Česká pošta, s.p. | 2-1174-kvalifik.osobní certif. | 2-kvalifik.osobní certif.; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 396,00 Kč | 396,00 Kč | | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 13.12.2021 |
Česká pošta, s.p. | 2- 0146-kvalif.osob.certifikát- Knížová | 2- kvalif.osob.certifikát- Knížová; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 396,00 Kč | 396,00 Kč | | 8.3.2022 | 15.3.2022 | 8.3.2022 |
Česká pošta, s.p. | 1 -0202- kvalif.osob.certifikát | 1 - kvalif.osob.certifikát; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 396,00 Kč | 396,00 Kč | | 29.3.2022 | 4.4.2022 | 29.3.2022 |
Česká pošta, s.p. | 1 -0230- kvalif.osob.certifikát | 1 - kvalif.osob.certifikát; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 396,00 Kč | 396,00 Kč | | 12.4.2022 | 14.4.2022 | 12.4.2022 |
Česká pošta, s.p. | 2- 0908-kvalif.osob.certifikát | 2- kvalif.osob.certifikát; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 396,00 Kč | 396,00 Kč | | 11.10.2022 | 17.10.2022 | 11.10.2022 |
Česká pošta, s.p. | 1-1063- kvalif.osob.certifikát | 1- kvalif.osob.certifikát; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 396,00 Kč | 396,00 Kč | | 28.11.2022 | 5.12.2022 | 28.11.2022 |
Česká pošta, s.p. | 1-0164-kvalif.os.certifikát | 1-kvalif.os.certifikát ; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 396,00 Kč | 396,00 Kč | | 17.3.2023 | 27.3.2023 | 17.3.2023 |
Česká pošta, s.p. | 1-0221-kvalif.os.certifikát | 1-kvalif.os.certifikát ; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 396,00 Kč | 396,00 Kč | | 19.4.2023 | 26.4.2023 | 19.4.2023 |
Česká pošta, s.p. | 1-0235-kvalif.os.certifikát | 1-kvalif.os.certifikát ; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 396,00 Kč | 396,00 Kč | | 2.5.2023 | 5.5.2023 | 2.5.2023 |
Pražská plynárenská, a.s. | 1 - 0691-el.energie 12.1.-30.6/22 ( korekční ) | 1 - el.energie 12.1.-30.6/22 ( korekční ); množství 1; celkem 396,28 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 396,28 Kč | 396,28 Kč | | 10.8.2022 | 23.8.2022 | 10.8.2022 |
AUTOŠKOLA HÁDEK s.r.o. | 4-školení řidičů | 4-školení řidičů; množství 1; celkem 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 400,00 Kč | 400,00 Kč | | 10.6.2019 | 6.6.2019 | 10.6.2019 |
AUTOŠKOLA HÁDEK s.r.o. | 4-0210-H-školení řidiče referenta | 4-0210-H-školení řidiče referenta; množství 1; celkem 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 400,00 Kč | 400,00 Kč | | 12.3.2020 | 12.3.2020 | 12.3.2020 |
MÚZO Praha s.r.o. | 1- 0212-MÚZO,zpracování účetních výkazů 12/20 | 1- MÚZO,zpracování účetních výkazů 12/20; množství 1; celkem 406,56 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 406,56 Kč | 406,56 Kč | | 22.3.2021 | 24.3.2021 | 22.3.2021 |
Konica Minolta Business Soluti | 4-1033- vyrovnání 9/19 | 4- vyrovnání 9/19; množství 1; celkem 406,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 406,60 Kč | 406,60 Kč | | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 1.10.2019 |
TV PRODUCTS CZ s.r.o. | 1-0119-H-termo taška ,5 l-EPI | 1-0119-H-termo taška ,5 l-EPI; množství 1; celkem 409,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 409,00 Kč | 409,00 Kč | | 17.2.2020 | 17.2.2020 | 17.2.2020 |
Česká pošta, s.p. | 3-376-poštovné 4/21 | 3-poštovné 4/21; množství 1; celkem 411,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 411,00 Kč | 411,00 Kč | | 19.5.2021 | 21.5.2021 | 19.5.2021 |
NEOLUXOR s.r.o. | 1-1060-H-kniha do ev."Vniřní směrnice"-EKP | 1-1060-H-kniha do ev."Vniřní směrnice"-EKP; množství 1; celkem 411,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 411,00 Kč | 411,00 Kč | | 28.11.2022 | 28.11.2022 | 28.11.2022 |
