Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Celkem faktur

6847

Stav doplněnosti faktur po měsících

2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
62 50 51 48 57 45 56 62 45 58 63 62
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
133 121 79 93 172 83 122 32 64 80 68 62
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
128 151 100 144 120 91 112 87 69 104 71 68
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 90 65 110 175 93 97 85 67 120 77 78
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
105 129 124 114 184 132 95 104 96 116 87 78
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
139 102 130 102 175 113 107 103 90 91 86 77
2017 12
7

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 401-500 z 6 722 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0361-ZÚ, obj. SM 35100- ZÚ, obj. SM 35; množství 1; celkem 17 286,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
17 286,00 Kč17 286,00 Kč9.5.201824.5.20189.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0389-ZÚ, obj. LB 110100- ZÚ, obj. LB 110; množství 1; celkem 1 137,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 137,00 Kč1 137,00 Kč21.5.201824.5.201821.5.2018
Česká pošta, s.p.2-0411-poštovné 4/182-poštovné 4/18; množství 1; celkem 2 428,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
2 428,00 Kč2 428,00 Kč23.5.201824.5.201823.5.2018
Sodexo Pass Česká republika a.s.1,3-0028-záloha stravenky 6/181-záloha stravenky 6/18; množství 1; celkem 72 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3-záloha stravenky 6/18; množství 1; celkem 18 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
90 000,00 Kč90 000,00 Kč16.5.201824.5.201816.5.2018
Sodexo Pass Česká republika a.s.2-0029-záloha stravenky 6/182-záloha stravenky 6/18; množství 1; celkem 27 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
27 000,00 Kč27 000,00 Kč16.5.201824.5.201816.5.2018
Sodexo Pass Česká republika a.s.4-0030-záloha stravenky 6/184-záloha stravenky 6/18; množství 1; celkem 18 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
18 000,00 Kč18 000,00 Kč16.5.201824.5.201816.5.2018
Konica Minolta Business Soluti1- 0383-pravidelná platba 5/181- pravidelná platba 5/18; množství 1; celkem 1 026,10 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 026,10 Kč1 026,10 Kč16.5.201825.5.201816.5.2018
David Kuchar2- 0386-oprava komínu2- oprava komínu; množství 1; celkem 5 693,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
5 693,00 Kč5 693,00 Kč18.5.201825.5.201818.5.2018
Nemocnice s poliklinikou ČL6-0394- teplo 4/186- teplo 4/18; množství 1; celkem 69 351,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
69 351,00 Kč69 351,00 Kč21.5.201825.5.201821.5.2018
Nemocnice s poliklinikou ČL6-0395- el.energie 4/186- el.energie 4/18; množství 1; celkem 6 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
6 848,00 Kč6 848,00 Kč21.5.201825.5.201821.5.2018
Česká pošta, s.p.3-0402-poštovné 4/183-poštovné 4/18; množství 1; celkem 1 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 750,00 Kč1 750,00 Kč22.5.201825.5.201822.5.2018
Jiří Špak1- 0403-kácení stromů 2x,likvid.pařezu a odvoz1- kácení stromů 2x,likvid.pařezu a odvoz; množství 1; celkem 25 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
25 000,00 Kč25 000,00 Kč22.5.201825.5.201822.5.2018
Jiří Špak1-0404- výsadba tisů na zahradě1- výsadba tisů na zahradě; množství 1; celkem 46 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
46 500,00 Kč46 500,00 Kč22.5.201825.5.201822.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0417- ZÚ, obj.LB 44100- ZÚ, obj.LB 44; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 210,00 Kč1 210,00 Kč25.5.201825.5.201825.5.2018
TELMO a.s.1- 0396-revize PZS, 4x akumulátor1- 2x akumulátor SA214-7,2x akum.SA214-18; množství 1; celkem 3 548,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1- revize PZS; množství 1; celkem 6 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
