Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR


Celkem faktur

9007

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
65 104 116 79 75 84 82 80 104 121 100 104
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
102 125 117 107 80 85 86 97 98 114 95 111
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
131 128 110 108 124 83 101 143 135 84 41 124
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
127 116 115 129 120 121 124 123 110 176 173 102
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
112 130 137 115 129 107 133 124 129 107 131 35
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
81 142 125 116 103 103 118 117 138 121 113 115
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
116 107 125 94 95 77 95 88 97 58 61 31
2014 07
1
2000 08
1
1984 01
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 801-900 z 9 007 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Don Giovanni Management s.r.o.Konfer. NIKEZ 2023 ubyt. a transport zahr. hostůKonfer. NIKEZ 2023 ubyt. a transport zahr. hostů; množství 1; celkem 1 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 150,00 Kč1 150,00 Kč1.11.202310.11.20231.11.2023
Správa železniční dopravní cesty, státní organizaceVodné a stočné 6.10.-1.11.2018 KounicovaVodné a stočné 6.10.-1.11.2018 Kounicova; množství 1; celkem 1 154,54 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 154,54 Kč1 154,54 Kč19.11.201813.12.201819.11.2018
GALÉN - SYMPOSION s.r.o.Účast. popl.6. máj. setkání amb. pneumologů 6.-7.Účast. popl.6. máj. setkání amb. pneumologů 6.-7.; množství 1; celkem 1 160,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
1 160,00 Kč1 160,00 Kč26.5.20228.6.202226.5.2022
Mgr. Hana HarantováRazítka 2 ks1 160,60 Kč1 160,60 Kč13.10.202320.10.202313.10.2023
Caledonian Languages, s.r.o.Výuka angličtiny duben 2019Výuka angličtiny duben 2019; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 161,60 Kč1 161,60 Kč19.7.201931.7.201919.7.2019
Caledonian Languages, s.r.o.Výuka angličtiny říjen 2019Výuka angličtiny říjen 2019; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 161,60 Kč1 161,60 Kč12.11.201922.11.201912.11.2019
Caledonian Languages, s.r.o.Výuka angličtiny 1/2021Výuka angličtiny 1/2021; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 161,60 Kč1 161,60 Kč8.2.202119.2.20218.2.2021
Jipka - vzdělávání, s.r.o.Jazyková výuka v 12/2017Jazyková výuka v 12/2017; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 162,00 Kč1 162,00 Kč11.1.201818.1.201811.1.2018
Jablotron Security a.s.Paušální poplatek na rok 2018 - střežení ŠrobárovaPaušální poplatek na rok 2018 - střežení Šrobárova; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 162,00 Kč1 162,00 Kč17.4.201825.4.201817.4.2018
Jablotron Security a.s.Zabezpečení pracoviště Šrobárova1.1.- 31.3.2019Zabezpečení pracoviště Šrobárova1.1.- 31.3.2019; množství 1; celkem 291,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Zabezpečení pracoviště Šrobárova1.1.- 31.3.2019; množství 1; celkem 871,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 162,00 Kč1 162,00 Kč3.4.201915.4.20193.4.2019
Jablotron Security a.s.Paušální poplatek na rok 2020 - střežení ŠrobárovaPaušální poplatek na rok 2020 - střežení Šrobárova; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 162,00 Kč1 162,00 Kč18.2.202024.2.202018.2.2020
Alza.cz a.s.Propojovací kabely HDMI 10ksPropojovací kabely HDMI 10ks; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 162,00 Kč1 162,00 Kč12.10.202020.10.202012.10.2020
Jablotron Security a.s.Paušální poplatek na rok 2022 - střežení ŠrobárovaPaušální poplatek na rok 2022 - střežení Šrobárova; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 162,00 Kč1 162,00 Kč5.1.202218.1.20225.1.2022
Jablotron Security a.s.Paušální poplatek na rok 2023- střežení ŠrobárovaPaušální poplatek na rok 2023- střežení Šrobárova; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 162,00 Kč1 162,00 Kč5.1.202313.1.20235.1.2023
Jablotron Security a.s.Paušální poplatek na rok 2024- střežení ŠrobárovaPaušální poplatek na rok 2024- střežení Šrobárova; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 162,00 Kč1 162,00 Kč4.1.202412.1.20244.1.2024
Alza.cz a.s.Vysavač toneru - BrnoVysavač toneru - Brno; množství 1; celkem 1 164,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 164,00 Kč1 164,00 Kč22.1.202426.1.202422.1.2024
Svatomír ProkopecHygienické potřeby 5/2022Hygienické potřeby 5/2022; množství 1; celkem 1 164,26 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 164,26 Kč1 164,26 Kč11.7.202214.7.202211.7.2022
Svatomír ProkopecHygienické potřeby 3/2022Hygienické potřeby 3/2022; množství 1; celkem 1 166,39 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 166,39 Kč1 166,39 Kč5.4.202226.4.20225.4.2022
Správa železniční dopravní cesty, státní organizaceVodné a stočné za období 28.1.- 25.2.2020Vodné a stočné za období 28.1.- 25.2.2020; množství 1; celkem 1 167,44 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 167,44 Kč1 167,44 Kč25.3.202016.4.202025.3.2020
