Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10948
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 04 | 03 | 01 |
|---|---|---|---|
| 202 | 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 26.3.2025 | 7.4.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 382,46 Kč | 27.3.2025 | 4.4.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | MacCONKEY bujon | Merck Life ScieMacCONKEY bujon; položka rozpočtu: 5133 | 3 971,22 Kč | 27.3.2025 | 4.4.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | VRBD agar GranuCult | Merck Life ScieVRBD agar Granu; položka rozpočtu: 5133 | 3 501,74 Kč | 27.3.2025 | 7.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 65/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 7 488,00 Kč | 27.3.2025 | 22.4.2025 | ||
| GOPAS, a.s. | CISSP Příprava k certifikaci | GOPAS, a.s. CISSP Příprava; položka rozpočtu: 5167 | 64 686,60 Kč | 27.3.2025 | 9.4.2025 | ||
| SoftwareONE Czech Republic | 009800 Azure overage 2/2025 | SoftwareONE 009800 overage 2; položka rozpočtu: 5168 | 437,92 Kč | 27.3.2025 | 8.4.2025 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebrání vzorků | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebrání vzorků; položka rozpočtu: 5199 | 339,00 Kč | 27.3.2025 | 9.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 82/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 17 659,00 Kč | 27.3.2025 | 4.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 5325 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 5525 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 5625 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 30 906,00 Kč | 27.3.2025 | 9.4.2025 | ||
| T-bro CZ s.r.o. | úprava místnosti 122 | T-bro CZ s.r.o.úprava místnost; položka rozpočtu: 5171 | 31 896,68 Kč | 27.3.2025 | 4.4.2025 | ||
| T-bro CZ s.r.o. | úprava místností 120 a 122 | T-bro CZ s.r.o.úprava místnost; položka rozpočtu: 5171 | 332 402,48 Kč | 27.3.2025 | 9.4.2025 | ||
| Česká společnost pro zdravotnickou techn | seminář | Česká společnos seminář; položka rozpočtu: 5167 | 3 000,00 Kč | 27.3.2025 | 7.4.2025 | ||
| DCI Czech a.s. | 009802čištění chladičů Günter | DCI Czech 009802 čištění chla; položka rozpočtu: 5171 | 14 157,00 Kč | 28.3.2025 | 9.4.2025 | ||
| LOPRAIS s.r.o. | servis dveří | LOPRAIS s.r.o. servis dveří; položka rozpočtu: 5171 | 1 694,00 Kč | 28.3.2025 | 2.4.2025 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 Data Cartridge | Data Protection 006517 Cartrid; položka rozpočtu: 5139 | 26 158,39 Kč | 28.3.2025 | 9.4.2025 | ||
| Mias OC spol. s r.o. | pracovní deska | Mias OC oprava pracovní desky; položka rozpočtu: 5171 | 12 206,48 Kč | 28.3.2025 | 3.4.2025 | ||
| Mias OC spol. s r.o. | Dřez,police, stůl | Mias OC spol. sDřez,police, st; položka rozpočtu: 5137 | 32 296,72 Kč | 28.3.2025 | 3.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 76/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 8 177,00 Kč | 28.3.2025 | 7.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 59/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 71/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 12 444,00 Kč | 28.3.2025 | 22.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 79/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 15 741,00 Kč | 28.3.2025 | 4.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 83/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 093,00 Kč | 31.3.2025 | 7.4.2025 | ||
| Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. | rozbor vod | Vodohospodářské rozbor vod; položka rozpočtu: 5169 | 11 832,59 Kč | 31.3.2025 | 3.4.2025 | ||
| TRIGON PLUS s.r.o. | validace záznam. zařízení | TRIGON PLUS s.rvalidace záznam; položka rozpočtu: 5169 | 6 655,00 Kč | 31.3.2025 | 8.4.2025 | ||
