Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
- IČO: 00023833
- Web: https://www.uzis.cz/
Celkem faktur
8881
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 116 | 79 | 75 | 84 | 82 | 80 | 104 | 121 | 100 | 104 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 125 | 117 | 107 | 80 | 85 | 86 | 97 | 98 | 114 | 95 | 111 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 128 | 110 | 108 | 124 | 83 | 101 | 143 | 135 | 84 | 41 | 124 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 116 | 115 | 129 | 120 | 121 | 124 | 123 | 110 | 176 | 173 | 102 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 130 | 137 | 115 | 129 | 107 | 133 | 124 | 129 | 107 | 131 | 35 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 142 | 125 | 116 | 103 | 103 | 118 | 117 | 138 | 121 | 113 | 115 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 107 | 125 | 94 | 95 | 77 | 95 | 88 | 97 | 58 | 61 | 31 |
| 2000 | 08 |
|---|---|
| 1 |
| 1984 | 01 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caledonian Languages, s.r.o. | Výuka angličtiny červenec 2019 | Výuka angličtiny červenec 2019; množství 1; celkem 1 742,40 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 742,40 Kč | 1 742,40 Kč | 8.8.2019 | 20.8.2019 | 8.8.2019 | |
| UPS Servis spol. s r.o. | Údržba záložního zdroje Ruská, za 7/2019 | Údržba záložního zdroje Ruská, za 1/2019; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 8.8.2019 | 29.8.2019 | 8.8.2019 | |
| UPS Servis spol. s r.o. | Údržba záložního zdroje motor.agreg. 7/2019 | Údržba záložního zdroje motor.agreg. 1/2019; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 8.8.2019 | 29.8.2019 | 8.8.2019 | |
| NESS CZECH S. R. O. | Uveřejnění formuláře 1 ks | Uveřejnění formuláře 1 ks; množství 1; celkem 269,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,10 Kč | 269,10 Kč | 8.8.2019 | 21.8.2019 | 21.8.2019 | |
| Jiří Koubek | Stojan na billbord | Stojan na billbord; množství 1; celkem 5 445,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 8.8.2019 | 20.8.2019 | 8.8.2019 | |
| ICZ a.s. | Služby ad-hoc č.103-2019 TRINIS | Služby ad-hoc č.103-2019 TRINIS; množství 1; celkem 6 394,25 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 6 394,25 Kč | 6 394,25 Kč | 8.8.2019 | 5.9.2019 | 8.8.2019 | |
| ICZ a.s. | Služby ad-hoc č.075-2019 SZD | Služby ad-hoc č.075-2019 SZD; množství 1; celkem 85 184,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 85 184,00 Kč | 85 184,00 Kč | 8.8.2019 | 5.9.2019 | 8.8.2019 | |
| ICZ a.s. | Paušál eReg JTP 7/2019 | Paušál eReg JTP 5/2019; množství 1; celkem 458 251,20 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 458 251,20 Kč | 458 251,20 Kč | 8.8.2019 | 5.9.2019 | 8.8.2019 | |
| ICZ a.s. | Paušál eReg RZPRO 7/2019 | Paušál eReg RZPRO 5/2019; množství 1; celkem 109 964,80 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 109 964,80 Kč | 109 964,80 Kč | 8.8.2019 | 5.9.2019 | 8.8.2019 | |
| ICZ a.s. | Paušál eReg PAN 7/2019 | Paušál eReg PAN 5/2019; množství 1; celkem 19 674,60 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 19 674,60 Kč | 19 674,60 Kč | 8.8.2019 | 5.9.2019 | 8.8.2019 | |
| ICZ a.s. | Paušál eReg RPN 7/2019 | Paušál eReg RPN7 /2019; množství 1; celkem 21 707,40 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 707,40 Kč | 21 707,40 Kč | 8.8.2019 | 5.9.2019 | 8.8.2019 | |
| ICZ a.s. | Paušál eReg CHLAP 7/2019 | Paušál eReg CHLAP 7/2019; množství 1; celkem 86 829,60 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 86 829,60 Kč | 86 829,60 Kč | 8.8.2019 | 5.9.2019 | 8.8.2019 | |
