| Michal Doležel | Baterie do notebooků 5 ks | Baterie do notebooků 5 ks; množství 1; celkem 8 595,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 8 595,00 Kč | 8 595,00 Kč | | 17.4.2019 | 7.5.2019 | 17.4.2019 |
| Michal Doležel | Redukce 6 ks | Redukce 6 ks; množství 1; celkem 2 094,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 2 094,00 Kč | 2 094,00 Kč | | 17.4.2019 | 7.5.2019 | 17.4.2019 |
| Michal Doležel | Sluchátka s mikrofonem 6 ks | Sluchátka s mikrofonem 6 ks; množství 1; celkem 2 592,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 2 592,00 Kč | 2 592,00 Kč | | 17.4.2019 | 3.5.2019 | 17.4.2019 |
| Michal Doležel | Počítačová myš 12 ks a podložka pod myš 8 ks | Počítačová myš 12 ks a podložka pod myš 8 ks; množství 1; celkem 4 812,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 4 812,00 Kč | 4 812,00 Kč | | 17.4.2019 | 3.5.2019 | 17.4.2019 |
| Michal Doležel | Strukturovaná kabeláž IT 30 ks | Strukturovaná kabeláž IT 30 ks; množství 1; celkem 2 070,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | | 17.4.2019 | 3.5.2019 | 17.4.2019 |
| MEFISTO s.r.o. | Kancelářské potřeby | Kancelářské potřeby; množství 1; celkem 11 851,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 11 851,00 Kč | 11 851,00 Kč | | 17.4.2019 | 2.5.2019 | 17.4.2019 |
| MÚZO Praha s.r.o. | Školení EIS JASU CS 2 osoby | Školení EIS JASU CS 2 osoby; množství 1; celkem 6 026,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 6 026,00 Kč | 6 026,00 Kč | | 18.4.2019 | 30.4.2019 | 18.4.2019 |
| Michal Doležel | Brašna 10 ks a pouzdro 4ks na notebook | Brašna 10 ks a pouzdro 4ks na notebook; množství 1; celkem 5 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 5 186,00 Kč | 5 186,00 Kč | | 24.4.2019 | 10.5.2019 | 24.4.2019 |
| Hotel Villa EDEN | Ubytování v Jihlavě 24.4.2019 | Ubytování v Jihlavě 24.4.2019; množství 1; celkem 1 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5173
| 1 290,00 Kč | 1 290,00 Kč | | 25.4.2019 | 7.5.2019 | 25.4.2019 |
| Konica Minolta Business Soluti | Servis tiskárny Konica Minolta A5C2021005402 | Servis tiskárny Konica Minolta A5C2021005402; množství 1; celkem 2 873,80 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 2 873,80 Kč | 2 873,80 Kč | | 25.4.2019 | 7.5.2019 | 25.4.2019 |
| Česká pošta, s.p. | Kvalifikovaná osobní certifikát | Kvalifikovaná osobní certifikát; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 396,00 Kč | 396,00 Kč | | 25.4.2019 | 7.5.2019 | 25.4.2019 |
| GRAPP CZ, s.r.o. | Razítko se jménem | Razítko se jménem; množství 1; celkem 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 280,00 Kč | 280,00 Kč | | 25.4.2019 | 7.5.2019 | 25.4.2019 |
| Edenred CZ s.r.o. | Stravenky za duben 2019 Praha | Stravenky za duben 2019 Praha; množství 1; celkem 141 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 141 520,00 Kč | 141 520,00 Kč | | 25.4.2019 | 23.5.2019 | 25.4.2019 |
| Edenred CZ s.r.o. | Stravenky za duben 2019 Brno | Stravenky za duben 2019 Brno; množství 1; celkem 119 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 119 440,00 Kč | 119 440,00 Kč | | 25.4.2019 | 23.5.2019 | 25.4.2019 |
| Edenred CZ s.r.o. | Stravenky za duben 2019 Šrobárova | Stravenky za duben 2019 Šrobárova; množství 1; celkem 25 680,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 25 680,00 Kč | 25 680,00 Kč | | 25.4.2019 | 23.5.2019 | 25.4.2019 |
