Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
- IČO: 00023833
- Web: https://www.uzis.cz/
Celkem faktur
8146
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 104 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 125 | 117 | 107 | 80 | 85 | 86 | 97 | 98 | 114 | 95 | 111 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 128 | 110 | 108 | 124 | 83 | 101 | 143 | 135 | 84 | 41 | 124 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 116 | 115 | 129 | 120 | 121 | 124 | 123 | 110 | 176 | 173 | 102 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 130 | 137 | 115 | 129 | 107 | 133 | 124 | 129 | 107 | 131 | 35 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 142 | 125 | 116 | 103 | 103 | 118 | 117 | 138 | 121 | 113 | 115 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 107 | 125 | 94 | 95 | 77 | 95 | 88 | 97 | 58 | 61 | 31 |
| 2000 | 08 |
|---|---|
| 1 |
| 1984 | 01 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOGG ROBINSON,S.R.O. | Ubytování Brusel 26.-28.6.2018 | Ubytování Brusel 26.-28.6.2018; množství 1; celkem 4 334,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 4 334,00 Kč | 4 334,00 Kč | 18.6.2018 | 26.6.2018 | 18.6.2018 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | USB připojení k notebooku - mobilní internet 2 ks | USB připojení k notebooku - mobilní internet 2 ks; množství 1; celkem 954,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 954,00 Kč | 954,00 Kč | 19.6.2018 | 12.7.2018 | 19.6.2018 | |
| První certifikační autorita, a.s. | Následný certifikát | Následný certifikát; množství 1; celkem 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 495,00 Kč | 495,00 Kč | 19.6.2018 | 28.6.2018 | 19.6.2018 | |
| NESS CZECH S. R. O. | Paušální podpora eReg - CÚV 1.5.-31.5.2018 | Paušální podpora eReg - CÚV 1.5.-31.5.2018; množství 1; celkem 30 673,50 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 30 673,50 Kč | 30 673,50 Kč | 19.6.2018 | 12.7.2018 | 19.6.2018 | |
| SKYLAB, spol. s r.o. | SSL certifikát ereg.cz a ksrzis.cz; prodl. 2 roky | SSL certifikát ereg.cz a ksrzis.cz; prodl. 2 roky; množství 1; celkem 42 338,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 42 338,00 Kč | 42 338,00 Kč | 19.6.2018 | 2.7.2018 | 19.6.2018 | |
| The London School of Hygiene | Kurzovné Londýn 2.-6.7.2018 | Kurzovné Londýn 2.-6.7.2018; množství 1; celkem 43 640,85 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 43 640,85 Kč | 43 640,85 Kč | 19.6.2018 | 25.6.2018 | 19.6.2018 | |
| ARcateringCZ s.r.o. | Občerstvení 18.6.2018 | Občerstvení 18.6.2018; množství 1; celkem 16 649,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 16 649,00 Kč | 16 649,00 Kč | 20.6.2018 | 2.7.2018 | 20.6.2018 | |
| ČD - Telematika a.s. | Poskytování služeb ČDT-INTERNET 4/2018 | Poskytování služeb ČDT-INTERNET 4/2018; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 20.6.2018 | 28.6.2018 | 20.6.2018 | |
| ČD - Telematika a.s. | Poskytování služeb ČDT-INTERNET 5/2018 | Poskytování služeb ČDT-INTERNET 5/2018; množství 1; celkem 4 235,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 20.6.2018 | 28.6.2018 | 20.6.2018 | |
| ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 039-2018 úpravy v RZPRO | Expertní služby ad-hoc č. 039-2018 úpravy v RZPRO; množství 1; celkem 4 467,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 4 467,00 Kč | 4 467,00 Kč | 20.6.2018 | 19.7.2018 | 20.6.2018 | |
| ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 024-2018 úpravy v KAPR | Expertní služby ad-hoc č. 024-2018 úpravy v KAPR; množství 1; celkem 40 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 40 656,00 Kč | 40 656,00 Kč | 20.6.2018 | 19.7.2018 | 20.6.2018 | |
| ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 031-2018 úpravy v KAPR | Expertní služby ad-hoc č. 031-2018 úpravy v KAPR; množství 1; celkem 15 488,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 15 488,00 Kč | 15 488,00 Kč | 20.6.2018 | 19.7.2018 | 20.6.2018 | |
| NESS CZECH S. R. O. | Rozšířená podpora eReg - CÚV za období 17.-28.5. | Rozšířená podpora eReg - CÚV za období 17.-28.5.; množství 1; celkem 10 224,50 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 10 224,50 Kč | 10 224,50 Kč | 20.6.2018 | 18.7.2018 | 20.6.2018 | |
| NESS CZECH S. R. O. | Rozšířená podpora eReg - CÚV v měsíci 5/2018 | Rozšířená podpora eReg - CÚV v měsíci 5/2018; množství 1; celkem 122 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 122 694,00 Kč | 122 694,00 Kč | 20.6.2018 | 18.7.2018 | 20.6.2018 | |
| NESS CZECH S. R. O. | Rozšířená podpora eReg - CÚV 3.5.- 4.6.2018 | Rozšířená podpora eReg - CÚV 3.5.- 4.6.2018; množství 1; celkem 92 020,50 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 92 020,50 Kč | 92 020,50 Kč | 20.6.2018 | 18.7.2018 | 20.6.2018 | |
| NESS CZECH S. R. O. | Rozšířená podpora eReg - CÚV 29.5. - 8.6.2018 | Rozšířená podpora eReg - CÚV 29.5. - 8.6.2018; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 11 495,00 Kč | 11 495,00 Kč | 20.6.2018 | 18.7.2018 | 20.6.2018 | |
| The London School of Hygiene | Kurzovné Londýn, 2.- 6.7.2018 | Kurzovné Londýn, 2.- 6.7.2018; množství 1; celkem 43 731,49 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 43 731,49 Kč | 43 731,49 Kč | 20.6.2018 | 25.6.2018 | 20.6.2018 | |
| SKYLAB, spol. s r.o. | Služby podle smlouvy za květen 2018 | Služby podle smlouvy za květen 2018; množství 1; celkem 1 434 782,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 434 782,00 Kč | 1 434 782,00 Kč | 20.6.2018 | 3.7.2018 | 20.6.2018 | |
| Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | Vodné a stočné 30.4.-31.5. 2018 Kounicova | Vodné a stočné 30.4.-31.5. 2018 Kounicova; množství 1; celkem 1 352,10 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 352,10 Kč | 1 352,10 Kč | 22.6.2018 | 18.7.2018 | 22.6.2018 | |
| Benediktinské opatství Panny | Pronájem refektáře dne 18.6.2018 | Pronájem refektáře dne 18.6.2018; množství 1; celkem 8 470,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 8 470,00 Kč | 8 470,00 Kč | 22.6.2018 | 3.7.2018 | 22.6.2018 | |
| Ing. Daniel Vondráček | LCD displej pro HP ProBook 1 ks | LCD displej pro HP ProBook 1 ks; množství 1; celkem 2 490,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 22.6.2018 | 2.7.2018 | 22.6.2018 | |
| ACREA CR, s.r.o. | Licence SW IBM SPSS | Licence SW IBM SPSS; množství 1; celkem 1 378 595,35 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 378 595,35 Kč | 1 378 595,35 Kč | 25.6.2018 | 19.7.2018 | 25.6.2018 | |
| SKYLAB, spol. s r.o. | SSL certifikát kcict.cz; prodl. 2 roky | SSL certifikát kcict.cz; prodl. 2 roky; množství 1; celkem 21 169,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 169,00 Kč | 21 169,00 Kč | 25.6.2018 | 3.7.2018 | 25.6.2018 | |
| Solitea Business Solutions s.r.o. | Práce na objednávce NRHOSP 2017 | Práce na objednávce NRHOSP 2017; množství 1; celkem 182 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 182 952,00 Kč | 182 952,00 Kč | 25.6.2018 | 3.7.2018 | 25.6.2018 | |
| IPVZ | Vyúčtování elektřiny za květen 2018 | Vyúčtování elektřiny za květen 2018; množství 1; celkem 41 024,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 41 024,00 Kč | 41 024,00 Kč | 26.6.2018 | 9.7.2018 | 26.6.2018 | |
| MEFISTO s.r.o. | Magnetická tabule | Magnetická tabule; množství 1; celkem 4 692,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 4 692,00 Kč | 4 692,00 Kč | 26.6.2018 | 23.7.2018 | 26.6.2018 | |
| HOGG ROBINSON,S.R.O. | Jízdenky Londýn 19.-20.6.2018. | Jízdenky Londýn 19.-20.6.2018.; množství 1; celkem 6 048,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 6 048,00 Kč | 6 048,00 Kč | 26.6.2018 | 9.7.2018 | 26.6.2018 | |