Česká pošta, s.p. | 3- 0482-poštovné 8/23 | 3- poštovné 8/23; množství 1; celkem 413,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 413,00 Kč | 413,00 Kč | | 18.9.2023 | 21.9.2023 | 18.9.2023 |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-0915-servis tlf ústředny 8/19+ oprava klávesnice | 1-servis tlf ústředny 8/19; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 1-oprava klávesnice tlf.ústředny; množství 1; celkem 145,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 414,00 Kč | 414,00 Kč | | 3.9.2019 | 13.9.2019 | 3.9.2019 |
Severoč.komun.služby | 4-973-svoz kom.odpadu 12/17 | 4-973-svoz kom.odpadu 12/17; množství 1; celkem 415,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 415,00 Kč | 415,00 Kč | | 5.1.2018 | 15.1.2018 | 5.1.2018 |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 3-0933- praní záclon 23 ks | 3- praní záclon 23 ks; množství 1; celkem 417,45 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 417,45 Kč | 417,45 Kč | | 11.10.2021 | 19.10.2021 | 11.10.2021 |
Institut pro veřejnou správu | 1,2,3,4-0164-Základ.kurz kyber.bezpečnosti,14x | 1-Základ.kurz kyber.bezpečnosti,10x,SPR,EKP; množství 1; celkem 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 2-Základ.kurz kyber.bezpečnosti,; množství 1; celkem 30,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 3-Základ.kurz kyber.bezpečnosti,; množství 1; celkem 30,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 4-Základ.kurz kyber.bezpečnosti,2x; množství 1; celkem 60,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 420,00 Kč | 420,00 Kč | | 27.2.2019 | 14.3.2019 | 27.2.2019 |
Konica Minolta Business Soluti | 1-1008-Konica Minolta papír 10/21- suterén, 5 bal. | 1-Konica Minolta papír 10/21- suterén, 5 bal.; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 423,50 Kč | 423,50 Kč | | 8.11.2021 | 16.11.2021 | 8.11.2021 |
Severoč.komun.služby | 4-1088- svoz komun.odpadu 9/19 | 4- svoz komun.odpadu 9/19; množství 1; celkem 423,94 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 423,94 Kč | 423,94 Kč | | 10.10.2019 | 16.10.2019 | 10.10.2019 |
Severoč.komun.služby | 4- 1314-svoz komun.odpadu 11/19 | 4- svoz komun.odpadu 11/19; množství 1; celkem 423,94 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 423,94 Kč | 423,94 Kč | | 9.12.2019 | 16.12.2019 | 9.12.2019 |
Severoč.komun.služby | 4- 0036-svoz odpadu 12/19 | 4- svoz odpadu 12/19; množství 1; celkem 423,94 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 423,94 Kč | 423,94 Kč | | 14.1.2020 | 16.1.2020 | 14.1.2020 |
Severoč.komun.služby | 4-0786- svoz komun.odpadu 7/19 | 4- svoz komun.odpadu 7/19; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 424,00 Kč | 424,00 Kč | | 9.8.2019 | 14.8.2019 | 9.8.2019 |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | 3-0137-oprava vozu 5L7 2203 | 3- oprava vozu 5L7 2203; množství 1; celkem 425,07 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 425,07 Kč | 425,07 Kč | | 4.3.2022 | 15.3.2022 | 4.3.2022 |
Konica Minolta Business Soluti | 3- 0513-vyrovnání 6/20 | 3- vyrovnání 6/20; množství 1; celkem 426,31 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 426,31 Kč | 426,31 Kč | | 29.6.2020 | 3.7.2020 | 29.6.2020 |
Zásobování a.s. | 4-0032-H- stolní lampa | 4-0032-H- stolní lampa; množství 1; celkem 429,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 429,00 Kč | 429,00 Kč | | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 11.1.2021 |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0660- vyrovnání 7/18 - přízemí-NARY | 1- vyrovnání 7/18 - přízemí-NARY; množství 1; celkem 432,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 432,90 Kč | 432,90 Kč | | 31.7.2018 | 8.8.2018 | 31.7.2018 |
Severoč.komun.služby | 4-0066- svoz kom.odpadu 1/18 | 4- svoz kom.odpadu 1/18; množství 1; celkem 434,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 434,00 Kč | 434,00 Kč | | 5.2.2018 | 13.2.2018 | 5.2.2018 |
