Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Celkem faktur

9275

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 03 02 01
42 90 104
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
96 104 117 79 75 84 82 80 104 121 100 104
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
102 125 117 107 80 85 86 97 98 114 95 111
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
131 128 110 108 124 83 101 143 135 84 41 124
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
127 116 115 129 120 121 124 123 110 176 173 102
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
112 130 137 115 129 107 133 124 129 107 131 35
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
81 142 125 116 103 103 118 117 138 121 113 115
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
116 107 125 94 95 77 95 88 97 58 61 31
2014 07
1
2000 08
1
1984 01
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 801-900 z 9 275 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
PAPARIO, s.r.o.Občerstvení pro pracoviště Brno - kávaObčerstvení pro pracoviště Brno - káva; množství 1; celkem 1 127,00 Kč
1 127,00 Kč1 127,00 Kč27.6.202327.6.202327.6.2023
Svatomír ProkopecHygienické potřeby 4/2022Hygienické potřeby 4/2022; množství 1; celkem 1 127,42 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 127,42 Kč1 127,42 Kč9.5.202230.5.20229.5.2022
Svatomír ProkopecHygienické potřeby 11/2022Hygienické potřeby 11/2022; množství 1; celkem 1 127,42 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 127,42 Kč1 127,42 Kč7.12.202220.12.20227.12.2022
Raiffeisen - Leasing, s.r.o.Oprava ostřikovačeOprava ostřikovače; množství 1; celkem 1 127,88 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 127,88 Kč1 127,88 Kč3.3.202525.3.20253.3.2025
Svatomír ProkopecHygienické potřeby 1/2022Hygienické potřeby 1/2022; množství 1; celkem 1 129,54 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 129,54 Kč1 129,54 Kč7.2.202225.2.20227.2.2022
Svatomír ProkopecHygienické potřeby 6/2022Hygienické potřeby 6/2022; množství 1; celkem 1 129,54 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 129,54 Kč1 129,54 Kč7.7.202226.7.20227.7.2022
Svatomír ProkopecHygienické potřeby 8/2023Hygienické potřeby 8/2023; množství 1; celkem 1 131,08 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 131,08 Kč1 131,08 Kč5.9.202326.9.20235.9.2023
Svatomír ProkopecHygienické potřeby 10/2023Hygienické potřeby 10/2023; množství 1; celkem 1 131,08 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 131,08 Kč1 131,08 Kč9.11.202329.11.20239.11.2023
Gill, s.r.o.Vizitky 100 ks v angličtině pro NSCTisk 100 ks vizitek v angličtině pro NSC; množství 1; celkem 1 132,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 132,00 Kč1 132,00 Kč21.10.202425.10.202421.10.2024
Svatomír ProkopecHygienické potřeby 4/2023Hygienické potřeby 4/2023; množství 1; celkem 1 132,35 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 132,35 Kč1 132,35 Kč9.5.202329.5.20239.5.2023
Svatomír ProkopecHygienické potřeby 8/2024Hygienické potřeby 8/2024; množství 1; celkem 1 132,83 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 132,83 Kč1 132,83 Kč10.9.202424.9.202410.9.2024
MÚZO Praha s.r.o.Zpracování účetních výkazů 12/2017Zpracování účetních výkazů 12/2017; množství 1; celkem 1 133,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 133,00 Kč1 133,00 Kč21.5.201824.5.201821.5.2018
MEFISTO s.r.o.Mattoni 10 baleníMattoni 10 balení; množství 1; celkem 1 135,00 Kč; položka rozpočtu: 5175
1 135,00 Kč1 135,00 Kč18.6.20209.7.202018.6.2020
Správa železniční dopravní cesty, státní organizaceVodné a stočné za období 1.-27.3.2019 KounicovaVodné a stočné za období 1.-27.3.2019 Kounicova; množství 1; celkem 1 135,27 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 135,27 Kč1 135,27 Kč29.4.201922.5.201929.4.2019
Michal DoleželBrašna NTB, čtečky karet 2 ksBrašna NTB, čtečky karet 2 ks; množství 1; celkem 1 137,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 137,00 Kč1 137,00 Kč26.2.201915.3.201926.2.2019
BRKO, s.r.o.Vizitky NSCVizitky NSC; množství 1; celkem 1 138,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 138,00 Kč1 138,00 Kč10.7.201923.7.201910.7.2019
Česká pošta, s.p.Poštovní služby 07/2021Poštovní služby 07/2021; množství 1; celkem 1 144,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 144,00 Kč1 144,00 Kč5.8.202126.8.20215.8.2021
Správa železniční dopravní cesty, státní organizaceVodné a stočné za období 3/2021Vodné a stočné za období 3/2021; množství 1; celkem 1 146,09 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 146,09 Kč1 146,09 Kč7.4.20213.5.20217.4.2021
Thomayerova nemocniceVyšetření hladiny PSA 7/2020Vyšetření hladiny PSA 7/2020; množství 1; celkem 1 147,99 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 147,99 Kč1 147,99 Kč21.9.202016.10.202021.9.2020
Thomayerova nemocniceVyšetření hladiny PSA 8/2020Vyšetření hladiny PSA 8/2020; množství 1; celkem 1 147,99 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 147,99 Kč1 147,99 Kč21.9.202016.10.202021.9.2020
