Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10746
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 03 | 01 |
|---|---|---|
| 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| České vysoké učení technické v Praze | školení | České vysoké uč školení; položka rozpočtu: 5167 | 1 815,00 Kč | 28.11.2024 | 4.12.2024 | ||
| MBK CONSULTING | školení | MBK Consulting, školení; položka rozpočtu: 5167 | 3 993,00 Kč | 28.11.2024 | 4.12.2024 | ||
| TOPWET s.r.o. | revize záchytného systému | TOPWET s.r.o. revize záchytné; položka rozpočtu: 5169 | 8 531,00 Kč | 28.11.2024 | 9.12.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 262/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 118,00 Kč | 28.11.2024 | 9.12.2024 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 477,95 Kč | 28.11.2024 | 4.12.2024 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | emise,STK vozu 4AK4433 | AUTO GOLDCAR a. emise,STK vozu; položka rozpočtu: 5169 | 5 106,81 Kč | 28.11.2024 | 6.12.2024 | ||
| HPST, s.r.o. | ubytování | Altium Int ZC 175/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 6 862,01 Kč | 28.11.2024 | 4.12.2024 | ||
| PREPO - TEAM s.r.o. | služby PO a BOZP 10/2024 | PREPO - TEAM s.služby PO a BOZ; položka rozpočtu: 5169 | 28 737,50 Kč | 29.11.2024 | 6.12.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 237/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 112,00 Kč | 29.11.2024 | 9.12.2024 | ||
| Albertina icome Praha s.r.o. | UpToDate Subscriber Manager | Albertina icomeUpToDate Subscr; položka rozpočtu: 5169 | 205 562,45 Kč | 29.11.2024 | 4.12.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA,ZC 272/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 6 425,00 Kč | 29.11.2024 | 9.12.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 264//24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 5 294,00 Kč | 2.12.2024 | 9.12.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 271/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 7 813,00 Kč | 2.12.2024 | 9.12.2024 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 2 781,00 Kč | 2.12.2024 | 6.12.2024 | |||
| AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné CZ 11/2024 | AWP P&C Česká rpojistné CZ 11/; položka rozpočtu: 5163 | 3 760,00 Kč | 2.12.2024 | 12.12.2024 | ||
| Monitora Media s.r.o. | služby MEDIABOARD 11/2024 | Mediaboard s.r.služby MEDIABOA; položka rozpočtu: 5169 | 4 900,50 Kč | 2.12.2024 | 9.12.2024 | ||
| Česká národní banka | nájemné bezpeč. schránka 2024 | ČESKÁ NÁRODNÍ Bnájemné bezpeč.; položka rozpočtu: 5164 | 174,00 Kč | 3.12.2024 | 6.12.2024 | ||
| Alza.cz a.s. | kávovar Krups | Alza.cz a.s. kávovar Krups; položka rozpočtu: 5137 | 5 742,00 Kč | 3.12.2024 | 9.12.2024 | ||
| Jablotron Security a.s. | služby Bezpeč. centra 11/2024 | JABLOTRON SECUR služby Bezpeč.; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 3.12.2024 | 6.12.2024 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 11/2024 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 22 372,90 Kč | 3.12.2024 | 6.12.2024 | ||
| Ing. Libor Holšán | nájemné, úklid 12/2024 | Ing. Libor Holš nájemné, 12/24; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán úklid 12/24; položka rozpočtu: 5169 | 25 012,00 Kč | 3.12.2024 | 9.12.2024 | ||
| SOLEN, s.r.o. | účastnický poplatek | SOLEN, s.r.o. účastnický popl; položka rozpočtu: 5176 | 1 900,00 Kč | 3.12.2024 | 6.12.2024 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 10/2024 budova 24 | Státní zdravotnel. energie 10/; položka rozpočtu: 5154 | 328 624,00 Kč | 3.12.2024 | 5.12.2024 | ||
| Státní zdravotní ústav | el.energie 10/2024 bud .30 | Státní zdravotnel.energie 10/2; položka rozpočtu: 5154 | 5 904,00 Kč | 3.12.2024 | 5.12.2024 | ||
| AUTO Hlaváček a.s. | servis vozu 1AK5363 | AUTO Hlaváček aservis vozu 1AK; položka rozpočtu: 5171 | 508,00 Kč | 3.12.2024 | 6.12.2024 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | baterie, příslušenství Metalia | DIVERSE Servicebaterie, příslu; položka rozpočtu: 5171 | 7 066,40 Kč | 3.12.2024 | 6.12.2024 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 477,95 Kč | 3.12.2024 | 9.12.2024 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 11/2024 | O2 Czech Republvyúčtování 11/2; položka rozpočtu: 5162 | 2 985 710,74 Kč | 4.12.2024 | 19.12.2024 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 11/2024 | O2 Czech vyúčtování 11/2024; položka rozpočtu: 5168 | 3 626,37 Kč | 4.12.2024 | 9.12.2024 | ||
| Agentura Parole s.r.o. | výuka AJ 11/2024 | Agentura Parolevýuka AJ 11/202; položka rozpočtu: 5167 | 52 614,43 Kč | 4.12.2024 | 9.12.2024 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 35 183,17 Kč | 4.12.2024 | 9.12.2024 | ||
| T Mobile | zelené číslo+ 11/2024 | T mobile zel číslo 11/2024; položka rozpočtu: 5162 | 1 706,55 Kč | 4.12.2024 | 9.12.2024 | ||
