Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10746
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 03 | 01 |
|---|---|---|
| 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCI Czech a.s. | 009800servis klim.a plyn. a HZ | DCI Czech 009800 servis klim.; položka rozpočtu: 5171 | 169 037,00 Kč | 12.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 správa SW 2/2025 | YOUR SYS 008712 spspráva SW 2/; položka rozpočtu: 5168 | 196 504,00 Kč | 12.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | 009803 poplatek | 009803ha-vel internet poplatek; položka rozpočtu: 5168 | 8 456,39 Kč | 12.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | internet Blatenská 2/2025 | ha-vel internetinternet Blaten; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 12.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 podpora 2/2025 | Data Prot006517servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 20 908,80 Kč | 12.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 2/2025 | REISSWOLF likvi úložné 2/2025; položka rozpočtu: 5169 | 121 193,44 Kč | 12.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| RELSIE spol. s r.o. | školení | RELSIE consulti školení; položka rozpočtu: 5167 | 35 791,80 Kč | 12.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| EUROMEDIA GROUP, a.s. | Cestovní náhrady | EUROMEDIA GROUPCestovní náhrad; položka rozpočtu: 5136 | 459,00 Kč | 12.3.2025 | 24.3.2025 | ||
| SKY & FACILITY s.r.o. | ostraha 2/2025 | SKY & FACILITY ostraha 2/2025; položka rozpočtu: 5169 | 150 091,18 Kč | 12.3.2025 | 25.3.2025 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | MCFARLAND | O.K. SERVIS Bio MCFARLAND; položka rozpočtu: 5133 | 2 278,38 Kč | 12.3.2025 | 24.3.2025 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 009800 elektronická pečeť | První cert 009800 elektron.pe; položka rozpočtu: 5168 | 9 568,68 Kč | 12.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600 certifikační služby 2/ | 007600Prvnícertifikacertifi.sl; položka rozpočtu: 5168 | 15 921,18 Kč | 12.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| Alza.cz a.s. | telefon Xiaomi Redmi Note 14 | Alza.cz a.s. telefon Xiaomi; položka rozpočtu: 5137 Alza.cz a.s. podložka; položka rozpočtu: 5139 | 56 845,00 Kč | 12.3.2025 | 19.3.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 300,00 Kč | 13.3.2025 | 19.3.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 428,00 Kč | 13.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | poduška | GRAPP CZ, s.r.o poduška; položka rozpočtu: 5139 | 634,00 Kč | 13.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 2/2025 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 13.3.2025 | 25.3.2025 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 2/2025 | Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 43 471,09 Kč | 13.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| Státní zdravotní ústav | el- energie 2/2025 bud.24 | Státní zdravotnel- energie 2/2; položka rozpočtu: 5154 | 254 855,00 Kč | 13.3.2025 | 18.3.2025 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 2/2025 bud.30 | Státní zdravotnel. energie 2/2; položka rozpočtu: 5154 | 3 672,00 Kč | 13.3.2025 | 18.3.2025 | ||
| Meritis s.r.o. | registrační poplatek | Meritis s.r.o. registrační pop; položka rozpočtu: 5176 | 2 800,00 Kč | 13.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| Vladyka Robert, Mgr., advokát | Stanovisko SÚKL k rozhodnutí | Vladyka Robert,Stanovisko SÚKL; položka rozpočtu: 5166 | 19 965,00 Kč | 13.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | internát 2/2025 | Fakultní nemocninternát 2/2025; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocninternát 2/2025; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocninternát 2/2025; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocninternát 2/2025; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocninternát 2/2025; položka rozpočtu: 5169 | 14 473,20 Kč | 14.3.2025 | 25.3.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | telef. linka 2/2025 | Fakultní nemocntelef. linka 2/; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 14.3.2025 | 25.3.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem park. místa 2/2025 | Fakultní nemocnnájem park. mís; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 14.3.2025 | 25.3.2025 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802 podpora 2/2025 | Simac Tech 009802servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 14.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Steritest | Merck Life Scie Steritest; položka rozpočtu: 5133 | 25 419,68 Kč | 14.3.2025 | 24.3.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | 1-CHLORO-4NITROBENZENE | Merck Life Scie1-CHLORO-4NITRO; položka rozpočtu: 5133 | 951,79 Kč | 14.3.2025 | 24.3.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | thioglykolátové médi | Merck Life Sciethioglykolátové; položka rozpočtu: 5133 | 3 325,08 Kč | 14.3.2025 | 24.3.2025 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 podpora 2/2025 | QCM, 005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 81 070,00 Kč | 14.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, 69/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 3 824,00 Kč | 14.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| VWR International s.r.o. | servis BTK sušárny Binder | VWR Internationservis BTK sušá; položka rozpočtu: 5171 | 26 212,23 Kč | 14.3.2025 | 24.3.2025 | ||
