Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Celkem faktur

7280

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
36 54 58 55 59 54 54 63
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
62 50 51 48 57 45 56 62 45 58 63 62
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
133 121 79 93 172 83 122 32 64 80 68 62
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
128 151 100 144 120 91 112 87 69 104 71 68
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 90 65 110 175 93 97 85 67 120 77 78
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
105 129 124 114 184 132 95 104 96 116 87 78
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
139 102 130 102 175 113 107 103 90 91 86 77
2017 12
7

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 6 701-6 800 z 7 155 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Střední škola gastronomie a1-0651-občerst.na setkání zaměst.12.12.231-0651-občerst.na setkání zaměst.12.12.23; množství 1; celkem 19 600,00 Kč
19 600,00 Kč19 600,00 Kč14.12.202327.12.202314.12.2023
GEOPRINT s.r.o.1 - 0654-tisk vizitek 400 ks1 - tisk vizitek 400 ks; množství 1; celkem 1 185,80 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 185,80 Kč1 185,80 Kč15.12.202327.12.202315.12.2023
Pražská plynárenská, a.s.1,2,4 - 0655-plyn 11/231 - plyn 28.-30.11/23; množství 1; celkem 6 613,50 Kč; položka rozpočtu: 5153
2 - plyn 11/23; množství 1; celkem 13 000,77 Kč; položka rozpočtu: 5153
4 - plyn 7.-30.11/23; množství 1; celkem 10 927,68 Kč; položka rozpočtu: 5153
30 541,95 Kč30 541,95 Kč15.12.202327.12.202315.12.2023
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4 -0657- nájem strojů za 12/231 - nájem strojů za 12/23; množství 1; celkem 5 996,76 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 - nájem strojů za 12/23; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
3 - nájem strojů za 12/23; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 - nájem strojů za 12/23; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
10 494,33 Kč10 494,33 Kč15.12.202322.12.202315.12.2023
Jiří Špak1-0658-zahradnické práce na zahr. H641-zahradnické práce na zahr. H64; množství 1; celkem 30 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
30 500,00 Kč30 500,00 Kč15.12.202327.12.202315.12.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.1,2-0660-vyúčt.el.en.LB 11/23,ČL 15.-30.11/231-vyúčt.el.energie 11/23; množství 1; celkem 1 263,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
2-vyúčt.el.energie 15.-30.11/23; množství 1; celkem 4 116,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
5 379,00 Kč5 379,00 Kč18.12.202321.12.202318.12.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.4-0661-vyúčt.el.energie 1.1.-.4.12.234-vyúčt.el.energie 1.1.-.4.12.23; množství 1; celkem 931,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
931,00 Kč931,00 Kč18.12.202321.12.202318.12.2023
D & D SECURITY, a.s.1 - 0662-4x výjezd 11/23 dle podkladů1 - 4x výjezd 11/23 dle podkladů; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 452,00 Kč1 452,00 Kč18.12.202320.12.202318.12.2023
Česká pošta, s.p.1,2-0663-kvalif. 5x a komerč. 2x os.certifikát1 - kvalif. 4x a komerč. 2x os.certifikát; množství 1; celkem 2 552,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
2 - kvalif.osobní certifikát ; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
2 992,00 Kč2 992,00 Kč18.12.202322.12.202318.12.2023
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1-0664-baterie + kancel.potřeby na sklad1 - baterie tužková 10ks na sklad; množství 1; celkem 120,40 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 - kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 10 083,06 Kč; položka rozpočtu: 5139
10 203,46 Kč10 203,46 Kč19.12.202327.12.202319.12.2023
Michael Boháč1-0666-revize hromosv.,el.instalace a el.spotřebi1-revize hromosv.,el.instalace a el.spotřebičů; množství 1; celkem 20 168,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
20 168,00 Kč20 168,00 Kč19.12.202327.12.202319.12.2023