| SKY & FACILITY s.r.o. | ostraha 11/2024 | SKY & FACILITY ostraha 11/2024; položka rozpočtu: 5169 | 140 239,00 Kč | 4.12.2024 | 9.12.2024 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009 podpora 11/2024 | ORSIA, 001009 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 4.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 11/24 | ICT Energo,009802 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 106 177,50 Kč | 4.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804 servisní podpora 11/24 | ICT Energo,009804 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 125 726,26 Kč | 4.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | externí a interní softwar. řeš | IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 | 929 947,92 Kč | 4.12.2024 | 19.12.2024 | ||
| Agentura API s.r.o. | Věstník | Agentura API s. Věstník; položka rozpočtu: 5169 | 26 620,00 Kč | 5.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 5.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 245/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 6 630,00 Kč | 5.12.2024 | 9.12.2024 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | vázací stroj Felowes Pulsar | OFFICEO s.r.o. vázací stroj Fe; položka rozpočtu: 5137 | 4 935,77 Kč | 5.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. | oprava inkubátoru Sanyo MIR | SCHOELLER INSTRoprava inkubáto; položka rozpočtu: 5171 | 13 310,00 Kč | 5.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo obj.30 11/2024 | Pražská tepláreteplo obj.30 11; položka rozpočtu: 5152 | 36 181,28 Kč | 5.12.2024 | 12.12.2024 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo obj.30 11/2024 | Pražská tepláreteplo obj.30 11; položka rozpočtu: 5157 | 3 960,64 Kč | 5.12.2024 | 12.12.2024 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo.obj. 24 11/2024 | Pražská tepláreteplo.obj. 24 1; položka rozpočtu: 5157 | 38 304,86 Kč | 5.12.2024 | 12.12.2024 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo obj. 24 11/2024 | Pražská tepláreteplo obj. 24 1; položka rozpočtu: 5152 | 503 989,38 Kč | 5.12.2024 | 19.12.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 275/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 715,00 Kč | 5.12.2024 | 12.12.2024 | ||
| Viktor Maršíček | práce na zadávací dokum. | Viktor Maršíčekpráce na zadáva; položka rozpočtu: 5166 | 48 000,00 Kč | 5.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní podpora | BSS Praha005400servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 5.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 1 500,00 Kč | 5.12.2024 | 12.12.2024 | ||
| Derator s.r.o. | deratizace | Derator s.r.o. deratizace; položka rozpočtu: 5169 | 22 143,00 Kč | 5.12.2024 | 12.12.2024 | ||
| HPST, s.r.o. | servisní zakázka k HPLC HM | Altium Internatservisní zakázk; položka rozpočtu: 5169 | 34 783,40 Kč | 5.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | 009803 telekom. služby 11/ | ha-vel int. 009803 ttel.služby; položka rozpočtu: 5168 | 8 456,39 Kč | 5.12.2024 | 18.12.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | internet Blatenská 11/2024 | ha-vel internetinternet Blaten; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 5.12.2024 | 12.12.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | 009802 datové služby 11/ | ha-vel inte. 009802 datové sl.; položka rozpočtu: 5168 | 34 848,00 Kč | 5.12.2024 | 18.12.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | poplatek 11/2024 | ha-vel internetpoplatek 11/202; položka rozpočtu: 5162 | 8 265,32 Kč | 5.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 servisní podpora 11/24 | ALTRON,009802 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 6.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 servisní podpora 11/24 | Data Prot 006517 servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 20 908,80 Kč | 6.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 003202 podpora ISZP 11/24 | Seyfor,003202 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 6.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 eRecept 11/2024 | Seyfor,004302 eRecept 11/2024; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 6.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby A,B 11/2024 | Neit Cons 005405 služby kateg; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 9.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| P - LAB a.s. | baňka | P - LAB a.s. baňka; položka rozpočtu: 5133 | 6 813,57 Kč | 9.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| Havlík Michal, JUDr., advokát | zaloby LERAM | Havlík Michal, zaloby LERAM; položka rozpočtu: 5166 | 4 764,38 Kč | 9.12.2024 | 12.12.2024 | ||
| QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 11/2024 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 9.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 11/ | QCM,005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 81 070,00 Kč | 9.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 006502 PIS Vema 11/2024 | Seyfor, 006502 Vema 11/202; položka rozpočtu: 5168 | 39 930,00 Kč | 9.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| Miroslav Kůla | instalatérské práce | Miroslav Kůla instalatérské p; položka rozpočtu: 5171 | 8 712,00 Kč | 9.12.2024 | 17.12.2024 | ||
