Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10746
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 03 | 01 |
|---|---|---|
| 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysoké učení technické v Brně | telekom. služby 9/2024 | 009803 Vysoké uč sl 9/2024; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 21.10.2024 | 25.10.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | alkyltrimethylammonium bromide | Merck Life Sciealkyltrimethyla; položka rozpočtu: 5133 | 8 036,82 Kč | 21.10.2024 | 31.10.2024 | ||
| Zdeněk Pleskač | kontrola komorových lednic | Zdeněk Pleskač kontrola komoro; položka rozpočtu: 5171 | 14 999,16 Kč | 21.10.2024 | 31.10.2024 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 2 625,00 Kč | 22.10.2024 | 31.10.2024 | ||
| HPST, s.r.o. | Quick Turn Capillary | Altium InternatQuick Turn Capi; položka rozpočtu: 5133 | 4 321,71 Kč | 22.10.2024 | 31.10.2024 | ||
| Dialab spol. s r.o. | validace SW GEN5 | Dialab spol. s validace SW GEN; položka rozpočtu: 5169 | 47 614,00 Kč | 23.10.2024 | 31.10.2024 | ||
| OTIDEA vzdělávání s.r.o. | video webinář | OTIDEA video webinář; položka rozpočtu: 5167 | 1 560,90 Kč | 23.10.2024 | 31.10.2024 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 23.10.2024 | 31.10.2024 | ||
| Dr. Kulich Pharma, s.r.o. | roztok Millon | Dr. Kulich Phar roztok Millon; položka rozpočtu: 5133 | 943,80 Kč | 23.10.2024 | 31.10.2024 | ||
| itelligence, a.s. | úprava a rozšíření modulu ERP | NTT DATA Busineúprava a rozšíř; položka rozpočtu: 6111 | 234 256,00 Kč | 17.9.2024 | 3.10.2024 | ||
| Solitea, a.s. | práce na ticketech - ISZP | Seyfor,003202 práce na ticket; položka rozpočtu: 6111 | 54 450,00 Kč | 17.9.2024 | 3.10.2024 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 10/24 | Stálá platba PVK vodné 10/24; položka rozpočtu: 5151 | 46 920,00 Kč | 30.9.2024 | 2.10.2024 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 10/24 | Stálá platba JHMM nájem 2024; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2024; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2024; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2024; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2024; položka rozpočtu: 5154 | 23 211,00 Kč | 30.9.2024 | 2.10.2024 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.plynár.10/24 | Stálá platba Pr.plynár.10/24; položka rozpočtu: 5153 | 17 000,00 Kč | 30.9.2024 | 2.10.2024 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.10/2 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.10/2; položka rozpočtu: 5154 | 23 300,00 Kč | 30.9.2024 | 2.10.2024 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 11/2024 | Stálá platba Páv nájem 2024/11; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2024/11; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2024/11; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2024/11; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2024/11; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2024/11; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady ´24/11; položka rozpočtu: 5169 | 29 006,00 Kč | 30.9.2024 | 2.10.2024 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO 10/24 | Stálá platba ČEZ ESCO 10/24; položka rozpočtu: 5154 | 3 490,00 Kč | 30.9.2024 | 2.10.2024 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 10/2024 | Stálá platba 1.RIF 10/24 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 10/24 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 10/24 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 10/24 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 10/24 ostat; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 10/24 ele.e; položka rozpočtu: 5154 | 31 556,14 Kč | 30.9.2024 | 2.10.2024 | ||
| Pražská energetika, a.s. | Stálá platba PRE 3.Q ele.e. | Stálá platba PRE 3.Q ele.e.; položka rozpočtu: 5154 | 3 240,00 Kč | 30.9.2024 | 2.10.2024 | ||