BONA MEDIA s.r.o.Tisk vizitek pro tým IT podporyTisk vizitek pro tým IT podpory; množství 1; celkem 1 168,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 168,00 Kč1 168,00 Kč25.11.202425.11.202425.11.2024
První certifikační autorita, a.s.Komerční serverový certifikátKomerční serverový certifikát; množství 1; celkem 1 170,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 170,00 Kč1 170,00 Kč9.9.202127.9.20219.9.2021
Svatomír ProkopecHygienické potřeby 5/2023Hygienické potřeby 5/2023; množství 1; celkem 1 171,31 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 171,31 Kč1 171,31 Kč7.6.202315.6.20237.6.2023
Svatomír ProkopecHygienické potřeby 7/2023Hygienické potřeby 7/2023; množství 1; celkem 1 171,31 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 171,31 Kč1 171,31 Kč8.8.202328.8.20238.8.2023
Svatomír ProkopecHygienické potřeby 9/2023Hygienické potřeby 9/2023; množství 1; celkem 1 171,31 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 171,31 Kč1 171,31 Kč13.11.202315.11.202313.11.2023
Kamil Kristen BRZÁKOprava skartovačky AT-15C + diagnostika Taros 25.1Oprava skartovačky AT-15C + diagnostika Taros 25.1; množství 1; celkem 1 173,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 173,00 Kč1 173,00 Kč21.1.201931.1.201921.1.2019
Konica Minolta Business SolutiOprava tiskárny A2X1021001512Oprava tiskárny A2X1021001512; množství 1; celkem 1 173,70 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 173,70 Kč1 173,70 Kč6.5.202118.5.20216.5.2021
JE Group s.r.o.Školení BOZP+PO 7/2024 + dofakturace 6/2024Školení BOZP+PO 7/2024 + dofakturace 6/2024; množství 1; celkem 1 174,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 174,00 Kč1 174,00 Kč19.8.202412.9.202419.8.2024
Svatomír ProkopecHygienické potřeby 1/2024Hygienické potřeby 1/2024; množství 1; celkem 1 174,26 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 174,26 Kč1 174,26 Kč13.2.202428.2.202413.2.2024
Svatomír ProkopecHygienické potřeby 7/2024Hygienické potřeby 7/2024; množství 1; celkem 1 174,26 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 174,26 Kč1 174,26 Kč8.8.202422.8.20248.8.2024
Mgr. Hana HarantováRazítka - Hygienické registry 2ksRazítka - Hygienické registry 2ks; množství 1; celkem 1 174,60 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 174,60 Kč1 174,60 Kč5.1.202411.1.20245.1.2024
Svatomír ProkopecHygienické potřeby 4/2024Hygienické potřeby 4/2024; množství 1; celkem 1 177,94 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 177,94 Kč1 177,94 Kč10.5.202428.5.202410.5.2024
Konica Minolta Business SolutiOprava tiskárny A2X10210015361 179,75 Kč1 179,75 Kč16.10.202326.10.202316.10.2023
MEFISTO s.r.o.Kanc. potřebyKanc. potřeby; množství 1; celkem 1 185,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 185,00 Kč1 185,00 Kč19.11.202014.12.202019.11.2020
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému duben 2018Údržba systému duben 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč11.5.201816.5.201811.5.2018
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému květen 2018Údržba systému květen 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč8.6.201819.6.20188.6.2018
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému červen 2018Údržba systému červen 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč4.7.201816.7.20184.7.2018
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému červenec 2018Údržba systému červenec 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč6.8.201822.8.20186.8.2018
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému srpen 2018Údržba systému červenec 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč10.9.201820.9.201810.9.2018
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému září 2018Údržba systému červenec 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč15.10.201823.10.201815.10.2018
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému říjen 2018Údržba systému červenec 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč9.11.201821.11.20189.11.2018
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému listopad 2018Údržba systému červenec 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč10.12.201814.12.201810.12.2018
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému za leden 2019Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč8.2.201915.2.20198.2.2019
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému za prosinec 2018Údržba systému červenec 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč8.1.201916.1.20198.1.2019
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému za únor 2019Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč7.3.201914.3.20197.3.2019
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému za březen 2019Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč11.4.201923.4.201911.4.2019