| PREPO - TEAM s.r.o. | revize elektrospotřebičů | PREPO - TEAM s.revize elektros; položka rozpočtu: 5169 | 1 977,14 Kč | 9.12.2024 | 17.12.2024 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 11/24 | Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 44 309,99 Kč | 9.12.2024 | 18.12.2024 | ||
| ANALYTIKA, spol. s r.o. | výměna HEPA filtru | ANALYTIKA, spolvýměna HEPA fil; položka rozpočtu: 5171 | 43 136,50 Kč | 9.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| Vladyka Robert, Mgr., advokát | právní služby | Vladyka Robert, právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 24 200,00 Kč | 9.12.2024 | 12.12.2024 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | elektřina 11/2024 | ARCHAN II s.r.oelektřina 11/24; položka rozpočtu: 5154 | 56 129,00 Kč | 9.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 17 206,20 Kč | 9.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 6 213,35 Kč | 9.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600 certifikační služby 11/ | První certif 007600certifik.sl; položka rozpočtu: 5168 | 19 857,98 Kč | 9.12.2024 | 18.12.2024 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 009800 elektron.pečeť 11/2024 | První certifika 009800elektr.p; položka rozpočtu: 5168 | 7 161,87 Kč | 9.12.2024 | 18.12.2024 | ||
| Clarima, s.r.o. | úklid budov 11/2024 | Clarima, s.r.o.úklid budov 11/; položka rozpočtu: 5169 | 285 136,50 Kč | 9.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 16 250,30 Kč | 10.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 1 403,00 Kč | 10.12.2024 | 16.12.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 255/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 11 031,00 Kč | 10.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 25/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 6 604,00 Kč | 10.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| BioTech a.s. | výměna baterie mrazícího boxu | BioTech a.s. výměna baterie; položka rozpočtu: 5171 | 11 495,00 Kč | 10.12.2024 | 18.12.2024 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekom. služby 11/ | Vysoké učení 009803 telek.služ; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 11.12.2024 | 18.12.2024 | ||
| PREPO - TEAM s.r.o. | Služby PO,BOZP 7/2024 | PREPO - TEAM s. Služby PO,BOZP; položka rozpočtu: 5169 | 28 737,50 Kč | 11.12.2024 | 17.12.2024 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 867,70 Kč | 11.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 275/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 3 943,00 Kč | 11.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| VÝTAHY BRNO s.r.o. | servis výtahů 9-12/2024 | VÝTAHY BRNO s.rservis výtahů 9; položka rozpočtu: 5169 | 5 324,00 Kč | 11.12.2024 | 18.12.2024 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebrání vzorků | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebrání vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 160,20 Kč | 11.12.2024 | 16.12.2024 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebrání vzorků | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebrání vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 149,30 Kč | 11.12.2024 | 16.12.2024 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebrání vzorků | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebrání vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 138,10 Kč | 11.12.2024 | 16.12.2024 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebrání vzorků | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebrání vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 209,40 Kč | 11.12.2024 | 16.12.2024 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebrání vzorků | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebrání vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 221,70 Kč | 11.12.2024 | 16.12.2024 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebrání vzorků | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebrání vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 170,90 Kč | 11.12.2024 | 16.12.2024 | ||
| AUTOCONT a.s. | 009807 služby A,B,C 11/2024 | Aricoma Sys 009807služby A,B,; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 11.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 readresace DC-A | ALTRON,009802 adresace DC-A; položka rozpočtu: 5168 | 59 290,00 Kč | 11.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | oprava a výměna PHP | DIVERSE Serviceoprava a výměna; položka rozpočtu: 5169 | 4 253,15 Kč | 11.12.2024 | 17.12.2024 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | Likvidace odpadu | REISSWOLF likviLikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 119 484,04 Kč | 11.12.2024 | 16.12.2024 | ||
| SKS s.r.o. | kontrola EPS Praha 11/2024 | SKS s.r.o. kontrola EPS Pr; položka rozpočtu: 5169 | 2 057,00 Kč | 12.12.2024 | 17.12.2024 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 správa SW 11/2024 | YOUR SYSTEM, 008712 SW 11/20; položka rozpočtu: 5168 | 104 801,73 Kč | 12.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| RELSIE spol. s r.o. | audit kybernetické bezpečnosti | RELSIE consultiaudit kyberneti; položka rozpočtu: 5169 | 141 274,76 Kč | 12.12.2024 | 20.12.2024 |