| ICZ a.s. | Paušál eReg Trinis, TISSIS 7/2019 | Paušál eReg Trinis, TISSIS 7/2019; množství 1; celkem 282 002,60 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 282 002,60 Kč | 282 002,60 Kč | 8.8.2019 | 5.9.2019 | 8.8.2019 | |
| ICZ a.s. | Paušál eReg ROP 7/2019 | Paušál eReg ROP 7/2019; množství 1; celkem 19 674,60 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 19 674,60 Kč | 19 674,60 Kč | 8.8.2019 | 5.9.2019 | 8.8.2019 | |
| ICZ a.s. | Paušál eReg SZD 7/2019 | Paušál eReg SZD 7/2019; množství 1; celkem 147 136,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 147 136,00 Kč | 147 136,00 Kč | 8.8.2019 | 5.9.2019 | 8.8.2019 | |
| ICZ a.s. | Paušál eReg CÚD 7/2019 | Paušál eReg CÚD 7/2019; množství 1; celkem 66 792,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 66 792,00 Kč | 66 792,00 Kč | 8.8.2019 | 5.9.2019 | 8.8.2019 | |
| ICZ a.s. | Paušál eReg NRLUD 7/2019 | Paušál eReg NRLUD 7/2019; množství 1; celkem 27 043,50 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 27 043,50 Kč | 27 043,50 Kč | 8.8.2019 | 5.9.2019 | 8.8.2019 | |
| ICZ a.s. | Služby ad-hoc č.076-2019 SZD | Služby ad-hoc č.076-2019 SZD; množství 1; celkem 278 784,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 278 784,00 Kč | 278 784,00 Kč | 9.8.2019 | 5.9.2019 | 9.8.2019 | |
| ORSIA, spol. s r. o. | Služby eReg IS DEM za měsíc 7/2019 | Služby eReg IS DEM za měsíc 12/2018; množství 1; celkem 23 958,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 23 958,00 Kč | 23 958,00 Kč | 9.8.2019 | 5.9.2019 | 9.8.2019 | |
| ORSIA, spol. s r. o. | Služby eReg NRU za měsíc 7/2018 | Služby eReg NRU za měsíc 5/2019; množství 1; celkem 24 974,40 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 24 974,40 Kč | 24 974,40 Kč | 9.8.2019 | 5.9.2019 | 9.8.2019 | |
| ORSIA, spol. s r. o. | Služby ad-hoc č. 050-2019 eReg NRU | Služby ad-hoc č. 050-2019 eReg NRU; množství 1; celkem 37 461,60 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 37 461,60 Kč | 37 461,60 Kč | 9.8.2019 | 5.9.2019 | 9.8.2019 | |
| ORSIA, spol. s r. o. | Služby ad-hoc č. 072-2019 eReg NRU | Služby ad-hoc č. 072-2019 eReg NRU; množství 1; celkem 49 948,80 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 49 948,80 Kč | 49 948,80 Kč | 9.8.2019 | 5.9.2019 | 9.8.2019 | |
| IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému za červenec 2019 | Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | 9.8.2019 | 20.8.2019 | 9.8.2019 | |
| ČD - Telematika a.s. | Poskytování služeb ČDT-INTERNET 7/2019 | Poskytování služeb ČDT-INTERNET 1/2019; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 9.8.2019 | 21.8.2019 | 9.8.2019 | |
| ICZ a.s. | Služby ad-hoc č.060-2019 SZD | Služby ad-hoc č.076-2019 SZD; množství 1; celkem 85 184,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 85 184,00 Kč | 85 184,00 Kč | 12.8.2019 | 5.9.2019 | 12.8.2019 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování výkazů 6/2019 | Zpracování výkazů 6/2019; množství 1; celkem 3 206,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 206,50 Kč | 3 206,50 Kč | 13.8.2019 | 22.8.2019 | 13.8.2019 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování výkazů 6/2019 | Zpracování výkazů 6/2019; množství 1; celkem 1 795,64 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 795,64 Kč | 1 795,64 Kč | 13.8.2019 | 22.8.2019 | 13.8.2019 | |
| MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | MultiSport 8/2019 | MultiSport 7/2019; množství 1; celkem 20 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 13.8.2019 | 5.9.2019 | 13.8.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné - odeslání balíků s publikacemi MKN | Poštovné - odeslání balíků s publikacemi MKN; množství 1; celkem 1 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 379,00 Kč | 1 379,00 Kč | 13.8.2019 | 20.8.2019 | 13.8.2019 | |
