Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10746
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 03 | 01 |
|---|---|---|
| 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWR International s.r.o. | lakmusové papírky | VWR Internationlakmusové papír; položka rozpočtu: 5133 | 681,90 Kč | 20.1.2025 | 29.1.2025 | ||
| TIPA,spol. s r.o. | svítilna nabíjecí | TIPA,spol. s r.svítilna nabíje; položka rozpočtu: 5137 | 1 118,00 Kč | 20.1.2025 | 29.1.2025 | ||
| PREPO - TEAM s.r.o. | služby v PO a BOZP 12/24 | PREPO - TEAM s.služby v PO a B; položka rozpočtu: 5169 | 28 737,50 Kč | 20.1.2025 | 27.1.2025 | ||
| SKS s.r.o. | kontrola EPS Brno 1/2025 | SKS s.r.o. kontrola EPS Br; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 21.1.2025 | 27.1.2025 | ||
| bioMérieux CZ s.r.o. | validace přístroje AIR IDEAL | bioMérieux CZ svalidace přístr; položka rozpočtu: 5169 | 9 285,54 Kč | 21.1.2025 | 29.1.2025 | ||
| Vzduchotechnika Macák, spol. s r.o. | servisní prohlídka VZT | Vzduchotechnikaservisní prohlí; položka rozpočtu: 5171 | 17 264,28 Kč | 21.1.2025 | 29.1.2025 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 5AF2513 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 5AF; položka rozpočtu: 5171 | 5 918,47 Kč | 21.1.2025 | 29.1.2025 | ||
| Rostislav Moric | malířské práce | Rostislav Moric malířské práce; položka rozpočtu: 5171 | 15 000,00 Kč | 21.1.2025 | 29.1.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 1 588,00 Kč | 22.1.2025 | 30.1.2025 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 22.1.2025 | 30.1.2025 | ||
| VWR International s.r.o. | potassium hexahydrox. | VWR Internationpotassium hexah; položka rozpočtu: 5133 | 1 127,72 Kč | 22.1.2025 | 30.1.2025 | ||
| Auto CB, s.r.o. Plzeň | STK vozu 3Al 4732 | AUTO CB, spol. STK vozu 3Al 47; položka rozpočtu: 5169 | 2 450,00 Kč | 22.1.2025 | 30.1.2025 | ||
| EVROFIN Int. spol. s r.o. | CREDIFON | EVROFIN Int. sp CREDIFON; položka rozpočtu: 5169 | 3 932,50 Kč | 22.1.2025 | 29.1.2025 | ||
| GAMEDIUM, spol.s r.o. | Petriho miska | GAMEDIUM, spol. Petriho miska; položka rozpočtu: 5133 | 12 331,20 Kč | 24.1.2025 | 30.1.2025 | ||
| FAGRON a.s. | suroviny lab. chemikálie | FAGRON a.s. suroviny lab.; položka rozpočtu: 5133 | 388,82 Kč | 24.1.2025 | 30.1.2025 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 1/2025 | UNISTAV REAL ESparkování 1/202; položka rozpočtu: 5164 | 13 093,12 Kč | 27.1.2025 | 30.1.2025 | ||
| Solitea, a.s. | programové vybavení VEMA | Seyfor, VEMA programové vyba; položka rozpočtu: 6111 | 31 641,50 Kč | 2.1.2025 | 22.1.2025 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2025 | Stálá platba JHMM nájem 2025; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2025; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2025; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2025; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2025; položka rozpočtu: 5154 | 23 211,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 2/2025 | Stálá platba Páv nájem 2025/2; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2025/2; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2025/2; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2025/2; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2025/2; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2025/2; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady ´25/2; položka rozpočtu: 5169 | 29 006,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO 1/2025 | Stálá platba ČEZ ESCO 1/2025; položka rozpočtu: 5154 | 3 490,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 1/2025 | Stálá platba 1.RIF 1/25 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 1/25 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 1/254 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 1/25 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 1/25 ostat; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 1/25 ele.e; položka rozpočtu: 5154 | 31 556,14 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | ||
