Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Celkem faktur

7280

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
36 54 58 55 59 54 54 63
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
62 50 51 48 57 45 56 62 45 58 63 62
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
133 121 79 93 172 83 122 32 64 80 68 62
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
128 151 100 144 120 91 112 87 69 104 71 68
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 90 65 110 175 93 97 85 67 120 77 78
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
105 129 124 114 184 132 95 104 96 116 87 78
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
139 102 130 102 175 113 107 103 90 91 86 77
2017 12
7

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 7 001-7 100 z 7 155 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
MÚZO Praha s.r.o.1 - 0289-MÚZO, výkaz PAP opakované nahrání1 - MÚZO, výkaz PAP opakované nahrání; množství 1; celkem 895,40 Kč; položka rozpočtu: 5168
895,40 Kč895,40 Kč24.5.202427.5.202424.5.2024
NCOZ1-0027-škol.Problematika HOK,28.-29.5.Brno1-škol.Problematika HOK,28.-29.5.Brno; množství 1; celkem 2 720,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
2 720,00 Kč2 720,00 Kč2.5.202413.5.20242.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.2 - 0284 - plyn 1.-8.5./242 - plyn 1.-8.5./24; množství 1; celkem 969,82 Kč; položka rozpočtu: 5153
969,82 Kč969,82 Kč21.5.20243.6.202421.5.2024
Česká pošta, s.p.1-0288- kvalif.os.certifikát1- kvalif.os.certifikát; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
440,00 Kč440,00 Kč23.5.20244.6.202423.5.2024
ÚZSVM Praha3 -0290- přeúčt.úklid 4/24,roční revize HP3 - přeúčt.úklid 4/24; množství 1; celkem 676,73 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 - přeúčt.roční revize has.přístrojů; množství 1; celkem 149,05 Kč; položka rozpočtu: 5169
825,78 Kč825,78 Kč29.5.202410.6.202429.5.2024
OTIS a.s.1 -0291- pravidelná údržba výtahu 5/241 - pravidelná údržba výtahu 5/24; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 398,76 Kč1 398,76 Kč29.5.202414.6.202429.5.2024
TELMO a.s.1 - 0292-roční revize PZS1 - roční revize PZS; množství 1; celkem 7 607,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 607,00 Kč7 607,00 Kč31.5.20246.6.202431.5.2024
AUTOTREND,spol.s.r.o.1 -0293- oprava vozu 4L3 62231 - oprava vozu 4L3 6223; množství 1; celkem 6 576,11 Kč; položka rozpočtu: 5171
6 576,11 Kč6 576,11 Kč3.6.202412.6.20243.6.2024
Bohumil Čagánek1-0294-zajištění provozu VZT 5/241-zajištění provozu VZT 5/24; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč3.6.202414.6.20243.6.2024
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 - 0295-služby podatelny 5/241 - služby podatelny 5/24; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč3.6.202428.6.20243.6.2024
D & D SECURITY, a.s.1 -0296- ochrana objektu PCO 5/241 - ochrana objektu PCO 5/24; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč3.6.202413.6.20243.6.2024
HENIG - security servis,2-0297-monitorování, nájem park.ploch 5/242-monitorování objektu 5/24; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2-nájem parkovacích ploch 5/24; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 719,00 Kč4 719,00 Kč3.6.20247.6.20243.6.2024
PCO VIDOCQ s.r.o.4 -0298- ochrana PCO 5/244 - ochrana PCO 5/24; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169
771,98 Kč771,98 Kč3.6.202413.6.20243.6.2024
FORCORP GROUP spol. s r.o.2 - 0299-smluvní úklid 5/242 - smluvní úklid 5/24; množství 1; celkem 6 484,28 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 484,28 Kč6 484,28 Kč3.6.202420.6.20243.6.2024
Miloš Svoboda-FONSERVIS1 - 0300-servis tlf. ústředny 5/241 - servis tlf. ústředny 5/24; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