Severoč.komun.služby | 4- 0169-svoz kom.odpadu 2/18 | 4- svoz kom.odpadu 2/18; množství 1; celkem 434,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 434,00 Kč | 434,00 Kč | | 8.3.2018 | 14.3.2018 | 8.3.2018 |
Severoč.komun.služby | 4-0351- svoz kom.odpadu 4/18 | 4- svoz kom.odpadu 4/18; množství 1; celkem 434,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 434,00 Kč | 434,00 Kč | | 4.5.2018 | 15.5.2018 | 4.5.2018 |
Severoč.komun.služby | 4- 0589-svoz kom.odpadu 6/18 | 4- svoz kom.odpadu 6/18; množství 1; celkem 434,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 434,00 Kč | 434,00 Kč | | 11.7.2018 | 13.7.2018 | 11.7.2018 |
Severoč.komun.služby | 4- 0747-svoz kom.odpadu 7/18 | 4- svoz kom.odpadu 7/18; množství 1; celkem 434,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 434,00 Kč | 434,00 Kč | | 13.8.2018 | 20.8.2018 | 13.8.2018 |
Severoč.komun.služby | 4-0963- svoz kom.odpadu 9/18 | 4- svoz kom.odpadu 9/18; množství 1; celkem 434,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 434,00 Kč | 434,00 Kč | | 8.10.2018 | 12.10.2018 | 8.10.2018 |
Severoč.komun.služby | 4- 1095-svoz kom.odpadu 10/18 | 4- svoz kom.odpadu 10/18; množství 1; celkem 434,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 434,00 Kč | 434,00 Kč | | 8.11.2018 | 14.11.2018 | 8.11.2018 |
Severoč.komun.služby | 4-0020- svoz komun.odpadu 12/18 | 4- svoz komun.odpadu 12/18; množství 1; celkem 434,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 434,00 Kč | 434,00 Kč | | 8.1.2019 | 15.1.2019 | 8.1.2019 |
Česká pošta, s.p. | 2 -0597- kvalif.os.certifikát | 2 - kvalif.os.certifikát; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 440,00 Kč | 440,00 Kč | | 23.11.2023 | 27.11.2023 | 23.11.2023 |
Česká pošta, s.p. | 1 -0603- kvalif.os.certifikát | 1 - kvalif.os.certifikát; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 440,00 Kč | 440,00 Kč | | 29.11.2023 | 5.12.2023 | 29.11.2023 |
AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1-0096-oprava vozu 2L1 8196 | 1-oprava vozu 2L1 8196; množství 1; celkem 444,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 444,00 Kč | 444,00 Kč | | 7.2.2019 | 19.2.2019 | 7.2.2019 |
Česká pošta, s.p. | 4 -0627- poštovné 11/23 | 4 - poštovné 11/23; množství 1; celkem 445,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 445,00 Kč | 445,00 Kč | | 6.12.2023 | 19.12.2023 | 6.12.2023 |
Severoč.komun.služby | 4- 0209-svoz odpadu 2/20 | 4- svoz odpadu 2/20; množství 1; celkem 445,13 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 445,13 Kč | 445,13 Kč | | 13.3.2020 | 16.3.2020 | 13.3.2020 |
Severoč.komun.služby | 4-0320- svoz odpadu 3/20 | 4- svoz odpadu 3/20; množství 1; celkem 445,13 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 445,13 Kč | 445,13 Kč | | 15.4.2020 | 16.4.2020 | 15.4.2020 |
Severoč.komun.služby | 4- 0444-svoz odpadu 5/20 | 4- svoz odpadu 5/20; množství 1; celkem 445,13 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 445,13 Kč | 445,13 Kč | | 5.6.2020 | 12.6.2020 | 5.6.2020 |
Severoč.komun.služby | 4-0570- svoz odpadu 6/20 | 4- svoz odpadu 6/20; množství 1; celkem 445,13 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 445,13 Kč | 445,13 Kč | | 13.7.2020 | 14.7.2020 | 13.7.2020 |
Severoč.komun.služby | 4-0922- svoz odpadu 9/20 | 4- svoz odpadu 9/20; množství 1; celkem 445,13 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 445,13 Kč | 445,13 Kč | | 7.10.2020 | 15.10.2020 | 7.10.2020 |
Severoč.komun.služby | 4- 1109-svoz odpadu 11/20 | 4- svoz odpadu 11/20; množství 1; celkem 445,13 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 445,13 Kč | 445,13 Kč | | 9.12.2020 | 16.12.2020 | 9.12.2020 |
Autosalon ASTRA a.s. | 3 -0016- oprava vozu 6L0 0096 | 3 - oprava vozu 6L0 0096; množství 1; celkem 445,92 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 445,92 Kč | 445,92 Kč | | 5.1.2023 | 6.1.2023 | 5.1.2023 |