| Josef Uhlík | oprava nouzového osvětlení | Josef Uhlík oprava nouzovéh; položka rozpočtu: 5171 | 12 342,00 Kč | 31.3.2025 | 8.4.2025 | ||
| LOCKAR Automotive s.r.o. | půjčení os. automobilů 3/2025 | LOCKAR Automotipůjčení os. aut; položka rozpočtu: 5164 | 79 049,30 Kč | 31.3.2025 | 9.4.2025 | ||
| Activity promotin, s. r. o. | Tisk Roll Up luxury | Activity promotTisk Roll Up lu; položka rozpočtu: 5139 | 4 153,93 Kč | 31.3.2025 | 11.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 66/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 718,00 Kč | 31.3.2025 | 9.4.2025 | ||
| L M C - spol. s r.o. | konferenční poplatek | L M C - spol. skonferenční pop; položka rozpočtu: 5176 | 2 400,00 Kč | 31.3.2025 | 16.4.2025 | ||
| Česká společnost pro zdravotnickou techn | seminář | Česká společnos seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 400,00 Kč | 31.3.2025 | 22.4.2025 | ||
| KMVS, advokátní kancelář, s.r.o. | seminář | KMVS, advokátní seminář; položka rozpočtu: 5167 | 7 139,00 Kč | 31.3.2025 | 16.4.2025 | ||
| Nicolet CZ s.r.o. | Spektrotest Plus Standart | Nicolet CZ s.r.Spektrotest Plu; položka rozpočtu: 5169 | 56 628,00 Kč | 31.3.2025 | 8.4.2025 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 2-3/25 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 22 372,90 Kč | 31.3.2025 | 8.4.2025 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 7 199,50 Kč | 1.4.2025 | 4.4.2025 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 514,25 Kč | 1.4.2025 | 4.4.2025 | ||
| Pavel Hofmann | oprava oken | Pavel Hofmann oprava oken; položka rozpočtu: 5171 | 11 551,87 Kč | 1.4.2025 | 8.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 81/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 7 386,00 Kč | 1.4.2025 | 4.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 68/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 522,00 Kč | 1.4.2025 | 4.4.2025 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 35 183,17 Kč | 1.4.2025 | 9.4.2025 | ||
| AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné CZ 3/2025 | AWP P&C Česká rpojistné CZ 3/2; položka rozpočtu: 5163 | 7 196,00 Kč | 1.4.2025 | 9.4.2025 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 3 293,00 Kč | 1.4.2025 | 11.4.2025 | ||
| PREPO - TEAM s.r.o. | služby PO,BOZP 3/2025 | PREPO - TEAM s. služby PO,BOZP; položka rozpočtu: 5169 | 28 737,50 Kč | 1.4.2025 | 16.4.2025 | ||
| ViaPharma s.r.o. | odebrané vzorky | ViaPharma s.r.oodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 667,04 Kč | 1.4.2025 | 23.4.2025 | ||
| ViaPharma s.r.o. | odebrané vzorky | ViaPharma s.r.oodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 3 413,82 Kč | 1.4.2025 | 16.4.2025 | ||
| ZONER software, a.s. | 005402 certifikát RapidSSL | ZONER 005402 certifikát; položka rozpočtu: 5168 | 1 871,00 Kč | 2.4.2025 | 11.4.2025 | ||
| Meritis s.r.o. | registrační poplatek | Meritis s.r.o. registrační po; položka rozpočtu: 5167 | 2 800,00 Kč | 2.4.2025 | 16.4.2025 | ||
| Jablotron Security a.s. | služby Bezpeč. centra 3/2025 | JABLOTRON SECUR služby Bezpeč.; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 2.4.2025 | 8.4.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 407,00 Kč | 2.4.2025 | 9.4.2025 | ||
| Ing. Libor Holšán | nájemné,úklid 4/2025 | Ing. Libor Holšnájemné,úklid 4; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšnájemné,úklid 4; položka rozpočtu: 5169 | 25 012,00 Kč | 2.4.2025 | 11.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 78/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 048,00 Kč | 2.4.2025 | 15.4.2025 | ||