269,00 Kč269,00 Kč3.6.202413.6.20243.6.2024
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2 -0301- svoz a odstranění komun.odpadu 5/242 - svoz a odstranění komun.odpadu 5/24; množství 1; celkem 635,25 Kč; položka rozpočtu: 5169
635,25 Kč635,25 Kč4.6.202413.6.20244.6.2024
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4 -0302- vyrovnání 5/241 - vyrovnání 5/24; množství 1; celkem 2 997,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 - vyrovnání 5/24; množství 1; celkem 1 331,82 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 - vyrovnání 5/24; množství 1; celkem 807,08 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 - vyrovnání 5/24; množství 1; celkem 787,66 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 924,04 Kč5 924,04 Kč4.6.202413.6.20244.6.2024
FCC Liberec s.r.o.1 - 0303-svoz a likvidace odpadu 5/241 - svoz a likvidace odpadu 5/24; množství 1; celkem 3 361,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 361,90 Kč3 361,90 Kč5.6.202413.6.20245.6.2024
Česká pojišťovna a.s. Praha1 -0304- pojištění vozového parku 5/241 - pojištění vozového parku 5/24; množství 1; celkem 12 773,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
12 773,00 Kč12 773,00 Kč5.6.202419.6.20245.6.2024
KONTAKT - služby motoristům,4 - 0305-oprava vozu 5L7 22054 - oprava vozu 5L7 2205; množství 1; celkem 13 089,66 Kč; položka rozpočtu: 5171
13 089,66 Kč13 089,66 Kč5.6.202412.6.20245.6.2024
CCS, A.S.1 - 0306-CCS, Natural, poplatek 5/241 - CCS, Natural, 5/24; množství 1; celkem 11 330,14 Kč; položka rozpočtu: 5156
1 - CCS, provozní poplatek, 5/24; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
11 447,51 Kč11 447,51 Kč6.6.202413.6.20246.6.2024
CCS, A.S.2 - 0307-CCS, Natural , mytí aut ,poplatky 5/242 - CCS, Natural ,5/24; množství 1; celkem 2 452,54 Kč; položka rozpočtu: 5156
2 - CCS, mytí + poplatky ,5/24; množství 1; celkem 230,58 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 683,12 Kč2 683,12 Kč6.6.202413.6.20246.6.2024
CCS, A.S.3 - 0308-CCS, Natural + mytí +poplatek 5/243 - CCS, Natural 5/24; množství 1; celkem 4 266,33 Kč; položka rozpočtu: 5156
3 - CCS, mytí + poplatek 5/24; množství 1; celkem 141,53 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 407,86 Kč4 407,86 Kč6.6.202413.6.20246.6.2024
CCS, A.S.4 - 0309-CCS, Natural, 5/244 - CCS, Natural, 5/24; množství 1; celkem 5 267,89 Kč; položka rozpočtu: 5156
5 267,89 Kč5 267,89 Kč6.6.202413.6.20246.6.2024
Miroslav Pavelka4 - 0310-baterie do NTB4 - baterie do NTB; množství 1; celkem 4 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
4 350,00 Kč4 350,00 Kč7.6.202410.6.20247.6.2024
Státní zdravotní ústav1- 0311-předpl.čas. Hygiena 20241- předpl.čas. Hygiena 2024; množství 1; celkem 3 969,28 Kč; položka rozpočtu: 5136
3 969,28 Kč3 969,28 Kč10.6.202411.6.202410.6.2024
Vodafone Czech Republic a.s.1,2,3,4 - 0312-mobil Xiaomi , 7ks1-mobil Xiaomi ,3ks; množství 1; celkem 3,63 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 - mobil Xiaomi , 1ks; množství 1; celkem 1,21 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 - mobil Xiaomi , 1ks; množství 1; celkem 1,21 Kč; položka rozpočtu: 5139
4 - mobil Xiaomi , 2ks; množství 1; celkem 2,42 Kč; položka rozpočtu: 5139
8,47 Kč8,47 Kč10.6.202425.6.202410.6.2024
Česká pošta, s.p.4 - 0313-kvalif.os.certifikát 4 - kvalif.os.certifikát ; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
440,00 Kč440,00 Kč10.6.202418.6.202410.6.2024
Seminaria, s.r.o.1 - 0314-on-line škol.Vyřaz.majetku,19.6.1 - on-line škol.Vyřaz.majetku,19.6.; množství 1; celkem 2 167,11 Kč; položka rozpočtu: 5167
2 167,11 Kč2 167,11 Kč10.6.202418.6.202410.6.2024