| Pražská energetika, a.s. | Stálá platba PRE 1.Q ele.e. | Stálá platba PRE 1.Q ele.e.; položka rozpočtu: 5154 | 3 240,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | ||
| ČESKÝ ROZHLAS | Stálá platba ČRo poplatky 1.Q | Stálá platba ČRo poplatky 1.Q; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba ČRo poplatky 1.Q; položka rozpočtu: 5169 | 3 105,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | ||
| ČESKÁ TELEVIZE | Stálá platba ČTv poplatky 1.Q | Stálá platba ČTv poplatky 1.Q; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | Stálá platba Pr.tepl. teplo 1/ | Stálá platba Pr.tepl. teplo 1/; položka rozpočtu: 5152 | 393 100,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | Stálá platba Pr.tepl. t.voda 1 | Stálá platba Pr.tepl. t.voda 1; položka rozpočtu: 5157 | 43 800,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | Stálá platba Pr.tepl. teplo 1/ | Stálá platba Pr.tepl. teplo 1/; položka rozpočtu: 5152 | 25 400,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.plynár.1/25 | Stálá platba Pr.plynár.1/25; položka rozpočtu: 5153 | 13 100,00 Kč | 16.1.2025 | 17.1.2025 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.1/25 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.1/25; položka rozpočtu: 5154 | 23 800,00 Kč | 16.1.2025 | 17.1.2025 | ||
| "Asociace komunikačních agentur Čes | poradenské služby | "Asociace komunporadenské služ; položka rozpočtu: 5166 | 34 000,00 Kč | 19.1.2024 | 14.2.2024 | ||
| Excello s.r.o. | 009800 příjem,kont.12/23-12/24 | 009800 Excello příjem,kont.ema; položka rozpočtu: 5168 | 65 517,87 Kč | 22.1.2024 | 16.2.2024 | ||
| INPHARMEX, spol. s r.o. | 001003 aktualizace AISLP1.Q. | INPHARMEX, 001003 aktualizace; položka rozpočtu: 5168 | 19 965,00 Kč | 23.1.2024 | 7.2.2024 | ||
| Bits4s s.r.o. | služby kyber. bezpeč. 12/2023 | Bits4s s.r.o. služby kyber. b; položka rozpočtu: 5169 | 119 771,85 Kč | 24.1.2024 | 5.2.2024 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400 výměna snímacích senz | BSS Praha 005400 výměna sníma; položka rozpočtu: 5171 | 15 959,90 Kč | 25.1.2024 | 7.2.2024 | ||
| bioMérieux CZ s.r.o. | Kalibrace | bioMérieux CZ s Kalibrace; položka rozpočtu: 5169 | 8 843,04 Kč | 25.1.2024 | 5.2.2024 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | štoček 30 | GRAPP CZ, s.r.o štoček 30; položka rozpočtu: 5139 | 477,00 Kč | 25.1.2024 | 9.2.2024 | ||
| P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 14 125,41 Kč | 26.1.2024 | 5.2.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 4/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 14 056,00 Kč | 26.1.2024 | 7.2.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Tris aminometh | Merck Life Scie Tris aminometh; položka rozpočtu: 5133 | 3 136,32 Kč | 26.1.2024 | 5.2.2024 | ||
| FAGRON a.s. | suroviny a lab. chemikálie | FAGRON a.s. suroviny a lab.; položka rozpočtu: 5133 | 1 464,10 Kč | 26.1.2024 | 5.2.2024 | ||
| Lohmann+Rauscher s.r.o. | sentina návštěvnický plášť | Lohmann & Rauscsentina návštěv; položka rozpočtu: 5139 | 3 091,20 Kč | 26.1.2024 | 5.2.2024 | ||
| SKS s.r.o. | servisní práce Brno | SKS s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5171 | 12 352,27 Kč | 26.1.2024 | 5.2.2024 | ||
| EVROFIN Int. spol. s r.o. | CREDIFON | EVROFIN Int. sp CREDIFON; položka rozpočtu: 5169 | 3 932,50 Kč | 26.1.2024 | 7.2.2024 | ||
| Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. | ep TIPS 20 balení | Eppendorf Czechep TIPS 20 bale; položka rozpočtu: 5133 | 22 948,86 Kč | 29.1.2024 | 5.2.2024 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 30.1.2024 | 7.2.2024 | ||
| Miroslav Kůla | instalatérské práce | Miroslav Kůla instalatérské p; položka rozpočtu: 5171 | 5 663,00 Kč | 30.1.2024 | 5.2.2024 | ||
| Havlík Michal, JUDr., advokát | žaloby - LERAM s.r.o., Olikla | Havlík Michal, žaloby - LERAM; položka rozpočtu: 5166 | 12 931,88 Kč | 30.1.2024 | 9.2.2024 | ||
| MH Consulting s.r.o. | registrační poplatek | MH Consulting, registrační pop; položka rozpočtu: 5167 | 3 800,00 Kč | 30.1.2024 | 7.2.2024 | ||
