.202321.7.202320.7.2023
Česká pošta, s.p.2-0386- poštovné 6/232- poštovné 6/23; množství 1; celkem 1 149,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 149,00 Kč1 149,00 Kč20.7.202325.7.202320.7.2023
Česká pošta, s.p.3- 0387-poštovné 6/233- poštovné 6/23; množství 1; celkem 758,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
758,00 Kč758,00 Kč20.7.202326.7.202320.7.2023
Česká pošta, s.p.4-0388- poštovné 6/234- poštovné 6/23; množství 1; celkem 365,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
365,00 Kč365,00 Kč20.7.202321.7.202320.7.2023
Severoč.komun.služby4 -0389- svoz a odstranění odpadu 6/234 - svoz a odstranění odpadu 6/23; množství 1; celkem 816,93 Kč; položka rozpočtu: 5169
816,93 Kč816,93 Kč20.7.202321.7.202320.7.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0048-záloha na stravenky 8/231-záloha na stravenky 8/23; množství 1; celkem 90 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
90 000,00 Kč90 000,00 Kč13.7.202324.7.202313.7.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.2-0049-záloha na stravenky 8/232-záloha na stravenky 8/23; množství 1; celkem 30 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
30 000,00 Kč30 000,00 Kč13.7.202324.7.202313.7.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.3-0050-záloha na stravenky 8/233-záloha na stravenky 8/23; množství 1; celkem 20 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
20 000,00 Kč20 000,00 Kč13.7.202324.7.202313.7.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.4-0051-záloha na stravenky 8/234-záloha na stravenky 8/23; množství 1; celkem 23 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
23 000,00 Kč23 000,00 Kč13.7.202324.7.202313.7.2023
AMCA spol. s.r.o.1-0052-vložné 36.kongres prac.lékař.24.-25.11-vložné 36.kongres prac.lékař.24.-25.10.Plz; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
3 000,00 Kč3 000,00 Kč20.7.202331.7.202320.7.2023
MEDLING s.r.o.1-vstupní lékař.vyšetření, 2x,1-vstupní lékař.vyšetření, 2x,; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
700,00 Kč700,00 Kč25.7.202311.8.202325.7.2023
OTIS a.s.1 -0395- pravidelná údržba výtahu 7/231 - pravidelná údržba výtahu 7/23; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 398,76 Kč1 398,76 Kč27.7.202311.8.202327.7.2023
Bohumil Čagánek1 -0396- zajištění provozu VZT 7/231 - zajištění provozu VZT 7/23; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč1.8.202314.8.20231.8.2023
FORCORP GROUP spol. s r.o.2 -0397- smluvní úklid 7/232 - smluvní úklid 7/23; množství 1; celkem 5 405,82 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 405,82 Kč5 405,82 Kč1.8.202318.8.20231.8.2023
PCO VIDOCQ s.r.o.4 -0398- ochrana PCO 7/234 - ochrana PCO 7/23; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169
771,98 Kč771,98 Kč1.8.202311.8.20231.8.2023
ÚZSVM Praha3 -0399- přeúčt. úklid 6/233 - přeúčt. úklid 6/23; množství 1; celkem 601,43 Kč; položka rozpočtu: 5169
601,43 Kč601,43 Kč1.8.202311.8.20231.8.2023
FCC Liberec s.r.o.1 -0400- svoz a likvidace odpadu 7/231 - svoz a likvidace odpadu 7/23; množství 1; celkem 3 042,15 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 042,15 Kč3 042,15 Kč1.8.202311.8.20231.8.2023
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2 -0401- svoz a odstanění komunál.odpadu 7/232 - svoz a odstanění komunál. 7/23; množství 1; celkem 961,95 Kč; položka rozpočtu: 5169
961,95 Kč961,95 Kč1.8.202311.8.20231.8.2023
HENIG - security servis,2 -0402- monitor.objektu, nájem parkov.ploch 7/232 - monitor.objektu 7/23; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 - nájem parkov.ploch 7/23; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 719,00 Kč4 719,00 Kč1.8.202310.8.20231.8.2023
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4 -0403- vyrovnání za 7/231 - vyrovnání za 7/23; množství 1; celkem 2 143,26 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 - vyrovnání za 7/23; množství 1; celkem 887,33 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 - vyrovnání za 7/23; množství 1; celkem 886,29 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 - vyrovnání za 7/23; množství 1; celkem 659,62 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 576,50 Kč4 576,50 Kč1.8.202311.8.20231.8.2023