Michael Boháč4-0667-revize hromosv.,el.instalace a el.spotřebi4-revize hromosv.,el.instalace a el.spotřebičů; množství 1; celkem 10 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
10 550,00 Kč10 550,00 Kč19.12.202327.12.202319.12.2023
CESAR TRADE, S.R.O.1 -0668-tonery na sklad, 9ks1 -tonery na sklad, 9ks; množství 1; celkem 10 950,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
10 950,50 Kč10 950,50 Kč19.12.202327.12.202319.12.2023
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha1 -0669- karty Multisport za 12/23, 3x1 -0669- karty Multisport za 12/23, 3x; množství 1; celkem 2 463,00 Kč
2 463,00 Kč2 463,00 Kč20.12.202321.12.202320.12.2023
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o.1-0670- mater.(čist.,údržb.,pro vozový park)na skl1 - mater.na sklad ( čistící prostředky ); množství 1; celkem 37 048,20 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 - mater.na sklad ( sůl posypová ); množství 1; celkem 1 826,90 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 - mater.na sklad ( ostřikovač,rozmrazovač ); množství 1; celkem 1 491,90 Kč; položka rozpočtu: 5139
40 367,00 Kč40 367,00 Kč20.12.202327.12.202320.12.2023
OTIS a.s.1 -0672- pravidelná údržba výtahu 12/231 - pravidelná údržba výtahu 12/23; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 398,76 Kč1 398,76 Kč22.12.202327.12.202322.12.2023
Miloš Svoboda-FONSERVIS2,3,4- 0673-3x modul pro IP telefony do ústředny2 - modul pro IP telefony do ústředny; množství 1; celkem 10 055,50 Kč; položka rozpočtu: 5137
3 - modul pro IP telefony do ústředny; množství 1; celkem 8 269,50 Kč; položka rozpočtu: 5137
4 - modul pro IP telefony do ústředny; množství 1; celkem 8 836,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
27 161,00 Kč27 161,00 Kč22.12.202327.12.202322.12.2023
HENIG - security servis,2-674 oprava EZS (chybné hláš.z kouř.hlásiče)2-674 oprava EZS (chybné hláš.z kouř.hlásiče); množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
847,00 Kč847,00 Kč27.12.202328.12.202327.12.2023
Solitea, a.s.1-675 online semin.PAM k verzi 38.04.1-online seminář PAM k verzi 38.04.; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 573,00 Kč1 573,00 Kč27.12.202328.12.202327.12.2023
Michael Boháč3-676 revize el.spotřebičů a prodluž.kabelů3-revize el.spotřebičů a prodluž.kabelů; množství 1; celkem 4 074,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 074,00 Kč4 074,00 Kč27.12.202328.12.202327.12.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 -0075- záloha na stravenky 12/23, 2.várka1 - záloha na stravenky 12/23, 2.várka; množství 1; celkem 15 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 500,00 Kč15 500,00 Kč6.12.20237.12.20236.12.2023
Démonia s.r.o.1-0076-předpl.mzdové poradenství na 20241-předpl.mzdové poradenství na 2024; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
4 840,00 Kč4 840,00 Kč6.12.202314.12.20236.12.2023
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4 -0001- vyrovnání 12/231 - vyrovnání 12/23; množství 1; celkem 2 917,56 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 - vyrovnání 12/23; množství 1; celkem 1 071,35 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 - vyrovnání 12/23; množství 1; celkem 528,55 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 - vyrovnání 12/23; množství 1; celkem 718,19 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 235,65 Kč5 235,65 Kč3.1.202410.1.20243.1.2024
Miloš Svoboda-FONSERVIS1 -0002- servis tlf. ústředny 12/231 - servis tlf. ústředny 12/23; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
269,00 Kč269,00 Kč3.1.202411.1.20243.1.2024
FCC Liberec s.r.o.1 -0003- svoz a likvidace odpadu 12/231 - svoz a likvidace odpadu 12/23; množství 1; celkem 3 042,15 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 042,15 Kč3 042,15 Kč3.1.202412.1.20243.1.2024
FORCORP GROUP spol. s r.o.2 - 0004-smluvní úklid 12/232 - smluvní úklid 12/23; množství 1; celkem 5 405,82 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 405,82 Kč5 405,82 Kč3.1.202419.1.20243.1.2024
PCO VIDOCQ s.r.o.4 - 0005-ochrana PCO 12/234 - ochrana PCO 12/23; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169
