Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Celkem faktur

7280

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
36 54 58 55 59 54 54 63
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
62 50 51 48 57 45 56 62 45 58 63 62
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
133 121 79 93 172 83 122 32 64 80 68 62
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
128 151 100 144 120 91 112 87 69 104 71 68
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 90 65 110 175 93 97 85 67 120 77 78
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
105 129 124 114 184 132 95 104 96 116 87 78
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
139 102 130 102 175 113 107 103 90 91 86 77
2017 12
7

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 6 501-6 600 z 7 155 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
NCOZ1-0057-Akreditovaný kvalif.kurz,4.-8.9.231-Akreditovaný kvalif.kurz,4.-8.9.23; množství 1; celkem 4 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
4 690,00 Kč4 690,00 Kč15.8.202318.8.202315.8.2023
NCOZ1-0058-,Akreditovaný kvalif.kurz,4.-8.91-,Akreditovaný kvalif.kurz,4.-8.9.23; množství 1; celkem 4 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
4 690,00 Kč4 690,00 Kč15.8.202318.8.202315.8.2023
NCOZ2 - 0059-Akreditovaný kvalif.kurz,4.-8.9.2 - Akreditovaný kvalif.kurz,4.-8.9.23; množství 1; celkem 4 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
4 690,00 Kč4 690,00 Kč15.8.202318.8.202315.8.2023
NCOZ4 -0060- Akreditovaný kvalif.kurz,4.-8.94 - Akreditovaný kvalif.kurz,4.-8.9.23; množství 1; celkem 4 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
4 690,00 Kč4 690,00 Kč15.8.202318.8.202315.8.2023
NCOZ4 -0061- Akreditovaný kvalif.kurz,4.-8.9.4 - Akreditovaný kvalif.kurz,4.-8.9.23; množství 1; celkem 4 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
4 690,00 Kč4 690,00 Kč15.8.202318.8.202315.8.2023
NCOZ4 -0062- Akreditovaný kvalif.kurz,4.-8.9.4 - Akreditovaný kvalif.kurz,4.-8.9.23; množství 1; celkem 4 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
4 690,00 Kč4 690,00 Kč15.8.202318.8.202315.8.2023
MEDLING s.r.o.1,3-0417-vstup.a period.lékař.vyšetření, 2x,1-vstupní lékař.vyšetření,; množství 1; celkem 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3- periodické lékař.vyšetření, ; množství 1; celkem 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
700,00 Kč700,00 Kč11.8.20231.9.202311.8.2023
Vodafone Czech Republic a.s.1-0418-mobil Samsung Galaxy A14,náhradní1-mobil Samsung Galaxy A14,náhradní; množství 1; celkem 1,21 Kč; položka rozpočtu: 5139
1,21 Kč1,21 Kč11.8.20231.9.202311.8.2023
Vodafone Czech Republic a.s.1-0446-mobil Sams.Galaxy A14,2 ks náhradní1-mobil Sams.Galaxy A14,2 ks náhradní; množství 1; celkem 2,42 Kč; položka rozpočtu: 5139
2,42 Kč2,42 Kč29.8.202315.9.202329.8.2023
ÚZSVM Praha3 - 0447-vyúčt.el.energie 1-6/233 - vyúčt.el.energie 1-6/23; množství 1; celkem 4 137,80 Kč; položka rozpočtu: 5154
4 137,80 Kč4 137,80 Kč29.8.20238.9.202329.8.2023
OTIS a.s.1 -0448- pravidelná údržba výtahu 8/231 - pravidelná údržba výtahu 8/23; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 398,76 Kč1 398,76 Kč29.8.202314.9.202329.8.2023
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2 -0455- svoz a odstranění komunál.odpadu 8/232 - svoz a odstranění komunál.odpadu 8/23; množství 1; celkem 769,56 Kč; položka rozpočtu: 5169
769,56 Kč769,56 Kč1.9.202313.9.20231.9.2023
Miloš Svoboda-FONSERVIS1 -0456- servis tlf. ústředny 8/231 - servis tlf. ústředny 8/23; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
269,00 Kč269,00 Kč1.9.202313.9.20231.9.2023
Bohumil Čagánek1 -0457- zajištění provozu VZT 8/231 - zajištění provozu VZT 8/23; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč1.9.202314.9.20231.9.2023
FORCORP GROUP spol. s r.o.2 - 0458-smluvní úklid 8/232 - smluvní úklid 8/23; množství 1; celkem 5 405,82 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 405,82 Kč5 405,82 Kč1.9.202320.9.20231.9.2023