9 580,00 Kč9 580,00 Kč21.5.201828.5.201821.5.2018
O2 Czech Republic a.s.4- 0376-O2, pevná linka 4/184- O2, pevná linka 4/18; množství 1; celkem 174,48 Kč; položka rozpočtu: 5162
174,48 Kč174,48 Kč15.5.201829.5.201815.5.2018
SCHINDLER CZ, a.s.6 -0387- údržba výtahů 5/186 - údržba výtahů 5/18; množství 1; celkem 2 230,39 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 230,39 Kč2 230,39 Kč18.5.201829.5.201818.5.2018
Vodafone Czech Republic a.s.1,2,3,4-0388-mobily 4/181-mobily 4/18; množství 1; celkem 2 947,81 Kč; položka rozpočtu: 5162
2-mobily 4/18; množství 1; celkem 433,92 Kč; položka rozpočtu: 5162
3-mobily 4/18; množství 1; celkem 444,61 Kč; položka rozpočtu: 5162
4-mobily 4/18; množství 1; celkem 751,68 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 578,02 Kč4 578,02 Kč18.5.201829.5.201818.5.2018
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1- 0405-dezinfekce kohoutků-HOK- do spotřeby1- dezinfekce kohoutků-HOK- do spotřeby; množství 1; celkem 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
850,00 Kč850,00 Kč22.5.201829.5.201822.5.2018
Miroslav Pavelka2,3,4-0418- server DELL PE T30 XEON-3x2- server DELL PE T30 XEON; množství 1; celkem 16 093,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
3- server DELL PE T30 XEON; množství 1; celkem 16 093,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
4- server DELL PE T30 XEON; množství 1; celkem 16 093,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
48 279,00 Kč48 279,00 Kč28.5.201829.5.201828.5.2018
KBM servis s.r.o.3-0365- smluvní úklid 4/183- smluvní úklid 4/18; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 050,00 Kč6 050,00 Kč11.5.201830.5.201811.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0377-ZÚ, obj. JB 88100- ZÚ, obj. JB 88; množství 1; celkem 5 312,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 312,00 Kč5 312,00 Kč15.5.201831.5.201815.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0378- ZÚ, obj. JB 87100- ZÚ, obj. JB 87; množství 1; celkem 5 312,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 312,00 Kč5 312,00 Kč15.5.201831.5.201815.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0379- ZÚ, obj. LB 13100- ZÚ, obj. LB 13; množství 1; celkem 30 620,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
30 620,00 Kč30 620,00 Kč15.5.201831.5.201815.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0409- ZÚ, obj. LB 112100- ZÚ, obj. LB 112; množství 1; celkem 3 182,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 182,00 Kč3 182,00 Kč23.5.201831.5.201823.5.2018
Pražská plynárenská, a.s.2-0419-plyn 1.-11.5/182-plyn 1.-11.5/18; množství 1; celkem 598,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
598,00 Kč598,00 Kč28.5.201831.5.201828.5.2018
LEDart s.r.o.1-0437-H-LED trubice T8,10W 16 ks-HDM1-0437-H-LED trubice T8,10W 16 ks-HDM; množství 1; celkem 2 212,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 212,00 Kč2 212,00 Kč31.5.201831.5.201831.5.2018
František Vitmajer-pneu servis3-0406- přezutí vozů, 3x3- přezutí vozů, 3x; množství 1; celkem 1 020,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 020,00 Kč1 020,00 Kč22.5.20181.6.201822.5.2018
VERKON s. r. o.1,2,3-0430- DPD chlor práškové reagencie,6x1- DPD chlor práškové reagencie,2x; množství 1; celkem 1 112,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
2- DPD chlor práškové reagencie,2x; množství 1; celkem 1 112,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
3- DPD chlor práškové reagencie,2x; množství 1; celkem 1 112,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 336,00 Kč3 336,00 Kč30.5.20181.6.201830.5.2018