771,98 Kč771,98 Kč3.1.202412.1.20243.1.2024
HENIG - security servis,2-0006-monitorování, nájem park.ploch 12/232-monitorování objektu 12/23; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2-nájem parkovacích ploch 12/23; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 719,00 Kč4 719,00 Kč4.1.202410.1.20244.1.2024
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2 - 0007-svoz a odstranění komun.odpadu 12/232 - svoz a odstranění komun.odpadu 12/23; množství 1; celkem 769,56 Kč; položka rozpočtu: 5169
769,56 Kč769,56 Kč4.1.202411.1.20244.1.2024
Jaromír Blažek4-0008- revize EZS4- revize EZS; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 452,00 Kč1 452,00 Kč4.1.20245.1.20244.1.2024
Bohumil Čagánek1-0009-zajištění provozu VZT 12/23,oprava filtru1-zajištění provozu VZT 12/23; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 - oprava filtru; množství 1; celkem 907,50 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 270,50 Kč1 270,50 Kč4.1.202412.1.20244.1.2024
Česká pošta, s.p.1,3-0010-komerč.a kvalif.osobní certifikát1-komerč.osobní certifikát; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
3-kvalif.osobní certifikát; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
836,00 Kč836,00 Kč4.1.202410.1.20244.1.2024
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 -0011- služby podatelny 12/231 - služby podatelny 12/23; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč4.1.202429.1.20244.1.2024
T Mobile1 - 0012-záložní internet 12/231 - záložní internet 12/23; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,20 Kč319,20 Kč4.1.202412.1.20244.1.2024
FORCORP GROUP spol. s r.o.3 -0013- smluvní úklid 12/233 - smluvní úklid 12/23; množství 1; celkem 10 325,27 Kč; položka rozpočtu: 5169
10 325,27 Kč10 325,27 Kč4.1.202430.1.20244.1.2024
Česká pojišťovna a.s. Praha1 - 0014-pojištění vozového parku 12/231 - pojištění vozového parku 12/23; množství 1; celkem 12 773,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
12 773,00 Kč12 773,00 Kč4.1.202419.1.20244.1.2024
LIDEZIN CZ s.r.o.4 -0015- dezinfekce pracoviště Semily4 - dezinfekce pracoviště Semily; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
6 050,00 Kč6 050,00 Kč4.1.202416.1.20244.1.2024
CCS, A.S.1 -0016- CCS, Natural 12/231 - CCS, Natural 12/23; množství 1; celkem 5 827,73 Kč; položka rozpočtu: 5156
5 827,73 Kč5 827,73 Kč5.1.202412.1.20245.1.2024
CCS, A.S.2 - 0017-CCS, Natural 12/232 - CCS, Natural 12/23; množství 1; celkem 2 749,96 Kč; položka rozpočtu: 5156
2 749,96 Kč2 749,96 Kč5.1.202412.1.20245.1.2024
CCS, A.S.3 - 0018-CCS, Natural 12/233 - CCS, Natural 12/23; množství 1; celkem 3 823,53 Kč; položka rozpočtu: 5156
3 823,53 Kč3 823,53 Kč5.1.202412.1.20245.1.2024
CCS, A.S.4 -0019- CCS, Natural 12/234 - CCS, Natural 12/23; množství 1; celkem 4 544,34 Kč; položka rozpočtu: 5156
4 544,34 Kč4 544,34 Kč5.1.202412.1.20245.1.2024
Jiří Koudelka4-0020-revize has.přístrojů,hydrantů,tlak.zkouška4-revize has.přístrojů,hydrantů,tlak.zkouška; množství 1; celkem 2 359,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 359,50 Kč2 359,50 Kč9.1.202410.1.20249.1.2024
Česká pošta, s.p.4 -0021- poštovné 12/234 - poštovné 12/23; množství 1; celkem 172,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
172,00 Kč172,00 Kč9.1.202418.1.20249.1.2024
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2 -0022- svoz a separovaného odpadu 12/232 - svoz a separovaného odpadu 12/23; množství 1; celkem 164,56 Kč; položka rozpočtu: 5169
164,56 Kč164,56 Kč9.1.202419.1.20249.1.2024
O2 Czech Republic a.s.4 -0023- O2 pevná linka 12/234 - O2 pevná linka 12/23; množství 1; celkem 3 878,05 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 878,05 Kč3 878,05 Kč9.1.202422.1.20249.1.2024
T Mobile1,2,3 -0024- pevná linka 12/23,2-internet 12/231 - pevná linka 12/23; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - pevná linka 12/23; množství 1; celkem 842,26 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 - pevná linka 12/23; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - internet 12/23; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
