2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 50 | 51 | 48 | 57 | 45 | 56 | 62 | 45 | 58 | 63 | 62 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 121 | 79 | 93 | 172 | 83 | 122 | 32 | 64 | 80 | 68 | 62 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 151 | 100 | 144 | 120 | 91 | 112 | 87 | 69 | 104 | 71 | 68 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 90 | 65 | 110 | 175 | 93 | 97 | 85 | 67 | 120 | 77 | 78 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 129 | 124 | 114 | 184 | 132 | 95 | 104 | 96 | 116 | 87 | 78 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 102 | 130 | 102 | 175 | 113 | 107 | 103 | 90 | 91 | 86 | 77 |
2017 | 12 |
---|---|
7 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sodexo Pass Česká republika a.s. | 4-0033-záloha stravenky 7/18 | 4-záloha stravenky 7/18; množství 1; celkem 27 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 27 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 14.6.2018 | 22.6.2018 | 14.6.2018 | |
Skřivánek s.r.o. | 1-0511-individ.výuka anglic.jazyka 5/18 | 1-individ.výuka anglic.jazyka 5/18; množství 1; celkem 2 214,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 214,00 Kč | 2 214,00 Kč | 19.6.2018 | 25.6.2018 | 19.6.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 3-0515-poštovné 5/18 | 3-poštovné 5/18; množství 1; celkem 1 056,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 056,00 Kč | 1 056,00 Kč | 19.6.2018 | 25.6.2018 | 19.6.2018 | |
Česká pošta, s.p. | 2-0518-poštovné 5/18 | 2-poštovné 5/18; množství 1; celkem 2 972,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 972,00 Kč | 2 972,00 Kč | 21.6.2018 | 25.6.2018 | 21.6.2018 | |
Zdeněk Novák | 2-0519- odvoz odpadu ( Procura ) | 2- odvoz odpadu ( Procura ); množství 1; celkem 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 750,00 Kč | 750,00 Kč | 21.6.2018 | 25.6.2018 | 21.6.2018 | |
Nemocnice s poliklinikou ČL | 6- 0501-el.energie 5/18 | 6- el.energie 5/18; množství 1; celkem 6 953,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 953,00 Kč | 6 953,00 Kč | 18.6.2018 | 26.6.2018 | 18.6.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0510- pravidelná platba 6/18 | 1- pravidelná platba 6/18; množství 1; celkem 1 026,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 026,10 Kč | 1 026,10 Kč | 19.6.2018 | 26.6.2018 | 19.6.2018 | |
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. | 1-0526-měření za účel.stanovení dávky radonu na pr | 1-měření za účel.stanovení dávky radonu na prac.; množství 1; celkem 10 030,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 030,90 Kč | 10 030,90 Kč | 25.6.2018 | 26.6.2018 | 25.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0465-ZÚ, obj. SM 130 | 100- ZÚ, obj. SM 130; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 585,00 Kč | 1 585,00 Kč | 6.6.2018 | 27.6.2018 | 6.6.2018 | |
ELLA - CL s.r.o. | 2-0517- mytí oken | 2- mytí oken; množství 1; celkem 2 512,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 512,00 Kč | 2 512,00 Kč | 21.6.2018 | 27.6.2018 | 21.6.2018 | |
Nemocnice s poliklinikou ČL | 6-0535- teplo 5/18 | 6- teplo 5/18; množství 1; celkem 59 855,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 59 855,00 Kč | 59 855,00 Kč | 25.6.2018 | 27.6.2018 | 25.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0466- ZÚ, obj. JB 142 | 100- ZÚ, obj. JB 142; množství 1; celkem 871,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 871,00 Kč | 871,00 Kč | 6.6.2018 | 28.6.2018 | 6.6.2018 | |