D & D SECURITY, a.s.1-0393-ostraha objektu 5/181-ostraha objektu 5/18; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 114,00 Kč4 114,00 Kč21.5.20187.6.201821.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0407-ZÚ, obj. LB 108100- ZÚ, obj. LB 108; množství 1; celkem 3 461,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 461,00 Kč3 461,00 Kč23.5.20187.6.201823.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0408-ZÚ, obj. LB 109100- ZÚ, obj. LB 109; množství 1; celkem 3 461,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 461,00 Kč3 461,00 Kč23.5.20187.6.201823.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0420- ZÚ, obj. LB 102100- ZÚ, obj. LB 102; množství 1; celkem 7 635,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 635,00 Kč7 635,00 Kč28.5.20187.6.201828.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0421-ZÚ, obj. LB 111100- ZÚ, obj. LB 111; množství 1; celkem 6 207,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 207,00 Kč6 207,00 Kč28.5.20187.6.201828.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0422- ZÚ, obj. LB 95100- ZÚ, obj. LB 95; množství 1; celkem 6 522,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 522,00 Kč6 522,00 Kč28.5.20187.6.201828.5.2018
AUTOTREND,spol.s.r.o.1-0429-oprava vozu 4L3 65051-oprava vozu 4L3 6505; množství 1; celkem 4 069,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
4 069,00 Kč4 069,00 Kč30.5.20188.6.201830.5.2018
HENIG - security servis,2,6-0450-HENIG,monitor.a nájem vysílače 5/186-HENIG,monitor.objektu 5/18; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6-HENIG,nájem vysílače 5/18; množství 1; celkem 559,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
2-HENIG,monitor.objektu 5/18; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2-HENIG,nájem vysílače 5/18; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 552,00 Kč4 552,00 Kč5.6.20188.6.20185.6.2018
Konica Minolta Business Soluti1-0438- vyrovnání 5/18 - přízemí1- vyrovnání 5/18 - přízemí; množství 1; celkem 524,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
524,90 Kč524,90 Kč31.5.201811.6.201831.5.2018
Konica Minolta Business Soluti1-0439- vyrovnání 5/18 - 1.patro1- vyrovnání 5/18 - 1.patro; množství 1; celkem 1 903,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 903,20 Kč1 903,20 Kč31.5.201811.6.201831.5.2018
Konica Minolta Business Soluti1- 0440-vyrovnání 5/18 - 2.patro1- vyrovnání 5/18 - 2.patro; množství 1; celkem 1 418,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 418,40 Kč1 418,40 Kč31.5.201811.6.201831.5.2018
Konica Minolta Business Soluti2-0441- vyrovnání 5/182- vyrovnání 5/18; množství 1; celkem 2 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 260,00 Kč2 260,00 Kč31.5.201811.6.201831.5.2018
Konica Minolta Business Soluti3- 0442-vyrovnání 5/183- vyrovnání 5/18; množství 1; celkem 984,30 Kč; položka rozpočtu: 5169
984,30 Kč984,30 Kč31.5.201811.6.201831.5.2018
Konica Minolta Business Soluti4- 0443-vyrovnání 5/184- vyrovnání 5/18; množství 1; celkem 889,10 Kč; položka rozpočtu: 5169
889,10 Kč889,10 Kč31.5.201811.6.201831.5.2018
META-PYRO, s.r.o.1-0451-sterilní sáčky uzavírat.,2 x250 ks - HV1-sterilní sáčky uzavírat.,2 x250 ks - HV; množství 1; celkem 3 859,90 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 859,90 Kč3 859,90 Kč5.6.201812.6.20185.6.2018
Státní zdravotní ústav1,2,3,4-0463- předpl. čas.Hygiena,ročník 63/ 201- předplatné čas.Hygiena,ročník 63/ 2018; množství 1; celkem 836,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
2- předplatné čas.Hygiena,ročník 63/ 2018; množství 1; celkem 836,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
3- předplatné čas.Hygiena,ročník 63/ 2018; množství 1; celkem 836,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
4- předplatné čas.Hygiena,ročník 63/ 2018; množství 1; celkem 836,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
3 344,00 Kč3 344,00 Kč6.6.201812.6.20186.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0390-ZÚ, obj. CL 67100- ZÚ, obj. CL 67; množství 1; celkem 39 954,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