PCO VIDOCQ s.r.o.4 - 0459-ochrana PCO 8/234 - ochrana PCO 8/23; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169
771,98 Kč771,98 Kč1.9.202313.9.20231.9.2023
HENIG - security servis,2 -0460- monitor.objektu, nájem parkov.ploch 8/232 - monitor.objektu 8/23; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 - nájem parkov.ploch 8/23; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 719,00 Kč4 719,00 Kč1.9.20238.9.20231.9.2023
Pavel Boch-Voda topení4 - 0461-oprava vodoinstalace4 - oprava vodoinstalace; množství 1; celkem 1 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 600,00 Kč1 600,00 Kč4.9.20235.9.20234.9.2023
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 -0462- služby podatelny 8/231 - služby podatelny 8/23; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč4.9.202329.9.20234.9.2023
FCC Liberec s.r.o.1 - 0463-svoz a likvidace odpadu 8/231 - svoz a likvidace odpadu 8/23; množství 1; celkem 3 042,15 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 042,15 Kč3 042,15 Kč4.9.202313.9.20234.9.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.1 - 0464-vyúčt.vody 30.8.22.-.29.8.231 - vyúčt.vody 30.8.22.-.29.8.23; množství 1; celkem 7 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
7 656,00 Kč7 656,00 Kč5.9.202315.9.20235.9.2023
CCS, A.S.1-0465-CCS, Natural , provozní poplatek 8/231-CCS, Natural , 8/23; množství 1; celkem 5 755,09 Kč; položka rozpočtu: 5156
1-CCS, provozní poplatek , 8/23; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 872,46 Kč5 872,46 Kč5.9.202313.9.20235.9.2023
CCS, A.S.2 -0466- CCS, Natural, mytí vozů + poplatek 8/232 - CCS, Natural, 8/23; množství 1; celkem 3 975,83 Kč; položka rozpočtu: 5156
2 - CCS, mytí vozů + poplatek, 8/23; množství 1; celkem 113,23 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 089,06 Kč4 089,06 Kč5.9.202313.9.20235.9.2023
CCS, A.S.3 - 0467-CCS, Natural, provozní poplatek 8/233 - CCS, Natural, 8/23; množství 1; celkem 2 955,60 Kč; položka rozpočtu: 5156
3 - CCS, provozní poplatek, 8/23; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 072,97 Kč3 072,97 Kč5.9.202313.9.20235.9.2023
CCS, A.S.4 - 0468-CCS, Natural, provozní poplatek 8/234 - CCS, Natural, 8/23; množství 1; celkem 4 083,44 Kč; položka rozpočtu: 5156
4 - CCS, provozní poplatek, 8/23; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 200,81 Kč4 200,81 Kč5.9.202313.9.20235.9.2023
T Mobile1 -0470- záložní internet 8/231 - záložní internet 8/23; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,20 Kč319,20 Kč6.9.202314.9.20236.9.2023
Vodafone Czech Republic a.s.1-0471-Xiaomi Smart LED Lampa, 2ks1-Xiaomi Smart LED Lampa, 2ks,; množství 1; celkem 2,42 Kč; položka rozpočtu: 5139
2,42 Kč2,42 Kč6.9.202320.9.20236.9.2023
D & D SECURITY, a.s.1 - 0472-ochrana objektu PCO+ přenos dat 9/231 - ochrana objektu PCO+ přenos dat 9/23; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč6.9.202319.9.20236.9.2023
Česká pojišťovna a.s. Praha1 -0473- pojištění vozového parku 8/231 - pojištění vozového parku 8/23; množství 1; celkem 12 773,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
12 773,00 Kč12 773,00 Kč8.9.202319.9.20238.9.2023
FORCORP GROUP spol. s r.o.3 - 0474-smluvní úklid 8/233 - smluvní úklid 8/23; množství 1; celkem 10 325,27 Kč; položka rozpočtu: 5169
10 325,27 Kč10 325,27 Kč8.9.202329.9.20238.9.2023
T Mobile1,2,3 -0475- pevná linka 8/23, 2 - internet 8/231 - pevná linka 8/23; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - pevná linka 8/23; množství 1; celkem 1 723,12 Kč; položka rozpočtu: 5162
3- pevná linka 8/23; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - internet 8/23; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
16 122,12 Kč16 122,12 Kč11.9.202315.9.202311.9.2023
T Mobile1 -0476- internet 8/231 - internet 8/23; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
11 495,00 Kč11 495,00 Kč11.9.202322.9.202311.9.2023
