Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10746
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 03 | 01 |
|---|---|---|
| 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 45/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 8 221,00 Kč | 25.2.2025 | 11.3.2025 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 6AY9998 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 6AY; položka rozpočtu: 5171 | 6 087,75 Kč | 25.2.2025 | 3.3.2025 | ||
| SKS s.r.o. | kontrola EPS Brno 2/2025 | SKS s.r.o. kontrola EPS Br; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 25.2.2025 | 5.3.2025 | ||
| Fisher Scientific, spol. s r.o. | kalibrace | Fisher Scientif kalibrace; položka rozpočtu: 5169 | 5 379,66 Kč | 25.2.2025 | 7.3.2025 | ||
| P - LAB a.s. | šroubovací uzávěr | P - LAB a.s. šroubovací uzáv; položka rozpočtu: 5133 | 524,90 Kč | 25.2.2025 | 7.3.2025 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | 009802 poplatek internet ČB | 009802 ha-vel inter poplatek; položka rozpočtu: 5168 | 4 235,00 Kč | 26.2.2025 | 27.3.2025 | ||
| BioTech a.s. | servis Systec,VX95 | BioTech a.s. servis Systec,V; položka rozpočtu: 5171 | 18 755,00 Kč | 26.2.2025 | 5.3.2025 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 514,25 Kč | 26.2.2025 | 5.3.2025 | ||
| Simply Clean s. r. o. | sůl do myčky | Simply Clean s. sůl do myčky; položka rozpočtu: 5139 | 1 516,00 Kč | 26.2.2025 | 7.3.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 300,00 Kč | 26.2.2025 | 7.3.2025 | ||
| Jan Litoborský | oprava žaluzií ČB | Jan Litoborský oprava žaluzií; položka rozpočtu: 5171 | 60 475,80 Kč | 26.2.2025 | 14.3.2025 | ||
| ZONER software, a.s. | 005402 TLS certifikát RapidSSL | ZONER 005402 TLS certif; položka rozpočtu: 5168 | 935,00 Kč | 26.2.2025 | 7.3.2025 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 4 980,00 Kč | 26.2.2025 | 7.3.2025 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | WD Ultrastar HDD4TB | SOFTCOM GROUP, WD Ultrastar HD; položka rozpočtu: 5171 | 26 357,00 Kč | 27.2.2025 | 10.3.2025 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 2 110,00 Kč | 28.2.2025 | 7.3.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, 47/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 310,00 Kč | 28.2.2025 | 11.3.2025 | ||
| DATARECOVERY, s.r.o. | posouzení záchrany dat | DATARECOVERY, sposouzení záchr; položka rozpočtu: 5171 | 303,00 Kč | 28.2.2025 | 10.3.2025 | ||
| Solitea, a.s. | Mikrosoft 365 Assessment | Seyfor, a.s. Mikrosoft 365 A; položka rozpočtu: 5168 | 156 695,00 Kč | 28.2.2025 | 13.3.2025 | ||
| Phoenix | odebrané vzorky | PHOENIX lékárenodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 718,88 Kč | 28.2.2025 | 7.3.2025 | ||
| Schoeller Pharma Praha s.r.o. | kultivační lahve | Schoeller Pharmkultivační lahv; položka rozpočtu: 5133 | 6 074,20 Kč | 28.2.2025 | 7.3.2025 | ||
| S&T CZ s.r.o. | 005404 kat. A+B 11/2024 | Axians 005404 služby kat. A+B; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 28.2.2025 | 18.3.2025 | ||
| S&T CZ s.r.o. | 005404 kateg. A+B 1/2025 | Axians Czech005404služby kateg; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 28.2.2025 | 18.3.2025 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 514,25 Kč | 28.2.2025 | 11.3.2025 | ||
| FAGRON a.s. | chemikálie | FAGRON a.s. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 1 823,06 Kč | 28.2.2025 | 11.3.2025 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 1/2025 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 22 372,90 Kč | 28.2.2025 | 7.3.2025 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 4AK4431 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 4AK; položka rozpočtu: 5171 | 7 903,00 Kč | 28.2.2025 | 18.3.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 53/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 55/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 56/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 31 239,00 Kč | 28.2.2025 | 13.3.2025 | ||
| LABOX spol. s r.o. | kvalifikační měření ČP | LABOX spol. s rkvalifikační mě; položka rozpočtu: 5169 | 97 671,00 Kč | 28.2.2025 | 13.3.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 48/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 692,00 Kč | 3.3.2025 | 13.3.2025 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 35 183,17 Kč | 3.3.2025 | 11.3.2025 | ||
| AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné CZ 2/2025 | AWP P&C Česká rpojistné CZ 2/2; položka rozpočtu: 5163 | 7 101,00 Kč | 3.3.2025 | 18.3.2025 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 3 076,00 Kč | 3.3.2025 | 10.3.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | štoček.poduška | GRAPP CZ, s.r.o štoček.poduška; položka rozpočtu: 5139 | 10 488,00 Kč | 3.3.2025 | 7.3.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 293,42 Kč | 3.3.2025 | 10.3.2025 | ||