Česká pošta, s.p.Komerční systém. certifikát Postsignum na 1 rokKomerční systém. certifikát Postsignum na 1 rok; množství 1; celkem 1 148,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 148,00 Kč1 148,00 Kč6.12.202114.12.20216.12.2021
Konica Minolta Business SolutiOprava tiskárny Konica A5C2021013332Oprava tiskárny Konica A5C2021013332; množství 1; celkem 1 149,50 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 149,50 Kč1 149,50 Kč15.7.202127.7.202115.7.2021
Konica Minolta Business SolutiOprava tiskárny Konica A8JE021003935Oprava tiskárny Konica A8JE021003935; množství 1; celkem 1 149,50 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 149,50 Kč1 149,50 Kč8.11.202119.11.20218.11.2021
Konica Minolta Business SolutiOprava tiskárny Konica A2X1021001512Oprava tiskárny Konica A2X1021001512; množství 1; celkem 1 149,50 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 149,50 Kč1 149,50 Kč30.6.202226.7.202230.6.2022
Konica Minolta Business SolutiOprava tiskárny Konica A2X1021001591Oprava tiskárny Konica A2X1021001591; množství 1; celkem 1 149,50 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 149,50 Kč1 149,50 Kč30.8.202214.9.202230.8.2022
Konica Minolta Business SolutiOprava tsik Konica A5C2021013332Oprava tsik Konica A5C2021013332; množství 1; celkem 1 149,50 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 149,50 Kč1 149,50 Kč13.5.202415.5.202413.5.2024
Konica Minolta Business SolutiOprava tsik Konica A2X1021001592Oprava tsik Konica A2X1021001592; množství 1; celkem 1 149,50 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 149,50 Kč1 149,50 Kč27.1.20256.2.202527.1.2025
ELSO PHILIPS SERVICE, s.r.o.Odborný posudek na rentabilitu oprav 19 ks tiskáreOdborný posudek na rentabilitu oprav 19 ks tiskáre; množství 1; celkem 1 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 150,00 Kč1 150,00 Kč12.6.201819.6.201812.6.2018
Don Giovanni Management s.r.o.Konfer. NIKEZ 2023 ubyt. a transport zahr. hostůKonfer. NIKEZ 2023 ubyt. a transport zahr. hostů; množství 1; celkem 1 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 150,00 Kč1 150,00 Kč1.11.202310.11.20231.11.2023
Správa železniční dopravní cesty, státní organizaceVodné a stočné 6.10.-1.11.2018 KounicovaVodné a stočné 6.10.-1.11.2018 Kounicova; množství 1; celkem 1 154,54 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 154,54 Kč1 154,54 Kč19.11.201813.12.201819.11.2018
GALÉN - SYMPOSION s.r.o.Účast. popl.6. máj. setkání amb. pneumologů 6.-7.Účast. popl.6. máj. setkání amb. pneumologů 6.-7.; množství 1; celkem 1 160,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
1 160,00 Kč1 160,00 Kč26.5.20228.6.202226.5.2022
Mgr. Hana HarantováRazítka 2 ks1 160,60 Kč1 160,60 Kč13.10.202320.10.202313.10.2023
Caledonian Languages, s.r.o.Výuka angličtiny duben 2019Výuka angličtiny duben 2019; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 161,60 Kč1 161,60 Kč19.7.201931.7.201919.7.2019
Caledonian Languages, s.r.o.Výuka angličtiny říjen 2019Výuka angličtiny říjen 2019; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 161,60 Kč1 161,60 Kč12.11.201922.11.201912.11.2019
Caledonian Languages, s.r.o.Výuka angličtiny 1/2021Výuka angličtiny 1/2021; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 161,60 Kč1 161,60 Kč8.2.202119.2.20218.2.2021
Jipka - vzdělávání, s.r.o.Jazyková výuka v 12/2017Jazyková výuka v 12/2017; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 162,00 Kč1 162,00 Kč11.1.201818.1.201811.1.2018
Jablotron Security a.s.Paušální poplatek na rok 2018 - střežení ŠrobárovaPaušální poplatek na rok 2018 - střežení Šrobárova; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 162,00 Kč1 162,00 Kč17.4.201825.4.201817.4.2018
Jablotron Security a.s.Zabezpečení pracoviště Šrobárova1.1.- 31.3.2019Zabezpečení pracoviště Šrobárova1.1.- 31.3.2019; množství 1; celkem 291,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
Zabezpečení pracoviště Šrobárova1.1.- 31.3.2019; množství 1; celkem 871,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 162,00 Kč1 162,00 Kč3.4.201915.4.20193.4.2019
Jablotron Security a.s.Paušální poplatek na rok 2020 - střežení ŠrobárovaPaušální poplatek na rok 2020 - střežení Šrobárova; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 162,00 Kč1 162,00 Kč18.2.202024.2.202018.2.2020
Alza.cz a.s.Propojovací kabely HDMI 10ksPropojovací kabely HDMI 10ks; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 162,00 Kč1 162,00 Kč12.10.202020.10.202012.10.2020
Jablotron Security a.s.Paušální poplatek na rok 2022 - střežení ŠrobárovaPaušální poplatek na rok 2022 - střežení Šrobárova; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 162,00 Kč1 162,00 Kč5.1.202218.1.20225.1.2022
Jablotron Security a.s.Paušální poplatek na rok 2023- střežení ŠrobárovaPaušální poplatek na rok 2023- střežení Šrobárova; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 162,00 Kč1 162,00 Kč5.1.202313.1.20235.1.2023
Jablotron Security a.s.Paušální poplatek na rok 2024- střežení ŠrobárovaPaušální poplatek na rok 2024- střežení Šrobárova; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 162,00 Kč1 162,00 Kč4.1.202412.1.20244.1.2024