15 241,26 Kč15 241,26 Kč9.1.202415.1.20249.1.2024
T Mobile3 - 0025-internet 12/233 - internet 12/23; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 139,00 Kč7 139,00 Kč9.1.202415.1.20249.1.2024
T Mobile4 -0026- internet 12/234 - internet 12/23; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 139,00 Kč7 139,00 Kč9.1.202415.1.20249.1.2024
ABY servis, s.r.o.1 -0027- smluvní úklid 12/231 - smluvní úklid 12/23; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,07 Kč15 690,07 Kč9.1.202423.1.20249.1.2024
ABY servis, s.r.o.4 -0028- smluvní úklid 12/234 - smluvní úklid 12/23; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 031,85 Kč6 031,85 Kč9.1.202423.1.20249.1.2024
Pavel Kraus3 -0029- zimní údržba 12/233 - zimní údržba 12/23; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 500,00 Kč3 500,00 Kč9.1.202425.1.20249.1.2024
T Mobile1 - 0030- internet 11/231 - internet 11/23; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
11 495,00 Kč11 495,00 Kč12.1.202415.1.202412.1.2024
Vodafone Czech Republic a.s.1,2,3,4 - 0031-mobily 12/231 - mobily 12/23; množství 1; celkem 4 838,84 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - mobily 12/23; množství 1; celkem 1 067,03 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 - mobily 12/23; množství 1; celkem 969,75 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 - mobily 12/23; množství 1; celkem 1 343,64 Kč; položka rozpočtu: 5162
8 219,26 Kč8 219,26 Kč12.1.202429.1.202412.1.2024
Česká pošta, s.p.1- 0032-poštovné 12/231- poštovné 12/23; množství 1; celkem 2 047,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
2 047,00 Kč2 047,00 Kč12.1.202419.1.202412.1.2024
Česká pošta, s.p.2-0033- poštovné 12/232- poštovné 12/23; množství 1; celkem 924,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
924,00 Kč924,00 Kč12.1.202423.1.202412.1.2024
Česká pošta, s.p.3- 0034-poštovné 12/233- poštovné 12/23; množství 1; celkem 106,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
106,00 Kč106,00 Kč12.1.202424.1.202412.1.2024
Moraviapress, a.s.1 -0035- doplatek za Sbírku zákonů 20231 - doplatek za Sbírku zákonů 2023; množství 1; celkem 2 198,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
2 198,00 Kč2 198,00 Kč12.1.202419.1.202412.1.2024
Česká pošta, s.p.2 - 0036-kvalif.osobní certifikát2 - kvalif.osobní certifikát; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
440,00 Kč440,00 Kč15.1.202416.1.202415.1.2024
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha1 -0037- karty MultiSport za 1/24, 3+31 -0037- karty MultiSport za 1/24, 3+3; množství 1; celkem 3 333,00 Kč
3 333,00 Kč3 333,00 Kč17.1.202423.1.202417.1.2024
Severoč.komun.služby4 - 0038-svoz odpadu 12/234 - svoz odpadu 12/23; množství 1; celkem 653,55 Kč; položka rozpočtu: 5169
653,55 Kč653,55 Kč17.1.202419.1.202417.1.2024
T Mobile1 - 0039-internet 12/231 - internet 12/23; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
11 495,00 Kč11 495,00 Kč17.1.202422.1.202417.1.2024
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4 - 0040-nájem strojů 1/241 - nájem strojů 1/24; množství 1; celkem 5 996,76 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 - nájem strojů 1/24; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
3 - nájem strojů 1/24; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 - nájem strojů 1/24; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
10 494,33 Kč10 494,33 Kč17.1.202429.1.202417.1.2024
MAFRA, a.s.1 -0041- předpl.deníku MF DNES 2024,15.1.24-14.1.21 - předpl.deníku MF DNES 2024,15.1.24-14.1.25; množství 1; celkem 4 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
4 500,00 Kč4 500,00 Kč17.1.202425.1.202417.1.2024
D & D SECURITY, a.s.1 - 0042-ochrana objektu PCO 1/241 - ochrana objektu PCO 1/24; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč17.1.202424.1.202417.1.2024
CENTROPOL ENERGY a.s.1,2,4 -0048- vyúčt.el.energie 12/231 - vyúčt.el.energie 12/23; množství 1; celkem 3 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5154