| Ing. Libor Holšán | nájemné, úklid 3/2025 | Ing. Libor Holšán nájemné,3/25; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán úklid 3/25; položka rozpočtu: 5169 | 25 012,00 Kč | 3.3.2025 | 13.3.2025 | ||
| Jablotron Security a.s. | bezp. služby Benešovská 2/2025 | JABLOTRON SECURbezp. služby Be; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 4.3.2025 | 13.3.2025 | ||
| Miele s.r.o. | výměna reger. pryskyřice | MIELE,spol. s rvýměna reger. p; položka rozpočtu: 5171 | 5 075,95 Kč | 4.3.2025 | 14.3.2025 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009 servisní podp.2/2025 | ORSIA, 001009 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 4.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| INSET spol. s r.o. | papír 113,5x30 | INSET spol. s r papír 113,5x30; položka rozpočtu: 5139 | 650,00 Kč | 4.3.2025 | 14.3.2025 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podp.2/2025 | ICT Energo,009802 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 106 177,50 Kč | 4.3.2025 | 19.3.2025 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804 servisní pod.2/2025 | ICT Energo,009804 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 125 726,26 Kč | 4.3.2025 | 19.3.2025 | ||
| Lékárna U Školy s.r.o. | odběr vzorků | Lékárna U Školy odběr vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 175,50 Kč | 4.3.2025 | 11.3.2025 | ||
| Nakladatelství FORUM s.r.o. | předplatné Veřejné zakázky | Nakladatelství předplatné Veře; položka rozpočtu: 5136 | 5 957,28 Kč | 4.3.2025 | 13.3.2025 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 5.3.2025 | 13.3.2025 | ||
| PREPO - TEAM s.r.o. | služby PO a BOZP 1/2025 | PREPO - TEAM s.služby PO a BOZ; položka rozpočtu: 5169 | 28 737,50 Kč | 5.3.2025 | 14.3.2025 | ||
| T Mobile | zelené číslo+ | T-Mobile Czech zelené číslo+; položka rozpočtu: 5162 | 394,08 Kč | 5.3.2025 | 19.3.2025 | ||
| MÚZO Praha s.r.o. | eVýkaznictví STANDART | MÚZO Praha s.r.eVýkaznictví ST; položka rozpočtu: 5168 | 5 009,40 Kč | 5.3.2025 | 19.3.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko,štoček | GRAPP CZ, s.r.o razítko,štoček; položka rozpočtu: 5139 | 1 022,00 Kč | 5.3.2025 | 19.3.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | štoček | GRAPP CZ, s.r.o štoček; položka rozpočtu: 5139 | 207,00 Kč | 5.3.2025 | 19.3.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | štoček | GRAPP CZ, s.r.o štoček; položka rozpočtu: 5139 | 207,00 Kč | 5.3.2025 | 19.3.2025 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | externí a interní SW řešení | IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 | 824 953,80 Kč | 5.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo 2/2025 obj.30 | Pražská tepláreteplo 2/2025 ob; položka rozpočtu: 5152 | 44 733,66 Kč | 5.3.2025 | 10.3.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo 2/2025 obj.24 | Pražská tepláreteplo 2/2025 o; položka rozpočtu: 5152 | 558 536,07 Kč | 5.3.2025 | 14.3.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplá voda 2/2025 obj.24 | Pražská tepláreteplá voda 2; položka rozpočtu: 5157 | 39 930,42 Kč | 5.3.2025 | 10.3.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplá voda 2/2025 obj.30 | Pražská tepláreteplá voda 2/25; položka rozpočtu: 5157 | 4 288,85 Kč | 5.3.2025 | 10.3.2025 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní smlouva | BSS Praha 005400 servisní sml; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 6.3.2025 | 14.3.2025 | ||
| Goldman water s.r.o. | pravidelný servis úpr.vody | Goldman water spravidelný serv; položka rozpočtu: 5171 | 11 580,00 Kč | 6.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| Schoeller Pharma Praha s.r.o. | Conical Centrifuge Tubes | Schoeller PharmConical Centrif; položka rozpočtu: 5133 | 5 311,90 Kč | 6.3.2025 | 13.3.2025 | ||
| ANALYTIKA, spol. s r.o. | servis lam. boxu HOLTEN S | ANALYTIKA, spolservis lam. box; položka rozpočtu: 5171 | 3 642,10 Kč | 6.3.2025 | 13.3.2025 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 2/2025 | O2 Czech Republvyúčtování 2/25; položka rozpočtu: 5162 | 2 882 019,25 Kč | 6.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | 009800 vyúčtování 2/2025 | O2 009800 epublvyúčtování 2/20; položka rozpočtu: 5168 | 3 626,37 Kč | 6.3.2025 | 14.3.2025 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekom. služby 2/2025 | Vysoké učení 009803 tetelekom; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 6.3.2025 | 14.3.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | XLD agar | Merck Life Scie XLD agar; položka rozpočtu: 5133 | 5 098,94 Kč | 6.3.2025 | 24.3.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | XLD agar | Merck Life Scie XLD agar; položka rozpočtu: 5133 | 5 098,94 Kč | 6.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | spotřeba elektřiny 2/2025 | ARCHAN II s.r.ospotřeba elektř; položka rozpočtu: 5154 | 55 191,00 Kč | 6.3.2025 | 13.3.2025 | ||