KBM servis s.r.o. | 3-0467- smluvní úklid 5/18 | 3- smluvní úklid 5/18; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 6.6.2018 | 28.6.2018 | 6.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0470- ZÚ, obj. LB 121 | 100- ZÚ, obj. LB 121; množství 1; celkem 8 204,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 204,00 Kč | 8 204,00 Kč | 7.6.2018 | 28.6.2018 | 7.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0471- ZÚ, obj. LB 136 | 100- ZÚ, obj. LB 136; množství 1; celkem 871,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 871,00 Kč | 871,00 Kč | 7.6.2018 | 28.6.2018 | 7.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0485-ZÚ, obj. CL 165 | 100- ZÚ, obj. CL 165; množství 1; celkem 3 775,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 775,00 Kč | 3 775,00 Kč | 13.6.2018 | 28.6.2018 | 13.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0486- ZÚ, obj. CL 166 | 100- ZÚ, obj. CL 166; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 13.6.2018 | 28.6.2018 | 13.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0487-ZÚ, obj. CL 167 | 100- ZÚ, obj. CL 167; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 13.6.2018 | 28.6.2018 | 13.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0488-ZÚ, obj. CL 168 | 100- ZÚ, obj. CL 168; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 13.6.2018 | 28.6.2018 | 13.6.2018 | |
ABY servis, s.r.o. | 1-0493-smluvní úklid 5/18 | 1-smluvní úklid 5/18; množství 1; celkem 15 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,00 Kč | 15 690,00 Kč | 14.6.2018 | 28.6.2018 | 14.6.2018 | |
ABY servis, s.r.o. | 4-0494-smluvní úklid 5/18 | 4-smluvní úklid 5/18; množství 1; celkem 6 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 032,00 Kč | 6 032,00 Kč | 14.6.2018 | 28.6.2018 | 14.6.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | 1,2,3,4-0495-mobily 5/18 | 1-mobily 5/18; množství 1; celkem 3 166,45 Kč; položka rozpočtu: 5162 2-mobily 5/18; množství 1; celkem 345,78 Kč; položka rozpočtu: 5162 3-mobily 5/18; množství 1; celkem 426,37 Kč; položka rozpočtu: 5162 4-mobily 5/18; množství 1; celkem 786,96 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 725,56 Kč | 4 725,56 Kč | 14.6.2018 | 28.6.2018 | 14.6.2018 | |
Jiří Šubrt | 6- 0538-oprava průsaku vody dle obj. 29/18 | 6- oprava průsaku vody dle obj. 29/18; množství 1; celkem 5 998,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 998,00 Kč | 5 998,00 Kč | 27.6.2018 | 28.6.2018 | 27.6.2018 | |
Economia, a.s. | 1-0034-předpl.Hospod.noviny+ digit.část,13 měsíců | 1- předpl.Hospod.noviny+ digit.část,13 měsíců; množství 1; celkem 5 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 27.6.2018 | 28.6.2018 | 27.6.2018 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0539- kancelářské potřeby na sklad | 1- kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 227,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 227,00 Kč | 227,00 Kč | 27.6.2018 | 2.7.2018 | 27.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0481- ZÚ, obj. SM 155 | 100- ZÚ, obj. SM 155; množství 1; celkem 3 073,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 073,00 Kč | 3 073,00 Kč | 13.6.2018 | 3.7.2018 | 13.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0482-ZÚ, obj. SM 156 | 100- ZÚ, obj. SM 156; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 585,00 Kč | 1 585,00 Kč | 13.6.2018 | 3.7.2018 | 13.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0483-ZÚ, obj. SM 157 | 100- ZÚ, obj. SM 157; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 585,00 Kč | 1 585,00 Kč | 13.6.2018 | 3.7.2018 | 13.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0484- ZÚ, obj. SM 158 | 100- ZÚ, obj. SM 158; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 585,00 Kč | 1 585,00 Kč | 13.6.2018 | 3.7.2018 | 13.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0496- ZÚ, obj. CL 106 | 100- ZÚ, obj. CL 106; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 14.6.2018 | 3.7.2018 | 14.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0503-ZÚ, obj. LB 120 | 100- ZÚ, obj. LB 120; množství 1; celkem 9 789,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 789,00 Kč | 9 789,00 Kč | 18.6.2018 | 3.7.2018 | 18.6.2018 | |
ALGORIT CZECH, s.r.o. | 1-0540- tonery na sklad | 1- tonery na sklad; množství 1; celkem 16 835,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 16 835,00 Kč | 16 835,00 Kč | 27.6.2018 | 3.7.2018 | 27.6.2018 | |