| PhDr. Petra Nováková | Správa sociálních medií NSC - propagace projektů | Správa sociálních medií NSC - propagace projektů; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 13.8.2019 | 20.8.2019 | 13.8.2019 | |
| MEFISTO s.r.o. | Kancelářské potřeby | Kancelářské potřeby; množství 1; celkem 6 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 180,00 Kč | 6 180,00 Kč | 13.8.2019 | 22.8.2019 | 13.8.2019 | |
| MEFISTO s.r.o. | Kancelářské potřeby | Kancelářské potřeby; množství 1; celkem 5 930,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 930,00 Kč | 5 930,00 Kč | 13.8.2019 | 22.8.2019 | 13.8.2019 | |
| IT Enterprise Services | Paušální podpora eReg IS PN 72019 | Paušální podpora eReg IS PN 1/2019; množství 1; celkem 8 470,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 8 470,00 Kč | 8 470,00 Kč | 13.8.2019 | 11.9.2019 | 13.8.2019 | |
| CCA Group a.s. | Expertní služby ad-hoc č.032-2019 NR-ZP | Expertní služby ad-hoc č.032-2019 NR-ZP; množství 1; celkem 185 258,56 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 185 258,56 Kč | 185 258,56 Kč | 12.8.2019 | 10.9.2019 | 12.8.2019 | |
| CCA Group a.s. | Expertní služby ad-hoc č.084-2019 NOR | Expertní služby ad-hoc č.084-2019 NOR; množství 1; celkem 32 692,69 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 32 692,69 Kč | 32 692,69 Kč | 12.8.2019 | 10.9.2019 | 12.8.2019 | |
| CCA Group a.s. | Expertní služby ad-hoc č.086-2019 NR-ZP | Expertní služby ad-hoc č.086-2019 NR-ZP; množství 1; celkem 64 156,92 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 64 156,92 Kč | 64 156,92 Kč | 12.8.2019 | 10.9.2019 | 12.8.2019 | |
| CCA Group a.s. | Expertní služby ad-hoc č.097-2019 NRHOSP | Expertní služby ad-hoc č.097-2019 NRHOSP; množství 1; celkem 60 194,48 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 60 194,48 Kč | 60 194,48 Kč | 12.8.2019 | 10.9.2019 | 12.8.2019 | |
| CCA Group a.s. | Expertní služby ad-hoc č.104-2019 TBC | Expertní služby ad-hoc č.104-2019 TBC; množství 1; celkem 80 245,69 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 80 245,69 Kč | 80 245,69 Kč | 12.8.2019 | 10.9.2019 | 12.8.2019 | |
| Fakultní nemocnice Plzeň | Služby spojené s nájmem za 3/Q | Služby spojené s nájmem za 3/Q voda; množství 1; celkem 397,70 Kč; položka rozpočtu: 5151 Služby spojené s nájmem za 3/Q teplo; množství 1; celkem 2 205,13 Kč; položka rozpočtu: 5152 Služby spojené s nájmem za 3/Q el. energie; množství 1; celkem 464,65 Kč; položka rozpočtu: 5154 Služby spojené s nájmem za 3/Q úklid; množství 1; celkem 1 484,91 Kč; položka rozpočtu: 5164 Služby spojené s nájmem za 3/Q telef. hovory; množství 1; celkem 525,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 077,39 Kč | 5 077,39 Kč | 14.8.2019 | 28.8.2019 | 14.8.2019 | |
| NESS CZECH S. R. O. | Paušální podpora eReg - CÚV červenec 2019 | Paušální podpora eReg - CÚV leden 2019; množství 1; celkem 30 673,50 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 30 673,50 Kč | 30 673,50 Kč | 14.8.2019 | 5.9.2019 | 14.8.2019 | |
| ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Služby ad-hoc 063-2019 PiVo | Služby ad-hoc 063-2019 PiVo; množství 1; celkem 261 904,50 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 261 904,50 Kč | 261 904,50 Kč | 14.8.2019 | 11.9.2019 | 14.8.2019 | |
| ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Paušální služby eREG ARI za červenec 2019 | Paušální služby eREG ARI unor 2019; množství 1; celkem 22 469,70 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 22 469,70 Kč | 22 469,70 Kč | 14.8.2019 | 11.9.2019 | 14.8.2019 | |
| ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Paušální služby eREG PiVo červenec 2019 | Paušální služby eREG PiVo leden 2019; množství 1; celkem 32 234,40 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 32 234,40 Kč | 32 234,40 Kč | 14.8.2019 | 11.9.2019 | 14.8.2019 | |
| ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Paušální služby eREG GEO-REGISTR za červenec 2019 | Paušální služby eREG GEO-REGISTR červen 2019; množství 1; celkem 30 443,60 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 30 443,60 Kč | 30 443,60 Kč | 14.8.2019 | 11.9.2019 | 14.8.2019 | |
| ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Paušální služby eREG NRPATV-REGISTR za červenec 19 | Paušální služby eREG NRPATV únor 2019; množství 1; celkem 21 598,50 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 598,50 Kč | 21 598,50 Kč | 14.8.2019 | 11.9.2019 | 14.8.2019 | |
| ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Paušální služby eREG IS LPZ za červenec 2019 | Paušální služby eREG IS LPZ - REGISTR únor 2019; množství 1; celkem 28 798,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 28 798,00 Kč | 28 798,00 Kč | 14.8.2019 | 11.9.2019 | 14.8.2019 | |
| Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | Úklid pracoviště Kounicova 4-6/2019 | Úklid pracoviště Kounicova 4-6/2019; množství 1; celkem 8 059,47 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 8 059,47 Kč | 8 059,47 Kč | 16.8.2019 | 27.8.2019 | 16.8.2019 | |
| KLIMA - CLASSIC s.r.o. | Oprava a údržba klimatizace | Oprava a údržba klimatizace; množství 1; celkem 5 399,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 399,00 Kč | 5 399,00 Kč | 20.8.2019 | 27.8.2019 | 20.8.2019 | |
| Michal Švábenský | Reklamní placky 40 ks - Konference KlasifiKon | Reklamní placky 40 ks - Konference KlasifiKon; množství 1; celkem 519,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 519,00 Kč | 519,00 Kč | 20.8.2019 | 28.8.2019 | 20.8.2019 | |
| Michal Doležel | Prodloužení Licence JetBrains PHPStorm 2 ks | Prodloužení Licence JetBrains PHPStorm 2 ks; množství 1; celkem 7 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5172 | 7 690,00 Kč | 7 690,00 Kč | 20.8.2019 | 5.9.2019 | 20.8.2019 | |
| Michal Doležel | LCD a pant pro Lenovo | LCD a pant pro Lenovo; množství 1; celkem 1 898,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 898,00 Kč | 1 898,00 Kč | 20.8.2019 | 12.9.2019 | 20.8.2019 | |
| CCA Group a.s. | Expertní služby eReg TBC 7/2019 | Expertní služby eReg TBC 4/2019; množství 1; celkem 23 776,50 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 23 776,50 Kč | 23 776,50 Kč | 20.8.2019 | 19.9.2019 | 20.8.2019 | |
| CCA Group a.s. | Expertní služby eReg NKR, NRKI za 7/2019 | Expertní služby eReg NKR, NRKI za 4/2019; množství 1; celkem 47 553,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 47 553,00 Kč | 47 553,00 Kč | 20.8.2019 | 19.9.2019 | 20.8.2019 | |
| CCA Group a.s. | Expertní služby eReg NRNAR, NRROD.. za 7/2019 | Expertní služby eReg NRAR, NRROD... za 5/2019; množství 1; celkem 71 329,50 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 71 329,50 Kč | 71 329,50 Kč | 20.8.2019 | 19.9.2019 | 20.8.2019 | |
| CCA Group a.s. | Expertní služby eReg NOR7/2019 | Expertní služby eReg NOR 2/2019; množství 1; celkem 31 702,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 31 702,00 Kč | 31 702,00 Kč | 20.8.2019 | 19.9.2019 | 20.8.2019 | |
| CCA Group a.s. | Expertní služby eReg NRPZS 7/2019 | Expertní služby eReg NRPZS 1/2019; množství 1; celkem 31 702,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 31 702,00 Kč | 31 702,00 Kč | 20.8.2019 | 19.9.2019 | 20.8.2019 | |
