Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
- IČO: 00023833
- Web: https://www.uzis.cz/
Celkem faktur
8881
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 116 | 79 | 75 | 84 | 82 | 80 | 104 | 121 | 100 | 104 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 125 | 117 | 107 | 80 | 85 | 86 | 97 | 98 | 114 | 95 | 111 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 128 | 110 | 108 | 124 | 83 | 101 | 143 | 135 | 84 | 41 | 124 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 116 | 115 | 129 | 120 | 121 | 124 | 123 | 110 | 176 | 173 | 102 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 130 | 137 | 115 | 129 | 107 | 133 | 124 | 129 | 107 | 131 | 35 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 142 | 125 | 116 | 103 | 103 | 118 | 117 | 138 | 121 | 113 | 115 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 107 | 125 | 94 | 95 | 77 | 95 | 88 | 97 | 58 | 61 | 31 |
| 2000 | 08 |
|---|---|
| 1 |
| 1984 | 01 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Doležel | Microsoft Wirelees Display Adapter | Microsoft Wirelees Display Adapter; množství 1; celkem 1 799,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 1 799,00 Kč | 1 799,00 Kč | 4.2.2019 | 28.2.2019 | 4.2.2019 | |
| Michal Doležel | Licence Acronis True Image 2019 CZ | Licence Acronis True Image 2019 CZ; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5172 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 4.2.2019 | 28.2.2019 | 4.2.2019 | |
| Michal Doležel | 10ks bezdrátová myš | 10ks bezdrátová myš; množství 1; celkem 4 490,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 490,00 Kč | 4 490,00 Kč | 4.2.2019 | 28.2.2019 | 4.2.2019 | |
| Michal Doležel | USB TLE Modem | USB TLE Modem; množství 1; celkem 1 099,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 099,00 Kč | 1 099,00 Kč | 4.2.2019 | 28.2.2019 | 4.2.2019 | |
| Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | Pronájem AUS za únor 2019 | Pronájem AUS za leden 2019 - 9 vozidel; množství 1; celkem 46 529,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 46 529,00 Kč | 46 529,00 Kč | 5.2.2019 | 14.2.2019 | 5.2.2019 | |
| Fakultní nemocnice Plzeň | Služby spojené s nájmem za za 1/Q | Služby spojené s nájmem za za 1/Q 2019 voda; množství 1; celkem 387,60 Kč; položka rozpočtu: 5151 Služby spojené s nájmem za za 1/Q 2019 teplo; množství 1; celkem 2 205,14 Kč; položka rozpočtu: 5152 Služby spojené s nájmem za za 1/Q 2019 elektřina; množství 1; celkem 357,56 Kč; položka rozpočtu: 5154 Služby spojené s nájmem za za 1/Q 2019 služby; množství 1; celkem 1 484,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 Služby spojené s nájmem za za 1/Q 2019 telefon; množství 1; celkem 525,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 960,20 Kč | 4 960,20 Kč | 5.2.2019 | 15.2.2019 | 5.2.2019 | |
| RP XXI a.s. | Pronájem prostor 2/2019 | Pronájem prostor 1/2019; množství 1; celkem 116 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 116 360,00 Kč | 116 360,00 Kč | 5.2.2019 | 21.2.2019 | 5.2.2019 | |
| HrubyMOVING TRANSPORT, a.s. | Stěhování písemností dne 30.1.2019 | Stěhování písemností dne 30.1.2019; množství 1; celkem 3 146,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 146,00 Kč | 3 146,00 Kč | 5.2.2019 | 15.2.2019 | 5.2.2019 | |
| Michael Popelka | Osobní přeprava leden 2019 | Osobní přeprava leden 2019; množství 1; celkem 117 263,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 117 263,00 Kč | 117 263,00 Kč | 5.2.2019 | 14.2.2019 | 5.2.2019 | |
| Ministerstvo zdravotnictví | Náklady na spojové služby leden 2019 | Náklady na spojové služby leden 2019; množství 1; celkem 2 970,10 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 970,10 Kč | 2 970,10 Kč | 6.2.2019 | 15.2.2019 | 6.2.2019 | |
| IPVZ | Provoz serverů za leden 2019 | Provoz serverů za leden 2019; množství 1; celkem 2 449,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 449,00 Kč | 2 449,00 Kč | 6.2.2019 | 14.2.2019 | 6.2.2019 | |