| ČESKÝ ROZHLAS | Stálá platba ČRo poplatky 4.Q | Stálá platba ČRo poplatky 4.Q; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba ČRo poplatky 4.Q; položka rozpočtu: 5169 | 3 105,00 Kč | 30.9.2024 | 2.10.2024 | ||
| ČESKÁ TELEVIZE | Stálá platba ČTv poplatky 4.Q | Stálá platba ČTv poplatky 4.Q; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 30.9.2024 | 2.10.2024 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | externí a interní soft.řešení | IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 | 948 696,87 Kč | 8.11.2024 | 6.12.2024 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby 10/24 | Simac Tec009802servisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 11.11.2024 | 2.12.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | poplatek 10/2024 | ha-vel internetpoplatek 10/24; položka rozpočtu: 5162 | 8 442,09 Kč | 12.11.2024 | 2.12.2024 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 10/2024 | REISSWOLF likvi úložné 10/2024; položka rozpočtu: 5169 | 119 484,04 Kč | 12.11.2024 | 2.12.2024 | ||
| AUTOCONT a.s. | 009807 Migrace QRadar SIEM | Aricoma Sys009807 Migrace QRad; položka rozpočtu: 5168 | 96 800,00 Kč | 12.11.2024 | 3.12.2024 | ||
| AUTOCONT a.s. | 009807 služby A,B,C 10/24 | Aricoma Sys 009807 služby A,; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 12.11.2024 | 4.12.2024 | ||
| Clarima, s.r.o. | úklid budov 10/2024 | Clarima, s.r.o.úklid budov 10/; položka rozpočtu: 5169 | 285 136,50 Kč | 12.11.2024 | 6.12.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 90,31 Kč | 12.11.2024 | 9.12.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kanclářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kanclářské potř; položka rozpočtu: 5139 | 118,34 Kč | 12.11.2024 | 4.12.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | Kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. Kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 15 925,96 Kč | 12.11.2024 | 4.12.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 1 977,56 Kč | 12.11.2024 | 9.12.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | Kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. Kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 14 296,08 Kč | 12.11.2024 | 4.12.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 531,27 Kč | 12.11.2024 | 6.12.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 7 013,28 Kč | 12.11.2024 | 3.12.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid + hyg pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 8 134,73 Kč | 12.11.2024 | 4.12.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské prostředky | OFFICEO s.r.o. kancelářské pro; položka rozpočtu: 5139 | 990,65 Kč | 12.11.2024 | 3.12.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské prostředky | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pro; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pro; položka rozpočtu: 5139 | 2 615,29 Kč | 12.11.2024 | 3.12.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 10 573,85 Kč | 12.11.2024 | 3.12.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | čistící tablety Clean expres | OFFICEO s.r.o. čistící tablety; položka rozpočtu: 5139 | 385,69 Kč | 12.11.2024 | 2.12.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | Kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. Kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 423,11 Kč | 12.11.2024 | 2.12.2024 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 správa SW 10/24 | YOUR SYS 008712adminis. a sprá; položka rozpočtu: 5168 | 149 556,00 Kč | 12.11.2024 | 6.12.2024 | ||
| LMC s.r.o. | Seduo fir. licence12/24-12/25 | Alma Career fir. licence ´24 ; položka rozpočtu: 5167 | 321 860,00 Kč | 13.11.2024 | 2.12.2024 | ||