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | Sada tonerů pro Konica Minolta - Šrobárova | Sada tonerů pro Konica Minolta - Šrobárova; množství 1; celkem 6 776,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 6 776,00 Kč | 6 776,00 Kč | | 25.4.2019 | 7.5.2019 | 25.4.2019 |
| ICZ a.s. | Služby ad-hoc č.027-2019 CHLAP | Služby ad-hoc č.027-2019 CHLAP; množství 1; celkem 4 703,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 4 703,00 Kč | 4 703,00 Kč | | 29.4.2019 | 23.5.2019 | 29.4.2019 |
| ICZ a.s. | Služby ad-hoc č.48-2019 RPN | Služby ad-hoc č.48-2019 RPN; množství 1; celkem 3 618,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 3 618,00 Kč | 3 618,00 Kč | | 29.4.2019 | 23.5.2019 | 29.4.2019 |
| ICZ a.s. | Služby ad-hoc č.38-2019 CÚD | Služby ad-hoc č.38-2019 CÚD; množství 1; celkem 25 047,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 25 047,00 Kč | 25 047,00 Kč | | 29.4.2019 | 23.5.2019 | 29.4.2019 |
| ICZ a.s. | Služby ad-hoc č.14-2019 NRLUD | Služby ad-hoc č.14-2019 NRLUD; množství 1; celkem 94 652,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 94 652,00 Kč | 94 652,00 Kč | | 29.4.2019 | 23.5.2019 | 29.4.2019 |
| ICZ a.s. | Služby ad-hoc č.001-2019 JTP | Služby ad-hoc č.001-2019 JTP; množství 1; celkem 3 182,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 3 182,00 Kč | 3 182,00 Kč | | 29.4.2019 | 14.5.2019 | 29.4.2019 |
| HOGG ROBINSON,S.R.O. | Letenky Paříž 5.-7.6.2019 | Letenky Paříž 5.-7.6.2019; množství 1; celkem 6 551,00 Kč; položka rozpočtu: 5173
| 6 551,00 Kč | 6 551,00 Kč | | 29.4.2019 | 7.5.2019 | 29.4.2019 |
| Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | Vodné a stočné za období 1.-27.3.2019 Kounicova | Vodné a stočné za období 1.-27.3.2019 Kounicova; množství 1; celkem 1 135,27 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 135,27 Kč | 1 135,27 Kč | | 29.4.2019 | 22.5.2019 | 29.4.2019 |
| ACREA CR, s.r.o. | Pronájem licence, maint. IBM SPSS do 30.6.2021 | Pronájem licence, maint. IBM SPSS do 30.6.2021; množství 1; celkem 1 059 146,88 Kč; položka rozpočtu: 5172
| 1 059 146,88 Kč | 1 059 146,88 Kč | | 29.4.2019 | 24.5.2019 | 29.4.2019 |
| PRODUCTION Co., spol. s r.o. | Roll up 85V s potiskem | Roll up 85V s potiskem; množství 1; celkem 2 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 2 032,00 Kč | 2 032,00 Kč | | 29.4.2019 | 23.5.2019 | 29.4.2019 |
| Nemocnice Na Bulovce | Občerstvení na školení ke sběru dat 16.,17. a 30.4 | Občerstvení na školení ke sběru dat 16.,17. a 30.4; množství 1; celkem 13 310,96 Kč; položka rozpočtu: 5175
| 13 310,96 Kč | 13 310,96 Kč | | 30.4.2019 | 22.5.2019 | 30.4.2019 |
| Nemocnice Na Bulovce | Pronájem učebny 16.,17.,30.4.2019 | Pronájem učebny 16.,17.,30.4.2019; množství 1; celkem 5 445,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
| 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | | 30.4.2019 | 22.5.2019 | 30.4.2019 |
| Nextis Services s.r.o. | Vývojářská licence pro dva vývojáře na 12 měsíců | Vývojářská licence pro dva vývojáře na 12 měsíců; množství 1; celkem 67 760,00 Kč; položka rozpočtu: 5172
| 67 760,00 Kč | 67 760,00 Kč | | 30.4.2019 | 10.5.2019 | 30.4.2019 |
| IPVZ | Vyúčtování elektřina březen 2019 | Vyúčtování elektřina březen 2019; množství 1; celkem 45 049,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 45 049,00 Kč | 45 049,00 Kč | | 30.4.2019 | 10.5.2019 | 30.4.2019 |
| CIVOP s.r.o. | Služby BOZP+PO za 4/2019 | Služby BOZP+PO za 1/2019; množství 1; celkem 4 791,60 Kč; položka rozpočtu: 5166