| AUTOCONT a.s. | Zend Server Platinum | Zend Server Platinum; množství 1; celkem 95 590,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 95 590,00 Kč | 95 590,00 Kč | 6.2.2019 | 28.2.2019 | 6.2.2019 | |
| Institut pro veřejnou správu | E-learning kurz 26.11.2018-25.1.2019 75 osob | E-learning kurz 26.11.2018-25.1.2019 75 osob; množství 1; celkem 2 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 250,00 Kč | 2 250,00 Kč | 7.2.2019 | 28.2.2019 | 7.2.2019 | |
| CIVOP s.r.o. | Služby BOZP+PO za 1/2019 | Služby BOZP+PO za 1/2019; množství 1; celkem 4 791,60 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 4 791,60 Kč | 4 791,60 Kč | 7.2.2019 | 18.2.2019 | 7.2.2019 | |
| CIVOP s.r.o. | Služby e-learning BOZP a PO a řidičů za 1/2019 | Služby e-learning BOZP a PO a řidičů za 1/2019; množství 1; celkem 3 375,90 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 3 375,90 Kč | 3 375,90 Kč | 7.2.2019 | 18.2.2019 | 7.2.2019 | |
| ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č.143-2018 | Expertní služby ad-hoc č.143-2018; množství 1; celkem 12 461,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 12 461,00 Kč | 12 461,00 Kč | 7.2.2019 | 27.2.2019 | 7.2.2019 | |
| ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č.002-2019 | Expertní služby ad-hoc č.002-2019; množství 1; celkem 5 328,75 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 5 328,75 Kč | 5 328,75 Kč | 7.2.2019 | 27.2.2019 | 7.2.2019 | |
| ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č.156-2018 | Expertní služby ad-hoc č.156-2018; množství 1; celkem 28 959,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 28 959,00 Kč | 28 959,00 Kč | 7.2.2019 | 21.2.2019 | 7.2.2019 | |
| ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č.123-2018 | Expertní služby ad-hoc č.123-2018; množství 1; celkem 157 397,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 157 397,00 Kč | 157 397,00 Kč | 7.2.2019 | 27.2.2019 | 7.2.2019 | |
| Svatomír Prokopec | Hygienické potřeby za měsíc leden 2019 | Hygienické potřeby za měsíc leden 2019; množství 1; celkem 553,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 553,50 Kč | 553,50 Kč | 7.2.2019 | 28.2.2019 | 7.2.2019 | |
| NESS CZECH S. R. O. | Uveřejnění formuláře 3 ks | Uveřejnění formuláře 3 ks; množství 1; celkem 807,31 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 807,31 Kč | 807,31 Kč | 8.2.2019 | 20.2.2019 | 8.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Kvalifikovaná osobní certifikát | Kvalifikovaná osobní certifikát; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 8.2.2019 | 18.2.2019 | 8.2.2019 | |
| IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému za leden 2019 | Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | 8.2.2019 | 15.2.2019 | 8.2.2019 | |
| Státní zdravotní ústav | Služby nájmu únor 2019 | Služby nájmu leden 2019 voda; množství 1; celkem 2 030,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 Služby nájmu únor 2019 teplo; množství 1; celkem 6 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 Služby nájmu únor 2019 elektřina; množství 1; celkem 4 760,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 Služby nájmu únor 2019 uklid; množství 1; celkem 5 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Služby nájmu únor 2019 ostraha; množství 1; celkem 4 730,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 23 980,00 Kč | 23 980,00 Kč | 11.2.2019 | 21.2.2019 | 11.2.2019 | |
| ČD - Telematika a.s. | Poskytování služeb ČDT-INTERNET 1/2019 | Poskytování služeb ČDT-INTERNET 1/2019; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 12.2.2019 | 21.2.2019 | 12.2.2019 | |
| CMI s.r.o. | Pronájem 9 ks fundus kamer 1/2019 | Pronájem 9 ks fundus kamer; množství 1; celkem 131 911,78 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 131 911,78 Kč | 131 911,78 Kč | 13.2.2019 | 28.2.2019 | 13.2.2019 | |