Marcela Jílková | 1-0553- služby v oboru bezpečnosti práce 2.Q.2018 | 1- služby v oboru bezpečnosti práce 2.Q.2018; množství 1; celkem 12 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 3.7.2018 | 4.7.2018 | 3.7.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0579- ZÚ, obj. LB 172 | 100- ZÚ, obj. LB 172; množství 1; celkem 182,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 182,00 Kč | 182,00 Kč | 4.7.2018 | 4.7.2018 | 4.7.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0580- ZÚ, obj. LB 173 | 100- ZÚ, obj. LB 173; množství 1; celkem 182,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 182,00 Kč | 182,00 Kč | 4.7.2018 | 4.7.2018 | 4.7.2018 | |
CZC.cz s.r.o. | 1,4-0585-H-baterie HP ProBook,žárovka LED na sklad | 1-0585-H-žárovka LED GU10/230V na sklad; množství 1; celkem 1,21 Kč; položka rozpočtu: 5139 4-0585-baterie pro HP ProBook 430 2200-HOK; množství 1; celkem 833,79 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 835,00 Kč | 835,00 Kč | 4.7.2018 | 4.7.2018 | 4.7.2018 | |
CZC.cz s.r.o. | 1,4 -0541- HDD SSD WD Green,120GB,13 ks do spotř. | 1 - HDD SSD WD Green,120GB,11 ks do spotř.; množství 1; celkem 8 789,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 4 - HDD SSD WD Green,120GB,2 ks do spotř.; množství 1; celkem 1 598,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 10 387,00 Kč | 10 387,00 Kč | 27.6.2018 | 9.7.2018 | 27.6.2018 | |
OTIS a.s. | 1-0548-pravid.odb.prohlídky výtahu 6/18 | 1-pravid.odb.prohlídky výtahu 6/18; množství 1; celkem 1 369,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 369,80 Kč | 1 369,80 Kč | 28.6.2018 | 9.7.2018 | 28.6.2018 | |
BOOKNET s.r.o. | 1-0586-H-odbor.kniha,ev.č.1017,Zákon o odpověd.-SP | 1-0586-H-odbor.kniha,ev.č.1017,Zákon o odpověd.-SP; množství 1; celkem 1 557,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 557,00 Kč | 1 557,00 Kč | 9.7.2018 | 9.7.2018 | 9.7.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0504- ZÚ, obj. SM 154 | 100- ZÚ, obj. SM 154; množství 1; celkem 1 404,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 404,00 Kč | 1 404,00 Kč | 18.6.2018 | 10.7.2018 | 18.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0505- ZÚ, obj. SM 153 | 100- ZÚ, obj. SM 153; množství 1; celkem 1 404,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 404,00 Kč | 1 404,00 Kč | 18.6.2018 | 10.7.2018 | 18.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0521- ZÚ, obj. CL 160 | 100- ZÚ, obj. CL 160; množství 1; celkem 1 404,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 404,00 Kč | 1 404,00 Kč | 21.6.2018 | 10.7.2018 | 21.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0522-ZÚ, obj. CL 161 | 100- ZÚ, obj. CL 161; množství 1; celkem 1 404,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 404,00 Kč | 1 404,00 Kč | 21.6.2018 | 10.7.2018 | 21.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0544- ZÚ, obj. LB 180 | 100- ZÚ, obj. LB 180; množství 1; celkem 1 404,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 404,00 Kč | 1 404,00 Kč | 27.6.2018 | 10.7.2018 | 27.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0545- ZÚ, obj. LB 181 | 100- ZÚ, obj. LB 181; množství 1; celkem 1 404,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 404,00 Kč | 1 404,00 Kč | 27.6.2018 | 10.7.2018 | 27.6.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0557-vyrovnání 6/18 - přízemí | 1- vyrovnání 6/18 - přízemí; množství 1; celkem 494,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 494,00 Kč | 494,00 Kč | 3.7.2018 | 10.7.2018 | 3.7.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0558- vyrovnání 6/18 - 1.patro | 1- vyrovnání 6/18 - 1.patro; množství 1; celkem 2 322,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 322,20 Kč | 2 322,20 Kč | 3.7.2018 | 10.7.2018 | 3.7.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1- 0559-vyrovnání 6/18 - 2.patro | 1- vyrovnání 6/18 - 2.patro; množství 1; celkem 1 053,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 053,40 Kč | 1 053,40 Kč | 3.7.2018 | 10.7.2018 | 3.7.