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému za duben 2019Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč10.5.201917.5.201910.5.2019
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému za květen 2019Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč7.6.201914.6.20197.6.2019
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému za červen 2019Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč11.7.201924.7.201911.7.2019
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému za červenec 2019Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč9.8.201920.8.20199.8.2019
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému za srpen 2019Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč11.9.201926.9.201911.9.2019
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému za září 2019Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč7.10.201916.10.20197.10.2019
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 10/ 2019Údržba systému 10/ 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč12.11.201926.11.201912.11.2019
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 11/ 2019Údržba systému 10/ 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč11.12.201918.12.201911.12.2019
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 1/2020Údržba systému 1/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč10.2.202017.2.202010.2.2020
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 2/2020Údržba systému 2/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč11.3.20201.4.202011.3.2020
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 3/2020Údržba systému 3/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč6.4.202016.4.20206.4.2020
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 4/2020Údržba systému 4/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč4.5.202019.5.20204.5.2020
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 5/2020Údržba systému 5/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč9.6.202022.6.20209.6.2020
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 6/2020Údržba systému 6/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč9.7.202017.7.20209.7.2020
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 7/2020Údržba systému 7/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč10.8.202020.8.202010.8.2020
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 8/2020Údržba systému 8/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč8.9.202017.9.20208.9.2020
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 9/2020Údržba systému 9/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč9.10.202020.10.20209.10.2020
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 10/2020Údržba systému 10/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč10.11.202013.11.202010.11.2020
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 11/2020Údržba systému 11/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč10.12.202017.12.202010.12.2020
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 12/2020Údržba systému 12/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč8.1.202115.1.20218.1.2021
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 1/2021Údržba systému 1/2021; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč9.2.202116.2.20219.2.2021
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 3/2021Údržba systému 3/2021; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč6.4.202113.4.20216.4.2021
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 4/2021Údržba systému 4/2021; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč4.5.202114.5.20214.5.2021
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 2/2021Údržba systému 2/2021; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč10.5.202120.5.202110.5.2021
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 5/2021Údržba systému 5/2021; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč8.6.202122.6.20218.6.2021
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 6/2021Údržba systému 6/2021; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč7.7.202115.7.20217.7.2021
SpeedCard s.r.o.Poplatek za dálkové kreditování 2.Q. 2024Poplatek za dálkové kreditování 2.Q. 2024; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 186,00 Kč1 186,00 Kč4.7.202418.7.20244.7.2024
Káva Monro s.r.o.Občerstvení pro pracoviště Brno Kounicova - kávaObčerstvení pro pracoviště Brno Kounicova - káva; množství 1; celkem 1 190,00 Kč
1 190,00 Kč1 190,00 Kč31.5.202331.5.202331.5.2023
Káva Monro s.r.o.Občerstvení pro pracoviště NSC - kávaObčerstvení pro pracoviště NSC - káva; množství 1; celkem 1 190,00 Kč
1 190,00 Kč1 190,00 Kč22.9.202322.9.202322.9.2023
Káva Monro s.r.o.Občerstvení pro pracoviště NSC - kávaObčerstvení pro pracoviště NSC - káva; množství 1; celkem 1 190,00 Kč
1 190,00 Kč1 190,00 Kč22.9.202322.9.202322.9.2023
Káva Monro s.r.o.Občerstvení pro NSC - kávaObčerstvení pro NSC - káva; množství 1; celkem 1 190,00 Kč