| Milena Zeithamlová | Registr.popl.seminář MEDSOFT 2 os. 19.-20.3.2019 | Registr.popl.seminář MEDSOFT 2 os. 19.-20.3.2019; množství 1; celkem 4 590,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 4 590,00 Kč | 4 590,00 Kč | 13.2.2019 | 19.2.2019 | 13.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné - odeslání balíků s publikacemi MKN | Poštovné - odeslání balíků s publikacemi MKN; množství 1; celkem 4 205,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 205,00 Kč | 4 205,00 Kč | 14.2.2019 | 21.2.2019 | 14.2.2019 | |
| Chládek Pavel, JUDr. | Seminář 12.2.2019 | Seminář 12.2.2019; množství 1; celkem 2 590,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 590,00 Kč | 2 590,00 Kč | 14.2.2019 | 25.2.2019 | 14.2.2019 | |
| Ministerstvo zdravotnictví | Vyúčtování nákladů na služby 1.10.-31.12.2018 | Vyúčtování služby 1.10.-31.12.2018 teplo; množství 1; celkem 74 756,37 Kč; položka rozpočtu: 5152 Vyúčtování služby 1.10.-31.12.2018 elektřina; množství 1; celkem 97 172,22 Kč; položka rozpočtu: 5154 Vyúčtování služby 1.10.-31.12.2018 voda; množství 1; celkem 20 380,68 Kč; položka rozpočtu: 5151 Vyúčtování služby 1.10.-31.12.2018 opravy; množství 1; celkem 11 190,60 Kč; položka rozpočtu: 5171 Vyúčtování služby 1.10.-31.12.2018 správa budovy; množství 1; celkem 179 669,09 Kč; položka rozpočtu: 5164 Vyúčtování služby 1.10.-31.12.2018 úklid; množství 1; celkem 47 318,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 430 487,17 Kč | 430 487,17 Kč | 14.2.2019 | 25.2.2019 | 14.2.2019 | |
| HOGG ROBINSON,S.R.O. | Ubytování Budapešť, 18.-20.2.2019 | Ubytování Budapešť, 18.-20.2.2019; množství 1; celkem 6 977,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 6 977,00 Kč | 6 977,00 Kč | 15.2.2019 | 28.2.2019 | 15.2.2019 | |
| HOGG ROBINSON,S.R.O. | Letenka Varšava , 5.- 9.4.2019 | Letenka Varšava , 5.- 9.4.2019; množství 1; celkem 6 127,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 6 127,00 Kč | 6 127,00 Kč | 15.2.2019 | 28.2.2019 | 15.2.2019 | |
| UPS Servis spol. s r.o. | Údržba záložního zdroje Ruská, za 1/2019 | Údržba záložního zdroje Ruská, za 1/2019; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 15.2.2019 | 28.2.2019 | 15.2.2019 | |
| UPS Servis spol. s r.o. | Údržba záložního zdroje motor.agreg. 1/2019 | Údržba záložního zdroje motor.agreg. 1/2019; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 15.2.2019 | 28.2.2019 | 15.2.2019 | |
| Česká lékařská společnost | Registr.popl., Kaprasův den 13.2.2019 | Registr.popl., Kaprasův den 13.2.2019; množství 1; celkem 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 18.2.2019 | 28.2.2019 | 18.2.2019 | |
| TOP HOTELS GROUP a.s. | Občerstvení - Workshop 14.11.2018 iPAAC | Občerstvení - Workshop 14.11.2018 iPAAC; množství 1; celkem 10 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 200,00 Kč | 10 200,00 Kč | 18.12.2018 | 16.1.2019 | 18.12.2018 | |
| TOP HOTELS GROUP a.s. | Ubytování pro organizační tým - Konference PreVon | Ubytování pro organizační tým - Konference PreVon; množství 1; celkem 33 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 33 700,00 Kč | 33 700,00 Kč | 18.12.2018 | 16.1.2019 | 18.12.2018 | |
| Software602 a.s. | 2 x licence FormFlow server, FormApps Server | 2 x licence FormFlow server, FormApps Server; množství 1; celkem 118 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5172 | 118 580,00 Kč | 118 580,00 Kč | 18.12.2018 | 15.1.2019 | 18.12.2018 | |
| Software602 a.s. | Technická podpora FormApps serveru a FormFlow ser | Technická podpora FormApps serveru a FormFlow serv; množství 1; celkem 60 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 18.12.2018 | 15.1.2019 | 18.12.2018 | |