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 2-0560- vyrovnání 6/18 | 2- vyrovnání 6/18; množství 1; celkem 1 226,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 226,00 Kč | 1 226,00 Kč | 3.7.2018 | 10.7.2018 | 3.7.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 3-0561- vyrovnání 6/18 | 3- vyrovnání 6/18; množství 1; celkem 831,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 831,50 Kč | 831,50 Kč | 3.7.2018 | 10.7.2018 | 3.7.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 4-0562- vyrovnání 6/18 | 4- vyrovnání 6/18; množství 1; celkem 900,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 900,20 Kč | 900,20 Kč | 3.7.2018 | 10.7.2018 | 3.7.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0582- ZÚ, obj. LB 139 | 100- ZÚ, obj. LB 139; množství 1; celkem 5 506,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 506,00 Kč | 5 506,00 Kč | 4.7.2018 | 10.7.2018 | 4.7.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0583- ZÚ, obj. LB 140 | 100- ZÚ, obj. LB 140; množství 1; celkem 5 506,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 506,00 Kč | 5 506,00 Kč | 4.7.2018 | 10.7.2018 | 4.7.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4-0573-papír Standars A4,35 ks ( balíků )6/1 | 1-papír Standars A4,20 ks ( balíků )6/18; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 2-papír Standars A4, 5 ks ( balíků )6/18; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 3-papír Standars A4, 5 ks ( balíků )6/18; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 4-papír Standars A4, 5 ks ( balíků )6/18; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 4.7.2018 | 11.7.2018 | 4.7.2018 | |
Martin TARALEŽKOV | 1-0597-H-zářivk.svítidlo Greenlux,4ks | 1-0597-H-zářivk.svítidlo Greenlux,4ks; množství 1; celkem 2 119,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 119,00 Kč | 2 119,00 Kč | 11.7.2018 | 11.7.2018 | 11.7.2018 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1-0502-ostraha objektu 6/18 | 1-ostraha objektu 6/18; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 18.6.2018 | 12.7.2018 | 18.6.2018 | |
AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1-0574-oprava vozu 3L9 2542 | 1-oprava vozu 3L9 2542; množství 1; celkem 4 185,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 185,00 Kč | 4 185,00 Kč | 4.7.2018 | 12.7.2018 | 4.7.2018 | |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-0575--servis tlf.ústředny 6/18 | 1-servis tlf.ústředny 6/18; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 4.7.2018 | 12.7.2018 | 4.7.2018 | |
KONTAKT - služby motoristům, | 2,3,4-0587-auto Škoda Fabia Amb.Plus 1,0 TSI,3 ks | 2-auto Škoda Fabia Amb.Plus 1,0 TSI; množství 1; celkem 277 746,00 Kč; položka rozpočtu: 6123 3-auto Škoda Fabia Amb. Plus 1,0 TSI; množství 1; celkem 277 746,00 Kč; položka rozpočtu: 6123 4-auto Škoda Fabia Amb. Plus 1,0 TSI; množství 1; celkem 277 746,00 Kč; položka rozpočtu: 6123 | 833 238,00 Kč | 833 238,00 Kč | 11.7.2018 | 12.7.2018 | 11.7.2018 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0588-svoz komun.odpadu 6/18 | 2-svoz komun.odpadu 6/18; množství 1; celkem 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 11.7.2018 | 12.7.2018 | 11.7.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0506-ZÚ, obj. SM 178 | 100- ZÚ, obj. SM 178; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 585,00 Kč | 1 585,00 Kč | 18.6.2018 | 13.7.2018 | 18.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0507- ZÚ, obj. SM 177 | 100- ZÚ, obj. SM 177; množství 1; celkem 1 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 585,00 Kč | 1 585,00 Kč | 18.6.2018 | 13.7.2018 | 18.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0508-ZÚ, obj. SM 176 | 100- ZÚ, obj. SM 176; množství 1; celkem 3 073,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 073,00 Kč | 3 073,00 Kč | 18.6.2018 | 13.7.2018 | 18.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0509-ZÚ, obj. LB 103 | 100- ZÚ, obj. LB 103; množství 1; celkem 6 812,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 812,00 Kč | 6 812,00 Kč | 19.6.2018 | 13.7.2018 | 19.