Don Giovanni Management s.r.o. | Konfer. NIKEZ 2023 ubyt. a transport zahr. hostů | Konfer. NIKEZ 2023 ubyt. a transport zahr. hostů; množství 1; celkem 1 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 150,00 Kč | 1 150,00 Kč | | 1.11.2023 | 10.11.2023 | 1.11.2023 |
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | Vodné a stočné 6.10.-1.11.2018 Kounicova | Vodné a stočné 6.10.-1.11.2018 Kounicova; množství 1; celkem 1 154,54 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 154,54 Kč | 1 154,54 Kč | | 19.11.2018 | 13.12.2018 | 19.11.2018 |
GALÉN - SYMPOSION s.r.o. | Účast. popl.6. máj. setkání amb. pneumologů 6.-7. | Účast. popl.6. máj. setkání amb. pneumologů 6.-7.; množství 1; celkem 1 160,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
| 1 160,00 Kč | 1 160,00 Kč | | 26.5.2022 | 8.6.2022 | 26.5.2022 |
Mgr. Hana Harantová | Razítka 2 ks | | 1 160,60 Kč | 1 160,60 Kč | | 13.10.2023 | 20.10.2023 | 13.10.2023 |
Caledonian Languages, s.r.o. | Výuka angličtiny duben 2019 | Výuka angličtiny duben 2019; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | | 19.7.2019 | 31.7.2019 | 19.7.2019 |
Caledonian Languages, s.r.o. | Výuka angličtiny říjen 2019 | Výuka angličtiny říjen 2019; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | | 12.11.2019 | 22.11.2019 | 12.11.2019 |
Caledonian Languages, s.r.o. | Výuka angličtiny 1/2021 | Výuka angličtiny 1/2021; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | | 8.2.2021 | 19.2.2021 | 8.2.2021 |
Jipka - vzdělávání, s.r.o. | Jazyková výuka v 12/2017 | Jazyková výuka v 12/2017; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 162,00 Kč | 1 162,00 Kč | | 11.1.2018 | 18.1.2018 | 11.1.2018 |
Jablotron Security a.s. | Paušální poplatek na rok 2018 - střežení Šrobárova | Paušální poplatek na rok 2018 - střežení Šrobárova; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 162,00 Kč | 1 162,00 Kč | | 17.4.2018 | 25.4.2018 | 17.4.2018 |
Jablotron Security a.s. | Zabezpečení pracoviště Šrobárova1.1.- 31.3.2019 | Zabezpečení pracoviště Šrobárova1.1.- 31.3.2019; množství 1; celkem 291,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Zabezpečení pracoviště Šrobárova1.1.- 31.3.2019; množství 1; celkem 871,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 162,00 Kč | 1 162,00 Kč | | 3.4.2019 | 15.4.2019 | 3.4.2019 |
Jablotron Security a.s. | Paušální poplatek na rok 2020 - střežení Šrobárova | Paušální poplatek na rok 2020 - střežení Šrobárova; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 162,00 Kč | 1 162,00 Kč | | 18.2.2020 | 24.2.2020 | 18.2.2020 |
Alza.cz a.s. | Propojovací kabely HDMI 10ks | Propojovací kabely HDMI 10ks; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 162,00 Kč | 1 162,00 Kč | | 12.10.2020 | 20.10.2020 | 12.10.2020 |
Jablotron Security a.s. | Paušální poplatek na rok 2022 - střežení Šrobárova | Paušální poplatek na rok 2022 - střežení Šrobárova; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 162,00 Kč | 1 162,00 Kč | | 5.1.2022 | 18.1.2022 | 5.1.2022 |
Jablotron Security a.s. | Paušální poplatek na rok 2023- střežení Šrobárova | Paušální poplatek na rok 2023- střežení Šrobárova; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 162,00 Kč | 1 162,00 Kč | | 5.1.2023 | 13.1.2023 | 5.1.2023 |
Jablotron Security a.s. | Paušální poplatek na rok 2024- střežení Šrobárova | Paušální poplatek na rok 2024- střežení Šrobárova; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 162,00 Kč | 1 162,00 Kč | | 4.1.2024 | 12.1.2024 | 4.1.2024 |
Alza.cz a.s. | Vysavač toneru - Brno | Vysavač toneru - Brno; množství 1; celkem 1 164,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 164,00 Kč | 1 164,00 Kč | | 22.1.2024 | 26.1.2024 | 22.1.2024 |
Svatomír Prokopec | Hygienické potřeby 5/2022 | Hygienické potřeby 5/2022; množství 1; celkem 1 164,26 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 164,26 Kč | 1 164,26 Kč | | 11.7.2022 | 14.7.2022 | 11.7.2022 |
Svatomír Prokopec | Hygienické potřeby 3/2022 | Hygienické potřeby 3/2022; množství 1; celkem 1 166,39 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 166,39 Kč | 1 166,39 Kč | | 5.4.2022 | 26.4.2022 | 5.4.2022 |