T Mobile3 - 0477-internet 8/233 - internet 8/23; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 139,00 Kč7 139,00 Kč11.9.202315.9.202311.9.2023
T Mobile4 -0478- internet 8/234 - internet 8/23; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 139,00 Kč7 139,00 Kč11.9.202315.9.202311.9.2023
O2 Czech Republic a.s.4 -0479- pevná linka 8/234 - pevná linka 8/23; množství 1; celkem 3 780,89 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 780,89 Kč3 780,89 Kč11.9.202322.9.202311.9.2023
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha1 -0480- karty Multisport za 9/23, 4x1 -0480- karty Multisport za 9/23, 4x; množství 1; celkem 3 280,00 Kč
3 280,00 Kč3 280,00 Kč18.9.202321.9.202318.9.2023
Česká pošta, s.p.3- 0482-poštovné 8/233- poštovné 8/23; množství 1; celkem 413,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
413,00 Kč413,00 Kč18.9.202321.9.202318.9.2023
ÚZSVM Praha3-0483-úklid 7/23, revize hromosvodu,revize plyn.k3- přeúčt. úklid 7/23; množství 1; celkem 475,93 Kč; položka rozpočtu: 5169
3-5letá revize hromosv.,roční revize plyn.kotelny; množství 1; celkem 2 587,65 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 063,58 Kč3 063,58 Kč18.9.202329.9.202318.9.2023
Pražská plynárenská, a.s.1,2,4 - 0485-plyn 8/231 - plyn 8/23; množství 1; celkem 4 026,95 Kč; položka rozpočtu: 5153
2 - plyn 8/23; množství 1; celkem 1 233,69 Kč; položka rozpočtu: 5153
4 - plyn 8/23; množství 1; celkem 975,10 Kč; položka rozpočtu: 5153
6 235,74 Kč6 235,74 Kč18.9.202327.9.202318.9.2023
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4 -0486- nájem strojů za 9/231 - nájem strojů za 9/23; množství 1; celkem 5 996,76 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 - nájem strojů za 9/23; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
3 - nájem strojů za 9/23; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 - nájem strojů za 9/23; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
10 494,33 Kč10 494,33 Kč18.9.202326.9.202318.9.2023
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4 - 0487-vyrovnání za 8/231 - vyrovnání za 8/23; množství 1; celkem 4 640,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 - vyrovnání za 8/23; množství 1; celkem 2 051,78 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 - vyrovnání za 8/23; množství 1; celkem 1 017,78 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 - vyrovnání za 8/23; množství 1; celkem 1 145,64 Kč; položka rozpočtu: 5169
8 856,10 Kč8 856,10 Kč19.9.202325.9.202319.9.2023
Vodafone Czech Republic a.s.1,2,3,4 - 0488-mobily 8/231 - mobily 8/23; množství 1; celkem 6 745,86 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - mobily 8/23; množství 1; celkem 1 579,29 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 - mobily 8/23; množství 1; celkem 1 210,01 Kč; položka rozpočtu: 5162
4- mobily 8/23; množství 1; celkem 1 838,84 Kč; položka rozpočtu: 5162
11 374,00 Kč11 374,00 Kč19.9.202329.9.202319.9.2023
ABY servis, s.r.o.1 -0489- smluvní úklid 8/231 - smluvní úklid 8/23; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,07 Kč15 690,07 Kč19.9.202327.9.202319.9.2023
ABY servis, s.r.o.4 -0490- smluvní úklid 8/234 - smluvní úklid 8/23; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 031,85 Kč6 031,85 Kč19.9.202327.9.202319.9.2023
Michael Boháč4- 0491-oprava elektr.instalace po havárii4- oprava elektr.instalace po havárii; množství 1; celkem 3 448,50 Kč; položka rozpočtu: 5171
3 448,50 Kč3 448,50 Kč19.9.202329.9.202319.9.2023
Česká pošta, s.p.1-0492- poštovné 8/231- poštovné 8/23; množství 1; celkem 1 778,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 778,00 Kč1 778,00 Kč19.9.202320.9.202319.9.2023
Česká pošta, s.p.4- 0493-poštovné 8/234- poštovné 8/23; množství 1; celkem 766,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
766,00 Kč766,00 Kč19.9.202320.9.202319.9.2023