T Mobile1,2,3,4 - 0315- pevná linka 5/24,internet 5/24(VoI1 - pevná linka 5/24,(VoIP); množství 1; celkem 697,99 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 - internet 5/24,(VoIP); množství 1; celkem 11 496,21 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - pevná linka 5/24,(VoIP); množství 1; celkem 482,70 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - internet 5/24,(VoIP); množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 - pevná linka 5/24,(VoIP); množství 1; celkem 279,82 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 - internet 5/24,(VoIP); množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 - pevná linka 5/24,(VoIP); množství 1; celkem 608,52 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 - internet 5/24,(VoIP); množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162
34 985,87 Kč34 985,87 Kč10.6.202419.6.202410.6.2024
FORCORP GROUP spol. s r.o.3 - 0316 - smluvní úklid 5/243 - smluvní úklid 5/24; množství 1; celkem 12 385,16 Kč; položka rozpočtu: 5169
12 385,16 Kč12 385,16 Kč10.6.202428.6.202410.6.2024
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1-0317-kelímky do spotř. baterie+kancel.potř.na sk1-kelímky + lžičky do spotřeby; množství 1; celkem 390,25 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 - baterie na sklad; množství 1; celkem 62,92 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 - kancelář.potřeby na sklad; množství 1; celkem 603,16 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 056,33 Kč1 056,33 Kč10.6.202412.6.202410.6.2024
Česká pošta, s.p.1- 0318-poštovné 5/241- poštovné 5/24; množství 1; celkem 660,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
660,00 Kč660,00 Kč12.6.202421.6.202412.6.2024
Česká pošta, s.p.3- 0319-poštovné 5/243- poštovné 5/24; množství 1; celkem 692,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
692,00 Kč692,00 Kč12.6.202425.6.202412.6.2024
Česká pošta, s.p.4 -0320-poštovné 5/244 - poštovné 5/24; množství 1; celkem 462,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
462,00 Kč462,00 Kč12.6.202418.6.202412.6.2024
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2 -0321- svoz separovaného odpadu 5/242 - svoz separovaného odpadu 5/24; množství 1; celkem 180,29 Kč; položka rozpočtu: 5169
180,29 Kč180,29 Kč12.6.202419.6.202412.6.2024
Severoč.komun.služby4 - 0322-svoz odpadu 5/244 - svoz odpadu 5/24; množství 1; celkem 888,14 Kč; položka rozpočtu: 5169
888,14 Kč888,14 Kč17.6.202419.6.202417.6.2024
LIDEZIN CZ s.r.o.1 - 0324-Roundup na likvidaci plevele, 5l1 - Roundup na likvidaci plevele, 5l; množství 1; celkem 2 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 300,00 Kč2 300,00 Kč17.6.202427.6.202417.6.2024
Česká pošta, s.p.1,3 -0325- kvalif.os.certifikát1 - kvalif.os.certifikát; množství 1; celkem 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
3 - kvalif.os.certifikát ; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
1 320,00 Kč1 320,00 Kč17.6.202425.6.202417.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.1,2,4 - 0326-el. energie 5/241 - el. energie 5/24; množství 1; celkem 20 152,84 Kč; položka rozpočtu: 5154
2 - el. energie 5/24; množství 1; celkem 8 337,11 Kč; položka rozpočtu: 5154
4 - el. energie 5/24; množství 1; celkem 7 051,99 Kč; položka rozpočtu: 5154
35 541,94 Kč35 541,94 Kč17.6.202426.6.202417.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.1,2-0327- plyn 5/241 - plyn 5/24; množství 1; celkem 6 612,38 Kč; položka rozpočtu: 5153
2 - plyn 9.5.-31.5/24; množství 1; celkem 2 761,14 Kč; položka rozpočtu: 5153
9 373,52 Kč9 373,52 Kč17.6.202427.6.202417.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.4 - plyn 5/244 - plyn 5/24; množství 1; celkem 2 118,40 Kč; položka rozpočtu: 5153