| eFi Palace, s.r.o. | ubytování | eFi Palace, s.r ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 2 499,14 Kč | 13.11.2024 | 6.12.2024 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 10/ | 005402 QCM, servisní podpo; položka rozpočtu: 5168 | 62 920,00 Kč | 13.11.2024 | 3.12.2024 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 10/24 | QCM,005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 81 070,00 Kč | 13.11.2024 | 2.12.2024 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 úprava webu sukl.cz | QCM,005402úprava webu sukl; položka rozpočtu: 5168 | 174 240,00 Kč | 13.11.2024 | 6.12.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků | Fakultní nemocn odběr vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 8 586,05 Kč | 14.11.2024 | 3.12.2024 | ||
| InQool, a.s. | 005402 servisní služby 10/ | InQool,005402 servisní služ; položka rozpočtu: 5168 | 38 720,00 Kč | 15.11.2024 | 3.12.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 33 736,97 Kč | 15.11.2024 | 6.12.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 542,27 Kč | 15.11.2024 | 3.12.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 248/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 6 014,00 Kč | 15.11.2024 | 6.12.2024 | ||
| CCF Consulting s.r.o. | Manažeský start-kurz | CCF Consulting Manažeský start; položka rozpočtu: 5167 | 43 560,00 Kč | 15.11.2024 | 6.12.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 243/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 935,00 Kč | 15.11.2024 | 6.12.2024 | ||
| DATACONS s.r.o. | Platforma CybeReady | DATACONS s.r.o.Platforma r.´24; položka rozpočtu: 5168 | 249 260,00 Kč | 18.11.2024 | 12.12.2024 | ||
| SoftwareONE Czech Republic | 009800 Overage 10/2024 | Software 009800Azure Overage 1; položka rozpočtu: 5168 | 491,65 Kč | 18.11.2024 | 2.12.2024 | ||
| Solitea, a.s. | Personální dokumenty | Seyfor, a.s. Personální doku; položka rozpočtu: 5167 | 4 827,90 Kč | 19.11.2024 | 3.12.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | jízdenka | ASIANA,ZC 271/24 jízdenka; položka rozpočtu: 5173 | 2 152,00 Kč | 19.11.2024 | 6.12.2024 | ||
| Intermont, Opatrný, s.r.o. | servis klimatizací a VZT | Intermont, Opatservis klimatiz; položka rozpočtu: 5171 | 133 584,00 Kč | 19.11.2024 | 6.12.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | jízdenka | ASIANA, ZC 272/24 jízdenka; položka rozpočtu: 5173 | 2 560,00 Kč | 19.11.2024 | 6.12.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 258/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 4 935,00 Kč | 20.11.2024 | 6.12.2024 | ||
| SKS s.r.o. | oprava systému PZTS v Olomou | SKS s.r.o. oprava systému; položka rozpočtu: 5169 | 544,50 Kč | 20.11.2024 | 2.12.2024 | ||
| ALTRON, a.s. | profylaktické kontroly a prohl | ALTRON, a.s. profylaktické k; položka rozpočtu: 5169 | 23 667,60 Kč | 20.11.2024 | 6.12.2024 | ||
| FAGRON a.s. | suroviny a lab. chemikálie | FAGRON a.s. suroviny a lab.; položka rozpočtu: 5133 | 1 823,06 Kč | 20.11.2024 | 4.12.2024 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 402,00 Kč | 20.11.2024 | 6.12.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 079,07 Kč | 20.11.2024 | 2.12.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | ručníky, mýdlo, pytle na odpad | OFFICEO s.r.o. ručníky, mýdlo,; položka rozpočtu: 5139 | 747,83 Kč | 20.11.2024 | 2.12.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 198,75 Kč | 20.11.2024 | 2.12.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA,ZC 262/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 9 766,00 Kč | 21.11.2024 | 9.12.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 234/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, 235/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 14 700,00 Kč | 21.11.2024 | 9.12.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 273/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 21 233,00 Kč | 21.11.2024 | 9.12.2024 | ||
| AD SECURITY s.r.o. | klíč MTL FS545/2023C | AD SECURITY s.klíč MTL FS545/; položka rozpočtu: 5171 | 400,51 Kč | 22.11.2024 | 3.12.2024 | ||
| Clarima, s.r.o. | čištění židlí | Clarima, s.r.o. čištění židlí; položka rozpočtu: 5169 | 24 774,75 Kč | 22.11.2024 | 6.12.2024 | ||