Severoč.komun.služby4 -0494- svoz a odstranění odpadu 8/234 - svoz a odstranění odpadu 8/23; množství 1; celkem 816,93 Kč; položka rozpočtu: 5169
816,93 Kč816,93 Kč19.9.202320.9.202319.9.2023
Česká pošta, s.p.2- 0495-poštovné 8/232- poštovné 8/23; množství 1; celkem 655,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
655,00 Kč655,00 Kč20.9.202321.9.202320.9.2023
Pavel Boch-Voda topení4 -0501-oprava vodoinstalace,plyn.kotle a bojleru4 -oprava vodoinstalace,plyn.kotle a bojleru; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
5 000,00 Kč5 000,00 Kč26.9.202329.9.202326.9.2023
Josef Králíček4 - 0502-revize spalinových cest4 - revize spalinových cest; množství 1; celkem 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
848,00 Kč848,00 Kč26.9.202329.9.202326.9.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0063-záloha na stravenky 10/231-záloha na stravenky 10/23; množství 1; celkem 75 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
75 000,00 Kč75 000,00 Kč19.9.202321.9.202319.9.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.2-0064-záloha na stravenky 10/232-záloha na stravenky 10/23; množství 1; celkem 30 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
30 000,00 Kč30 000,00 Kč19.9.202321.9.202319.9.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.3-0065-záloha na stravenky 10/233-záloha na stravenky 10/23; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 000,00 Kč15 000,00 Kč19.9.202321.9.202319.9.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.4-0066-záloha na stravenky 10/234-záloha na stravenky 10/23; množství 1; celkem 21 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
21 000,00 Kč21 000,00 Kč19.9.202321.9.202319.9.2023
MEDLING s.r.o.1-0484-vstup.lékař.vyšetření, 1-vstup.lékař.vyšetření, ; množství 1; celkem 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
350,00 Kč350,00 Kč18.9.202310.10.202318.9.2023
ACTIVA s.r.o.1-0496- xerografický papír na sklad, 40 krabic1- xerografický papír na sklad, 40 krabic; množství 1; celkem 15 512,20 Kč; položka rozpočtu: 5139
15 512,20 Kč15 512,20 Kč20.9.202317.10.202320.9.2023
ÚZSVM Praha3 -0503- přeúčt. úklid 8/233 - přeúčt. úklid 8/23; množství 1; celkem 701,84 Kč; položka rozpočtu: 5169
701,84 Kč701,84 Kč26.9.202310.10.202326.9.2023
OTIS a.s.1 -0504- pravidelná údržba výtahu 9/231 - pravidelná údržba výtahu 9/23; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 398,76 Kč1 398,76 Kč26.9.202312.10.202326.9.2023
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2 -0506- separovaný odpad ( papír ) 8/232 - separovaný odpad ( papír ) 8/23; množství 1; celkem 38,72 Kč; položka rozpočtu: 5169
38,72 Kč38,72 Kč3.10.20234.10.20233.10.2023
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2 -0507- svoz a odstranění komunál.odpadu 9/232 - svoz a odstranění komunál.odpadu 9/23; množství 1; celkem 769,56 Kč; položka rozpočtu: 5169
769,56 Kč769,56 Kč3.10.202312.10.20233.10.2023
HENIG - security servis,2 - 0508-monitor.objektu, nájem parkov.ploch 9/232 - monitor.objektu 9/23; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 - nájem parkov.ploch 9/23; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 719,00 Kč4 719,00 Kč3.10.202311.10.20233.10.2023
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4 - 0509-vyrovnání za 9/231 - vyrovnání za 9/23; množství 1; celkem 1 213,24 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 - vyrovnání za 9/23; množství 1; celkem 689,58 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 - vyrovnání za 9/23; množství 1; celkem 346,57 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 - vyrovnání za 9/23; množství 1; celkem 347,81 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 597,20 Kč2 597,20 Kč3.10.202311.10.20233.10.2023
KONTAKT - služby motoristům,4 - 0510-oprava vozu 5L2 82934 - oprava vozu 5L2 8293; množství 1; celkem 6 772,01 Kč; položka rozpočtu: 5171
6 772,01 Kč6 772,01 Kč3.10.20239.10.20233.10.2023