| 4 791,60 Kč | 4 791,60 Kč | | 30.4.2019 | 16.5.2019 | 30.4.2019 |
| MEFISTO s.r.o. | Kancelářské potřeby pracoviště Brno Kounicova | Kancelářské potřeby pracoviště Brno Kounicova; množství 1; celkem 4 777,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 4 777,00 Kč | 4 777,00 Kč | | 30.4.2019 | 23.5.2019 | 30.4.2019 |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Provedená vyšetření pro projekt QUIPP | Provedená vyšetření pro projekt QUIPP; množství 1; celkem 7 456,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 7 456,00 Kč | 7 456,00 Kč | | 3.5.2019 | 29.5.2019 | 3.5.2019 |
| CMI s.r.o. | Pronájem 9 ks fundus kamer za 4/2019 | Pronájem 9 ks fundus kamer za 2/2019; množství 1; celkem 131 911,78 Kč; položka rozpočtu: 5164
| 131 911,78 Kč | 131 911,78 Kč | | 3.5.2019 | 16.5.2019 | 3.5.2019 |
| Masarykova univerzita | Připojení do CESNET za duben 2019 | Připojení do CESNET za leden 2019; množství 1; celkem 17 908,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 17 908,00 Kč | 17 908,00 Kč | | 3.5.2019 | 29.5.2019 | 3.5.2019 |
| CASABLANCA INT s.r.o. | Služba - housing webů za duben 2019 | Služba - housing webů za leden 2019; množství 1; celkem 5 034,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 5 034,00 Kč | 5 034,00 Kč | | 3.5.2019 | 13.5.2019 | 3.5.2019 |
| HOGG ROBINSON,S.R.O. | Ubytování Bělehrad | Ubytování Bělehrad; množství 1; celkem 6 689,00 Kč; položka rozpočtu: 5173
| 6 689,00 Kč | 6 689,00 Kč | | 3.5.2019 | 17.5.2019 | 3.5.2019 |
| CIVOP s.r.o. | Služby e-learning BOZP a PO a řidičů za 4/2019 | Služby e-learning BOZP a PO a řidičů za 4/2019; množství 1; celkem 544,50 Kč; položka rozpočtu: 5166
| 544,50 Kč | 544,50 Kč | | 3.5.2019 | 16.5.2019 | 3.5.2019 |
| David Levora | Tonery HP pro HP CP2025dn 5 ks | Tonery HP pro HP CP2025dn 5 ks; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | | 3.5.2019 | 13.5.2019 | 3.5.2019 |
| Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | Pronájem AUS za květen 2019 | Pronájem AUS za květen 2019; množství 1; celkem 46 529,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 46 529,00 Kč | 46 529,00 Kč | | 3.5.2019 | 15.5.2019 | 3.5.2019 |
| MEDIA MARKET s.r.o. | Korektorské služby - korektura textů | Korektorské služby - korektura textů; množství 1; celkem 22 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 22 495,00 Kč | 22 495,00 Kč | | 3.5.2019 | 30.5.2019 | 3.5.2019 |
| Státní zdravotní ústav | Služby nájmu květen 2019 | Služby nájmu květen 2019 voda; množství 1; celkem 2 030,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
Služby nájmu květen 2019 teplo; množství 1; celkem 6 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
Služby nájmu květen 2019 elektřina; množství 1; celkem 4 760,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
Služby nájmu květen 2019 uklid; množství 1; celkem 5 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Služby nájmu květen 2019 ostraha; množství 1; celkem 4 730,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
| 23 980,00 Kč | 23 980,00 Kč | | 3.5.2019 | 15.5.2019 | 3.5.2019 |
| MEDIKAAL-TT, s.r.o. | Pracovnělékařské služby za měsíc 4/2019 | Pracovnělékařské služby za měsíc 1/2019; množství 1; celkem 1 331,00 Kč; položka rozpočtu: 5166
| 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | | 3.5.2019 | 13.5.2019 | 3.5.2019 |