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | Vodné a stočné za období 28.1.- 25.2.2020 | Vodné a stočné za období 28.1.- 25.2.2020; množství 1; celkem 1 167,44 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 167,44 Kč | 1 167,44 Kč | | 25.3.2020 | 16.4.2020 | 25.3.2020 |
BONA MEDIA s.r.o. | Tisk vizitek pro tým IT podpory | Tisk vizitek pro tým IT podpory; množství 1; celkem 1 168,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 168,00 Kč | 1 168,00 Kč | | 25.11.2024 | 25.11.2024 | 25.11.2024 |
První certifikační autorita, a.s. | Komerční serverový certifikát | Komerční serverový certifikát; množství 1; celkem 1 170,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 170,00 Kč | 1 170,00 Kč | | 9.9.2021 | 27.9.2021 | 9.9.2021 |
Svatomír Prokopec | Hygienické potřeby 5/2023 | Hygienické potřeby 5/2023; množství 1; celkem 1 171,31 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 171,31 Kč | 1 171,31 Kč | | 7.6.2023 | 15.6.2023 | 7.6.2023 |
Svatomír Prokopec | Hygienické potřeby 7/2023 | Hygienické potřeby 7/2023; množství 1; celkem 1 171,31 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 171,31 Kč | 1 171,31 Kč | | 8.8.2023 | 28.8.2023 | 8.8.2023 |
Svatomír Prokopec | Hygienické potřeby 9/2023 | Hygienické potřeby 9/2023; množství 1; celkem 1 171,31 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 171,31 Kč | 1 171,31 Kč | | 13.11.2023 | 15.11.2023 | 13.11.2023 |
Kamil Kristen BRZÁK | Oprava skartovačky AT-15C + diagnostika Taros 25.1 | Oprava skartovačky AT-15C + diagnostika Taros 25.1; množství 1; celkem 1 173,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 173,00 Kč | 1 173,00 Kč | | 21.1.2019 | 31.1.2019 | 21.1.2019 |
Konica Minolta Business Soluti | Oprava tiskárny A2X1021001512 | Oprava tiskárny A2X1021001512; množství 1; celkem 1 173,70 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 173,70 Kč | 1 173,70 Kč | | 6.5.2021 | 18.5.2021 | 6.5.2021 |
JE Group s.r.o. | Školení BOZP+PO 7/2024 + dofakturace 6/2024 | Školení BOZP+PO 7/2024 + dofakturace 6/2024; množství 1; celkem 1 174,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 174,00 Kč | 1 174,00 Kč | | 19.8.2024 | 12.9.2024 | 19.8.2024 |
Svatomír Prokopec | Hygienické potřeby 1/2024 | Hygienické potřeby 1/2024; množství 1; celkem 1 174,26 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 174,26 Kč | 1 174,26 Kč | | 13.2.2024 | 28.2.2024 | 13.2.2024 |
Svatomír Prokopec | Hygienické potřeby 7/2024 | Hygienické potřeby 7/2024; množství 1; celkem 1 174,26 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 174,26 Kč | 1 174,26 Kč | | 8.8.2024 | 22.8.2024 | 8.8.2024 |
Mgr. Hana Harantová | Razítka - Hygienické registry 2ks | Razítka - Hygienické registry 2ks; množství 1; celkem 1 174,60 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 174,60 Kč | 1 174,60 Kč | | 5.1.2024 | 11.1.2024 | 5.1.2024 |
Svatomír Prokopec | Hygienické potřeby 4/2024 | Hygienické potřeby 4/2024; množství 1; celkem 1 177,94 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 177,94 Kč | 1 177,94 Kč | | 10.5.2024 | 28.5.2024 | 10.5.2024 |
Konica Minolta Business Soluti | Oprava tiskárny A2X1021001536 | | 1 179,75 Kč | 1 179,75 Kč | | 16.10.2023 | 26.10.2023 | 16.10.2023 |
MEFISTO s.r.o. | Kanc. potřeby | Kanc. potřeby; množství 1; celkem 1 185,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 185,00 Kč | 1 185,00 Kč | | 19.11.2020 | 14.12.2020 | 19.11.2020 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému duben 2018 | Údržba systému duben 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 11.5.2018 | 16.5.2018 | 11.5.2018 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému květen 2018 | Údržba systému květen 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 8.6.2018 | 19.6.2018 | 8.6.2018 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému červen 2018 | Údržba systému červen 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 4.7.2018 | 16.7.2018 | 4.7.2018 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému červenec 2018 | Údržba systému červenec 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 6.8.2018 | 22.8.2018 | 6.8.2018 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému srpen 2018 | Údržba systému červenec 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 10.9.2018 | 20.9.2018 | 10.9.2018 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému září 2018 | Údržba systému červenec 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 15.10.2018 | 23.10.2018 | 15.10.2018 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému říjen 2018 | Údržba systému červenec 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 9.11.2018 | 21.11.2018 | 9.11.2018 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému listopad 2018 | Údržba systému červenec 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 10.12.2018 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému za leden 2019 | Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 8.2.2019 | 15.2.2019 | 8.2.2019 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému za prosinec 2018 | Údržba systému červenec 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 8.1.2019 | 16.1.2019 | 8.1.2019 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému za únor 2019 | Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 7.3.2019 | 14.3.2019 | 7.3.2019 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému za březen 2019 | Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 11.4.2019 | 23.4.2019 | 11.4.2019 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému za duben 2019 | Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 10.5.2019 | 17.5.2019 | 10.5.2019 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému za květen 2019 | Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 7.6.2019 | 14.6.2019 | 7.6.2019 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému za červen 2019 | Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 11.7.2019 | 24.7.2019 | 11.7.2019 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému za červenec 2019 | Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 9.8.2019 | 20.8.2019 | 9.8.2019 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému za srpen 2019 | Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 11.9.2019 | 26.9.2019 | 11.9.2019 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému za září 2019 | Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 7.10.2019 | 16.10.2019 | 7.10.2019 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému 10/ 2019 | Údržba systému 10/ 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 12.11.2019 | 26.11.2019 | 12.11.2019 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému 11/ 2019 | Údržba systému 10/ 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 11.12.2019 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému 1/2020 | Údržba systému 1/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 10.2.2020 | 17.2.2020 | 10.2.2020 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému 2/2020 | Údržba systému 2/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 11.3.2020 | 1.4.2020 | 11.3.2020 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému 3/2020 | Údržba systému 3/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 6.4.2020 | 16.4.2020 | 6.4.2020 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému 4/2020 | Údržba systému 4/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 4.5.2020 | 19.5.2020 | 4.5.2020 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému 5/2020 | Údržba systému 5/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 9.6.2020 | 22.6.2020 | 9.6.2020 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému 6/2020 | Údržba systému 6/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 9.7.2020 | 17.7.2020 | 9.7.2020 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému 7/2020 | Údržba systému 7/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 10.8.2020 | 20.8.2020 | 10.8.2020 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému 8/2020 | Údržba systému 