| Václav Hrubeš | opravy žaluzií | Václav Hrubeš opravy žaluzií; položka rozpočtu: 5171 | 17 769,00 Kč | 22.11.2024 | 2.12.2024 | ||
| SKS s.r.o. | pravidelná revize Brno | SKS s.r.o. pravidelná revi; položka rozpočtu: 5169 | 30 213,70 Kč | 22.11.2024 | 9.12.2024 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 4AK4419 | AUTO GOLDCAR a.STK vozu 4AK; položka rozpočtu: 5169 AUTO GOLDCAR a.servis vozu 4AK; položka rozpočtu: 5171 | 18 501,26 Kč | 22.11.2024 | 3.12.2024 | ||
| AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavel | seminář | AKTUÁLNÍ PARAGR seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 591,00 Kč | 22.11.2024 | 2.12.2024 | ||
| VWR International s.r.o. | kontrolní a validační služby | VWR Internationkontrolní a val; položka rozpočtu: 5169 | 15 669,50 Kč | 22.11.2024 | 4.12.2024 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 4AK4431 | AUTO GOLDCAR a.STK vozu 4AK; položka rozpočtu: 5169 AUTO GOLDCAR a.servis vozu 4AK; položka rozpočtu: 5171 | 17 808,42 Kč | 22.11.2024 | 3.12.2024 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 správá SW 11/2024 | YOUR SYST 008712adminis. a spr; položka rozpočtu: 5168 | 64 807,60 Kč | 22.11.2024 | 9.12.2024 | ||
| ViaPharma s.r.o. | odebrané vzorky | ViaPharma s.r.oodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 719,70 Kč | 22.11.2024 | 4.12.2024 | ||
| AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavel | seminář | AKTUÁLNÍ PARAGR seminář; položka rozpočtu: 5167 | 3 013,00 Kč | 22.11.2024 | 2.12.2024 | ||
| East Port Praha, s.r.o. | Kinetic, Pyrogene | East Port PrahaKinetic, Pyroge; položka rozpočtu: 5133 | 85 077,04 Kč | 25.11.2024 | 6.12.2024 | ||
| Václav Hrubeš | opravy žaluzií | Václav Hrubeš opravy žaluzií; položka rozpočtu: 5171 | 9 917,00 Kč | 25.11.2024 | 2.12.2024 | ||
| itelligence, a.s. | 006507 kategorie A+B 10/2024 | NTT DATA 006507 kategori; položka rozpočtu: 5168 | 204 792,50 Kč | 25.11.2024 | 9.12.2024 | ||
| TRIGON PLUS s.r.o. | práce na záznam. ústředně | TRIGON PLUS s.rpráce na záznam; položka rozpočtu: 5169 | 2 722,50 Kč | 25.11.2024 | 4.12.2024 | ||
| Ústav pro státní kontrolu veterinárních | refundace cest. nákladů dr. Ma | Ústav pro státnrefundace cest.; položka rozpočtu: 5173 | 25 345,49 Kč | 25.11.2024 | 2.12.2024 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 klávesnice, myš | SOFTCOM 009805 klávesnice, myš; položka rozpočtu: 5139 | 15 427,00 Kč | 25.11.2024 | 3.12.2024 | ||
| ANAG, spol. s r. o. | seminář | ANAG, spol. s r seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 790,00 Kč | 25.11.2024 | 2.12.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 265/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 5 012,00 Kč | 25.11.2024 | 9.12.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 273/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 3 804,00 Kč | 26.11.2024 | 9.12.2024 | ||
| S&T CZ s.r.o. | 005404 služby A+B 9,10/24 | Axians Cz 005404 služby kateg; položka rozpočtu: 5168 | 445 280,00 Kč | 26.11.2024 | 13.12.2024 | ||
| GALÉN - SYMPOSION s.r.o. | registrační poplatek | GALÉN - SYMPOSIregistrační pop; položka rozpočtu: 5176 | 1 600,00 Kč | 26.11.2024 | 3.12.2024 | ||
| Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | seminář | RNDr. Ivana HEX seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 601,00 Kč | 26.11.2024 | 9.12.2024 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 2 310,00 Kč | 26.11.2024 | 3.12.2024 | ||
| KMVS, advokátní kancelář, s.r.o. | seminář | KMVS, advokátní seminář; položka rozpočtu: 5167 | 5 808,00 Kč | 26.11.2024 | 3.12.2024 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 402,00 Kč | 27.11.2024 | 9.12.2024 | ||
| GOPAS, a.s. | kurz | GOPAS, a.s. kurz; položka rozpočtu: 5167 | 6 316,20 Kč | 27.11.2024 | 4.12.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 172,49 Kč | 27.11.2024 | 4.12.2024 | ||
| Aliaves & Co., a.s. | účastnický poplatek | Aliaves & Co., účastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 3 617,90 Kč | 28.11.2024 | 6.12.2024 |