| MindBridge Consulting a.s. | Průzkumné šetření ve screeningových programech | Průzkumné šetření ve screeningových programech; množství 1; celkem 361 185,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 361 185,00 Kč | 361 185,00 Kč | 18.12.2018 | 11.1.2019 | 18.12.2018 | |
| ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Paušální podpora eReg IS LPZ 1.- 30.11.2018 | Paušální podpora eReg IS LPZ 1.- 31.8.2018; množství 1; celkem 28 798,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 28 798,00 Kč | 28 798,00 Kč | 18.12.2018 | 10.1.2019 | 18.12.2018 | |
| ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Paušální podpora eReg ARI 1.-30.11.2018 | Paušální podpora eReg ARI 1.-31.8.2018; množství 1; celkem 22 469,70 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 22 469,70 Kč | 22 469,70 Kč | 18.12.2018 | 10.1.2019 | 18.12.2018 | |
| ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Paušální podpora eReg PiVo 1.-30.11.2018 | Paušální podpora eReg PiVo 1.-31.8.2018; množství 1; celkem 32 234,40 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 32 234,40 Kč | 32 234,40 Kč | 18.12.2018 | 10.1.2019 | 18.12.2018 | |
| ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Paušální podpora eReg GEO 1.-30.11.2018 | Paušální podpora eReg GEO 1.-31.8.2018; množství 1; celkem 30 443,60 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 30 443,60 Kč | 30 443,60 Kč | 18.12.2018 | 10.1.2019 | 18.12.2018 | |
| ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Paušální podpora eReg NRPATV 1.-30.11.2018 | Paušální podpora eReg NRPATV 1.-31.7.2018; množství 1; celkem 21 598,50 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 598,50 Kč | 21 598,50 Kč | 18.12.2018 | 10.1.2019 | 18.12.2018 | |
| Caleum a.s. | 150 ks PC All-in-one, 30 ks monitor | 150 ks PC All-in-one, 30 ks monitor; množství 1; celkem 3 001 556,25 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 001 556,25 Kč | 3 001 556,25 Kč | 18.12.2018 | 24.1.2019 | 18.12.2018 | |
| ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 118-2018 | Expertní služby ad-hoc č. 118-2018; množství 1; celkem 112 712,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 112 712,00 Kč | 112 712,00 Kč | 20.12.2018 | 17.1.2019 | 20.12.2018 | |
| ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 122-2018 | Expertní služby ad-hoc č. 122-2018; množství 1; celkem 181 073,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 181 073,00 Kč | 181 073,00 Kč | 20.12.2018 | 17.1.2019 | 20.12.2018 | |
| ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 125-2018 | Expertní služby ad-hoc č. 125-2018; množství 1; celkem 99 312,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 99 312,00 Kč | 99 312,00 Kč | 20.12.2018 | 17.1.2019 | 20.12.2018 | |
| ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 109-2018 | Expertní služby ad-hoc č. 109-2018; množství 1; celkem 150 839,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 150 839,00 Kč | 150 839,00 Kč | 20.12.2018 | 17.1.2019 | 20.12.2018 | |
| ORSIA, spol. s r. o. | Paušální podpora NRU 1-31.10.2018 | Paušální podpora NRU 1.-30.11.2018; množství 1; celkem 24 974,40 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 24 974,40 Kč | 24 974,40 Kč | 20.12.2018 | 9.1.2019 | 20.12.2018 | |
| ORSIA, spol. s r. o. | Paušální podpora IS DEM 1-31.10.2018 | Paušální podpora IS DEM 1.-30.11.2018; množství 1; celkem 23 958,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 23 958,00 Kč | 23 958,00 Kč | 20.12.2018 | 9.1.2019 | 20.12.2018 | |
| Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | Pojistná událost 25.9.2018 5AR 2686 | Pojistná událost 25.9.2015 5AR 2686; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2.1.2019 | 9.1.2019 | 2.1.2019 | |
| Software602 a.s. | Expertní ADHOC č. 103 - 2018 úpravy ve VÝKAZECH | Expertní ADHOC č. 103 - 2018 úpravy ve VÝKAZECH; množství 1; celkem 423 077,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 423 077,00 Kč | 423 077,00 Kč | 2.1.2019 | 17.1.2019 | 2.1.2019 | |