2 118,40 Kč2 118,40 Kč17.6.202428.6.202417.6.2024
Vodafone Czech Republic a.s.1,2,3,4 -0329- mobily 5/241 - mobily 5/24; množství 1; celkem 4 584,94 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - mobily 5/24; množství 1; celkem 869,34 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 - mobily 5/24; množství 1; celkem 1 004,30 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 - mobily 5/24; množství 1; celkem 1 158,39 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 616,97 Kč7 616,97 Kč17.6.202428.6.202417.6.2024
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4 - 0330-nájem strojů 6/241 - nájem strojů 6/24; množství 1; celkem 5 996,76 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 - nájem strojů 6/24; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
3 - nájem strojů 6/24; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 - nájem strojů 6/24; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
10 494,33 Kč10 494,33 Kč17.6.202426.6.202417.6.2024
T Mobile1 - 0331-záložní internet 5/241 - záložní internet 5/24; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,20 Kč319,20 Kč17.6.202418.6.202417.6.2024
Česká pošta, s.p.2-0339- poštovné 5/242- poštovné 5/24; množství 1; celkem 992,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
992,00 Kč992,00 Kč18.6.202421.6.202418.6.2024
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha1 -0346- karty MultiSport za 6/24, 2x1 -0346- karty MultiSport za 6/24, 2x; množství 1; celkem 2 220,00 Kč
2 220,00 Kč2 220,00 Kč25.6.202426.6.202425.6.2024
Miroslav Pavelka2,3,4 - 0349-disk interní Kingston, 480GB, 6 ks2 - disk interní Kingston, 480GB, 2 ks; množství 1; celkem 4 416,67 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 - disk interní Kingston, 480GB, 2 ks; množství 1; celkem 4 416,67 Kč; položka rozpočtu: 5139
4 - disk interní Kingston, 480GB, 2 ks; množství 1; celkem 4 416,66 Kč; položka rozpočtu: 5139
13 250,00 Kč13 250,00 Kč26.6.202427.6.202426.6.2024
MAXmobil max-shop.cz s.r.o.4-0352 - HOT- oprava mobilu4-0352 - HOT- oprava mobilu; množství 1; celkem 1 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 800,00 Kč1 800,00 Kč26.6.202426.6.202426.6.2024
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0028-záloha na stravenky 6/241-záloha na stravenky 6/24; množství 1; celkem 40 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
40 000,00 Kč40 000,00 Kč12.6.202418.6.202412.6.2024
Sodexo Pass Česká republika a.s.2-0029-záloha na stravenky 6/242-záloha na stravenky 6/24; množství 1; celkem 12 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
12 500,00 Kč12 500,00 Kč12.6.202418.6.202412.6.2024
Sodexo Pass Česká republika a.s.3-0030-záloha na stravenky 6/243-záloha na stravenky 6/24; množství 1; celkem 7 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 500,00 Kč7 500,00 Kč12.6.202418.6.202412.6.2024
Sodexo Pass Česká republika a.s.4-0031-záloha na stravenky 6/244-záloha na stravenky 6/24; množství 1; celkem 11 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
11 000,00 Kč11 000,00 Kč12.6.202418.6.202412.6.2024
Vodafone Czech Republic a.s.1,2,3,4 -0333- mobil Xiaomi , 15ks1 - mobil Xiaomi , 5ks; množství 1; celkem 6,05 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 - mobil Xiaomi , 4ks; množství 1; celkem 4,84 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 - mobil Xiaomi , 3ks; množství 1; celkem 3,63 Kč; položka rozpočtu: 5139
4 - mobil Xiaomi , 3ks; množství 1; celkem 3,63 Kč; položka rozpočtu: 5139
18,15 Kč18,15 Kč18.6.20249.7.202418.6.2024
Vodafone Czech Republic a.s.2,4- 0334-mobil Xiaomi , 2ks2- mobil Xiaomi , 1ks; množství 1; celkem 1,21 Kč; položka rozpočtu: 5139