LENA SM, s.r.o. | 4-0948- kalibrační roztoky - HDM | 4- kalibrační roztoky - HDM; množství 1; celkem 447,90 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 447,90 Kč | 447,90 Kč | | 25.10.2022 | 11.11.2022 | 25.10.2022 |
Severoč.komun.služby | 4-0647- svoz komun.odpadu 6/19 | 4-0647- svoz komun.odpadu 6/19; množství 1; celkem 449,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 449,00 Kč | 449,00 Kč | | 9.7.2019 | 16.7.2019 | 9.7.2019 |
T Mobile | 1-1092-záložní internet 11/20 | 1-záložní internet 11/20; množství 1; celkem 449,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 449,20 Kč | 449,20 Kč | | 7.12.2020 | 15.12.2020 | 7.12.2020 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-983-svoz komunálního odpadu 12/17 | 2-983-svoz komunálního odpadu 12/17; množství 1; celkem 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 450,00 Kč | 450,00 Kč | | 8.1.2018 | 10.1.2018 | 8.1.2018 |
LUCONA, s.r.o. | 1- 1285-PBU-osběr vzorků( Hand care 300 ml ) 3ks | 1- PBU-osběr vzorků( Hand care 300 ml ) 3ks; množství 1; celkem 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 450,00 Kč | 450,00 Kč | | 29.11.2019 | 13.12.2019 | 29.11.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | 2-0059- el.energie 13.11.-30.11.20 ( korekèní ) | 2- el.energie 13.11.-30.11.20 ( korekèní ); množství 1; celkem 453,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 453,00 Kč | 453,00 Kč | | 22.1.2021 | 28.1.2021 | 22.1.2021 |
AHA KOMÍN s.r.o. | 1- 0131-revize spalinových cest | 1- revize spalinových cest; množství 1; celkem 455,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 455,00 Kč | 455,00 Kč | | 28.2.2018 | 7.3.2018 | 28.2.2018 |
Česká pošta, s.p. | 4-0089- poštovné 1/23 | 4- poštovné 1/23; množství 1; celkem 455,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 455,00 Kč | 455,00 Kč | | 9.2.2023 | 16.2.2023 | 9.2.2023 |
Severoč.komun.služby | 4- 0207-svoz komun.odpadu 2/19 | 4- svoz komun.odpadu 2/19; množství 1; celkem 457,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 457,00 Kč | 457,00 Kč | | 12.3.2019 | 15.3.2019 | 12.3.2019 |
Severoč.komun.služby | 4- 0323-svoz komun.odpadu 3/19 | 4- svoz komun.odpadu 3/19; množství 1; celkem 457,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 457,00 Kč | 457,00 Kč | | 9.4.2019 | 15.4.2019 | 9.4.2019 |
Severoč.komun.služby | 4-0401-svoz komun.odpadu 4/19 | 4- svoz komun.odpadu 4/19; množství 1; celkem 457,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 457,00 Kč | 457,00 Kč | | 7.5.2019 | 15.5.2019 | 7.5.2019 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0162-svoz komun.odpadu 2/18 | 2-svoz komun.odpadu 2/18; množství 1; celkem 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 460,00 Kč | 460,00 Kč | | 7.3.2018 | 13.3.2018 | 7.3.2018 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0268-svoz komun.odpadu 3/18 | 2-svoz komun.odpadu 3/18; množství 1; celkem 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 460,00 Kč | 460,00 Kč | | 4.4.2018 | 11.4.2018 | 4.4.2018 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0458-svoz komun.odpadu 5/18 | 2-svoz komun.odpadu 5/18; množství 1; celkem 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 460,00 Kč | 460,00 Kč | | 6.6.2018 | 14.6.2018 | 6.6.2018 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0588-svoz komun.odpadu 6/18 | 2-svoz komun.odpadu 6/18; množství 1; celkem 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 460,00 Kč | 460,00 Kč | | 11.7.2018 | 12.7.2018 | 11.7.2018 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0861-svoz komun.odpadu 8/18 | 2-svoz komun.odpadu 8/18; množství 1; celkem 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 460,00 Kč | 460,00 Kč | | 7.9.2018 | 13.9.2018 | 7.9.2018 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0971-svoz komun.odpadu 9/18 | 2-svoz komun.odpadu 9/18; množství 1; celkem 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 460,00 Kč | 460,00 Kč | | 9.10.2018 | 10.10.2018 | 9.10.2018 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-1221-svoz komun.odpadu 11/18 | 2-svoz komun.odpadu 11/18; množství 1; celkem 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 460,00 Kč | 460,00 Kč | | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 10.12.2018 |