2 - vyúčt.el.energie 12/23; množství 1; celkem 1 384,40 Kč; položka rozpočtu: 5154
4 - vyúčt.el.energie 12/23; množství 1; celkem 4 598,40 Kč; položka rozpočtu: 5154
9 302,00 Kč9 302,00 Kč22.1.202423.1.202422.1.2024
Michael Boháč2-0057-revize hromosv.,el.instalace a el.spotřebič2-revize hromosv.,el.instalace a el.spotřebičů; množství 1; celkem 11 221,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
11 221,90 Kč11 221,90 Kč26.1.202429.1.202426.1.2024
Vodní hospodářství, spol. s r.o.1-0001-zál.předpl čas.Vodní hospodářství na 20241-zál.předpl čas.Vodní hospodářství na 2024; množství 1; celkem 1 344,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 344,00 Kč1 344,00 Kč5.1.202412.1.20245.1.2024
Wolters Kluwer ČR, a.s.1-0002-zál.čas.Práce a mzda Digital 20241-zál.čas.Práce a mzda Digital 2024; množství 1; celkem 4 828,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
4 828,00 Kč4 828,00 Kč5.1.202415.1.20245.1.2024
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0003-záloha na stravenky 1/241-záloha na stravenky 1/24; množství 1; celkem 50 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
50 000,00 Kč50 000,00 Kč10.1.202411.1.202410.1.2024
Sodexo Pass Česká republika a.s.2-0004-záloha na stravenky 1/242-záloha na stravenky 1/24; množství 1; celkem 17 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
17 500,00 Kč17 500,00 Kč10.1.202411.1.202410.1.2024
Sodexo Pass Česká republika a.s.3-0005-záloha na stravenky 1/243-záloha na stravenky 1/24; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 000,00 Kč15 000,00 Kč10.1.202411.1.202410.1.2024
Sodexo Pass Česká republika a.s.4-0006-záloha na stravenky 1/244-záloha na stravenky 1/24; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 000,00 Kč15 000,00 Kč10.1.202411.1.202410.1.2024
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0007-záloha na stravenky 2/241-záloha na stravenky 2/24; množství 1; celkem 37 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
37 500,00 Kč37 500,00 Kč22.1.202424.1.202422.1.2024
Sodexo Pass Česká republika a.s.2-0008-záloha na stravenky 2/242-záloha na stravenky 2/24; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 000,00 Kč15 000,00 Kč22.1.202424.1.202422.1.2024
Sodexo Pass Česká republika a.s.3-0009-záloha na stravenky 2/243-záloha na stravenky 2/24; množství 1; celkem 10 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
10 000,00 Kč10 000,00 Kč22.1.202424.1.202422.1.2024
Sodexo Pass Česká republika a.s.4-0010-záloha na stravenky 2/244-záloha na stravenky 2/24; množství 1; celkem 12 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
12 500,00 Kč12 500,00 Kč22.1.202424.1.202422.1.2024
NCOZ1-0011-.Konzult.dny komun.hluk,30.-31.1.NCO1-Konzult.dny komun.hluk,30.-31.1.NCONZO; množství 1; celkem 2 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
2 800,00 Kč2 800,00 Kč22.1.202422.1.202422.1.2024
Konica Minolta Business Soluti1 -0047- instalace a konfigurace SafeQ serveru1 - instalace a konfigurace SafeQ serveru; množství 1; celkem 7 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
7 260,00 Kč7 260,00 Kč22.1.20241.2.202422.1.2024
Pražská plynárenská, a.s.1,2,4 - plyn 12/231 - plyn 12/23; množství 1; celkem 49 397,39 Kč; položka rozpočtu: 5153
2 - plyn 12/23; množství 1; celkem 14 030,88 Kč; položka rozpočtu: 5153
4 - plyn 12/23; množství 1; celkem 13 372,43 Kč; položka rozpočtu: 5153
76 800,70 Kč76 800,70 Kč25.1.20248.2.202425.1.2024
OTIS a.s.1 -0059- pravidelná údržba výtahu 1/241 - pravidelná údržba výtahu 1/24; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 398,76 Kč1 398,76 Kč30.1.202414.2.202430.1.2024
AHA KOMÍN s.r.o.1 - 0060-revize spalinových cest1 - revize spalinových cest; množství 1; celkem 605,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
605,00 Kč605,00 Kč30.1.20249.2.202430.1.2024
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.2 - 0061-oprava vozu 5L7 21982 - oprava vozu 5L7 2198; množství 1; celkem 742,70 Kč; položka rozpočtu: 5171
742,70 Kč742,70 Kč30.1.20249.2.202430.1.2024