| GOPAS, a.s. | kurz Mikrosoft Power | GOPAS, a.s. kurz Mikrosoft; položka rozpočtu: 5167 | 13 068,00 Kč | 2.4.2025 | 15.4.2025 | ||
| Václav Hrubeš | opravy žaluziíí | Václav Hrubeš opravy žaluziíí; položka rozpočtu: 5171 | 4 649,00 Kč | 3.4.2025 | 11.4.2025 | ||
| Ministerstvo zdravotnictví | el. energie, plyn 2026 | Ministerstvo zdel.aukce náklad; položka rozpočtu: 5169 | 112,86 Kč | 3.4.2025 | 9.4.2025 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | externí a interní softwar. řeš | IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 | 899 949,60 Kč | 3.4.2025 | 29.4.2025 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 12 149,10 Kč | 3.4.2025 | 11.4.2025 | ||
| WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační | WAT054270 Symmetry | WATERS GesellscWAT054270 Symme; položka rozpočtu: 5133 | 31 151,45 Kč | 3.4.2025 | 11.4.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo 3/2025 obj. 24 | Pražská tepláreteplo 3/2025 ob; položka rozpočtu: 5152 | 487 158,99 Kč | 3.4.2025 | 15.4.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplá voda 3/2024 obj.24 | Pražská tepláreteplá voda 3/25; položka rozpočtu: 5157 | 41 694,11 Kč | 3.4.2025 | 11.4.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo 3/2025 obj.30 | Pražská tepláreteplo 3/2025 ob; položka rozpočtu: 5152 | 35 549,73 Kč | 3.4.2025 | 11.4.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplá vody 3/2025 obj.30 | Pražská tepláreteplá vody 3/25; položka rozpočtu: 5157 | 4 491,91 Kč | 3.4.2025 | 11.4.2025 | ||
| TAYLLORCOX s.r.o. | PRINCE2 Foundation | TAYLLORCOX s.r.PRINCE2 Foundat; položka rozpočtu: 5167 | 29 887,00 Kč | 4.4.2025 | 15.4.2025 | ||
| GALÉN - SYMPOSION s.r.o. | regostrační poplatek | GALÉN - SYMPOSIregostrační pop; položka rozpočtu: 5176 | 400,00 Kč | 4.4.2025 | 22.4.2025 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | oprava přívodu plynu ke kotli | DIVERSE Service oprava přívodu; položka rozpočtu: 5171 | 4 985,20 Kč | 4.4.2025 | 16.4.2025 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | doplatek vyúčtování 1-3/2025 | Pražské vodovoddoplatek vyúčto; položka rozpočtu: 5151 | 46 947,00 Kč | 4.4.2025 | 11.4.2025 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebrané vzorky | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 1 004,00 Kč | 4.4.2025 | 11.4.2025 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekom. služby 3/ | Vysoké učení 009803 tetel.služ; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 4.4.2025 | 22.4.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 5 794,71 Kč | 4.4.2025 | 15.4.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancel. potřeby, pap. ručníky | OFFICEO s.r.o. hygie potřeby; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancel. potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 1 666,17 Kč | 4.4.2025 | 15.4.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby4546,76 | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 546,76 Kč | 4.4.2025 | 15.4.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 422,22 Kč | 4.4.2025 | 23.4.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 845,24 Kč | 4.4.2025 | 11.4.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 770,21 Kč | 4.4.2025 | 15.4.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. tabule; položka rozpočtu: 5137 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 440,53 Kč | 4.4.2025 | 22.4.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 7 666,78 Kč | 4.4.2025 | 11.4.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 355,67 Kč | 4.4.2025 | 11.4.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 158,09 Kč | 4.4.2025 | 22.4.2025 | ||