| Solitea, a.s. | 006502 PIS Vema 2/2025 | Seyfor,006502 PIS Vema 2/2025; položka rozpočtu: 5168 | 40 457,56 Kč | 14.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| AUTOCONT a.s. | 009807 služby A,B,C 2/2025 | Aricoma Sys 009807služby A,B,C; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 14.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 52/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 9 741,00 Kč | 14.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, 68/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 992,00 Kč | 14.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 69/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 5 813,00 Kč | 14.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| HB ALARM spol. s r. o. | GSM otevírač brány | HB ALARM spol. GSM otevírač br; položka rozpočtu: 5137 | 9 836,21 Kč | 17.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| DONAU LAB, s.r.o. | Kalibrace Büchi | DONAU LAB, s.r.Kalibrace Büchi; položka rozpočtu: 5169 | 35 860,77 Kč | 17.3.2025 | 24.3.2025 | ||
| Miele s.r.o. | výměna regener. pryskyřice | MIELE,spol. s rvýměna regener.; položka rozpočtu: 5171 | 1 597,20 Kč | 17.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 8 191,31 Kč | 17.3.2025 | 24.3.2025 | ||
| P - LAB a.s. | Medium MEM Eagle , PH elektrod | P - LAB a.s. Medium MEM Eagl; položka rozpočtu: 5133 | 13 471,17 Kč | 17.3.2025 | 24.3.2025 | ||
| P - LAB a.s. | laboratorní potřeby | P - LAB a.s. laboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 12 477,68 Kč | 17.3.2025 | 24.3.2025 | ||
| Mobbing Free Institut, z.ú. | školení | Mobbing Free In školení; položka rozpočtu: 5167 | 6 500,00 Kč | 18.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 16/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 7 969,00 Kč | 18.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 24/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 7 518,00 Kč | 18.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 5 179,95 Kč | 19.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| SKS s.r.o. | pravidelná revize HK | SKS s.r.o. pravidelná revi; položka rozpočtu: 5169 | 15 790,50 Kč | 19.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| SKS s.r.o. | pravidelná revize Plzeň | SKS s.r.o. pravidelná revi; položka rozpočtu: 5169 | 13 945,25 Kč | 21.3.2025 | 27.3.2025 | ||
| LOCKAR Automotive s.r.o. | půjčení os. automobilů 2/2025 | LOCKAR Automotipůjčení os. aut; položka rozpočtu: 5164 | 84 149,25 Kč | 21.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| SKS s.r.o. | pravidelná kontrola Brno | SKS s.r.o. pravidelná kont; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 21.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| GOPAS, a.s. | kurz Mikrosoft 365 | GOPAS, a.s. kurz Mikrosoft; položka rozpočtu: 5167 | 20 037,60 Kč | 24.3.2025 | 28.3.2025 | ||
| Solitea, a.s. | 003202 práce na ticketech | Seyfor, 03202 práce na tick; položka rozpočtu: 6111 | 226 875,00 Kč | 11.2.2025 | 7.3.2025 | ||
| VERKON s. r. o. | mlýnek IKA Tube Mill | VERKON s.r.o. mlýnek IKA Tube; položka rozpočtu: 6122 | 65 528,47 Kč | 5.3.2025 | 20.3.2025 | ||
| Solitea, a.s. | práce na ticketech | Seyfor,003202 práce na tic; položka rozpočtu: 6111 | 136 125,00 Kč | 7.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| TRIGON PLUS s.r.o. | labor. mraznička,chladnička | TRIGON PLUS s.rlabor. mrazničk; položka rozpočtu: 6122 | 283 902,30 Kč | 19.3.2025 | 26.3.2025 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO 3/2025 | Stálá platba ČEZ ESCO 3/2025; položka rozpočtu: 5154 | 3 000,00 Kč | 30.1.2025 | 4.3.2025 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 3/25 | Stálá platba PVK vodné 3/25; položka rozpočtu: 5151 | 51 910,00 Kč | 25.2.2025 | 4.3.2025 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2025 | Stálá platba JHMM nájem 2025; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2025; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2025; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2025; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2025; položka rozpočtu: 5154 | 23 211,00 Kč | 25.2.2025 | 4.3.2025 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.plynár.3/25 | Stálá platba Pr.plynár.3/25; položka rozpočtu: 5153 | 13 100,00 Kč | 25.2.2025 | 4.3.2025 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.3/25 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.3/25; položka rozpočtu: 5154 | 23 800,00 Kč | 25.2.2025 | 4.3.2025 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 4/2025 | Stálá platba Páv nájem 2025/4; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2025/4; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2025/4; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2025/4; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2025/4; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2025/4; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady ´25/4; položka rozpočtu: 5169 | 29 006,00 Kč | 25.2.2025 | 4.3.2025 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 3/2025 | Stálá platba 1.RIF 3/25 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 3/25 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 3/254 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 3/25 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 3/25 ostat; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 3/25 ele.e; položka rozpočtu: 5154 | 31 556,14 Kč | 25.2.2025 | 4.3.2025 |