| MEDIKAAL-TT, s.r.o. | Pracovnělékařské služby 12/2018 | Pracovnělékařské služby 10/2018; množství 1; celkem 1 331,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 2.1.2019 | 9.1.2019 | 2.1.2019 | |
| UPS Servis spol. s r.o. | Údržba záložního zdroje motor.agreg. 12/2018 | Údržba záložního zdroje motor.agreg. Ruská 11/2018; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 2.1.2019 | 24.1.2019 | 2.1.2019 | |
| UPS Servis spol. s r.o. | Údržba záložního zdroje Ruská, za 12/2018 | Údržba záložního zdroje Ruská, za 11/2018; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 2.1.2019 | 24.1.2019 | 2.1.2019 | |
| Masarykova univerzita | Připojení do CESNET za prosinec 2018 | Připojení do CESNET za říjen 2018; množství 1; celkem 17 908,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 17 908,00 Kč | 17 908,00 Kč | 2.1.2019 | 17.1.2019 | 2.1.2019 | |
| Kyocera Document Solutions Czech, | Oprava kopírky | Oprava kopírky; množství 1; celkem 5 405,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 405,00 Kč | 5 405,00 Kč | 2.1.2019 | 11.1.2019 | 2.1.2019 | |
| ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Expertní služby ad-hoc č. 088-2018 | Expertní služby ad-hoc č. 088-2018; množství 1; celkem 57 081,75 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 57 081,75 Kč | 57 081,75 Kč | 2.1.2019 | 17.1.2019 | 2.1.2019 | |
| ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Expertní služby ad-hoc č. 089-2018 | Expertní služby ad-hoc č. 089-2018; množství 1; celkem 734 451,85 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 734 451,85 Kč | 734 451,85 Kč | 2.1.2019 | 17.1.2019 | 2.1.2019 | |
| ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Expertní služby ad-hoc č. 099-2018 | Expertní služby ad-hoc č. 099-2018; množství 1; celkem 74 899,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 74 899,00 Kč | 74 899,00 Kč | 2.1.2019 | 17.1.2019 | 2.1.2019 | |
| ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Expertní služby ad-hoc č. 131-2018 | Expertní služby ad-hoc č. 131-2018; množství 1; celkem 7 489,90 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 7 489,90 Kč | 7 489,90 Kč | 2.1.2019 | 17.1.2019 | 2.1.2019 | |
| CIVOP s.r.o. | Služby BOZP+PO za 12/2018 | Služby BOZP + PO - paušální platba za 9/2018; množství 1; celkem 4 791,60 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 4 791,60 Kč | 4 791,60 Kč | 2.1.2019 | 9.1.2019 | 2.1.2019 | |
| CIVOP s.r.o. | Služby BOZP+PO za 12/2018 | Školení BOZP+ PO, + řidičů v měsíci 5/2018; množství 1; celkem 871,20 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 871,20 Kč | 871,20 Kč | 2.1.2019 | 11.1.2019 | 2.1.2019 | |
| Kyocera Document Solutions Czech, | Oprava kopírky | Oprava kopírky; množství 1; celkem 2 508,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 508,00 Kč | 2 508,00 Kč | 2.1.2019 | 11.1.2019 | 2.1.2019 | |
| Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | Úklid pracoviště Kounicova 4-12/2018 | Úklid pracoviště Kounicova 4-12/2018; množství 1; celkem 12 758,34 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 12 758,34 Kč | 12 758,34 Kč | 2.1.2019 | 16.1.2019 | 2.1.2019 | |
| Michael Popelka | Osobní přeprava prosinec 2018 | Osobní přeprava v měsíci prosinci 2018; množství 1; celkem 78 565,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 78 565,00 Kč | 78 565,00 Kč | 2.1.2019 | 11.1.2019 | 2.1.2019 | |
| IPVZ | Vyúčtování elektřina za listopad 2018 | Vyúčtování elektřiny za listopad 2018; množství 1; celkem 38 964,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 38 964,00 Kč | 38 964,00 Kč | 2.1.2019 | 11.1.2019 | 2.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Komerční serverový certifikát NRHZS | Komerční serverový certifikát NRHZS; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 2.1.2019 | 11.1.2019 | 2.1.2019 | |