| CCA Group a.s. | Expertní služby eReg NRNP 7/2019 | Expertní služby eReg NRNP 1/2019; množství 1; celkem 23 776,50 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 23 776,50 Kč | 23 776,50 Kč | 20.8.2019 | 19.9.2019 | 20.8.2019 | |
| CCA Group a.s. | Expertní služby eReg NRZP 7/2019 | Expertní služby eReg NRZP 5/2019; množství 1; celkem 39 627,50 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 39 627,50 Kč | 39 627,50 Kč | 20.8.2019 | 19.9.2019 | 20.8.2019 | |
| CCA Group a.s. | Expertní služby eReg NROD 7/2019 | Expertní služby eReg NROD 5/2019; množství 1; celkem 39 627,50 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 39 627,50 Kč | 39 627,50 Kč | 20.8.2019 | 19.9.2019 | 20.8.2019 | |
| CCA Group a.s. | Expertní služby eReg ISVP, NRKN ...za 7/2019 | Expertní služby eReg NRHOSP 2/2019; množství 1; celkem 107 811,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 107 811,00 Kč | 107 811,00 Kč | 20.8.2019 | 19.9.2019 | 20.8.2019 | |
| CCA Group a.s. | Expertní služby adhoc 099-2019 ISVP | Expertní služby adhoc 099-2019 ISVP; množství 1; celkem 138 207,71 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 138 207,71 Kč | 138 207,71 Kč | 20.8.2019 | 19.9.2019 | 20.8.2019 | |
| CCA Group a.s. | Expertní služby adhoc 106-2019 NRNK | Expertní služby adhoc 106-2019 NRNK; množství 1; celkem 32 942,25 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 32 942,25 Kč | 32 942,25 Kč | 20.8.2019 | 19.9.2019 | 20.8.2019 | |
| CCA Group a.s. | Expertní služby adhoc 116-2019 NROD | Expertní služby adhoc 116-2019 NROD; množství 1; celkem 15 851,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 15 851,00 Kč | 15 851,00 Kč | 20.8.2019 | 19.9.2019 | 20.8.2019 | |
| CCA Group a.s. | Expertní služby adhoc 100-2019 ISVP | Expertní služby adhoc 100-2019 ISVP; množství 1; celkem 9 732,94 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 9 732,94 Kč | 9 732,94 Kč | 20.8.2019 | 19.9.2019 | 20.8.2019 | |
| Nakladatelství C. H. Beck, s. | Konference 7- 8.82019 | Konference 7- 8.82019; množství 1; celkem 10 624,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 10 624,00 Kč | 10 624,00 Kč | 21.8.2019 | 27.8.2019 | 21.8.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | Servis tiskárny A2X1027000886 | Servis tiskárny A2X1027000886; množství 1; celkem 1 839,20 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 839,20 Kč | 1 839,20 Kč | 22.8.2019 | 11.9.2019 | 22.8.2019 | |
| MEFISTO s.r.o. | Kancelářské potřeby | Kancelářské potřeby; množství 1; celkem 3 154,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 154,00 Kč | 3 154,00 Kč | 22.8.2019 | 12.9.2019 | 22.8.2019 | |
| PhDr. Petra Nováková | Propagace pilotních projektů NSC 08/2019 | Propagace pilotních projektů NSC 08/2019; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2.9.2019 | 13.9.2019 | 2.9.2019 | |
| CCA Group a.s. | Expertní služby adhoc 115-2019 NRNK | Expertní služby adhoc 115-2019 NRNK; množství 1; celkem 43 124,40 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 43 124,40 Kč | 43 124,40 Kč | 29.8.2019 | 26.9.2019 | 29.8.2019 | |
| CCA Group a.s. | Expertní služby ad-hoc č.098-2019 NOR | Expertní služby ad-hoc č.098-2019 NOR; množství 1; celkem 10 897,56 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 10 897,56 Kč | 10 897,56 Kč | 29.8.2019 | 26.9.2019 | 29.8.2019 | |
| CCA Group a.s. | Expertní služby ad-hoc č.118-2019 NR-ZP | Expertní služby ad-hoc č.118-2019 NR-ZP; množství 1; celkem 67 366,75 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 67 366,75 Kč | 67 366,75 Kč | 29.8.2019 | 26.9.2019 | 29.8.2019 | |
| CCA Group a.s. | Expertní služby ad-hoc č.122-2019 NR-ZP | Expertní služby ad-hoc č.122-2019 NR-ZP; množství 1; celkem 25 757,88 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 25 757,88 Kč | 25 757,88 Kč | 29.8.2019 | 26.9.2019 | 29.8.2019 | |