| East Port Praha, s.r.o. | Fetal Bovine Serum | East Port PrahaFetal Bovine Se; položka rozpočtu: 5133 | 13 527,80 Kč | 6.3.2025 | 13.3.2025 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 podpora eRecept 2/2025 | Seyfor,004302 podp.eRecept; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 7.3.2025 | 25.3.2025 | ||
| Solitea, a.s. | 003202 podpora ISZP 2/2025 | Seyfor,003202 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 7.3.2025 | 25.3.2025 | ||
| P - LAB a.s. | chemikálie | P - LAB a.s. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 17 267,18 Kč | 7.3.2025 | 13.3.2025 | ||
| Agentura Parole s.r.o. | výuka AJ 2/2025 | Agentura Parolevýuka AJ 2/2025; položka rozpočtu: 5167 | 46 332,11 Kč | 7.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora | DERS Group 003202 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 133 856,25 Kč | 7.3.2025 | 19.3.2025 | ||
| Alza.cz a.s. | telefon Xiaomi Redmi Note | Alza.cz a.s. telefon Xiaomi; položka rozpočtu: 5137 | 50 910,00 Kč | 7.3.2025 | 13.3.2025 | ||
| Endokrinologie s.r.o. | recenze článku | Endokrinologie recenze článku; položka rozpočtu: 5166 | 1 500,00 Kč | 7.3.2025 | 14.3.2025 | ||
| Růžolící chrochtík, spol. s r.o. | grafické práce | Růžolící chroch grafické práce; položka rozpočtu: 5169 | 38 853,10 Kč | 7.3.2025 | 25.3.2025 | ||
| HELAGO-CZ, s.r.o. | Neodisher | HELAGO-CZ, s.r. Neodisher; položka rozpočtu: 5133 | 14 628,90 Kč | 7.3.2025 | 18.3.2025 | ||
| RACCOON s.r.o. | prev. prohlídka dveří | RACCOON s.r.o. prev. prohlídka; položka rozpočtu: 5169 | 18 150,00 Kč | 7.3.2025 | 18.3.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 52/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 14 194,00 Kč | 7.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| HPST, s.r.o. | Capillary, Fitting | Altium InternatCapillary, Fitt; položka rozpočtu: 5133 | 6 296,48 Kč | 7.3.2025 | 18.3.2025 | ||
| CONGRESS PRAGUE s.r.o. | účastnický poplatek | Congress Pragueúčastnický popl; položka rozpočtu: 5176 | 450,00 Kč | 7.3.2025 | 18.3.2025 | ||
| CONGRESS PRAGUE s.r.o. | účastnický poplatek | Congress Pragueúčastnický popl; položka rozpočtu: 5176 | 450,00 Kč | 7.3.2025 | 18.3.2025 | ||
| HPST, s.r.o. | servis pumpy | Altium Internat servis pumpy; položka rozpočtu: 5171 | 6 534,00 Kč | 10.3.2025 | 18.3.2025 | ||
| PREPO - TEAM s.r.o. | služby PO a BOZP 2/2025 | PREPO - TEAM s.služby PO a BOZ; položka rozpočtu: 5169 | 28 737,50 Kč | 10.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 2/2025 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 9 135,28 Kč | 10.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| ALTRON, a.s. | servis MTG Endress 2/2025 | ALTRON, a.s. servis MTG Endr; položka rozpočtu: 5169 | 8 242,52 Kč | 10.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 servisní podpora 2/2025 | ALTRON,009802 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 10.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| Alza.cz a.s. | lednice,MT Gorenje | Alza.cz a.s. lednice,MT Gore; položka rozpočtu: 5137 | 7 288,00 Kč | 10.3.2025 | 18.3.2025 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 kateg. A+B 2/2025 | Neit Cons 005405služby kateg.A; položka rozpočtu: 5168 | 82 280,00 Kč | 10.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 10 285,00 Kč | 10.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 2/2025 | Fakultní nemocnodběr vzorků 2/; položka rozpočtu: 5199 | 3 414,49 Kč | 10.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| České Radiokomunikace a.s. | 009800 internet 2/2025 | České Radio 009800 internet 2/; položka rozpočtu: 5168 | 25 410,00 Kč | 10.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Glycerol | Merck Life Scie Glycerol; položka rozpočtu: 5133 | 1 274,13 Kč | 10.3.2025 | 18.3.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 357,71 Kč | 12.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 598,24 Kč | 12.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | Kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 414,77 Kč | 12.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 948,93 Kč | 12.3.2025 | 19.3.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 346,83 Kč | 12.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 188,52 Kč | 12.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 320,08 Kč | 12.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 639,03 Kč | 12.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | papírové ručníky | OFFICEO s.r.o. papírové ručník; položka rozpočtu: 5139 | 13 666,95 Kč | 12.3.2025 | 20.3.2025 |