4- mobil Xiaomi , 1ks; množství 1; celkem 1,21 Kč; položka rozpočtu: 5139
2,42 Kč2,42 Kč18.6.202411.7.202418.6.2024
FORCORP GROUP spol. s r.o.2 - 0335- mytí oken2 - mytí oken; množství 1; celkem 4 649,63 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 649,63 Kč4 649,63 Kč18.6.202416.7.202418.6.2024
OTIS a.s.1 - 0336-oprava výtahu1 - oprava výtahu; množství 1; celkem 1 798,06 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 798,06 Kč1 798,06 Kč18.6.20243.7.202418.6.2024
ABY servis, s.r.o.1 -0337- smluvní úklid 5/241 - smluvní úklid 5/24; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,07 Kč15 690,07 Kč18.6.20243.7.202418.6.2024
ABY servis, s.r.o.4 - 0338-smluvní úklid 5/244 - smluvní úklid 5/24; množství 1; celkem 5 744,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 744,60 Kč5 744,60 Kč18.6.20243.7.202418.6.2024
Vodafone Czech Republic a.s.1,2,3,4- 0340-mobil Xiaomi , 8ks1- mobil Xiaomi , 2ks; množství 1; celkem 6 354,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
2- mobil Xiaomi , 1ks; množství 1; celkem 3 177,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
3-mobil Xiaomi,3ks; množství 1; celkem 9 531,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
4-mobil Xiaomi,2ks; množství 1; celkem 6 354,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
25 416,00 Kč25 416,00 Kč20.6.202412.7.202420.6.2024
D & D SECURITY, a.s.1 - 0341-ochrana objektu PCO 6/241 - ochrana objektu PCO 6/24; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč20.6.20244.7.202420.6.2024
Vodafone Czech Republic a.s.1-0347- mobil Xiaomi ,2ks, 1- mobil Xiaomi ,2ks; množství 1; celkem 6 354,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
6 354,00 Kč6 354,00 Kč25.6.202418.7.202425.6.2024
ENEN, spol. s r.o.1 -0348- oprava,údržba klimatizace na serveru H641 - oprava,údržba klimatizace na serveru H64; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 815,00 Kč1 815,00 Kč25.6.20244.7.202425.6.2024
Technická univerzita v Liberci1-0350-pronájem posluchárny-škol.Měkké cíle,4.6.1-pronájem posluchárny-škol.Měkké cíle,4.6.; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
3 630,00 Kč3 630,00 Kč26.6.202411.7.202426.6.2024
OTIS a.s.1 - 0351- pravidelná údržba výtahu 6/241 - pravidelná údržba výtahu 6/24; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 398,76 Kč1 398,76 Kč26.6.202412.7.202426.6.2024
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2 -0353- svoz a odstranění komun.odpadu 6/242 - svoz a odstranění komun.odpadu 6/24; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
847,00 Kč847,00 Kč3.7.202411.7.20243.7.2024
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 - 0354-služby podatelny 6/241 - služby podatelny 6/24; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč3.7.202430.7.20243.7.2024
PCO VIDOCQ s.r.o.4 -0355- ochrana PCO 6/244 - ochrana PCO 6/24; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169
771,98 Kč771,98 Kč3.7.202412.7.20243.7.2024
HENIG - security servis,2-0356-monitorování, nájem park.ploch 6/242-monitorování objektu 6/24; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2-nájem parkovacích ploch 6/24; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 719,00 Kč4 719,00 Kč3.7.20249.7.20243.7.2024
FORCORP GROUP spol. s r.o.2 - 0357-smluvní úklid 6/242 - smluvní úklid 6/24; množství 1; celkem 6 484,28 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 484,28 Kč6 484,28 Kč3.7.202419.7.20243.7.2024
FORCORP GROUP spol. s r.o.3 - 0358-smluvní úklid 6/243 - smluvní úklid 6/24; množství 1; celkem 12 385,16 Kč; položka rozpočtu: 5169
12 385,16 Kč12 385,16 Kč3.7.202429.7.20243.7.2024
Miloš Svoboda-FONSERVIS1 - 0359-servis tlf. ústředny 6/241 - servis tlf. ústředny 6/24; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