Miloš Svoboda-FONSERVIS1 -0404- servis tlf. ústředny 7/231 - servis tlf. ústředny 7/23; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
269,00 Kč269,00 Kč1.8.202311.8.20231.8.2023
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 -0405- služby podatelny 7/231 - služby podatelny 7/23; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč2.8.202330.8.20232.8.2023
Autosalon ASTRA a.s.3 -0406- pravidelná servisní prohlídka 5L7 22033 - pravidelná servisní prohlídka 5L7 2203; množství 1; celkem 2 342,32 Kč; položka rozpočtu: 5171
2 342,32 Kč2 342,32 Kč2.8.202311.8.20232.8.2023
FORCORP GROUP spol. s r.o.3 -0407- smluvní úklid 7/233 - smluvní úklid 7/23; množství 1; celkem 8 694,96 Kč; položka rozpočtu: 5169
8 694,96 Kč8 694,96 Kč4.8.202329.8.20234.8.2023
TSM Semily s.r.o.4 -0408- zimní údržba 1/234 - zimní údržba 1/23; množství 1; celkem 1 542,75 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 542,75 Kč1 542,75 Kč8.8.202310.8.20238.8.2023
Česká pojišťovna a.s. Praha1 -0409- pojištění vozového parku 7/231 - pojištění vozového parku 7/23; množství 1; celkem 12 755,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
12 755,00 Kč12 755,00 Kč8.8.202317.8.20238.8.2023
T Mobile1 -0410- záložní internet 7/231 - záložní internet 7/23; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,20 Kč319,20 Kč8.8.202314.8.20238.8.2023
D & D SECURITY, a.s.1 -0411- ochrana objektu PCO+ přenos dat 8/231 - ochrana objektu PCO+ přenos dat 8/23; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč11.8.202317.8.202311.8.2023
T Mobile1,2,3 -0412- pevná linka 7/23, 2 - internet 7/231 - pevná linka 7/23; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - pevná linka 7/23; množství 1; celkem 1 001,83 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - internet 7/23; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 - pevná linka 7/23; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
15 400,83 Kč15 400,83 Kč11.8.202314.8.202311.8.2023
T Mobile4 -0413- pevná linka 7/234 - pevná linka 7/23; množství 1; celkem 2 635,38 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 635,38 Kč2 635,38 Kč11.8.202314.8.202311.8.2023
T Mobile1 -0414- internet 7/231 - internet 7/23; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
11 495,00 Kč11 495,00 Kč11.8.202321.8.202311.8.2023
T Mobile3 -0415- internet 7/233 - internet 7/23; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 139,00 Kč7 139,00 Kč11.8.202314.8.202311.8.2023
T Mobile4 -0416- internet 7/234 - internet 7/23; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 139,00 Kč7 139,00 Kč11.8.202314.8.202311.8.2023
CCS, A.S.1-0419-CCS, Natural , provozní poplatek 7/231-CCS, Natural , 7/23; množství 1; celkem 6 004,89 Kč; položka rozpočtu: 5156
1-CCS, provozní poplatek, 7/23; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 122,26 Kč6 122,26 Kč11.8.202315.8.202311.8.2023
CCS, A.S.2 - 0420-CCS, Natural, 7/232 - CCS, Natural, 7/23; množství 1; celkem 2 824,64 Kč; položka rozpočtu: 5156
2 824,64 Kč2 824,64 Kč11.8.202315.8.202311.8.2023
CCS, A.S.3 - 0421-CCS, Natural, provozní poplatek 7/233 - CCS, Natural, 7/23; množství 1; celkem 1 390,41 Kč; položka rozpočtu: 5156
3 - CCS, provozní poplatek 7/23; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 507,78 Kč1 507,78 Kč11.8.202315.8.202311.8.2023
CCS, A.S.4 - 0422-CCS, Natural, provozní poplatek 7/234 - CCS, Natural, 7/23; množství 1; celkem 3 768,85 Kč; položka rozpočtu: 5156
4 - CCS, provozní poplatek 7/23; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 886,22 Kč3 886,22 Kč11.8.202315.8.202311.8.2023
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2 - 0423-separovaný odpad ( papír ) 7/232 - separovaný odpad ( papír ) 7/23; množství 1; celkem 38,72 Kč; položka rozpočtu: 5169
38,72 Kč38,72 Kč11.8.202321.8.202311.8.2023
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha1 -0424- karty Multisport za 8/23, 3x1 -0424- karty Multisport za 8/23, 3x; množství 1; celkem 2 460,00 Kč
2 460,00 Kč2 460,00 Kč14.8.202321.8.202314.8.2023
ABY servis, s.r.o.1 -0425- smluvní úklid 7/231 - smluvní úklid 7/23; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,07 Kč15 690,07 Kč14.8.202322.8.202314.8.2023
ABY servis, s.r.o.4 - 0426-smluvní úklid 7/234 - smluvní úklid 7/23; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 031,85 Kč6 031,85 Kč14.8.202322.8.202314.8.2023