8/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 8.9.2020 | 17.9.2020 | 8.9.2020 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému 9/2020 | Údržba systému 9/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 9.10.2020 | 20.10.2020 | 9.10.2020 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému 10/2020 | Údržba systému 10/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 10.11.2020 | 13.11.2020 | 10.11.2020 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému 11/2020 | Údržba systému 11/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 10.12.2020 | 17.12.2020 | 10.12.2020 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému 12/2020 | Údržba systému 12/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 8.1.2021 | 15.1.2021 | 8.1.2021 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému 1/2021 | Údržba systému 1/2021; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 9.2.2021 | 16.2.2021 | 9.2.2021 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému 3/2021 | Údržba systému 3/2021; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 6.4.2021 | 13.4.2021 | 6.4.2021 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému 4/2021 | Údržba systému 4/2021; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 4.5.2021 | 14.5.2021 | 4.5.2021 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému 2/2021 | Údržba systému 2/2021; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 10.5.2021 | 20.5.2021 | 10.5.2021 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému 5/2021 | Údržba systému 5/2021; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 8.6.2021 | 22.6.2021 | 8.6.2021 |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | Údržba systému 6/2021 | Údržba systému 6/2021; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 7.7.2021 | 15.7.2021 | 7.7.2021 |
SpeedCard s.r.o. | Poplatek za dálkové kreditování 2.Q. 2024 | Poplatek za dálkové kreditování 2.Q. 2024; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | | 4.7.2024 | 18.7.2024 | 4.7.2024 |
Káva Monro s.r.o. | Občerstvení pro pracoviště Brno Kounicova - káva | Občerstvení pro pracoviště Brno Kounicova - káva; množství 1; celkem 1 190,00 Kč
| 1 190,00 Kč | 1 190,00 Kč | | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 31.5.2023 |
Káva Monro s.r.o. | Občerstvení pro pracoviště NSC - káva | Občerstvení pro pracoviště NSC - káva; množství 1; celkem 1 190,00 Kč
| 1 190,00 Kč | 1 190,00 Kč | | 22.9.2023 | 22.9.2023 | 22.9.2023 |
Káva Monro s.r.o. | Občerstvení pro pracoviště NSC - káva | Občerstvení pro pracoviště NSC - káva; množství 1; celkem 1 190,00 Kč
| 1 190,00 Kč | 1 190,00 Kč | | 22.9.2023 | 22.9.2023 | 22.9.2023 |
Káva Monro s.r.o. | Občerstvení pro NSC - káva | Občerstvení pro NSC - káva; množství 1; celkem 1 190,00 Kč
| 1 190,00 Kč | 1 190,00 Kč | | 8.11.2023 | 8.11.2023 | 8.11.2023 |
Česká pošta, s.p. | Kvalif. osobní certifikát + komer. serv. certifiká | Kvalif. osobní certifikát + komer. serv. certifiká; množství 1; celkem 1 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 196,00 Kč | 1 196,00 Kč | | 7.7.2020 | 21.7.2020 | 7.7.2020 |
Česká pošta, s.p. | Kvalif. osobní certifikát + komer. serv. certifiká | Kvalif. osobní certifikát + komer. serv. certifiká; množství 1; celkem 1 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 196,00 Kč | 1 196,00 Kč | | 5.8.2020 | 20.8.2020 | 5.8.2020 |
Česká pošta, s.p. | Kvalifikovaný osobní + serverový certifikát | Kvalifikovaný osobní + serverový certifikát; množství 1; celkem 1 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 1 196,00 Kč | 1 196,00 Kč | | 26.7.2021 | 4.8.2021 | 26.7.2021 |
Česká pošta, s.p. | Komerční systém. certifikát Postsignum na 1 rok | Komerční systém. certifikát Postsignum na 1 rok; množství 1; celkem 1 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 196,00 Kč | 1 196,00 Kč | | 27.1.2022 | 3.2.2022 | 27.1.2022 |
Česká pošta, s.p. | Komerční serv. + kvalifikovaný osobní certifikát | Komerční serv. + kvalifikovaný osobní certifikát; množství 1; celkem 1 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 196,00 Kč | 1 196,00 Kč | | 4.5.2022 | 16.5.2022 | 4.5.2022 |