Konica Minolta Business Soluti | 1 -0883- vyrovnání 9/21 - suterén | 1 - vyrovnání 9/21 - suterén; množství 1; celkem 463,09 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 463,09 Kč | 463,09 Kč | | 30.9.2021 | 8.10.2021 | 30.9.2021 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 4-1296-el.energie 1.1.-3.12./18 -vyúčtování | 4-el.energie 1.1.-3.12./18 -vyúčtování; množství 1; celkem 465,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 465,00 Kč | 465,00 Kč | | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 20.12.2018 |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-1039--pøíbory -PÈR+ dobrovol. do spotøeby | 1--pøíbory -PÈR+ dobrovol. do spotøeby; množství 1; celkem 466,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 466,00 Kč | 466,00 Kč | | 25.11.2020 | 9.12.2020 | 25.11.2020 |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-0129-servis tlf.ústředny 2/23,nast.test.volání | 1 - servis tlf.ústředny 2/23; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 1 - nastavení testovacího volání; množství 1; celkem 197,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 466,00 Kč | 466,00 Kč | | 1.3.2023 | 13.3.2023 | 1.3.2023 |
Konica Minolta Business Soluti | 4- 0932-vyrovnání 9/18 | 4- vyrovnání 9/18; množství 1; celkem 468,30 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 468,30 Kč | 468,30 Kč | | 25.9.2018 | 5.10.2018 | 25.9.2018 |
CCS, A.S. | 2-0087- provozní poplatek 1/19, 4x | 2- provozní poplatek 1/19, 4x; množství 1; celkem 469,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 469,48 Kč | 469,48 Kč | | 5.2.2019 | 13.2.2019 | 5.2.2019 |
CCS, A.S. | 3-0088-provozní poplatek 1/19, 4x | 3- provozní poplatek 1/19, 4x; množství 1; celkem 469,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 469,48 Kč | 469,48 Kč | | 5.2.2019 | 13.2.2019 | 5.2.2019 |
CCS, A.S. | 2-0358-CCS, provozní poplatek 4/20 | 2-CCS, provozní poplatek 4/20; množství 1; celkem 469,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 469,48 Kč | 469,48 Kč | | 5.5.2020 | 13.5.2020 | 5.5.2020 |
CCS, A.S. | 2-1078-CCS, provozní poplatek 11/20 | 2-CCS, provozní poplatek 11/20; množství 1; celkem 469,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 469,48 Kč | 469,48 Kč | | 4.12.2020 | 11.12.2020 | 4.12.2020 |
CCS, A.S. | 2-0978-CCS, provozní poplatek 10/20 | 2-CCS, provozní poplatek 10/20; množství 1; celkem 469,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 469,48 Kč | 469,48 Kč | | 4.11.2020 | 12.11.2020 | 4.11.2020 |
CCS, A.S. | 4-0980-CCS, provozní poplatek,10/20 | 4-CCS, provozní poplatek,10/20; množství 1; celkem 469,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 469,48 Kč | 469,48 Kč | | 4.11.2020 | 12.11.2020 | 4.11.2020 |
CCS, A.S. | 2-0106- provoz.poplatek 1/21 | 2- provoz.poplatek 1/21; množství 1; celkem 469,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 469,48 Kč | 469,48 Kč | | 11.2.2021 | 12.2.2021 | 11.2.2021 |
CCS, A.S. | 4-0108- provozní poplatek 1/21 | 4- Natural 1/21; množství 1; celkem 469,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 469,48 Kč | 469,48 Kč | | 11.2.2021 | 12.2.2021 | 11.2.2021 |
CCS, A.S. | 2-0195-provozní poplatek 2/21 | 2-provozní poplatek 2/21; množství 1; celkem 469,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 469,48 Kč | 469,48 Kč | | 11.3.2021 | 12.3.2021 | 11.3.2021 |
CCS, A.S. | 4-0197-provozní poplatek 2/21 | 4-provozní poplatek 2/21; množství 1; celkem 469,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 469,48 Kč | 469,48 Kč | | 11.3.2021 | 12.3.2021 | 11.3.2021 |