| KLEINWACHTER holding s.r.o. | Tisk brožury "GDPR pro ambulantní sféru" 1000 ks | Tisk brožury "GDPR pro ambulantní sféru" 1000 ks; množství 1; celkem 39 710,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 39 710,00 Kč | 39 710,00 Kč | 26.6.2018 | 9.7.2018 | 26.6.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné za rozesílání publikací MKN + TNM | Poštovné za rozesílání publikací MKN + TNM; množství 1; celkem 15 684,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 15 684,00 Kč | 15 684,00 Kč | 28.6.2018 | 9.7.2018 | 28.6.2018 | |
| TISK CENTRUM s.r.o. | Tisk publikací MKN 250 ks | Tisk publikací MKN 250 ks; množství 1; celkem 49 907,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 49 907,00 Kč | 49 907,00 Kč | 28.6.2018 | 18.7.2018 | 28.6.2018 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | USB připojení k notebooku - mobilní internet 11 ks | USB připojení k notebooku - mobilní internet 11 ks; množství 1; celkem 5 247,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 247,00 Kč | 5 247,00 Kč | 2.7.2018 | 26.7.2018 | 2.7.2018 | |
| Masarykova univerzita | Připojení do CESNET za červen2018 | Připojení do CESNET za červen2018; množství 1; celkem 17 908,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 17 908,00 Kč | 17 908,00 Kč | 3.7.2018 | 27.7.2018 | 3.7.2018 | |
| CIVOP s.r.o. | Služby BOZP + PO - paušální platba za 6/2018 | Služby BOZP + PO - paušální platba za 6/2018; množství 1; celkem 4 791,60 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 4 791,60 Kč | 4 791,60 Kč | 3.7.2018 | 11.7.2018 | 3.7.2018 | |
| MEDIKAAL-TT, s.r.o. | Pracovnělékařské služby 6/2018 | Pracovnělékařské služby 6/2018; množství 1; celkem 1 331,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 3.7.2018 | 11.7.2018 | 3.7.2018 | |
| AXIMA, spol. s r.o. | Služba"directsms" za období 06/2018 | Služba"directsms" za období 06/2018; množství 1; celkem 20 143,97 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 20 143,97 Kč | 20 143,97 Kč | 3.7.2018 | 30.7.2018 | 3.7.2018 | |
| Státní zdravotní ústav | Náklady nájmu - červenec 2018 | Náklady nájmu - červenec 2018 voda; množství 1; celkem 2 030,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 Náklady nájmu - červenec 2018 teplo; množství 1; celkem 6 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 Náklady nájmu - červenec 2018 elektřina; množství 1; celkem 4 760,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 Náklady nájmu - červenec 2018 úklid; množství 1; celkem 5 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Náklady nájmu - červenec 2018 ostraha; množství 1; celkem 4 730,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 23 980,00 Kč | 23 980,00 Kč | 3.7.2018 | 16.7.2018 | 3.7.2018 | |
| Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | Pojistné události 2. - 9. 5.2018 6AP 5488 | Pojistné události 2. - 9. 5.2018 6AP 5488; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3.7.2018 | 16.7.2018 | 3.7.2018 | |
| Ministerstvo zdravotnictví | Náklady na spojové služby 1.6.-30.6.2018 | Náklady na spojové služby 1.6.-30.6.2018; množství 1; celkem 3 584,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 584,00 Kč | 3 584,00 Kč | 3.7.2018 | 16.7.2018 | 3.7.2018 | |
| CASABLANCA INT s.r.o. | Internetové služby 1.- 30.6. 2018 | Internetové služby 1.- 30.6. 2018; množství 1; celkem 5 034,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 5 034,00 Kč | 5 034,00 Kč | 4.7.2018 | 12.7.2018 | 4.7.2018 | |
| HOGG ROBINSON,S.R.O. | Ubytování Odense - 11.-12.6.2018 | Ubytování Odense - 11.-12.6.2018; množství 1; celkem 6 635,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 6 635,00 Kč | 6 635,00 Kč | 4.7.2018 | 12.7.2018 | 4.7.2018 | |
| ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 025-2018 úpravy v PAN | Expertní služby ad-hoc č. 025-2018 úpravy v PAN; množství 1; celkem 36 070,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 36 070,00 Kč | 36 070,00 Kč | 4.7.2018 | 1.8.2018 | 4.7.2018 | |
| IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému červen 2018 | Údržba systému červen 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | 4.7.2018 | 16.7.2018 | 4.7.2018 | |
| IPVZ | Provoz serverů za červen 2018 | Provoz serverů za červen 2018; množství 1; celkem 2 449,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 449,00 Kč | 2 449,00 Kč | 4.7.2018 | 11.7.2018 | 4.7.2018 | |
| Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | Oprava AUS | Oprava AUS; množství 1; celkem 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 452,00 Kč | 452,00 Kč | 4.7.2018 | 16.7.2018 | 4.7.2018 | |
| Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | Pronájem 9 vozidel AUS za období červenec / 2018 | Pronájem 9 vozidel AUS za období červenec / 2018; množství 1; celkem 46 529,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 46 529,00 Kč | 46 529,00 Kč | 4.7.2018 | 16.7.2018 | 4.7.2018 | |
| ENREPO s.r.o. | Revize elektrospotřebičů | Revize elektrospotřebičů; množství 1; celkem 14 518,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 14 518,00 Kč | 14 518,00 Kč | 9.7.2018 | 18.7.2018 | 9.7.2018 | |
| Michael Popelka | Osobní přeprava v měsíci červnu 2018 | Osobní přeprava v měsíci červnu 2018; množství 1; celkem 136 789,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 136 789,00 Kč | 136 789,00 Kč | 9.7.2018 | 16.7.2018 | 9.7.2018 | |
| CIVOP s.r.o. | Školení BOZP+ PO, v měsíci 6/2018 | Školení BOZP+ PO, v měsíci 6/2018; množství 1; celkem 326,70 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 326,70 Kč | 326,70 Kč | 9.7.2018 | 16.7.2018 | 9.7.2018 | |
| BusinessCom a.s. | Technická podpora HW a SW za měsíc 6/2018 | Technická podpora HW a SW za měsíc 6/2018; množství 1; celkem 130 087,91 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 130 087,91 Kč | 130 087,91 Kč | 9.7.2018 | 12.7.2018 | 9.7.2018 | |
| ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 040-2018 úpravy v JTP | Expertní služby ad-hoc č. 040-2018 úpravy v JTP; množství 1; celkem 57 918,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 57 918,00 Kč | 57 918,00 Kč | 10.7.2018 | 18.7.2018 | 10.7.2018 | |
| ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 046-2018 úpravy v JTP | Expertní služby ad-hoc č. 046-2018 úpravy v JTP; množství 1; celkem 8 274,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 8 274,00 Kč | 8 274,00 Kč | 10.7.2018 | 7.8.2018 | 10.7.2018 | |
| ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 048-2018 úpravy v RZPRO | Expertní služby ad-hoc č. 048-2018 úpravy v RZPRO; množství 1; celkem 20 618,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 20 618,00 Kč | 20 618,00 Kč | 10.7.2018 | 7.8.2018 | 10.7.2018 | |
| ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č.034-2018 úpravy v SZD-EPI | Expertní služby ad-hoc č.034-2018 úpravy v SZD-EPI; množství 1; celkem 9 680,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 10.7.2018 | 7.8.2018 | 10.7.2018 | |
| ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 026-2018 úpravy v RPN | Expertní služby ad-hoc č. 026-2018 úpravy v RPN; množství 1; celkem 191 749,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 191 749,00 Kč | 191 749,00 Kč | 10.7.2018 | 7.8.2018 | 10.7.2018 | |
| NESS CZECH S. R. O. | Expertní AD- HOC č. 047 - 2018, úpravy v CÚV | Expertní AD- HOC č. 047 - 2018, úpravy v CÚV; množství 1; celkem 22 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 22 990,00 Kč | 22 990,00 Kč | 10.7.2018 | 31.7.2018 | 10.7.2018 | |