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0520-ZÚ, obj. CL 68 | 100- ZÚ, obj. CL 68; množství 1; celkem 40 099,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 40 099,00 Kč | 40 099,00 Kč | 21.6.2018 | 13.7.2018 | 21.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0523-ZÚ, obj. JB 169 | 100- ZÚ, obj. JB 169; množství 1; celkem 1 404,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 404,00 Kč | 1 404,00 Kč | 21.6.2018 | 13.7.2018 | 21.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0524-ZÚ, obj. JB 170 | 100- ZÚ, obj. JB 170; množství 1; celkem 1 404,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 404,00 Kč | 1 404,00 Kč | 21.6.2018 | 13.7.2018 | 21.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0530-ZÚ, obj. SM 179 | 100- ZÚ, obj. SM 179; množství 1; celkem 9 123,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 123,00 Kč | 9 123,00 Kč | 25.6.2018 | 13.7.2018 | 25.6.2018 | |
PCO VIDOCQ s.r.o. | 4 -0554- ochrana PCO 6/18 | 4 - ochrana PCO 6/18; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 3.7.2018 | 13.7.2018 | 3.7.2018 | |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1-0555-služby podatelny 6/18 | 1-služby podatelny 6/18; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 3.7.2018 | 13.7.2018 | 3.7.2018 | |
CCS, A.S. | 1-0569-CCS 6/18,Natural | 1-CCS 6/18,Natural; množství 1; celkem 15 530,93 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 15 530,93 Kč | 15 530,93 Kč | 4.7.2018 | 13.7.2018 | 4.7.2018 | |
CCS, A.S. | 2-0570-CCS 6/18,Natural | 2-CCS 6/18,Natural; množství 1; celkem 6 269,08 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 6 269,08 Kč | 6 269,08 Kč | 4.7.2018 | 13.7.2018 | 4.7.2018 | |
CCS, A.S. | 3-0571-CCS 6/18,Natural, mytí vozů, poplatek | 3-CCS 5/18,Natural; množství 1; celkem 3 613,84 Kč; položka rozpočtu: 5156 3-CCS 5/18, mytí vozů+poplatek; množství 1; celkem 112,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 725,84 Kč | 3 725,84 Kč | 4.7.2018 | 13.7.2018 | 4.7.2018 | |
CCS, A.S. | 4-0572-CCS 6/18,Natural+provoz.polatek | 4-CCS 6/18,Natural; množství 1; celkem 9 603,77 Kč; položka rozpočtu: 5156 4-CCS 6/18, provoz.poplatek; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 721,14 Kč | 9 721,14 Kč | 4.7.2018 | 13.7.2018 | 4.7.2018 | |
FCC Liberec s.r.o. | 1-0576-svoz a likvid.odpadu 6/18 | 1-svoz a likvid.odpadu 6/18; množství 1; celkem 1 828,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 828,00 Kč | 1 828,00 Kč | 4.7.2018 | 13.7.2018 | 4.7.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0581- ZÚ, obj. SM 101 | 100- ZÚ, obj. SM 101; množství 1; celkem 59 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 59 000,00 Kč | 59 000,00 Kč | 4.7.2018 | 13.7.2018 | 4.7.2018 | |
Severoč.komun.služby | 4- 0589-svoz kom.odpadu 6/18 | 4- svoz kom.odpadu 6/18; množství 1; celkem 434,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 434,00 Kč | 434,00 Kč | 11.7.2018 | 13.7.2018 | 11.7.2018 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 1-0590- vyúčtování srážková voda 2.Q.18 | 1- vyúčtování srážková voda 2.Q.18; množství 1; celkem 125,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 125,00 Kč | 125,00 Kč | 11.7.2018 | 13.7.2018 | 11.7.2018 | |
T Mobile | 1,2,3- 0592-pevná linka 6/18 | 1- pevná linka 6/18; množství 1; celkem 6 241,44 Kč; položka rozpočtu: 5162 2- pevná linka 6/18; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 3- pevná linka 6/18; množství 1; celkem 4 636,13 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 13 297,57 Kč | 13 297,57 Kč | 11.7.2018 | 13.7.2018 | 11.7.2018 | |
T Mobile | 4-0604- pevná linka 6/18 | 4- pevná linka 6/18; množství 1; celkem 3 828,87 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 828,87 Kč | 3 828,87 Kč | 12.7.2018 | 13.7.2018 | 12.7.2018 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0556- vyrovnání 4-6/18 - suterén | 1- vyrovnání 4-6/18 - suterén; množství 1; celkem 5 799,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 799,40 Kč | 5 799,40 Kč | 3.7.2018 | 16.7.2018 | 3.7.2018 | |