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 - 0511-služby podatelny 9/231 - služby podatelny 9/23; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč3.10.202330.10.20233.10.2023
Miloš Svoboda-FONSERVIS1 -0512- servis tlf. ústředny 9/231 - servis tlf. ústředny 9/23; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
269,00 Kč269,00 Kč3.10.202312.10.20233.10.2023
Bohumil Čagánek1 -0513- zajištění provozu VZT 9/231 - zajištění provozu VZT 9/23; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč3.10.202316.10.20233.10.2023
PCO VIDOCQ s.r.o.4 -0514- ochrana PCO 9/234 - ochrana PCO 9/23; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169
771,98 Kč771,98 Kč3.10.202313.10.20233.10.2023
FORCORP GROUP spol. s r.o.2 -0515- smluvní úklid 9/232 - smluvní úklid 9/23; množství 1; celkem 5 405,82 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 405,82 Kč5 405,82 Kč4.10.202320.10.20234.10.2023
T Mobile1 - 0516-záložní internet 9/231 - záložní internet 9/23; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,20 Kč319,20 Kč4.10.202313.10.20234.10.2023
Marcela Jílková1 -0517- služby v oboru bezpečnosti práce 3.Q 20231 - služby v oboru bezpečnosti práce 3.Q 2023; množství 1; celkem 12 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
12 000,00 Kč12 000,00 Kč4.10.202310.10.20234.10.2023
CCS, A.S.1-0518-CCS, Natural , 9/231-CCS, Natural , 9/23; množství 1; celkem 9 821,66 Kč; položka rozpočtu: 5156
9 821,66 Kč9 821,66 Kč4.10.202313.10.20234.10.2023
CCS, A.S.2 - 0519-CCS, Natural, mytí vozů + poplatek 9/232 - CCS, Natural, 9/23; množství 1; celkem 7 535,43 Kč; položka rozpočtu: 5156
2 - CCS, mytí + poplatek, 9/23; množství 1; celkem 226,44 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 761,87 Kč7 761,87 Kč4.10.202313.10.20234.10.2023
CCS, A.S.3 - 0520-CCS, Natural, 9/233 - CCS, Natural, 9/23; množství 1; celkem 4 078,12 Kč; položka rozpočtu: 5156
4 078,12 Kč4 078,12 Kč4.10.202313.10.20234.10.2023
CCS, A.S.4 - 0521-CCS, Natural, 9/234 - CCS, Natural, 9/23; množství 1; celkem 7 645,20 Kč; položka rozpočtu: 5156
7 645,20 Kč7 645,20 Kč4.10.202313.10.20234.10.2023
ABY servis, s.r.o.1 -0522- smluvní úklid 9/231 - smluvní úklid 9/23; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,07 Kč15 690,07 Kč9.10.202326.10.20239.10.2023
ABY servis, s.r.o.4 -0523- smluvní úklid 9/234 - smluvní úklid 9/23; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 031,85 Kč6 031,85 Kč9.10.202326.10.20239.10.2023
Česká pojišťovna a.s. Praha1 -0524- pojištění vozového parku 9/231 - pojištění vozového parku 9/23; množství 1; celkem 12 773,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
12 773,00 Kč12 773,00 Kč9.10.202319.10.20239.10.2023
D & D SECURITY, a.s.1 -0525- ochrana objektu PCO+ přenos dat 10/231 - ochrana objektu PCO+ přenos dat 10/23; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč9.10.202318.10.20239.10.2023
FCC Liberec s.r.o.1 -0526- svoz a likvidace odpadu 9/231 - svoz a likvidace odpadu 9/23; množství 1; celkem 3 042,15 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 042,15 Kč3 042,15 Kč9.10.202313.10.20239.10.2023
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1 -0527- kancelářské potřeby na sklad1 - kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 504,24 Kč; položka rozpočtu: 5139
504,24 Kč504,24 Kč9.10.202312.10.20239.10.2023
FORCORP GROUP spol. s r.o.3 - 0528-smluvní úklid 9/233 - smluvní úklid 9/23; množství 1; celkem 10 325,27 Kč; položka rozpočtu: 5169
10 325,27 Kč10 325,27 Kč9.10.202327.10.20239.10.2023
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze2-0529-škol.interních auditorů,11.2-škol.interních auditorů,11.9.; množství 1; celkem 1 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 550,00 Kč1 550,00 Kč9.10.202313.10.20239.10.2023
ODBORCONSULT-D1-0530-školení Novela zák.práce,18.10.1-školení Novela zák.práce,18.10.; množství 1; celkem 2 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
2 290,00 Kč2 290,00 Kč9.10.202317.10.20239.10.2023