| IPVZ | Provoz serverů za duben 2019 | Provoz serverů za březen 2019; množství 1; celkem 2 462,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 462,00 Kč | 2 462,00 Kč | | 3.5.2019 | 13.5.2019 | 3.5.2019 |
| RP XXI a.s. | Pronájem prostor 5/2019 | Pronájem prostor 1/2019; množství 1; celkem 116 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
| 116 360,00 Kč | 116 360,00 Kč | | 6.5.2019 | 22.5.2019 | 6.5.2019 |
| Michael Popelka | Osobní přeprava v dubnu 2019 | Osobní přeprava v dubnu 2019; množství 1; celkem 95 802,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 95 802,00 Kč | 95 802,00 Kč | | 6.5.2019 | 13.5.2019 | 6.5.2019 |
| GATEWAY PLUS s.r.o. | Baterie do UPS 5 ks, bateriový kit 2 ks | Baterie do UPS 5 ks, bateriový kit 2 ks; množství 1; celkem 59 653,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 59 653,00 Kč | 59 653,00 Kč | | 6.5.2019 | 23.5.2019 | 6.5.2019 |
| SKYLAB, spol. s r.o. | Služby podle smlouvy za období 1.-30.4.2019 | Služby podle smlouvy za období 1.-31.3.2019; množství 1; celkem 1 470 755,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 1 470 755,00 Kč | 1 470 755,00 Kč | | 6.5.2019 | 31.5.2019 | 6.5.2019 |
| PODY Print s.r.o. | Tonery do tiskárny OKI MC573 | Tonery do tiskárny OKI MC573; množství 1; celkem 9 844,56 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 9 844,56 Kč | 9 844,56 Kč | | 2.5.2019 | 16.5.2019 | 2.5.2019 |
| Bufet Slunečnice | Občerstvení na školení ke sběru dat | Občerstvení na školení ke sběru dat; množství 1; celkem 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5175
| 850,00 Kč | 850,00 Kč | | 7.5.2019 | 16.5.2019 | 7.5.2019 |
| Ministerstvo zdravotnictví | Náklady na spojové služby duben 2019 | Náklady na spojové služby duben 2019; množství 1; celkem 2 976,90 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 2 976,90 Kč | 2 976,90 Kč | | 7.5.2019 | 16.5.2019 | 7.5.2019 |
| Michal Doležel | SSD disk Samsung 3 ks | SSD disk Samsung 3 ks; množství 1; celkem 5 397,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 5 397,00 Kč | 5 397,00 Kč | | 7.5.2019 | 17.5.2019 | 7.5.2019 |
| Svatomír Prokopec | Hygienické potřeby za měsíc duben 2019 | Hygienické potřeby za měsíc duben 2019; množství 1; celkem 705,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 705,00 Kč | 705,00 Kč | | 7.5.2019 | 29.5.2019 | 7.5.2019 |
| MATERNA Communications a.s. | Služby SMS za 4/2019 | Služby SMS za 4/2019; množství 1; celkem 18 100,97 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 18 100,97 Kč | 18 100,97 Kč | | 7.5.2019 | 4.6.2019 | 7.5.2019 |
| IT Děčín s.r.o. | HP notebook pro QUIPP | HP notebook pro QUIPP; množství 1; celkem 13 370,50 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 13 370,50 Kč | 13 370,50 Kč | | 7.5.2019 | 29.5.2019 | 7.5.2019 |
| Spolek Trend vozíčkářů Olomouc | Tonery pro HP Color LaserJet | Tonery pro HP Color LaserJet; množství 1; celkem 17 139,65 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 17 139,65 Kč | 17 139,65 Kč | | 7.5.2019 | 17.5.2019 | 7.5.2019 |
| INESAN, s.r.o. | Sebeevaluace projektu SCRI - vstupní zpráva | Sebeevaluace projektu SCRI - vstupní zpráva; množství 1; celkem 150 040,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 150 040,00 Kč | 150 040,00 Kč | | 9.5.2019 | 16.5.2019 | 9.5.2019 |
| CCA Group a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 149-2019 TBC | Expertní služby ad-hoc č. 149-2019 TBC; množství 1; celkem 384 386,75 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 384 386,75 Kč | 384 386,75 Kč | | 10.5.2019 | 29.5.2019 | 10.5.2019 |