Bohumil Čagánek1-0062-zajištění provozu VZT 1/241-zajištění provozu VZT 1/24; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč31.1.202414.2.202431.1.2024
FORCORP GROUP spol. s r.o.2 - 0063-smluvní úklid 1/242 - smluvní úklid 1/24; množství 1; celkem 5 405,82 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 405,82 Kč5 405,82 Kč31.1.202420.2.202431.1.2024
PCO VIDOCQ s.r.o.4 - 0064-ochrana PCO 1/244 - ochrana PCO 1/24; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169
771,98 Kč771,98 Kč31.1.202413.2.202431.1.2024
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 -0065- služby podatelny 1/241 - služby podatelny 1/24; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč1.2.202428.2.20241.2.2024
HENIG - security servis,2-0066-monitorování, nájem park.ploch 1/242-monitorování objektu 1/24; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2-nájem parkovacích ploch 1/24; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 719,00 Kč4 719,00 Kč1.2.20249.2.20241.2.2024
ÚZSVM Praha3 -0067- přeúčt.úklid 11/23, zimní údržba 12/233 - přeúčt.úklid 11/23; množství 1; celkem 676,73 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 - přeúčt. zimní údržba 12/23; množství 1; celkem 2 753,01 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 429,74 Kč3 429,74 Kč1.2.202419.2.20241.2.2024
FCC Liberec s.r.o.1 -0068- svoz a likvidace odpadu 1/241 - svoz a likvidace odpadu 1/24; množství 1; celkem 3 361,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 361,90 Kč3 361,90 Kč2.2.202413.2.20242.2.2024
Miloš Svoboda-FONSERVIS3 -0069- kontrola a nastavení interkomu3 - kontrola a nastavení interkomu; množství 1; celkem 1 503,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 503,00 Kč1 503,00 Kč2.2.202413.2.20242.2.2024
CCS, A.S.1 -0070- CCS, Natural, provozní poplatek 1/241 - CCS, Natural 1/24; množství 1; celkem 3 936,63 Kč; položka rozpočtu: 5156
1 - CCS, provozní poplatek 1/24; množství 1; celkem 234,74 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 171,37 Kč4 171,37 Kč5.2.202413.2.20245.2.2024
CCS, A.S.2 -0071- CCS, provozní poplatek 1/242 - CCS, provozní poplatek 1/24; množství 1; celkem 352,11 Kč; položka rozpočtu: 5169
352,11 Kč352,11 Kč5.2.202413.2.20245.2.2024
CCS, A.S.3 -0072-CCS, provozní poplatek 1/243 - CCS, provozní poplatek 1/24; množství 1; celkem 352,11 Kč; položka rozpočtu: 5169
352,11 Kč352,11 Kč5.2.202413.2.20245.2.2024
CCS, A.S.4 - 0073-CCS, Natural, provozní poplatek 1/244 - CCS, Natural, 1/24; množství 1; celkem 1 652,05 Kč; položka rozpočtu: 5156
4 - CCS, provozní poplatek, 1/24; množství 1; celkem 234,74 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 886,79 Kč1 886,79 Kč5.2.202413.2.20245.2.2024
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2 -0074- svoz a odstranění komun.odpadu 1/242 - svoz a odstranění komun.odpadu 1/24; množství 1; celkem 1 058,75 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 058,75 Kč1 058,75 Kč6.2.202413.2.20246.2.2024
FORCORP GROUP spol. s r.o.3 - 0075-smluvní úklid 1/243 - smluvní úklid 1/24; množství 1; celkem 10 325,27 Kč; položka rozpočtu: 5169
10 325,27 Kč10 325,27 Kč6.2.202429.2.20246.2.2024
T Mobile1 - 0077-záložní internet 1/241 - záložní internet 1/24; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,20 Kč319,20 Kč9.2.202414.2.20249.2.2024
T Mobile1 -0078- internet 1/241 -0078- internet 1/24; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
11 495,00 Kč11 495,00 Kč9.2.202422.2.20249.2.2024
Česká pošta, s.p.1-0079- poštovné 1/241- poštovné 1/24; množství 1; celkem 423,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
423,00 Kč423,00 Kč9.2.202420.2.20249.2.2024
T Mobile1,2,3 -0080- pevná linka 1/24,2-internet 1/241 - pevná linka 1/24; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - pevná linka 1/24; množství 1; celkem 1 814,06 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 - pevná linka 1/24; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - internet 1/24; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
16 213,06 Kč16 213,06 Kč9.2.202414.2.20249.2.2024
Zobrazeno 6 701-6 800 z 7 155 záznamů.