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2 - 0532-separovaný odpad ( papír ) 9/232 - separovaný odpad ( papír ) 9/23; množství 1; celkem 38,72 Kč; položka rozpočtu: 5169
38,72 Kč38,72 Kč11.10.202319.10.202311.10.2023
Česká pošta, s.p.1- 0533-poštovné 9/231- poštovné 9/23; množství 1; celkem 1 610,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 610,00 Kč1 610,00 Kč11.10.202320.10.202311.10.2023
Česká pošta, s.p.2-0534- poštovné 9/232- poštovné 9/23; množství 1; celkem 846,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
846,00 Kč846,00 Kč11.10.202320.10.202311.10.2023
T Mobile1,2,3 -0535- pevná linka 9/23, 2 - internet 9/231 - pevná linka 9/23; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - pevná linka 9/23; množství 1; celkem 1 463,16 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 - pevná linka 9/23; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - internet 9/23; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
15 862,16 Kč15 862,16 Kč12.10.202313.10.202312.10.2023
O2 Czech Republic a.s.4 -0536- pevná linka 9/234 - pevná linka 9/23; množství 1; celkem 3 878,05 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 878,05 Kč3 878,05 Kč12.10.202320.10.202312.10.2023
T Mobile1 -0537- internet 9/231 - internet 9/23; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
11 495,00 Kč11 495,00 Kč12.10.202320.10.202312.10.2023
T Mobile3 -0538- internet 9/233 - internet 9/23; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 139,00 Kč7 139,00 Kč12.10.202313.10.202312.10.2023
T Mobile4 - 0539-internet 9/234 - internet 9/23; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 139,00 Kč7 139,00 Kč12.10.202313.10.202312.10.2023
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha1 -0540- karty Multisport za 10/23, 3x1 -0540- karty Multisport za 10/23, 3x; množství 1; celkem 2 460,00 Kč
2 460,00 Kč2 460,00 Kč13.10.202320.10.202313.10.2023
Vodafone Czech Republic a.s.1,2,3,4 - 0541-mobily 9/231- mobily 9/23; množství 1; celkem 6 466,57 Kč; položka rozpočtu: 5162
2- mobily 9/23; množství 1; celkem 1 661,72 Kč; položka rozpočtu: 5162
3- mobily 9/23; množství 1; celkem 1 259,76 Kč; položka rozpočtu: 5162
4- mobily 9/23; množství 1; celkem 1 985,95 Kč; položka rozpočtu: 5162
11 374,00 Kč11 374,00 Kč16.10.202327.10.202316.10.2023
Pražská plynárenská, a.s.1,2,4 -0542- plyn 9/231 - plyn 9/23; množství 1; celkem 4 143,65 Kč; položka rozpočtu: 5153
2 - plyn 9/23; množství 1; celkem 1 536,47 Kč; položka rozpočtu: 5153
4 - plyn 9/23; množství 1; celkem 1 438,43 Kč; položka rozpočtu: 5153
7 118,55 Kč7 118,55 Kč16.10.202326.10.202316.10.2023
Česká pošta, s.p.4-0543- poštovné 9/234- poštovné 9/23; množství 1; celkem 753,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
753,00 Kč753,00 Kč18.10.202324.10.202318.10.2023
Česká pošta, s.p.3-0544- poštovné 9/233- poštovné 9/23; množství 1; celkem 349,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
349,00 Kč349,00 Kč18.10.202323.10.202318.10.2023
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4 - 0545-nájem strojů za 10/231 - nájem strojů za 10/23; množství 1; celkem 5 996,76 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 - nájem strojů za 10/23; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
3 - nájem strojů za 10/23; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 - nájem strojů za 10/23; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
10 494,33 Kč10 494,33 Kč18.10.202326.10.202318.10.2023
Severoč.komun.služby4 -0546- svoz a odstranění odpadu 9/234 - svoz a odstranění odpadu 9/23; množství 1; celkem 653,55 Kč; položka rozpočtu: 5169
653,55 Kč653,55 Kč18.10.202319.10.202318.10.2023
Moraviapress, a.s.1 -0067- záloha Sbírka zákonů 2023, 3.záloha1 - záloha Sbírka zákonů 2023, 3.záloha; množství 1; celkem 4 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
4 000,00 Kč4 000,00 Kč3.10.20235.10.20233.10.2023
Zobrazeno 6 501-6 600 z 7 155 záznamů.