1 190,00 Kč1 190,00 Kč8.11.20238.11.20238.11.2023
Česká pošta, s.p.Kvalif. osobní certifikát + komer. serv. certifikáKvalif. osobní certifikát + komer. serv. certifiká; množství 1; celkem 1 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 196,00 Kč1 196,00 Kč7.7.202021.7.20207.7.2020
Česká pošta, s.p.Kvalif. osobní certifikát + komer. serv. certifikáKvalif. osobní certifikát + komer. serv. certifiká; množství 1; celkem 1 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 196,00 Kč1 196,00 Kč5.8.202020.8.20205.8.2020
Česká pošta, s.p.Kvalifikovaný osobní + serverový certifikátKvalifikovaný osobní + serverový certifikát; množství 1; celkem 1 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 196,00 Kč1 196,00 Kč26.7.20214.8.202126.7.2021
Česká pošta, s.p.Komerční systém. certifikát Postsignum na 1 rokKomerční systém. certifikát Postsignum na 1 rok; množství 1; celkem 1 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 196,00 Kč1 196,00 Kč27.1.20223.2.202227.1.2022
Česká pošta, s.p.Komerční serv. + kvalifikovaný osobní certifikátKomerční serv. + kvalifikovaný osobní certifikát; množství 1; celkem 1 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 196,00 Kč1 196,00 Kč4.5.202216.5.20224.5.2022
Česká pošta, s.p.Komerční server. certifikát Postsignum na 1 rokKomerční server. certifikát Postsignum na 1 rok; množství 1; celkem 1 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 196,00 Kč1 196,00 Kč15.8.202223.8.202215.8.2022
Česká pošta, s.p.Komerční serv. + kvalifikovaný osobní certifikátKomerční serv. + kvalifikovaný osobní certifikát; množství 1; celkem 1 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 196,00 Kč1 196,00 Kč22.12.20226.1.202322.12.2022
Česká pošta, s.p.Kvalifikovaný osobní + komerční serv. certifikátKvalifikovaný osobní + komerční serv. certifikát; množství 1; celkem 1 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 196,00 Kč1 196,00 Kč22.8.20231.9.202322.8.2023
CIVOP s.r.o.Školení e-learning řidičů , BOZP + PO 9/2020Školení e-learning řidičů , BOZP + PO 9/2020; množství 1; celkem 1 197,90 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 197,90 Kč1 197,90 Kč2.10.202016.10.20202.10.2020
CIVOP s.r.o.Školení e-learning řidičů , BOZP + PO 12/2021Školení e-learning řidičů , BOZP + PO 12/2021; množství 1; celkem 1 197,90 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 197,90 Kč1 197,90 Kč3.1.202214.1.20223.1.2022
Michal DoleželExterní box USBExterní box USB; množství 1; celkem 1 199,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 199,00 Kč1 199,00 Kč5.11.201922.11.20195.11.2019
Michal DoleželExterní box USB I-TECExterní box USB I-TEC; množství 1; celkem 1 199,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 199,00 Kč1 199,00 Kč26.11.201912.12.201926.11.2019
Ing. M. VyhnanovskýTisk barevného posteruTisk barevného posteru; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 200,00 Kč1 200,00 Kč20.3.201828.3.201820.3.2018
S&K PUBLIC spol. s r.o.Tisk posteruTisk posteru; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 200,00 Kč1 200,00 Kč12.7.201931.7.201912.7.2019
CertiCon a.s.Licenční poplatek služeb ECDL 3.2.2018-3.2.2019Licenční poplatek služeb ECDL 3.2.2018-3.2.2019; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
1 210,00 Kč1 210,00 Kč8.2.201828.2.20188.2.2018
AUTOCONT a.s.Licence grafické sady Noun projectLicence grafické sady Noun project; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5172
1 210,00 Kč1 210,00 Kč17.12.201821.12.201817.12.2018
Michal DoleželLicence Acronis True Image 2019 CZLicence Acronis True Image 2019 CZ; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5172
1 210,00 Kč1 210,00 Kč4.2.201928.2.20194.2.2019
SpeedCard s.r.o.Aktualizace poštovních tarifů ve výplatním strojiAktualizace poštovních tarifů ve výplatním stroji; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 210,00 Kč1 210,00 Kč6.3.201918.3.20196.3.2019
Gill, s.r.o.Letáky NSC 1000 ksLetáky NSC 1000 ks; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 210,00 Kč1 210,00 Kč25.9.201917.10.201925.9.2019
NESS CZECH S. R. O.Uveřejnění formuláře 4 ksUveřejnění formuláře 4 ks; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 210,00 Kč1 210,00 Kč3.7.202021.7.20203.7.2020
NESS CZECH S. R. O.Uveřejnění formuláře 4 ksUveřejnění formuláře 4 ks; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 210,00 Kč1 210,00 Kč31.8.20204.9.202031.8.2020
NESS CZECH S. R. O.Uveřejnění formuláře 4 ksUveřejnění formuláře 4 ks; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 210,00 Kč1 210,00 Kč4.9.202023.9.20204.9.2020
EXPONET s.r.o.IT Security WorkshopIT Security Workshop; množství 1; celkem 1 210,00 Kč
1 210,00 Kč1 210,00 Kč30.3.20234.4.202330.3.2023
CD XXI, a.s.Výměna žárovek na pracovišti Netroufalky 4ksVýměna žárovek na pracovišti Netroufalky 4ks; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 210,00 Kč1 210,00 Kč10.12.202416.12.202410.12.2024
Zobrazeno 801-900 z 9 007 záznamů.