269,00 Kč269,00 Kč3.7.202412.7.20243.7.2024
CCS, A.S.1 - 0360-CCS, Natural 6/241 - CCS, Natural 6/24; množství 1; celkem 9 537,42 Kč; položka rozpočtu: 5156
9 537,42 Kč9 537,42 Kč8.7.202412.7.20248.7.2024
CCS, A.S.2 - 0361-CCS, Natural , mytí aut ,poplatky 6/242 - CCS, Natural , 6/24; množství 1; celkem 5 865,11 Kč; položka rozpočtu: 5156
2 - CCS, mytí a poplatek, 6/24; množství 1; celkem 226,43 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 091,54 Kč6 091,54 Kč8.7.202412.7.20248.7.2024
CCS, A.S.3 -0362- CCS, Natural + mytí +poplatek 6/243 - CCS, Natural 6/24; množství 1; celkem 5 332,03 Kč; položka rozpočtu: 5156
3 - CCS, mytí + poplatek 6/24; množství 1; celkem 141,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 473,53 Kč5 473,53 Kč8.7.202412.7.20248.7.2024
CCS, A.S.4 - 0363-CCS, Natural, 6/244 - CCS, Natural, 6/24; množství 1; celkem 9 001,25 Kč; položka rozpočtu: 5156
9 001,25 Kč9 001,25 Kč8.7.202412.7.20248.7.2024
Marcela Jílková1-0364-služby v oboru bezpečnosti práce 2.Q.20241-služby v oboru bezpečnosti práce 2.Q.2024; množství 1; celkem 12 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
12 000,00 Kč12 000,00 Kč9.7.202411.7.20249.7.2024
FCC Liberec s.r.o.1 - 0365-svoz a likvidace odpadu 6/241 - svoz a likvidace odpadu 6/24; množství 1; celkem 3 361,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 361,90 Kč3 361,90 Kč9.7.202412.7.20249.7.2024
T Mobile1 - 0366-záložní internet 6/241 - záložní internet 6/24; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,20 Kč319,20 Kč9.7.202412.7.20249.7.2024
ABY servis, s.r.o.1 - 0367-smluvní úklid 6/241 - smluvní úklid 6/24; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,07 Kč15 690,07 Kč10.7.202422.7.202410.7.2024
ABY servis, s.r.o.4 - 0368-smluvní úklid 6/244 - smluvní úklid 6/24; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 031,85 Kč6 031,85 Kč10.7.202422.7.202410.7.2024
Vodafone Czech Republic a.s.1,3-0369-mobil Xiaomi ,3ks,EKP1- mobil Xiaomi ,2ks,EKP; množství 1; celkem 6 354,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
3- mobil Xiaomi ,1ks; množství 1; celkem 3 177,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
9 531,00 Kč9 531,00 Kč10.7.202424.7.202410.7.2024
Bohumil Čagánek1-0371-zajištění provozu VZT 6/241-zajištění provozu VZT 6/24; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč10.7.202422.7.202410.7.2024
Jiří Hanuš1 -0372- oprava rozvodu a čerpadla kotle1 - oprava rozvodu a čerpadla kotle; množství 1; celkem 27 993,65 Kč; položka rozpočtu: 5171
27 993,65 Kč27 993,65 Kč10.7.202412.7.202410.7.2024
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4 - 0373-vyrovnání 6/241 - vyrovnání 6/24; množství 1; celkem 3 906,57 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 - vyrovnání 6/24; množství 1; celkem 1 665,44 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 - vyrovnání 6/24; množství 1; celkem 1 261,49 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 - vyrovnání 6/24; množství 1; celkem 1 227,01 Kč; položka rozpočtu: 5169
8 060,51 Kč8 060,51 Kč10.7.202416.7.202410.7.2024
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2 -0374- svoz separovaného odpadu 6/242 - svoz separovaného odpadu 6/24; množství 1; celkem 42,35 Kč; položka rozpočtu: 5169
42,35 Kč42,35 Kč10.7.202419.7.202410.7.2024
Česká pošta, s.p.4 -0375- poštovné 6/244 - poštovné 6/24; množství 1; celkem 405,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
405,00 Kč405,00 Kč10.7.202416.7.202410.7.2024
Česká pošta, s.p.1- 0376-poštovné 6/241- poštovné 6/24; množství 1; celkem 232,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
232,00 Kč232,00 Kč12.7.202419.7.202412.7.2024