| CASABLANCA INT s.r.o. | Internetové služby 1.- 31.12. 2018 | Internetové služby 1.- 30.9. 2018; množství 1; celkem 5 034,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 034,00 Kč | 5 034,00 Kč | 4.1.2019 | 11.1.2019 | 4.1.2019 | |
| Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | Pronájem AUS za leden 2019 - 9 vozidel | Pronájem AUS za leden 2019 - 9 vozidel; množství 1; celkem 46 529,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 46 529,00 Kč | 46 529,00 Kč | 4.1.2019 | 16.1.2019 | 4.1.2019 | |
| BusinessCom a.s. | Technická podpora HW a SW za měsíc 12/2018 | Technická podpora HW a SW za měsíc 9/2018; množství 1; celkem 130 087,91 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 130 087,91 Kč | 130 087,91 Kč | 7.1.2019 | 11.1.2019 | 7.1.2019 | |
| Svatomír Prokopec | Hygienické potřeby za měsíc prosinec 2018 | Hygienické potřeby za měsíc prosinec 2018; množství 1; celkem 524,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 524,00 Kč | 524,00 Kč | 7.1.2019 | 29.1.2019 | 7.1.2019 | |
| IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému za prosinec 2018 | Údržba systému červenec 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | 8.1.2019 | 16.1.2019 | 8.1.2019 | |
| Ministerstvo zdravotnictví | Náklady na spojové služby 1.12.-31.12.2018 | Náklady na spojové služby 1.12.-31.12.2018; množství 1; celkem 1 617,60 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 617,60 Kč | 1 617,60 Kč | 8.1.2019 | 16.1.2019 | 8.1.2019 | |
| Mother-Care-Centrum spol. s r.o. | Účast na kongresu Kritické stavy v porodnictví 8. | Účast na kongresu Kritické stavy v porodnictví 8.; množství 1; celkem 24 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 8.1.2019 | 16.1.2019 | 8.1.2019 | |
| NESS CZECH S. R. O. | Uveřejnění formuláře 2 ks | Uveřejnění formuláře 2 ks; množství 1; celkem 538,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 538,21 Kč | 538,21 Kč | 7.1.2019 | 18.1.2019 | 7.1.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 2 ks mobilní telefon Samsung Galaxy S9 64 | 2 ks mobilní telefon Samsung Galaxy S9 64; množství 1; celkem 35 954,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 35 954,00 Kč | 35 954,00 Kč | 8.1.2019 | 31.1.2019 | 8.1.2019 | |
| Státní zdravotní ústav | Služby nájmu leden 2019 | Služby nájmu leden 2019 voda; množství 1; celkem 2 030,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 Služby nájmu leden 2019 teplo; množství 1; celkem 6 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 Služby nájmu leden 2019 elektřina; množství 1; celkem 4 760,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 Služby nájmu leden 2019 uklid; množství 1; celkem 5 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Služby nájmu leden 2019 ostraha; množství 1; celkem 4 730,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 23 980,00 Kč | 23 980,00 Kč | 8.1.2019 | 18.1.2019 | 8.1.2019 | |
| RP XXI a.s. | Pronájem prostor 1/2019 | Pronájem prostor 1/2019; množství 1; celkem 116 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 116 360,00 Kč | 116 360,00 Kč | 8.1.2019 | 22.1.2019 | 8.1.2019 | |
| IPVZ | Provoz serverů za prosinec 2018 | Provoz serverů za září 2018; množství 1; celkem 2 449,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 449,00 Kč | 2 449,00 Kč | 8.1.2019 | 16.1.2019 | 8.1.2019 | |
| ICZ a.s. | Paušální podpora eReg - PAN za 10/2018 | Paušální podpora eReg - PAN za 4/2018; množství 1; celkem 19 675,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 19 675,00 Kč | 19 675,00 Kč | 9.1.2019 | 16.1.2019 | 9.1.2019 | |
| ICZ a.s. | Paušální podpora eReg - NRLUD za 10/2018 | Paušální podpora eReg - NRLUD za 8/2018; množství 1; celkem 27 044,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 27 044,00 Kč | 27 044,00 Kč | 9.1.2019 | 16.1.2019 | 9.1.2019 | |