| CCA Group a.s. | Expertní služby ad-hoc č.066-2019 NRROD | Expertní služby ad-hoc č.066-2019 NRROD; množství 1; celkem 255 597,38 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 255 597,38 Kč | 255 597,38 Kč | 29.8.2019 | 26.9.2019 | 29.8.2019 | |
| ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Služby ad-hoc 133-2018 NROVDK | Služby ad-hoc 133-2018 NROVDK; množství 1; celkem 126 505,50 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 126 505,50 Kč | 126 505,50 Kč | 2.9.2019 | 26.9.2019 | 2.9.2019 | |
| Michael Popelka | Osobní přeprava v srpnu 2019 | Osobní přeprava v srpnu 2019; množství 1; celkem 50 602,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 50 602,00 Kč | 50 602,00 Kč | 2.9.2019 | 12.9.2019 | 2.9.2019 | |
| MEFISTO s.r.o. | Kancelářské potřeby 1203 | Kancelářské potřeby 1203; množství 1; celkem 696,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 696,00 Kč | 696,00 Kč | 2.9.2019 | 19.9.2019 | 2.9.2019 | |
| Michal Doležel | Kabely pro IT | Kabely pro IT; množství 1; celkem 5 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 990,00 Kč | 5 990,00 Kč | 2.9.2019 | 19.9.2019 | 2.9.2019 | |
| Michal Doležel | Podstavce pod monitor 10 ks | Podstavce pod monitor 10 ks; množství 1; celkem 7 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 990,00 Kč | 7 990,00 Kč | 2.9.2019 | 19.9.2019 | 2.9.2019 | |
| Michal Doležel | Panel LCD pro HP 2 ks | Panel LCD pro HP 2 ks; množství 1; celkem 3 998,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 998,00 Kč | 3 998,00 Kč | 2.9.2019 | 19.9.2019 | 2.9.2019 | |
| Michal Doležel | Kompresor Stanley přenosný | Kompresor Stanley přenosný; množství 1; celkem 3 199,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 199,00 Kč | 3 199,00 Kč | 2.9.2019 | 19.9.2019 | 2.9.2019 | |
| T Mobile | Licence software Microsoft | Licence software Microsoft; množství 1; celkem 627 846,35 Kč; položka rozpočtu: 5172 | 627 846,35 Kč | 627 846,35 Kč | 2.9.2019 | 19.9.2019 | 2.9.2019 | |
| Edenred CZ s.r.o. | Stravenky za srpen 2019 Praha | Stravenky za srpen 2019 Praha; množství 1; celkem 113 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 113 520,00 Kč | 113 520,00 Kč | 2.9.2019 | 19.9.2019 | 2.9.2019 | |
| Edenred CZ s.r.o. | Stravenky za SRPEN 2019 Brno | Stravenky za SRPEN 2019 Brno; množství 1; celkem 99 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 99 440,00 Kč | 99 440,00 Kč | 2.9.2019 | 19.9.2019 | 2.9.2019 | |
| Edenred CZ s.r.o. | Stravenky za srpen 2019 Šrobárova | Stravenky za srpen 2019 Šrobárova; množství 1; celkem 19 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 19 440,00 Kč | 19 440,00 Kč | 2.9.2019 | 19.9.2019 | 2.9.2019 | |
| IPVZ | Vyúčtování elektřiny za červenec 2019 | Vyúčtování elektřiny za červenec 2019; množství 1; celkem 51 137,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 51 137,00 Kč | 51 137,00 Kč | 2.9.2019 | 11.9.2019 | 2.9.2019 | |
| HOGG ROBINSON,S.R.O. | Cestovní pojištění Lyon25.-30.8.2019 | Cestovní pojištění Lyon25.-30.8.2019; množství 1; celkem 390,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 390,00 Kč | 390,00 Kč | 2.9.2019 | 11.9.2019 | 2.9.2019 | |
| HOGG ROBINSON,S.R.O. | Letenky Lyon 25.-30.8.2019 | Letenky Lyon 25.-30.8.2019; množství 1; celkem 12 877,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 12 877,00 Kč | 12 877,00 Kč | 2.9.2019 | 11.9.2019 | 2.9.2019 | |
| HOGG ROBINSON,S.R.O. | Ubytování Lyon 25.-30.8.2019 | Ubytování Lyon 25.-30.8.2019; množství 1; celkem 12 010,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 12 010,00 Kč | 12 010,00 Kč | 2.9.2019 | 11.9.2019 | 2.9.2019 | |