Severoč.komun.služby4 - 0377-svoz odpadu 6/244 - svoz odpadu 6/24; množství 1; celkem 710,51 Kč; položka rozpočtu: 5169
710,51 Kč710,51 Kč12.7.202417.7.202412.7.2024
Česká pošta, s.p.3-0378- poštovné 6/243- poštovné 6/24; množství 1; celkem 249,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
249,00 Kč249,00 Kč12.7.202424.7.202412.7.2024
T Mobile1,2,3,4 -0380- pevná linka 6/24,internet 6/24(VoIP1 - pevná linka 6/24; množství 1; celkem 449,94 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - pevná linka 6/24; množství 1; celkem 309,29 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 - pevná linka 6/24; množství 1; celkem 209,38 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 - pevná linka 6/24; množství 1; celkem 607,78 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 - internet 6/24; množství 1; celkem 11 496,21 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - internet 6/24; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 - internet 6/24; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 - internet 6/24; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162
34 493,23 Kč34 493,23 Kč15.7.202416.7.202415.7.2024
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha1 -0381- karty MultiSport za 7/24, 2x1 -0381- karty MultiSport za 7/24, 2x; množství 1; celkem 2 220,00 Kč
2 220,00 Kč2 220,00 Kč16.7.202419.7.202416.7.2024
Česká pošta, s.p.2-0382- poštovné 6/242- poštovné 6/24; množství 1; celkem 752,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
752,00 Kč752,00 Kč17.7.202419.7.202417.7.2024
Vodafone Czech Republic a.s.1,2,3,4 - 0383-mobily 6/241 - mobily 6/24; množství 1; celkem 4 430,59 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - mobily 6/24; množství 1; celkem 1 287,23 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 - mobily 6/24; množství 1; celkem 1 054,67 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 - mobily 6/24; množství 1; celkem 1 192,82 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 965,31 Kč7 965,31 Kč17.7.202429.7.202417.7.2024
Česká pošta, s.p.1 -0384- kvalif.a komerční os.certifikát-Pohlová1 - kvalif.a komerční os.certifikát-Pohlová; množství 1; celkem 836,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
836,00 Kč836,00 Kč17.7.202425.7.202417.7.2024
Pražská plynárenská, a.s.1,2,- 0385-plyn 6/241- plyn 6/24; množství 1; celkem 4 166,22 Kč; položka rozpočtu: 5153
2- plyn 6/24; množství 1; celkem 2 467,46 Kč; položka rozpočtu: 5153
6 633,68 Kč6 633,68 Kč17.7.202426.7.202417.7.2024
Pražská plynárenská, a.s.4 - 0386- plyn 6/244 - plyn 6/24; množství 1; celkem 1 367,45 Kč; položka rozpočtu: 5153
1 367,45 Kč1 367,45 Kč17.7.202430.7.202417.7.2024
Pražská plynárenská, a.s.1,2,4 - 0387-el. energie 6/241 - el. energie 6/24; množství 1; celkem 18 029,81 Kč; položka rozpočtu: 5154
2 - el. energie 6/24; množství 1; celkem 8 081,38 Kč; položka rozpočtu: 5154
4 - el. energie 6/24; množství 1; celkem 8 330,67 Kč; položka rozpočtu: 5154
34 441,86 Kč34 441,86 Kč17.7.202423.7.202417.7.2024
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4 - 0388-nájem strojů 7/241 - nájem strojů 7/24; množství 1; celkem 5 996,76 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 - nájem strojů 7/24; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
3 - nájem strojů 7/24; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 - nájem strojů 7/24; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
10 494,33 Kč10 494,33 Kč17.7.202425.7.202417.7.2024
D & D SECURITY, a.s.1 -0389- ochrana PCO 6/24, výjezd 7.6.241 - ochrana PCO 6/24, výjezd 7.6.24; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč17.7.202423.7.202417.7.2024
Zobrazeno 7 001-7 100 z 7 155 záznamů.