| TEPOSTOP, společnost s ručením omezeným | kontrola AHS LSHZ | TEPOSTOP, spolekontrola AHS LS; položka rozpočtu: 5169 | 8 470,00 Kč | 31.1.2024 | 12.2.2024 | ||
| Monitora Media s.r.o. | MONITORA 1/2024 | Monitora Media MONITORA 1/2024; položka rozpočtu: 5169 | 4 900,50 Kč | 31.1.2024 | 8.2.2024 | ||
| Bohemik s.r.o. | Demontáž a zpětná montáž klima | Bohemik s.r.o. Demontáž a zpět; položka rozpočtu: 5171 | 55 325,00 Kč | 31.1.2024 | 7.2.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 236/23 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 6 672,00 Kč | 31.1.2024 | 7.2.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 19/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 17 323,00 Kč | 31.1.2024 | 5.2.2024 | ||
| SKS s.r.o. | Pravid. kontrola EPS Brno, Pra | SKS s.r.o. Pravid. kontrol; položka rozpočtu: 5169 | 3 872,00 Kč | 1.2.2024 | 8.2.2024 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 4 493,00 Kč | 1.2.2024 | 9.2.2024 | ||
| Město Frýdlant nad Ostravicí | pokuta SPZ 4AK4440 | Město Frýdlant pokuta SPZ 4AK4; položka rozpočtu: 5363 | 600,00 Kč | 1.2.2024 | 7.2.2024 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 1/2024 | UNISTAV REAL ESparkování 1/202; položka rozpočtu: 5164 | 12 786,24 Kč | 1.2.2024 | 8.2.2024 | ||
| Jablotron Security a.s. | služby bezpeč. centra 1/24 | JABLOTRON SECUR služby bezpeč.; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 2.2.2024 | 8.2.2024 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 1/24 | 009802 ICT Energo,tech.servisn; položka rozpočtu: 5168 | 96 739,50 Kč | 2.2.2024 | 12.2.2024 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804 servis.podp.VOIP 1/24 | ICT Energo,009804 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 125 726,26 Kč | 2.2.2024 | 22.2.2024 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 6 921,20 Kč | 2.2.2024 | 8.2.2024 | ||
| T Mobile | zelené číslo + 1/2024 | T-Mobile Czech zelené číslo +; položka rozpočtu: 5162 | 14 142,04 Kč | 5.2.2024 | 13.2.2024 | ||
| SKS s.r.o. | revize objektu Praha | SKS s.r.o. revize objektu serv; položka rozpočtu: 5171 | 34 998,77 Kč | 5.2.2024 | 20.2.2024 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 servisní podp.1/2024 | ALTRON,009802 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 5.2.2024 | 28.2.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 20/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 12 539,00 Kč | 5.2.2024 | 7.2.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 21/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 12 789,00 Kč | 5.2.2024 | 7.2.2024 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 1/2024 | O2 Czech Republvyúčtování 1/24; položka rozpočtu: 5162 | 2 925 212,69 Kč | 5.2.2024 | 26.2.2024 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | 009800 vyúčtování 1/2024 | 009800O2 Czech vyúčtování 1/20; položka rozpočtu: 5168 | 3 626,37 Kč | 5.2.2024 | 9.2.2024 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Columbia Blood - krevní agar | Merck Life Scie Columbia Blood; položka rozpočtu: 5133 | 1 172,49 Kč | 5.2.2024 | 9.2.2024 | ||
| BATIST, S.R.O. | B-CELL vata | BATIST Medical B-CELL vata; položka rozpočtu: 5133 | 4 318,68 Kč | 5.2.2024 | 9.2.2024 | ||
| Fisher Scientific, spol. s r.o. | kalibrační olej | Fisher Scientifkalibrační olej; položka rozpočtu: 5133 | 4 544,76 Kč | 5.2.2024 | 9.2.2024 | ||
| AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné CZ | AWP P&C Česká r pojistné CZ; položka rozpočtu: 5163 | 3 180,00 Kč | 6.2.2024 | 8.2.2024 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | spotřeba elekřiny 1/2024 | ARCHAN II s.r.ospotřeba elekři; položka rozpočtu: 5154 | 68 256,00 Kč | 6.2.2024 | 13.2.2024 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní smlouva 2/24 | BSS Praha005400 servisní sml; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 6.2.2024 | 22.2.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 006502 Flat tarif Vema | 006502 Seyfor,Flat tarif Vema; položka rozpočtu: 5168 | 43 560,00 Kč | 6.2.2024 | 12.2.2024 | ||
| Mendelova univerzita v Brně | účastnický poplatek | Mendelova univeúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 1 550,00 Kč | 6.2.2024 | 8.2.2024 | ||
| Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | laboratorní potřeby | Ing. Petr Švec laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 10 627,43 Kč | 6.2.2024 | 13.2.2024 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplá voda 1/2023 obj. 30 | Pražská tepláreteplá voda 1/20; položka rozpočtu: 5157 | 4 140,49 Kč | 7.2.2024 | 16.2.2024 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo 1/2023 obj. 24 | Pražská tepláreteplo 1/2023 ob; položka rozpočtu: 5152 | 576 573,20 Kč | 7.2.2024 | 16.2.2024 | ||
| Zdravotnický Materiál - Velkoobchod s.r.o. | zdravotnický materiál | Zdravotnický Mazdravotnický ma; položka rozpočtu: 5139 | 3 402,00 Kč | 7.2.2024 | 13.2.2024 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo 1/2024 obj. 30 | Pražská tepláreteplo 1/2024 ob; položka rozpočtu: 5152 | 43 734,96 Kč | 7.2.2024 | 16.2.2024 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplá voda 1/2024 obj. 24 | Pražská tepláreteplá voda 1/20; položka rozpočtu: 5157 | 40 381,84 Kč | 7.2.2024 | 16.2.2024 | ||
| Agentura API s.r.o. | grafické služby 1/2024 | Agentura API s.grafické služby; položka rozpočtu: 5169 | 24 200,00 Kč | 7.2.2024 | 14.2.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | 009803 připojení 1/2024 | 009803 ha-vel internetpřip.1/; položka rozpočtu: 5168 | 8 456,39 Kč | 7.2.2024 | 22.2.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | 009800 provozní poplatek 1/24 | 009800ha-vel internetprov.popl; položka rozpočtu: 5168 | 34 848,00 Kč | 7.2.2024 | 22.2.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 1/2024 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 8 833,03 Kč | 7.2.2024 | 29.2.2024 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | připojení Blatenská 1/2024 | ha-vel internetpřipojení Blate; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 7.2.2024 | 12.2.2024 | ||
| VWR International s.r.o. | laboratorní potřeby | VWR Internationlaboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 34 650,95 Kč | 7.2.2024 | 12.2.2024 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009 servisní podpora 1/24 | ORSIA,001009 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 8.2.2024 | 22.2.2024 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | výměna žaluzií | DIVERSE Service výměna žaluzií; položka rozpočtu: 5171 | 32 549,00 Kč | 8.2.2024 | 13.2.2024 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 podpora eRecept1/24 | Seyfor,004302 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 8.2.2024 | 13.2.2024 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 servisní podpora 1/2024 | Data Pro 006517servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 20 908,80 Kč | 8.2.2024 | 13.2.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 10/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 050,00 Kč | 8.2.2024 | 15.2.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 9/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 15/24 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 25 106,00 Kč | 8.2.2024 | 15.2.2024 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 10/24 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 618,00 Kč | 8.2.2024 | 22.2.2024 | ||
| AUTOCONT a.s. | 009807 servisní sl. A+B 1/24 | 009807Aricoma Syst servisní sl; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 8.2.2024 | 27.2.2024 | ||
| ANAG, spol. s r. o. | zaměstn. benefity | ANAG, spol. s rzaměstn. benefi; položka rozpočtu: 5136 | 516,00 Kč | 8.2.2024 | 14.2.2024 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | doplatek elekřiny | ČEZ ESCO, a.s. doplatek elekři; položka rozpočtu: 5154 | 4 855,01 Kč | 8.2.2024 | 13.2.2024 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 1/2024 | Fakultní nemocnodběr vzorků 1/; položka rozpočtu: 5199 | 886,92 Kč | 8.2.2024 | 16.2.2024 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekomun.služby1/2024 | VUT Brno 009803 telekomunika; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 8.2.2024 | 13.2.2024 |