| HOGG ROBINSON,S.R.O. | Letenky Brusel 8.- 9.9.2019 | Letenky Brusel 8.- 9.9.2019; množství 1; celkem 13 890,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 13 890,00 Kč | 13 890,00 Kč | 2.9.2019 | 11.9.2019 | 2.9.2019 | |
| HOGG ROBINSON,S.R.O. | Ubytování Brusel 8.- 9.9.2019 | Ubytování Brusel 8.- 9.9.2019; množství 1; celkem 5 979,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 5 979,00 Kč | 5 979,00 Kč | 2.9.2019 | 11.9.2019 | 2.9.2019 | |
| MEDIKAAL-TT, s.r.o. | Pracovnělékařské služby za měsíc 8/2019 | Pracovnělékařské služby za měsíc 1/2019; množství 1; celkem 1 331,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 2.9.2019 | 12.9.2019 | 2.9.2019 | |
| CIVOP s.r.o. | Služby BOZP+PO za 8/2019 | Služby BOZP+PO za 1/2019; množství 1; celkem 4 791,60 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 4 791,60 Kč | 4 791,60 Kč | 2.9.2019 | 11.9.2019 | 2.9.2019 | |
| Ministerstvo zdravotnictví | Vyúčtování nákladů na služby 1-6/2019 | Vyúčtování 1-6/2019 elektřina; množství 1; celkem 230 072,44 Kč; položka rozpočtu: 5154 Vyúčtování 1-6/2019 voda; množství 1; celkem 50 790,75 Kč; položka rozpočtu: 5151 Vyúčtování 1-6/2019 opravy; množství 1; celkem 33 540,94 Kč; položka rozpočtu: 5171 Vyúčtování 1-6/2019 správa budovy; množství 1; celkem 284 562,18 Kč; položka rozpočtu: 5164 Vyúčtování 1-6/2019 úklid; množství 1; celkem 107 567,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 706 533,51 Kč | 706 533,51 Kč | 2.9.2019 | 12.9.2019 | 2.9.2019 | |
| Ministerstvo zdravotnictví | Vyúčtování nákladů teplo 1-6/2019 | Vyúčtování teplo1-6/2019; množství 1; celkem 126 697,95 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 126 697,95 Kč | 126 697,95 Kč | 2.9.2019 | 12.9.2019 | 2.9.2019 | |
| Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | Pronájem AUS za září 2019 5 vozidel | Pronájem AUS za září 2019 5 vozidel; množství 1; celkem 36 909,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 36 909,00 Kč | 36 909,00 Kč | 3.9.2019 | 13.9.2019 | 3.9.2019 | |
| CASABLANCA INT s.r.o. | Služba - housing webů za srpen 2019 | Služba - housing webů za leden 2019; množství 1; celkem 5 034,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 5 034,00 Kč | 5 034,00 Kč | 3.9.2019 | 12.9.2019 | 3.9.2019 | |
| IPVZ | Provoz serverů za srpen 2019 | Provoz serverů za březen 2019; množství 1; celkem 2 462,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 462,00 Kč | 2 462,00 Kč | 3.9.2019 | 12.9.2019 | 3.9.2019 | |
| Státní zdravotní ústav | Služby nájmu září 2019 | Služby nájmu srpen 2019 voda; množství 1; celkem 2 030,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 Služby nájmu srpenn 2019 teplo; množství 1; celkem 6 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 Služby nájmu srpenn 2019 elektřina; množství 1; celkem 4 760,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 Služby nájmu srepn 2019 uklid; množství 1; celkem 5 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Služby nájmu srpen 2019 ostraha; množství 1; celkem 4 730,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 23 980,00 Kč | 23 980,00 Kč | 3.9.2019 | 13.9.2019 | 3.9.2019 | |
| ICZ a.s. | Služby ad-hoc č.120-2019 TRINIS | Služby ad-hoc č.120-2019 TRINIS; množství 1; celkem 4 262,83 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 4 262,83 Kč | 4 262,83 Kč | 3.9.2019 | 2.10.2019 | 3.9.2019 | |
| ICZ a.s. | Služby ad-hoc č.109-2019 TRINIS | Služby ad-hoc č.109-2019 TRINIS; množství 1; celkem 4 262,83 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 4 262,83 Kč | 4 262,83 Kč | 3.9.2019 | 2.10.2019 | 3.9.2019 |