| CCA Group a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 047-2019 TBC | Expertní služby ad-hoc č. 047-2019 TBC; množství 1; celkem 17 832,38 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 17 832,38 Kč | 17 832,38 Kč | | 10.5.2019 | 29.5.2019 | 10.5.2019 |
| CCA Group a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 030-2019 NRKOI | Expertní služby ad-hoc č. 030-2019 NRKOI; množství 1; celkem 116 901,13 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 116 901,13 Kč | 116 901,13 Kč | | 10.5.2019 | 29.5.2019 | 10.5.2019 |
| CCA Group a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 033-2019 NRHOSP | Expertní služby ad-hoc č. 033-2019 NRHOSP; množství 1; celkem 16 770,60 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 16 770,60 Kč | 16 770,60 Kč | | 10.5.2019 | 29.5.2019 | 10.5.2019 |
| CCA Group a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 035-2019 NRK | Expertní služby ad-hoc č. 035-2019 NRK; množství 1; celkem 21 795,13 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 21 795,13 Kč | 21 795,13 Kč | | 10.5.2019 | 29.5.2019 | 10.5.2019 |
| IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému za duben 2019 | Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 10.5.2019 | 17.5.2019 | 10.5.2019 |
| UPS Servis spol. s r.o. | Údržba záložního zdroje Ruská, za 4/2019 | Údržba záložního zdroje Ruská, za 1/2019; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | | 10.5.2019 | 29.5.2019 | 10.5.2019 |
| UPS Servis spol. s r.o. | Údržba záložního zdroje motor.agreg. 4/2019 | Údržba záložního zdroje motor.agreg. 1/2019; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | | 10.5.2019 | 29.5.2019 | 10.5.2019 |
| ICZ a.s. | Paušál eReg RZPRO 4/2019 | Paušál eReg RZPRO 4/2019; množství 1; celkem 109 964,80 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 109 964,80 Kč | 109 964,80 Kč | | 10.5.2019 | 6.6.2019 | 10.5.2019 |
| ICZ a.s. | Paušál eReg PAN 4/2019 | Paušál eReg PAN 4/2019; množství 1; celkem 19 674,60 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 19 674,60 Kč | 19 674,60 Kč | | 10.5.2019 | 6.6.2019 | 10.5.2019 |
| ICZ a.s. | Paušál eReg RPN 4/2019 | Paušál eReg RPN 4/2019; množství 1; celkem 21 707,40 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 21 707,40 Kč | 21 707,40 Kč | | 10.5.2019 | 6.6.2019 | 10.5.2019 |
| ICZ a.s. | Paušál eReg CHLAP 4/2019 | Paušál eReg CHLAP 4/2019; množství 1; celkem 86 829,60 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 86 829,60 Kč | 86 829,60 Kč | | 10.5.2019 | 6.6.2019 | 10.5.2019 |
| ICZ a.s. | Paušál eReg Trinis, TISSIS 4/2019 | Paušál eReg Trinis, TISSIS 4/2019; množství 1; celkem 282 002,60 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 282 002,60 Kč | 282 002,60 Kč | | 10.5.2019 | 6.6.2019 | 10.5.2019 |
| ICZ a.s. | Paušál eReg ROP 4/2019 | Paušál eReg ROP 4/2019; množství 1; celkem 19 674,60 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 19 674,60 Kč | 19 674,60 Kč | | 10.5.2019 | 6.6.2019 | 10.5.2019 |
| ICZ a.s. | Paušál eReg SZD 4/2019 | Paušál eReg SZD 4/2019; množství 1; celkem 147 136,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 147 136,00 Kč | 147 136,00 Kč | | 10.5.2019 | 6.6.2019 | 10.5.2019 |