Česká pošta, s.p. | Komerční server. certifikát Postsignum na 1 rok | Komerční server. certifikát Postsignum na 1 rok; množství 1; celkem 1 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 196,00 Kč | 1 196,00 Kč | | 15.8.2022 | 23.8.2022 | 15.8.2022 |
Česká pošta, s.p. | Komerční serv. + kvalifikovaný osobní certifikát | Komerční serv. + kvalifikovaný osobní certifikát; množství 1; celkem 1 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 196,00 Kč | 1 196,00 Kč | | 22.12.2022 | 6.1.2023 | 22.12.2022 |
Česká pošta, s.p. | Kvalifikovaný osobní + komerční serv. certifikát | Kvalifikovaný osobní + komerční serv. certifikát; množství 1; celkem 1 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 196,00 Kč | 1 196,00 Kč | | 22.8.2023 | 1.9.2023 | 22.8.2023 |
CIVOP s.r.o. | Školení e-learning řidičů , BOZP + PO 9/2020 | Školení e-learning řidičů , BOZP + PO 9/2020; množství 1; celkem 1 197,90 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 197,90 Kč | 1 197,90 Kč | | 2.10.2020 | 16.10.2020 | 2.10.2020 |
CIVOP s.r.o. | Školení e-learning řidičů , BOZP + PO 12/2021 | Školení e-learning řidičů , BOZP + PO 12/2021; množství 1; celkem 1 197,90 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 197,90 Kč | 1 197,90 Kč | | 3.1.2022 | 14.1.2022 | 3.1.2022 |
Michal Doležel | Externí box USB | Externí box USB; množství 1; celkem 1 199,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 199,00 Kč | 1 199,00 Kč | | 5.11.2019 | 22.11.2019 | 5.11.2019 |
Michal Doležel | Externí box USB I-TEC | Externí box USB I-TEC; množství 1; celkem 1 199,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 199,00 Kč | 1 199,00 Kč | | 26.11.2019 | 12.12.2019 | 26.11.2019 |
Ing. M. Vyhnanovský | Tisk barevného posteru | Tisk barevného posteru; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | | 20.3.2018 | 28.3.2018 | 20.3.2018 |
S&K PUBLIC spol. s r.o. | Tisk posteru | Tisk posteru; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | | 12.7.2019 | 31.7.2019 | 12.7.2019 |
CertiCon a.s. | Licenční poplatek služeb ECDL 3.2.2018-3.2.2019 | Licenční poplatek služeb ECDL 3.2.2018-3.2.2019; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
| 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | | 8.2.2018 | 28.2.2018 | 8.2.2018 |
AUTOCONT a.s. | Licence grafické sady Noun project | Licence grafické sady Noun project; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5172
| 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | | 17.12.2018 | 21.12.2018 | 17.12.2018 |
Michal Doležel | Licence Acronis True Image 2019 CZ | Licence Acronis True Image 2019 CZ; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5172
| 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | | 4.2.2019 | 28.2.2019 | 4.2.2019 |
SpeedCard s.r.o. | Aktualizace poštovních tarifů ve výplatním stroji | Aktualizace poštovních tarifů ve výplatním stroji; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | | 6.3.2019 | 18.3.2019 | 6.3.2019 |
Gill, s.r.o. | Letáky NSC 1000 ks | Letáky NSC 1000 ks; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | | 25.9.2019 | 17.10.2019 | 25.9.2019 |
NESS CZECH S. R. O. | Uveřejnění formuláře 4 ks | Uveřejnění formuláře 4 ks; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | | 3.7.2020 | 21.7.2020 | 3.7.2020 |
NESS CZECH S. R. O. | Uveřejnění formuláře 4 ks | Uveřejnění formuláře 4 ks; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | | 31.8.2020 | 4.9.2020 | 31.8.2020 |
NESS CZECH S. R. O. | Uveřejnění formuláře 4 ks | Uveřejnění formuláře 4 ks; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | | 4.9.2020 | 23.9.2020 | 4.9.2020 |
EXPONET s.r.o. | IT Security Workshop | IT Security Workshop; množství 1; celkem 1 210,00 Kč
| 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | | 30.3.2023 | 4.4.2023 | 30.3.2023 |
CD XXI, a.s. | Výměna žárovek na pracovišti Netroufalky 4ks | Výměna žárovek na pracovišti Netroufalky 4ks; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | | 10.12.2024 | 16.12.2024 | 10.12.2024 |