| NESS CZECH S. R. O. | Uveřejnění formuláře 4 ks | Uveřejnění formuláře 4 ks; množství 1; celkem 1 076,42 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 076,42 Kč | 1 076,42 Kč | 10.7.2018 | 20.7.2018 | 10.7.2018 | |
| Svatomír Prokopec | Hygienické potřeby za měsíc červen 2018 | Hygienické potřeby za měsíc červen 2018; množství 1; celkem 674,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 674,00 Kč | 674,00 Kč | 10.7.2018 | 7.8.2018 | 10.7.2018 | |
| SKYLAB, spol. s r.o. | Služby podle smlouvy za období 1.6.-30.6.2018 | Služby podle smlouvy za období 1.6.-30.6.2018; množství 1; celkem 1 453 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 453 815,00 Kč | 1 453 815,00 Kč | 12.7.2018 | 8.8.2018 | 12.7.2018 | |
| ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Paušální podpora eReg IS LPZ 1.- 30.6.2018 | Paušální podpora eReg IS LPZ 1.- 30.6.2018; množství 1; celkem 28 798,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 28 798,00 Kč | 28 798,00 Kč | 12.7.2018 | 8.8.2018 | 12.7.2018 | |
| ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Paušální podpora eReg ARI 1.-30.6.2018 | Paušální podpora eReg ARI 1.-30.6.2018; množství 1; celkem 22 469,70 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 22 469,70 Kč | 22 469,70 Kč | 12.7.2018 | 8.8.2018 | 12.7.2018 | |
| ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Paušální podpora eReg PiVo 1.-30.6.2018 | Paušální podpora eReg PiVo 1.-30.6.2018; množství 1; celkem 32 234,40 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 32 234,40 Kč | 32 234,40 Kč | 12.7.2018 | 8.8.2018 | 12.7.2018 | |
| ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Paušální podpora eReg GEO 1.-30.6.2018 | Paušální podpora eReg GEO 1.-30.6.2018; množství 1; celkem 30 443,60 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 30 443,60 Kč | 30 443,60 Kč | 12.7.2018 | 8.8.2018 | 12.7.2018 | |
| ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Paušální podpora eReg NRPATV 1.-30.6.2018 | Paušální podpora eReg NRPATV 1.-30.6.2018; množství 1; celkem 21 598,50 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 598,50 Kč | 21 598,50 Kč | 12.7.2018 | 8.8.2018 | 12.7.2018 | |
| AutoCont CZ a.s. | 10 ks bezdrátová myš, 10 ks klávesnice | 10 ks bezdrátová myš, 10 ks klávesnice; množství 1; celkem 5 687,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 687,00 Kč | 5 687,00 Kč | 12.7.2018 | 19.7.2018 | 12.7.2018 | |
| AutoCont CZ a.s. | 20 ks přepěťová ochrana, 10 ks grafický kabel | 20 ks přepěťová ochrana, 10 ks grafický kabel; množství 1; celkem 4 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 410,00 Kč | 4 410,00 Kč | 12.7.2018 | 19.7.2018 | 12.7.2018 | |
| AutoCont CZ a.s. | 2 ks sada tonerů | 2 ks sada tonerů; množství 1; celkem 6 193,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 193,00 Kč | 6 193,00 Kč | 12.7.2018 | 19.7.2018 | 12.7.2018 | |
| AutoCont CZ a.s. | 1 ks TeamViewer Upgrade | 1 ks TeamViewer Upgrade; množství 1; celkem 59 894,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 59 894,00 Kč | 59 894,00 Kč | 12.7.2018 | 19.7.2018 | 12.7.2018 | |
| AutoCont CZ a.s. | 14 ks obal na notebook | 14 ks obal na notebook; množství 1; celkem 4 104,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 104,00 Kč | 4 104,00 Kč | 12.7.2018 | 23.7.2018 | 12.7.2018 | |
| AutoCont CZ a.s. | 10 ks sluchátka s mikrofonem | 10 ks sluchátka s mikrofonem; množství 1; celkem 4 755,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 755,00 Kč | 4 755,00 Kč | 12.7.2018 | 23.7.2018 | 12.7.2018 | |
| AutoCont CZ a.s. | 10 ks bezdrátová myš, 10 ks klávesnice | 10 ks bezdrátová myš, 10 ks klávesnice; množství 1; celkem 5 687,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 687,00 Kč | 5 687,00 Kč | 12.7.2018 | 23.7.2018 | 12.7.2018 | |