Bohumil Čagánek | 1-0577-zajištění provozu VZT 6/18 | 1-zajištění provozu VZT 6/18; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 4.7.2018 | 16.7.2018 | 4.7.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0525- ZÚ, obj. LB 194 | 100- ZÚ, obj. LB 194; množství 1; celkem 3 775,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 775,00 Kč | 3 775,00 Kč | 21.6.2018 | 17.7.2018 | 21.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0531- ZÚ, obj. CL 187 | 100- ZÚ, obj. CL 187; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 25.6.2018 | 17.7.2018 | 25.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0532- ZÚ, obj. CL 186 | 100- ZÚ, obj. CL 186; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 25.6.2018 | 17.7.2018 | 25.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0533-ZÚ, obj. CL 185 | 100- ZÚ, obj. CL 185; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 25.6.2018 | 17.7.2018 | 25.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0534- ZÚ, obj. CL 184 | 100- ZÚ, obj. CL 184; množství 1; celkem 3 775,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 775,00 Kč | 3 775,00 Kč | 25.6.2018 | 17.7.2018 | 25.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0546-ZÚ, obj. JB 183 | 100- ZÚ, obj. JB 183; množství 1; celkem 3 775,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 775,00 Kč | 3 775,00 Kč | 28.6.2018 | 17.7.2018 | 28.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0547- ZÚ, obj. JB 143 | 100- ZÚ, obj. JB 143; množství 1; celkem 2 807,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 807,00 Kč | 2 807,00 Kč | 28.6.2018 | 17.7.2018 | 28.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0568-ZÚ, obj. LB 193 | 100- ZÚ, obj. LB 193; množství 1; celkem 4 562,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 562,00 Kč | 4 562,00 Kč | 3.7.2018 | 17.7.2018 | 3.7.2018 | |
ELLA - CL s.r.o. | 2-0605- úklid 6/18 | 2- úklid 6/18; množství 1; celkem 7 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 656,00 Kč | 7 656,00 Kč | 12.7.2018 | 17.7.2018 | 12.7.2018 | |
HENIG - security servis, | 2-0591-HENIG,monitor.a nájem park.prostor 6/18 | 2-HENIG,monitorování obejktu 6/18; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-HENIG,nájem park.prostor 6/18; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 11.7.2018 | 18.7.2018 | 11.7.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0527- ZÚ, obj. CL 190 | 100- ZÚ, obj. CL 190; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 484,00 Kč | 484,00 Kč | 25.6.2018 | 19.7.2018 | 25.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0528-ZÚ, obj. CL 189 | 100- ZÚ, obj. CL 189; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 484,00 Kč | 484,00 Kč | 25.6.2018 | 19.7.2018 | 25.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0529-ZÚ, obj. CL 191 | 100- ZÚ, obj. CL 191; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 484,00 Kč | 484,00 Kč | 25.6.2018 | 19.7.2018 | 25.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0542- ZÚ, obj. LB 207 | 100- ZÚ, obj. LB 207; množství 1; celkem 4 719,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 27.6.2018 | 19.7.2018 | 27.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0543- ZÚ, obj. CL 192 | 100- ZÚ, obj. CL 192; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 484,00 Kč | 484,00 Kč | 27.6.2018 | 19.7.2018 | 27.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0563- ZÚ, obj. LB 209 | 100- ZÚ, obj. LB 209; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 3.7.2018 | 19.7.2018 | 3.7.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100-0564- ZÚ, obj. LB 210 | 100- ZÚ, obj. LB 210; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 3.7.2018 | 19.7.2018 | 3.7.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100- 0565-ZÚ, obj. LB 212 | 100- ZÚ, obj. LB 212; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 3.7.2018 | 19.7.2018 | 3.7.2018 |