Jablotron Security a.s.Paušální poplatek na rok 2025- střežení ŠrobárovaPaušální poplatek na rok 2025- střežení Šrobárova; množství 1; celkem 1 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 162,00 Kč1 162,00 Kč6.1.202514.1.20256.1.2025
Alza.cz a.s.Vysavač toneru - BrnoVysavač toneru - Brno; množství 1; celkem 1 164,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 164,00 Kč1 164,00 Kč22.1.202426.1.202422.1.2024
Svatomír ProkopecHygienické potřeby 5/2022Hygienické potřeby 5/2022; množství 1; celkem 1 164,26 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 164,26 Kč1 164,26 Kč11.7.202214.7.202211.7.2022
Svatomír ProkopecHygienické potřeby 3/2022Hygienické potřeby 3/2022; množství 1; celkem 1 166,39 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 166,39 Kč1 166,39 Kč5.4.202226.4.20225.4.2022
Správa železniční dopravní cesty, státní organizaceVodné a stočné za období 28.1.- 25.2.2020Vodné a stočné za období 28.1.- 25.2.2020; množství 1; celkem 1 167,44 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 167,44 Kč1 167,44 Kč25.3.202016.4.202025.3.2020
BONA MEDIA s.r.o.Tisk vizitek pro tým IT podporyTisk vizitek pro tým IT podpory; množství 1; celkem 1 168,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 168,00 Kč1 168,00 Kč25.11.202425.11.202425.11.2024
První certifikační autorita, a.s.Komerční serverový certifikátKomerční serverový certifikát; množství 1; celkem 1 170,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 170,00 Kč1 170,00 Kč9.9.202127.9.20219.9.2021
Svatomír ProkopecHygienické potřeby 5/2023Hygienické potřeby 5/2023; množství 1; celkem 1 171,31 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 171,31 Kč1 171,31 Kč7.6.202315.6.20237.6.2023
Svatomír ProkopecHygienické potřeby 7/2023Hygienické potřeby 7/2023; množství 1; celkem 1 171,31 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 171,31 Kč1 171,31 Kč8.8.202328.8.20238.8.2023
Svatomír ProkopecHygienické potřeby 9/2023Hygienické potřeby 9/2023; množství 1; celkem 1 171,31 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 171,31 Kč1 171,31 Kč13.11.202315.11.202313.11.2023
Kamil Kristen BRZÁKOprava skartovačky AT-15C + diagnostika Taros 25.1Oprava skartovačky AT-15C + diagnostika Taros 25.1; množství 1; celkem 1 173,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 173,00 Kč1 173,00 Kč21.1.201931.1.201921.1.2019
Konica Minolta Business SolutiOprava tiskárny A2X1021001512Oprava tiskárny A2X1021001512; množství 1; celkem 1 173,70 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 173,70 Kč1 173,70 Kč6.5.202118.5.20216.5.2021
JE Group s.r.o.Školení BOZP+PO 7/2024 + dofakturace 6/2024Školení BOZP+PO 7/2024 + dofakturace 6/2024; množství 1; celkem 1 174,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 174,00 Kč1 174,00 Kč19.8.202412.9.202419.8.2024
Svatomír ProkopecHygienické potřeby 1/2024Hygienické potřeby 1/2024; množství 1; celkem 1 174,26 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 174,26 Kč1 174,26 Kč13.2.202428.2.202413.2.2024
Svatomír ProkopecHygienické potřeby 7/2024Hygienické potřeby 7/2024; množství 1; celkem 1 174,26 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 174,26 Kč1 174,26 Kč8.8.202422.8.20248.8.2024
Mgr. Hana HarantováRazítka - Hygienické registry 2ksRazítka - Hygienické registry 2ks; množství 1; celkem 1 174,60 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 174,60 Kč1 174,60 Kč5.1.202411.1.20245.1.2024
Svatomír ProkopecHygienické potřeby 4/2024Hygienické potřeby 4/2024; množství 1; celkem 1 177,94 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 177,94 Kč1 177,94 Kč10.5.202428.5.202410.5.2024
Konica Minolta Business SolutiOprava tiskárny A2X10210015361 179,75 Kč1 179,75 Kč16.10.202326.10.202316.10.2023
MEFISTO s.r.o.Kanc. potřebyKanc. potřeby; množství 1; celkem 1 185,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 185,00 Kč1 185,00 Kč19.11.202014.12.202019.11.2020
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému duben 2018Údržba systému duben 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč11.5.201816.5.201811.5.2018
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému květen 2018Údržba systému květen 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč8.6.201819.6.20188.6.2018
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému červen 2018Údržba systému červen 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč4.7.201816.7.20184.7.2018
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému červenec 2018Údržba systému červenec 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč6.8.201822.8.20186.8.2018
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému srpen 2018Údržba systému červenec 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč10.9.201820.9.201810.9.2018
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému září 2018Údržba systému červenec 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč15.10.201823.10.201815.10.2018
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému říjen 2018Údržba systému červenec 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč9.11.201821.11.20189.11.2018