| AutoCont CZ a.s. | 9 ks Tonery, 1 ks tiskový válec | 9 ks Tonery, 1 ks tiskový válec; množství 1; celkem 11 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 11 549,00 Kč | 11 549,00 Kč | 12.7.2018 | 23.7.2018 | 12.7.2018 | |
| AutoCont CZ a.s. | Software pro Webstudio | Software pro Webstudio; množství 1; celkem 28 809,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 28 809,00 Kč | 28 809,00 Kč | 12.7.2018 | 16.8.2018 | 12.7.2018 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | Telekomunikační služby 1.6.-30.6.2018 | Telekomunikační služby 1.6.-30.6.2018; množství 1; celkem 28 565,05 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 28 565,05 Kč | 28 565,05 Kč | 12.7.2018 | 27.7.2018 | 12.7.2018 | |
| ICZ a.s. | Paušální podpora eReg - ROP za 6/2018 | Paušální podpora eReg - ROP za 6/2018; množství 1; celkem 19 675,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 19 675,00 Kč | 19 675,00 Kč | 16.7.2018 | 9.8.2018 | 16.7.2018 | |
| ICZ a.s. | Paušální podpora eReg - Trinis, TISSIS za 6/2018 | Paušální podpora eReg - Trinis, TISSIS za 6/2018; množství 1; celkem 282 003,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 282 003,00 Kč | 282 003,00 Kč | 16.7.2018 | 9.8.2018 | 16.7.2018 | |
| ICZ a.s. | Paušální podpora eReg - RPN za 6/2018 | Paušální podpora eReg - RPN za 6/2018; množství 1; celkem 21 707,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 21 707,00 Kč | 21 707,00 Kč | 16.7.2018 | 9.8.2018 | 16.7.2018 | |
| ICZ a.s. | Paušální podpora eReg - CHLAP za 6/2018 | Paušální podpora eReg - CHLAP za 6/2018; množství 1; celkem 86 830,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 86 830,00 Kč | 86 830,00 Kč | 16.7.2018 | 9.8.2018 | 16.7.2018 | |
| ICZ a.s. | Paušální podpora eReg - SZD za 6/2018 | Paušální podpora eReg - SZD za 6/2018; množství 1; celkem 147 136,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 147 136,00 Kč | 147 136,00 Kč | 16.7.2018 | 9.8.2018 | 16.7.2018 | |
| ICZ a.s. | Paušální podpora eReg - RZPRO za 6/2018 | Paušální podpora eReg - RZPRO za 6/2018; množství 1; celkem 109 965,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 109 965,00 Kč | 109 965,00 Kč | 16.7.2018 | 9.8.2018 | 16.7.2018 | |
| ICZ a.s. | Paušální podpora eReg - JTP za 6/2018 | Paušální podpora eReg - JTP za 6/2018; množství 1; celkem 458 251,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 458 251,00 Kč | 458 251,00 Kč | 16.7.2018 | 9.8.2018 | 16.7.2018 | |
| ICZ a.s. | Paušální podpora eReg - CÚD za 6/2018 | Paušální podpora eReg - CÚD za 6/2018; množství 1; celkem 66 792,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 66 792,00 Kč | 66 792,00 Kč | 16.7.2018 | 9.8.2018 | 16.7.2018 | |
| RP XXI a.s. | Nájem a služby na období 07/2018 | Nájem a služby na období 07/2018; množství 1; celkem 116 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 116 360,00 Kč | 116 360,00 Kč | 16.7.2018 | 30.7.2018 | 16.7.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | Komerční serverový certifikát k datové schránce | Komerční serverový certifikát k datové schránce; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 16.7.2018 | 19.7.2018 | 16.7.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné za rozesílání publikací MKN | Poštovné za rozesílání publikací MKN; množství 1; celkem 11 413,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 11 413,00 Kč | 11 413,00 Kč | 16.7.2018 | 20.7.2018 | 16.7.2018 | |
| ORSIA, spol. s r. o. | Paušální podpora NRU 8.-30.6.2018 | Paušální podpora NRU 8.-30.6.2018; množství 1; celkem 19 027,30 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 19 027,30 Kč | 19 027,30 Kč | 16.7.2018 | 9.8.2018 | 16.7.2018 | |
| ORSIA, spol. s r. o. | Paušální podpora IS DEM 8.-30.6.2018 | Paušální podpora IS DEM 8.-30.6.2018; množství 1; celkem 18 252,90 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 18 252,90 Kč | 18 252,90 Kč | 16.7.2018 | 9.8.2018 | 16.7.2018 | |