Vodafone Czech Republic a.s.1,2,3,4 -0427- mobily 7/231 - mobily 7/23; množství 1; celkem 6 808,07 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - mobily 7/23; množství 1; celkem 1 486,85 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 - mobily 7/23; množství 1; celkem 1 192,41 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 - mobily 7/23; množství 1; celkem 1 886,67 Kč; položka rozpočtu: 5162
11 374,00 Kč11 374,00 Kč14.8.202329.8.202314.8.2023
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4 - 0428-nájem strojů za 8/231 - nájem strojů za 8/23; množství 1; celkem 5 996,76 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 - nájem strojů za 8/23; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
3 - nájem strojů za 8/23; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 - nájem strojů za 8/23; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
10 494,33 Kč10 494,33 Kč14.8.202325.8.202314.8.2023
Česká pošta, s.p.1- 0429-poštovné 7/231- poštovné 7/23; množství 1; celkem 723,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
723,00 Kč723,00 Kč14.8.202318.8.202314.8.2023
Česká pošta, s.p.4-0431- poštovné 7/234- poštovné 7/23; množství 1; celkem 152,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
152,00 Kč152,00 Kč16.8.202317.8.202316.8.2023
Severoč.komun.služby4 -0432- svoz a odstranění odpadu 7/234 - svoz a odstranění odpadu 7/23; množství 1; celkem 653,55 Kč; položka rozpočtu: 5169
653,55 Kč653,55 Kč16.8.202318.8.202316.8.2023
AHA KOMÍN s.r.o.2 - 0433-revize spalinových cest2 - revize spalinových cest; množství 1; celkem 1 672,22 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 672,22 Kč1 672,22 Kč16.8.202325.8.202316.8.2023
Česká pošta, s.p.3-0434- poštovné 7/233- poštovné 7/23; množství 1; celkem 78,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
78,00 Kč78,00 Kč21.8.202322.8.202321.8.2023
Česká pošta, s.p.2-0435- poštovné 7/232- poštovné 7/23; množství 1; celkem 1 814,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 814,00 Kč1 814,00 Kč21.8.202324.8.202321.8.2023
MÚZO Praha s.r.o.1-0436-zpracování účetních výkazů 6/231-zpracování účetních výkazů 6/23; množství 1; celkem 162,14 Kč; položka rozpočtu: 5168
162,14 Kč162,14 Kč21.8.202325.8.202321.8.2023
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1-0437-mater.(papír.ručníky a toalet.papír ) na1 - mater.(papír.ručníky a toalet.papír ) na sklad; množství 1; celkem 16 824,78 Kč; položka rozpočtu: 5139
16 824,78 Kč16 824,78 Kč21.8.202330.8.202321.8.2023
AUTOTREND,spol.s.r.o.1-0438-oprava vozu 6L3 9038-pojistné plnění1-oprava vozu 6L3 9038-pojistné plnění; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
5 000,00 Kč5 000,00 Kč23.8.202325.8.202323.8.2023
ÚZSVM Praha3 -0439- přeúčt. tříď.odpad 1-6/23,TKO 7-12/233 - přeúčt. tříď.odpad 1-6/23,TKO 7-12/23; množství 1; celkem 4 595,28 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 595,28 Kč4 595,28 Kč23.8.202329.8.202323.8.2023
Pražská plynárenská, a.s.1,2,4 - 0440-plyn 7/231 - plyn 7/23; množství 1; celkem 3 747,32 Kč; položka rozpočtu: 5153
2 - plyn 7/23; množství 1; celkem 702,06 Kč; položka rozpočtu: 5153
4 - plyn 7/23; množství 1; celkem 776,14 Kč; položka rozpočtu: 5153
5 225,52 Kč5 225,52 Kč23.8.202325.8.202323.8.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0053-záloha na stravenky 9/231-záloha na stravenky 9/23; množství 1; celkem 60 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
60 000,00 Kč60 000,00 Kč15.8.202325.8.202315.8.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.2-0054-záloha na stravenky 9/232-záloha na stravenky 9/23; množství 1; celkem 30 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
30 000,00 Kč30 000,00 Kč15.8.202325.8.202315.8.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.3-0055-záloha na stravenky 9/233-záloha na stravenky 9/23; množství 1; celkem 20 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
20 000,00 Kč20 000,00 Kč15.8.202325.8.202315.8.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.4-0056-záloha na stravenky 9/234-záloha na stravenky 9/23; množství 1; celkem 18 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
18 000,00 Kč18 000,00 Kč15.8.202325.8.202315.8.2023
Zobrazeno 6 401-6 500 z 7 155 záznamů.