| SEV Computing, s.r.o. | Profil zadavatele 10-12/2018 | Profil zadavatele 7-9/2018; množství 1; celkem 1 271,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 271,00 Kč | 1 271,00 Kč | 8.1.2019 | 21.1.2019 | 8.1.2019 | |
| S & T Plus s.r.o. | Pronájem zdrav.přístoje 26.10.-31.12.2018 | Pronájem zdrav.přístoje 26.10.-31.12.2018; množství 1; celkem 47 695,88 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 47 695,88 Kč | 47 695,88 Kč | 7.1.2019 | 29.1.2019 | 7.1.2019 | |
| TOP HOTELS GROUP a.s. | Kongresové a cateringové služby Prevon 2018 | Kongresové a cateringové služby Prevon 2018; množství 1; celkem 284 525,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 284 525,00 Kč | 284 525,00 Kč | 10.1.2019 | 16.1.2019 | 10.1.2019 | |
| Kyocera Document Solutions Czech, | Tiskárna KYOCERA ECOSYS | Tiskárna KYOCERA ECOSYS; množství 1; celkem 15 866,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 15 866,00 Kč | 15 866,00 Kč | 14.1.2019 | 22.1.2019 | 14.1.2019 | |
| Kyocera Document Solutions Czech, | Tiskárna KYOCERA ECOSYS | Tiskárna KYOCERA ECOSYS; množství 1; celkem 15 866,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 15 866,00 Kč | 15 866,00 Kč | 14.1.2019 | 22.1.2019 | 14.1.2019 | |
| HOGG ROBINSON,S.R.O. | Letenky Brusel 23.-25.1.2019 | Letenky Brusel 23.-25.1.2019; množství 1; celkem 7 488,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 7 488,00 Kč | 7 488,00 Kč | 14.1.2019 | 24.1.2019 | 14.1.2019 | |
| IPVZ | Vyúčtování elektřiny za prosinec 2018 | Vyúčtování elektřiny za prosinec 2018; množství 1; celkem 36 365,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 36 365,00 Kč | 36 365,00 Kč | 15.1.2019 | 24.1.2019 | 15.1.2019 | |
| Kyocera Document Solutions Czech, | Tiskárna KYOCERA ECOSYS | Tiskárna KYOCERA ECOSYS; množství 1; celkem 15 866,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 15 866,00 Kč | 15 866,00 Kč | 16.1.2019 | 28.1.2019 | 16.1.2019 | |
| HOGG ROBINSON,S.R.O. | Letenka + ubytování Lucemburk 3.- 4.2.2018 | Letenka + ubytování Lucemburk 3.- 4.2.2018; množství 1; celkem 11 076,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 11 076,00 Kč | 11 076,00 Kč | 16.1.2019 | 28.1.2019 | 16.1.2019 | |
| HOGG ROBINSON,S.R.O. | Ubytování Kolín n Rýn. 18.-20.2.2019 | Ubytování Kolín n Rýn. 18.-20.2.2019; množství 1; celkem 6 438,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 6 438,00 Kč | 6 438,00 Kč | 16.1.2019 | 28.1.2019 | 16.1.2019 | |
| HOGG ROBINSON,S.R.O. | Letenka Duseldorf 18.-20.2.2019 | Letenka Duseldorf 18.-20.2.2019; množství 1; celkem 4 971,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 4 971,00 Kč | 4 971,00 Kč | 16.1.2019 | 28.1.2019 | 16.1.2019 | |
| ATLAS consulting spol. s r.o. | Předplatné Codexix na 1.pololetí 2019 | Předplatné Codexix na 1.pololetí 2019; množství 1; celkem 25 503,00 Kč; položka rozpočtu: 5172 | 25 503,00 Kč | 25 503,00 Kč | 10.1.2019 | 24.1.2019 | 10.1.2019 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | Telekomunikační služby 1.12.-31.12.2018 | Telekomunikační služby 1.12.-31.12.2018; množství 1; celkem 33 415,35 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 33 415,35 Kč | 33 415,35 Kč | 10.1.2019 | 29.1.2019 | 10.1.2019 | |
| Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | Vodné a stočné 2.11.-30.11.2018 Kounicova | Vodné a stočné 2.11.-30.11.2018 Kounicova; množství 1; celkem 1 372,65 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 372,65 Kč | 1 372,65 Kč | 10.1.2019 | 29.1.2019 | 10.1.2019 | |
| ČD - Telematika a.s. | Poskytování služeb ČDT-INTERNET 12/2018 | Poskytování služeb ČDT-INTERNET 12/2018; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 10.1.2019 | 24.1.2019 | 10.1.2019 | |
| BioTech a.s. | Hlubokomrazící box, pronájem 15.11.-31.12.2018 | Hlubokomrazící box, pronájem 15.11.-31.12.2018; množství 1; celkem 10 742,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 742,00 Kč | 10 742,00 Kč | 17.1.2019 | 29.1.2019 | 17.1.2019 |