| Fakultní nemocnice Plzeň | Služby spojené s nájmem prostor za 3/Q 2018 | Voda; množství 1; celkem 387,61 Kč; položka rozpočtu: 5151 Teplo; množství 1; celkem 2 205,15 Kč; položka rozpočtu: 5152 Elektřina; množství 1; celkem 357,54 Kč; položka rozpočtu: 5154 Služby; množství 1; celkem 2 009,70 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 4 960,00 Kč | 4 960,00 Kč | 17.7.2018 | 25.7.2018 | 17.7.2018 | |
| NESS CZECH S. R. O. | Paušální podpora eReg - CÚV 1.6.-30.6.2018 | Paušální podpora eReg - CÚV 1.6.-30.6.2018; množství 1; celkem 30 673,50 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 30 673,50 Kč | 30 673,50 Kč | 19.7.2018 | 14.8.2018 | 19.7.2018 | |
| AutoCont CZ a.s. | Montážní sada M6 do racku | Montážní sada M6 do racku; množství 1; celkem 518,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 518,00 Kč | 518,00 Kč | 24.7.2018 | 26.7.2018 | 24.7.2018 | |
| NESS CZECH S. R. O. | Rozšířená podpora eReg - CÚV 1.- 15.6.2018 | Rozšířená podpora eReg - CÚV 1.- 15.6.2018; množství 1; celkem 81 796,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 81 796,00 Kč | 81 796,00 Kč | 30.7.2018 | 23.8.2018 | 30.7.2018 | |
| AutoCont CZ a.s. | Stolní PC 1 ks | Stolní PC 1 ks; množství 1; celkem 30 521,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 30 521,00 Kč | 30 521,00 Kč | 30.7.2018 | 9.8.2018 | 30.7.2018 | |
| AutoCont CZ a.s. | VT materiál | VT materiál; množství 1; celkem 12 562,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 12 562,00 Kč | 12 562,00 Kč | 26.7.2018 | 8.8.2018 | 26.7.2018 | |
| AutoCont CZ a.s. | Akušroubovák | Akušroubovák; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 26.7.2018 | 8.8.2018 | 26.7.2018 | |
| AutoCont CZ a.s. | Optický válec 2 ks | Optický válec 2 ks; množství 1; celkem 8 705,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 8 705,00 Kč | 8 705,00 Kč | 26.7.2018 | 8.8.2018 | 26.7.2018 | |
| Software602 a.s. | Expertní ADHOC č. 054 - 2018 úpravy ve VÝKAZECH | Expertní ADHOC č. 054 - 2018 úpravy ve VÝKAZECH; množství 1; celkem 60 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 60 440,00 Kč | 60 440,00 Kč | 26.7.2018 | 23.8.2018 | 26.7.2018 | |
| ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 032-2018 úpravy v JTP | Expertní služby ad-hoc č. 032-2018 úpravy v JTP; množství 1; celkem 63 646,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 63 646,00 Kč | 63 646,00 Kč | 25.7.2018 | 22.8.2018 | 25.7.2018 | |
| ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 037-2018 úpravy v RZPRO | Expertní služby ad-hoc č. 037-2018 úpravy v RZPRO; množství 1; celkem 202 748,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 202 748,00 Kč | 202 748,00 Kč | 25.7.2018 | 22.8.2018 | 25.7.2018 | |
| ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 050-2018 úpravy v RZPRO | Expertní služby ad-hoc č. 050-2018 úpravy v RZPRO; množství 1; celkem 44 549,50 Kč; položka rozpočtu: 5168 Expertní služby ad-hoc č. 050-2018 úpravy v RZPRO; množství 1; celkem 123,50 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 44 673,00 Kč | 44 673,00 Kč | 25.7.2018 | 22.8.2018 | 25.7.2018 | |
| Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | Vodné a stočné 1.6.-28.6.2018 Kounicova | Vodné a stočné 1.6.-28.6.2018 Kounicova; množství 1; celkem 370,70 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 370,70 Kč | 370,70 Kč | 23.7.2018 | 14.8.2018 | 23.7.2018 | |
| Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | Srážková voda 1.6.-28.6.2018 Kounicova | Srážková voda 1.6.-28.6.2018 Kounicova; množství 1; celkem 350,87 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 350,87 Kč | 350,87 Kč | 23.7.2018 | 14.8.2018 | 23.7.2018 |