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému listopad 2018Údržba systému červenec 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč10.12.201814.12.201810.12.2018
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému za leden 2019Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč8.2.201915.2.20198.2.2019
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému za prosinec 2018Údržba systému červenec 2018; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč8.1.201916.1.20198.1.2019
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému za únor 2019Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč7.3.201914.3.20197.3.2019
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému za březen 2019Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč11.4.201923.4.201911.4.2019
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému za duben 2019Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč10.5.201917.5.201910.5.2019
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému za květen 2019Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč7.6.201914.6.20197.6.2019
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému za červen 2019Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč11.7.201924.7.201911.7.2019
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému za červenec 2019Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč9.8.201920.8.20199.8.2019
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému za srpen 2019Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč11.9.201926.9.201911.9.2019
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému za září 2019Údržba systému za leden 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč7.10.201916.10.20197.10.2019
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 10/ 2019Údržba systému 10/ 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč12.11.201926.11.201912.11.2019
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 11/ 2019Údržba systému 10/ 2019; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 186,00 Kč1 186,00 Kč11.12.201918.12.201911.12.2019
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 1/2020Údržba systému 1/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč10.2.202017.2.202010.2.2020
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 2/2020Údržba systému 2/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč11.3.20201.4.202011.3.2020
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 3/2020Údržba systému 3/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč6.4.202016.4.20206.4.2020
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 4/2020Údržba systému 4/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč4.5.202019.5.20204.5.2020
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 5/2020Údržba systému 5/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč9.6.202022.6.20209.6.2020
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 6/2020Údržba systému 6/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč9.7.202017.7.20209.7.2020
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 7/2020Údržba systému 7/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč10.8.202020.8.202010.8.2020
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 8/2020Údržba systému 8/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč8.9.202017.9.20208.9.2020
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 9/2020Údržba systému 9/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč9.10.202020.10.20209.10.2020
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 10/2020Údržba systému 10/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč10.11.202013.11.202010.11.2020
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 11/2020Údržba systému 11/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč10.12.202017.12.202010.12.2020
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 12/2020Údržba systému 12/2020; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč8.1.202115.1.20218.1.2021
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 1/2021Údržba systému 1/2021; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč9.2.202116.2.20219.2.2021
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 3/2021Údržba systému 3/2021; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč6.4.202113.4.20216.4.2021
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 4/2021Údržba systému 4/2021; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč4.5.202114.5.20214.5.2021
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 2/2021Údržba systému 2/2021; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč10.5.202120.5.202110.5.2021
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 5/2021Údržba systému 5/2021; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč8.6.202122.6.20218.6.2021
IGNUM Telekomunikace s.r.o.Údržba systému 6/2021Údržba systému 6/2021; množství 1; celkem 1 186,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 186,00 Kč1 186,00 Kč7.7.202115.7.20217.7.2021
Zobrazeno 801-900 z 9 275 záznamů.