| SKS s.r.o. | servisní podpora 1.Q.2025 | SKS s.r.o. servisní podpor; položka rozpočtu: 5169 | 3 993,00 Kč | 4.4.2025 | 15.4.2025 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | spotřeba elektřiny 3/2025 | ARCHAN II s.r.ospotřeba elektř; položka rozpočtu: 5154 | 67 445,00 Kč | 4.4.2025 | 9.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 74/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 5 258,00 Kč | 4.4.2025 | 15.4.2025 | ||
| IPVZ | ověř. kvalifik. 1.Q.2025 | Institut postgrověř. kvalifik.; položka rozpočtu: 5169 | 6 000,00 Kč | 4.4.2025 | 16.4.2025 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 servisní podpora 3/ | Data Prot 006517 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 20 908,80 Kč | 4.4.2025 | 22.4.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | CombiTitrant | Merck Life Scie CombiTitrant; položka rozpočtu: 5133 | 4 236,21 Kč | 7.4.2025 | 11.4.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kartonové desky | OFFICEO s.r.o. kartonové desky; položka rozpočtu: 5139 | 317,87 Kč | 7.4.2025 | 11.4.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | papír OFFICCEO | OFFICEO s.r.o. papír OFFICCEO; položka rozpočtu: 5139 | 242,73 Kč | 7.4.2025 | 22.4.2025 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804 servisní podpora 3/25 | ICT Energo,009804 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 125 726,26 Kč | 7.4.2025 | 24.4.2025 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 3/ | ICT Energo,009802 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 106 177,50 Kč | 7.4.2025 | 23.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 80/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 12 408,00 Kč | 7.4.2025 | 22.4.2025 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 3/2025 | O2 Czech Republvyúčtování 3/20; položka rozpočtu: 5162 | 3 145 351,65 Kč | 7.4.2025 | 29.4.2025 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | 009800 vyúčtování 3/2025 | O2 Czech 009800vyúčtování 3/20; položka rozpočtu: 5168 | 3 626,37 Kč | 7.4.2025 | 22.4.2025 | ||
| Metrohm Česká republika s.r.o. | údržba Titrando | Metrohm Česká rúdržba Titrando; položka rozpočtu: 5169 | 71 566,66 Kč | 7.4.2025 | 22.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 88/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 8 206,00 Kč | 7.4.2025 | 23.4.2025 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009 servisní podpora 3/25 | ORSIA, 001009 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 7.4.2025 | 24.4.2025 | ||
| ALTRON, a.s. | servis MTG Endress 3/2025 | ALTRON, a.s. servis MTG Endr; položka rozpočtu: 5169 | 8 242,52 Kč | 7.4.2025 | 28.4.2025 | ||
| CZECHHOTEL, s.r.o. | ubytování | CZECHOTEL TC 370/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 2 020,00 Kč | 8.4.2025 | 11.4.2025 | ||
| České Radiokomunikace a.s. | 009800 internet 3/2025 | České Radi00980internet 3/2025; položka rozpočtu: 5168 | 25 410,00 Kč | 8.4.2025 | 23.4.2025 | ||
| AUTOCONT a.s. | 009807 služby A,B,C 3/25 | Aricoma Systems služby 009807; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 8.4.2025 | 23.4.2025 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 podp. eRecept 3/2025 | Seyfor, 004302 eRecept 3; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 8.4.2025 | 24.4.2025 | ||
| Solitea, a.s. | 003202 podpora ISZP 3/2025 | Seyfor,003202 podpora ISZP 3/; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 8.4.2025 | 24.4.2025 | ||
| Růžolící chrochtík, spol. s r.o. | grafické práce | Růžolící chroch grafické práce; položka rozpočtu: 5169 | 14 828,55 Kč | 8.4.2025 | 23.4.2025 | ||
| Corbiere s.r.o. | registrační poplatek | Corbiere s.r.o.registrační pop; položka rozpočtu: 5176 | 1 815,00 Kč | 8.4.2025 | 23.4.2025 |