39 954,00 Kč39 954,00 Kč21.5.201814.6.201821.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0391-ZÚ, obj. CL 113100- ZÚ, obj. CL 113; množství 1; celkem 5 019,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 019,00 Kč5 019,00 Kč21.5.201814.6.201821.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0410- ZÚ, obj. CL 98100- ZÚ, obj. CL 98; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 050,00 Kč6 050,00 Kč23.5.201814.6.201823.5.2018
OTIS a.s.1-0432-pravid.odb.prohlídky výtahu 5/181-pravid.odb.prohlídky výtahu 5/18; množství 1; celkem 1 369,80 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 369,80 Kč1 369,80 Kč30.5.201814.6.201830.5.2018
Bohumil Čagánek1-0444-zajištění provozu VZT 5/181-zajištění provozu VZT 5/18; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč4.6.201814.6.20184.6.2018
CCS, A.S.1-0452-CCS 5/18,Natural1-CCS 5/18,Natural; množství 1; celkem 9 533,82 Kč; položka rozpočtu: 5156
9 533,82 Kč9 533,82 Kč5.6.201814.6.20185.6.2018
CCS, A.S.2-0453-CCS 5/18,Natural2-CCS 5/18,Natural; množství 1; celkem 7 875,49 Kč; položka rozpočtu: 5156
7 875,49 Kč7 875,49 Kč5.6.201814.6.20185.6.2018
CCS, A.S.3-0454-CCS 5/18,Natural3-CCS 5/18,Natural; množství 1; celkem 3 780,61 Kč; položka rozpočtu: 5156
3 780,61 Kč3 780,61 Kč5.6.201814.6.20185.6.2018
CCS, A.S.4-0455-CCS 5/18,Natural4-CCS 5/18,Natural; množství 1; celkem 9 236,58 Kč; položka rozpočtu: 5156
9 236,58 Kč9 236,58 Kč5.6.201814.6.20185.6.2018
Krajská nemocnice Liberec, a.s1-0456-služby podatelny 5/181-služby podatelny 5/18; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč6.6.201814.6.20186.6.2018
FCC Liberec s.r.o.1-0457-svoz a likvid.odpadu 5/181-svoz a likvid.odpadu 5/18; množství 1; celkem 1 828,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 828,00 Kč1 828,00 Kč6.6.201814.6.20186.6.2018
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2-0458-svoz komun.odpadu 5/182-svoz komun.odpadu 5/18; množství 1; celkem 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
460,00 Kč460,00 Kč6.6.201814.6.20186.6.2018
Jiří Křížek1-0459- školení řidičů, 22.5. a 31.5., 44 osob1- školení řidičů, 22.5. a 31.5., 44 osob; množství 1; celkem 8 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
8 800,00 Kč8 800,00 Kč6.6.201814.6.20186.6.2018
Jiří Povr1-0460- přezutí vozů, 7x1- přezutí vozů, 7x; množství 1; celkem 3 370,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 370,00 Kč3 370,00 Kč6.6.201814.6.20186.6.2018
Miloš Svoboda-FONSERVIS1-0461-servis tlf.ústředny 5/181-servis tlf.ústředny 5/18; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
269,00 Kč269,00 Kč6.6.201814.6.20186.6.2018
PCO VIDOCQ s.r.o.4 -0462- ochrana PCO 5/184 - ochrana PCO 5/18; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169
771,98 Kč771,98 Kč6.6.201814.6.20186.6.2018
ENEN, spol. s r.o.1-0464-oprava klimatizace na serveru1-oprava klimatizace na serveru; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 694,00 Kč1 694,00 Kč6.6.201814.6.20186.6.2018
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1,4- 0468-materiál na sklad a do spotřeby1- materiál na sklad -ostřikovač, 5ks; množství 1; celkem 239,40 Kč; položka rozpočtu: 5139
1- čistič odpadu, silichrom-do spotř.; množství 1; celkem 115,60 Kč; položka rozpočtu: 5139
1- odstraň.hmyzu4x,čistič plastů 4x-do spotř.; množství 1; celkem 240,30 Kč; položka rozpočtu: 5139
4 - koš nášlapný nerez do spotř.; množství 1; celkem 374,70 Kč; položka rozpočtu: 5139
4 - autošampon1x,čistič plastů 1x do spotř.; množství 1; celkem 319,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 289,00 Kč1 289,00 Kč7.6.201814.6.20187.6.2018
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1-0469- kancelářské potřeby na sklad1- kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 4 374,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
4 374,00 Kč4 374,00 Kč7.6.201814.6.20187.6.2018
T Mobile1,2,3- 0472-pevná linka 5/181- pevná linka 5/18; množství 1; celkem 5 506,42 Kč; položka rozpočtu: 5162
2- pevná linka 5/18; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