CCS, A.S. | 3-0433- provozní poplatek 5/21 | 3- provozní poplatek 5/21; množství 1; celkem 469,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 469,48 Kč | 469,48 Kč | | 4.6.2021 | 17.6.2021 | 4.6.2021 |
CCS, A.S. | 4-1149- provozní poplatek 11/21 | 4- provozní poplatek 11/21; množství 1; celkem 469,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 469,48 Kč | 469,48 Kč | | 6.12.2021 | 13.12.2021 | 6.12.2021 |
CCS, A.S. | 4-0074- CCS, provozní poplatek 1/22 | 4- CCS, provozní poplatek 1/22; množství 1; celkem 469,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 469,48 Kč | 469,48 Kč | | 4.2.2022 | 11.2.2022 | 4.2.2022 |
CCS, A.S. | 4-0980- CCS, provozní poplatek 10/22 | 4- CCS, provozní poplatek 10/22; množství 1; celkem 469,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 469,48 Kč | 469,48 Kč | | 7.11.2022 | 11.11.2022 | 7.11.2022 |
Ing. Marta Baková | 4-0470-H- odstraňovač mechu na střechu | 4-0470-H- odstraňovač mechu na střechu; množství 1; celkem 473,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 473,00 Kč | 473,00 Kč | | 15.6.2020 | 15.6.2020 | 15.6.2020 |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1,3-0169-servis tlf.ústředny 2/20,výměna klávesnic | 1- servis tlf.ústředny 2/20; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 3- výměna klávesnice telefonu - EPI; množství 1; celkem 205,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 474,00 Kč | 474,00 Kč | | 3.3.2020 | 12.3.2020 | 3.3.2020 |
Rembrandt s.r.o. | 1- 1105-samolaminovací fólie na služ.prùkazy | 1- samolaminovací fólie na služ.prùkazy; množství 1; celkem 475,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 475,00 Kč | 475,00 Kč | | 9.12.2020 | 15.12.2020 | 9.12.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0527- ZÚ, obj. CL 190 | 100- ZÚ, obj. CL 190; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 484,00 Kč | 484,00 Kč | | 25.6.2018 | 19.7.2018 | 25.6.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0528-ZÚ, obj. CL 189 | 100- ZÚ, obj. CL 189; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 484,00 Kč | 484,00 Kč | | 25.6.2018 | 19.7.2018 | 25.6.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0529-ZÚ, obj. CL 191 | 100- ZÚ, obj. CL 191; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 484,00 Kč | 484,00 Kč | | 25.6.2018 | 19.7.2018 | 25.6.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0543- ZÚ, obj. CL 192 | 100- ZÚ, obj. CL 192; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 484,00 Kč | 484,00 Kč | | 27.6.2018 | 19.7.2018 | 27.6.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0639- ZÚ, obj. JB 204 | 100- ZÚ, obj. JB 204; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 484,00 Kč | 484,00 Kč | | 19.7.2018 | 9.8.2018 | 19.7.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0641- ZÚ, obj. SM 255 | 100- ZÚ, obj. SM 255; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 484,00 Kč | 484,00 Kč | | 19.7.2018 | 9.8.2018 | 19.7.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0674- ZÚ, obj. LB 295 | 100- ZÚ, obj. LB 295; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 484,00 Kč | 484,00 Kč | | 1.8.2018 | 16.8.2018 | 1.8.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0675- ZÚ, obj. LB 294 | 100- ZÚ, obj. LB 294; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 484,00 Kč | 484,00 Kč | | 1.8.2018 | 16.8.2018 | 1.8.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0677- ZÚ, obj. LB 269 | 100- ZÚ, obj. LB 269; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 484,00 Kč | 484,00 Kč | | 1.8.2018 | 16.8.2018 | 1.8.2018 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0697- ZÚ, obj. SM 284 | 100- ZÚ, obj. SM 284; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 484,00 Kč | 484,00 Kč | | 2.8.2018 | 22.8.2018 | 2.8.2018 |