| ICZ a.s. | Paušál eReg CÚD 4/2019 | Paušál eReg CÚD 4/2019; množství 1; celkem 66 792,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 66 792,00 Kč | 66 792,00 Kč | | 10.5.2019 | 6.6.2019 | 10.5.2019 |
| ICZ a.s. | Paušál eReg NRLUD 4/2019 | Paušál eReg NRLUD 4/2019; množství 1; celkem 27 043,50 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 27 043,50 Kč | 27 043,50 Kč | | 10.5.2019 | 6.6.2019 | 10.5.2019 |
| Software602 a.s. | Paušální podpora SW602 Maintenance na rok 2019 | Paušální podpora SW602 Maintenance na rok 2019; množství 1; celkem 181 319,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 181 319,00 Kč | 181 319,00 Kč | | 10.5.2019 | 29.5.2019 | 10.5.2019 |
| ICZ a.s. | Služby ad-hoc č.056-2019 JTP | Služby ad-hoc č.056-2019 JTP; množství 1; celkem 3 182,30 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 3 182,30 Kč | 3 182,30 Kč | | 10.5.2019 | 31.5.2019 | 10.5.2019 |
| ICZ a.s. | Služby ad-hoc č.049-2019 SZD | Služby ad-hoc č.049-2019 SZD; množství 1; celkem 9 680,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | | 10.5.2019 | 6.6.2019 | 10.5.2019 |
| ICZ a.s. | Služby ad-hoc č.057-2019 TRINIS | Služby ad-hoc č.057-2019 TRINIS; množství 1; celkem 5 656,45 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 5 656,45 Kč | 5 656,45 Kč | | 10.5.2019 | 6.6.2019 | 10.5.2019 |
| NESS CZECH S. R. O. | Uveřejnění formuláře 2 ks | Uveřejnění formuláře 2 ks; množství 1; celkem 538,21 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 538,21 Kč | 538,21 Kč | | 13.5.2019 | 22.5.2019 | 13.5.2019 |
| NESS CZECH S. R. O. | Uveřejnění formuláře 1 ks | Uveřejnění formuláře 1 ks; množství 1; celkem 269,10 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 269,10 Kč | 269,10 Kč | | 13.5.2019 | 22.5.2019 | 13.5.2019 |
| Institut pro veřejnou správu | Základní e-learningový kurz bezpečnosti 1 osob | Základní e-learningový kurz bezpečnosti 1 osob; množství 1; celkem 30,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 30,00 Kč | 30,00 Kč | | 14.5.2019 | 5.6.2019 | 14.5.2019 |
| ČD - Telematika a.s. | Poskytování služeb ČDT-INTERNET 4/2019 | Poskytování služeb ČDT-INTERNET 1/2019; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | | 14.5.2019 | 22.5.2019 | 14.5.2019 |
| KLIMA - CLASSIC s.r.o. | Oprava a údržba klimatizace | Oprava a údržba klimatizace; množství 1; celkem 5 698,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 5 698,00 Kč | 5 698,00 Kč | | 14.5.2019 | 22.5.2019 | 14.5.2019 |
| ICZ a.s. | Paušál eReg JTP 4/2019 | Paušál eReg JTP 4/2019; množství 1; celkem 458 251,20 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 458 251,20 Kč | 458 251,20 Kč | | 10.5.2019 | 6.6.2019 | 10.5.2019 |
| Pavel Buchta | Stěhování tiskárny Brno Kounicova | Stěhování tiskárny Brno Kounicova; množství 1; celkem 3 001,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 001,00 Kč | 3 001,00 Kč | | 10.5.2019 | 29.5.2019 | 10.5.2019 |
| CCA Group a.s. | Expertní služby eReg TBC 4/2019 | Expertní služby eReg TBC 4/2019; množství 1; celkem 23 776,50 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 23 776,50 Kč | 23 776,50 Kč | | 15.5.2019 | 13.6.2019 | 15.5.2019 |
| CCA Group a.s. | Expertní služby eReg NKR, NRKI za 4/2019 | Expertní služby eReg NKR, NRKI za 4/2019; množství 1; celkem 47 553,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 47 553,00 Kč | 47 553,00 Kč | | 15.5.2019 | 13.6.2019 | 15.5.2019 |