3- pevná linka 5/18; množství 1; celkem 3 248,58 Kč; položka rozpočtu: 5162
11 175,00 Kč11 175,00 Kč11.6.201814.6.201811.6.2018
T Mobile4-0473- pevná linka 5/184- pevná linka 5/18; množství 1; celkem 3 536,36 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 536,36 Kč3 536,36 Kč11.6.201814.6.201811.6.2018
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4-0479-papír Standars A4,30 ks ( balíků )5/11-papír Standars A4,15 ks ( balíků ); množství 1; celkem 1 270,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
2-papír Standars A4,5 ks ( balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
3-papír Standars A4,5 ks ( balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
4-papír Standars A4,5 ks ( balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 541,00 Kč2 541,00 Kč12.6.201814.6.201812.6.2018
ÚZSVM Praha3-0431-přeúčt. revize hromosvodu a has.přístr.3- přeúčt. revize hromosvodu 5letá; množství 1; celkem 1 536,81 Kč; položka rozpočtu: 5169
3- přeúčt. revize has.přístr.roční; množství 1; celkem 119,61 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 656,42 Kč1 656,42 Kč30.5.201815.6.201830.5.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.1-0475-el.energie 5/181- el.energie 5/18; množství 1; celkem 9 977,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
9 977,00 Kč9 977,00 Kč11.6.201815.6.201811.6.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.2- 0476-el.energie 5/182- el.energie 5/18; množství 1; celkem 5 189,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
5 189,00 Kč5 189,00 Kč11.6.201815.6.201811.6.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.4-0477- el.energie 5/184- el.energie 5/18; množství 1; celkem 5 433,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
5 433,00 Kč5 433,00 Kč11.6.201815.6.201811.6.2018
Česká pošta, s.p.4-0480-poštovné 5/184-poštovné 5/18; množství 1; celkem 2 559,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
2 559,00 Kč2 559,00 Kč12.6.201818.6.201812.6.2018
Skřivánek s.r.o.1-0497-individ.výuka anglic.jazyka 4/181-individ.výuka anglic.jazyka 4/18; množství 1; celkem 2 214,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
2 214,00 Kč2 214,00 Kč15.6.201818.6.201815.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0449-ZÚ, obj. LB 77100- ZÚ, obj. LB 77; množství 1; celkem 1 404,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 404,00 Kč1 404,00 Kč4.6.201819.6.20184.6.2018
Česká pojišťovna a.s. Praha1-0489- pojištění vozového parku 5/181- pojištění vozového parku 5/18; množství 1; celkem 9 926,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
9 926,00 Kč9 926,00 Kč14.6.201819.6.201814.6.2018
Milan Hozák3 -0490- 3x ovladač na el.bránu V2 FOX23 - 3x ovladač na el.bránu V2 FOX2; množství 1; celkem 1 060,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 060,00 Kč1 060,00 Kč14.6.201819.6.201814.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0423- ZÚ, obj. CL 99100- ZÚ, obj. CL 99; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 050,00 Kč6 050,00 Kč28.5.201820.6.201828.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0424-ZÚ, obj. SM 119100- ZÚ, obj. SM 119; množství 1; celkem 3 073,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 073,00 Kč3 073,00 Kč28.5.201820.6.201828.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0425- ZÚ, obj. SM 122100- ZÚ, obj. SM 122; množství 1; celkem 4 562,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 562,00 Kč4 562,00 Kč28.5.201820.6.201828.5.2018
T Mobile1,2,3,4-0474- internet 5/181- internet 5/18; množství 1; celkem 16 698,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2- internet 5/18; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
3- internet 5/18; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
4- internet 5/18; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
27 225,00 Kč27 225,00 Kč11.6.201820.6.201811.6.2018
Nemocnice s poliklinikou ČL6- 0478-vodné stočné 5/186- vodné stočné 5/18; množství 1; celkem 2 861,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
2 861,00 Kč2 861,00 Kč11.6.201820.6.201811.6.2018
ELLA - CL s.r.o.2- 0491-úklid 5/182- úklid 5/18; množství 1; celkem 7 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 656,00 Kč7 656,00 Kč14.6.201820.6.201814.6.2018
HENIG - security servis,2-0492- roční revize EZS2- roční revize EZS; množství 1; celkem 666,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
666,00 Kč666,00 Kč14.6.201820.6.201814.6.2018
Pražská plynárenská, a.s.1-0498-plyn 5/181-plyn 5/18; množství 1; celkem 5 185,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
5 185,00 Kč5 185,00 Kč18.6.201820.6.201818.6.2018
Pražská plynárenská, a.s.2-0499-plyn 12.-31.5/182-plyn 12.-31.5/18; množství 1; celkem 629,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
629,00 Kč629,00 Kč18.6.201820.6.201818.6.2018
Pražská plynárenská, a.s.4-0500-plyn 5/184-plyn 5/18; množství 1; celkem 1 330,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
1 330,00 Kč1 330,00 Kč18.6.201820.6.201818.6.2018
Severoč.komun.služby4-0512- svoz kom.odpadu 5/184- svoz kom.odpadu 5/18; množství 1; celkem 543,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
543,00 Kč543,00 Kč19.6.201820.6.201819.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0433-ZÚ, obj. SM 128100- ZÚ, obj. SM 128; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 585,00 Kč1 585,00 Kč30.5.201822.6.201830.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0434- ZÚ, obj. SM 129100- ZÚ, obj. SM 129; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 585,00 Kč1 585,00 Kč30.5.201822.6.201830.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0435-ZÚ, obj. SM 131100- ZÚ, obj. SM 131; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 585,00 Kč1 585,00 Kč30.5.201822.6.201830.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0436- ZÚ, obj. SM 132100- ZÚ, obj. SM 132; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 585,00 Kč1 585,00 Kč30.5.201822.6.201830.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0445-ZÚ, obj. SM 126100- ZÚ, obj. SM 126; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 585,00 Kč1 585,00 Kč4.6.201822.6.20184.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0446-ZÚ, obj. SM 127100- ZÚ, obj. SM 127; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 585,00 Kč1 585,00 Kč4.6.201822.6.20184.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0447-ZÚ, obj. SM 124100- ZÚ, obj. SM 124; množství 1; celkem 3 073,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 073,00 Kč3 073,00 Kč4.6.201822.6.20184.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100- 0448-ZÚ, obj. SM 125100- ZÚ, obj. SM 125; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 585,00 Kč1 585,00 Kč4.6.201822.6.20184.6.2018
Česká pošta, s.p.1-0513-poštovné 5/18, 1.část1-poštovné 5/18, 1.část; množství 1; celkem 4 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
4 990,00 Kč4 990,00 Kč19.6.201822.6.201819.6.2018
Česká pošta, s.p.1-0514-poštovné 5/18, 2.část1-poštovné 5/18, 2.část; množství 1; celkem 554,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
554,00 Kč554,00 Kč19.6.201822.6.201819.6.2018
DISPOLAB, spol. s r.o.1-0516-odběrový tampon, 2x100 ks,dle obj.29/181-odběrový tampon, 2x100 ks,dle obj.29/18; množství 1; celkem 1 147,10 Kč; položka rozpočtu: 5133
1 147,10 Kč1 147,10 Kč21.6.201822.6.201821.6.2018
Sodexo Pass Česká republika a.s.1,3-0031-záloha stravenky 7/181-záloha stravenky 7/18; množství 1; celkem 63 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3-záloha stravenky 7/18; množství 1; celkem 18 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
81 000,00 Kč81 000,00 Kč14.6.201822.6.201814.6.2018
Sodexo Pass Česká republika a.s.2-0032-záloha stravenky 7/182-záloha stravenky 7/18; množství 1; celkem 27 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
27 000,00 Kč27 000,00 Kč14.6.201822.6.201814.6.2018
Zobrazeno 401-500 z 6 722 záznamů.