| CCA Group a.s. | Expertní služby eReg NRAR, NRROD... za 4/2019 | Expertní služby eReg NRAR, NRROD... za 4/2019; množství 1; celkem 71 329,50 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 71 329,50 Kč | 71 329,50 Kč | | 15.5.2019 | 13.6.2019 | 15.5.2019 |
| CCA Group a.s. | Expertní služby eReg NOR 4/2019 | Expertní služby eReg NOR 2/2019; množství 1; celkem 31 702,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 31 702,00 Kč | 31 702,00 Kč | | 15.5.2019 | 13.6.2019 | 15.5.2019 |
| CCA Group a.s. | Expertní služby eReg NRPZS za 4/2019 | Expertní služby eReg NRPZS 2/2019; množství 1; celkem 31 702,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 31 702,00 Kč | 31 702,00 Kč | | 15.5.2019 | 13.6.2019 | 15.5.2019 |
| CCA Group a.s. | Expertní služby eReg NRNP 4/2019 | Expertní služby eReg NRNP 4/2019; množství 1; celkem 23 776,50 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 23 776,50 Kč | 23 776,50 Kč | | 15.5.2019 | 13.6.2019 | 15.5.2019 |
| CCA Group a.s. | Expertní služby eReg NRZP 4/2019 | Expertní služby eReg NRZP 4/2019; množství 1; celkem 39 627,50 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 39 627,50 Kč | 39 627,50 Kč | | 15.5.2019 | 13.6.2019 | 15.5.2019 |
| CCA Group a.s. | Expertní služby eReg NROD 4/2019 | Expertní služby eReg NRZP 4/2019; množství 1; celkem 39 627,50 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 39 627,50 Kč | 39 627,50 Kč | | 15.5.2019 | 13.6.2019 | 15.5.2019 |
| CCA Group a.s. | Expertní služby eReg ISVP, NRKN ...za 4/2019 | Expertní služby eReg NRHOSP 2/2019; množství 1; celkem 107 811,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 107 811,00 Kč | 107 811,00 Kč | | 15.5.2019 | 13.6.2019 | 15.5.2019 |
| ORSIA, spol. s r. o. | Služby eReg IS DEM za měsíc 4/2019 | Služby eReg IS DEM za měsíc 12/2018; množství 1; celkem 23 958,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 23 958,00 Kč | 23 958,00 Kč | | 16.5.2019 | 13.6.2019 | 16.5.2019 |
| ORSIA, spol. s r. o. | Služby eReg NRU za měsíc4/2018 | Služby eReg NRU za měsíc 2/2019; množství 1; celkem 24 974,40 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 24 974,40 Kč | 24 974,40 Kč | | 16.5.2019 | 13.6.2019 | 16.5.2019 |
| Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | Vodné a stočné za období 28.3.-30.4..2019 Kounicov | Vodné a stočné za období 28.3.-30.4..2019 Kounicov; množství 1; celkem 1 521,12 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 521,12 Kč | 1 521,12 Kč | | 16.5.2019 | 12.6.2019 | 16.5.2019 |
| MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | MultiSport 5/2019 | MultiSport 4/2019; množství 1; celkem 17 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 17 600,00 Kč | 17 600,00 Kč | | 16.5.2019 | 6.6.2019 | 16.5.2019 |
| MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování výkazů 3/2019 | Zpracování výkazů 3/2019; množství 1; celkem 2 565,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 565,00 Kč | 2 565,00 Kč | | 16.5.2019 | 12.6.2019 | 16.5.2019 |
| MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování výkazů 3/2019 | Zpracování výkazů 3/2019; množství 1; celkem 1 796,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 796,00 Kč | 1 796,00 Kč | | 16.5.2019 | 12.6.2019 | 16.5.2019 |
| Vodafone Czech Republic a.s. | Telekomunikační služby duben 2019 | Telekomunikační služby duben 2019; množství 1; celkem 35 396,29 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 35 396,29 Kč | 35 396,29 Kč | | 16.5.2019 | 29.5.2019 | 16.5.2019 |
