Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
11316
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 06 | 05 | 04 | 03 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 188 | 202 | 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 85/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 15 800,00 Kč | 9.4.2025 | 28.4.2025 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600 certif.služby 3/2025 | První cert007600 certifik.sl; položka rozpočtu: 5168 | 15 216,42 Kč | 9.4.2025 | 24.4.2025 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 009800 elektr. pečeť 3/2025 | První certifika 009800elekt.pe; položka rozpočtu: 5168 | 7 759,49 Kč | 9.4.2025 | 22.4.2025 | ||
| HB ALARM spol. s r. o. | servis dálk. ovl. brány | HB ALARM spol. servis dálk. ov; položka rozpočtu: 5171 | 7 794,52 Kč | 9.4.2025 | 16.4.2025 | ||
| LÉKÁRNY HYTYCH s.r.o. | odebrané vzorky | LÉKÁRNY HYTYCH odebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 149,00 Kč | 9.4.2025 | 22.4.2025 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 servisní podpora 3/ | ALTRON,009802 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 9.4.2025 | 28.4.2025 | ||
| ZEUS Výtahová technika s.r.o. | servis výtahů 1.Q.2025 | ZEUS Výtahová tservis výtahů 1; položka rozpočtu: 5169 | 10 664,94 Kč | 9.4.2025 | 16.4.2025 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní podpora 3/ | Simac Tech 009802 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 9.4.2025 | 23.4.2025 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | internet Blatenská 3/2025 | ha-vel internetinternet Blaten; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 9.4.2025 | 28.4.2025 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | 009803 poplatek 3/2025 | ha-vel internet009803popl.3/25; položka rozpočtu: 5168 | 8 456,39 Kč | 9.4.2025 | 30.4.2025 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | telekom. služby 3/2025 | ha-vel internettelekom. služby; položka rozpočtu: 5162 | 9 387,23 Kč | 9.4.2025 | 30.4.2025 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 3/2025 | Vodafone Czech telekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 44 457,86 Kč | 9.4.2025 | 24.4.2025 | ||
| Hartmann Rico a.s. | Pehazell vata, sterilux | HARTMANN - RICO Pehazell vata,; položka rozpočtu: 5139 | 5 582,19 Kč | 10.4.2025 | 16.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 75/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 3 391,00 Kč | 10.4.2025 | 24.4.2025 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní podpora 3/2025 | BSS Praha 005400 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 10.4.2025 | 23.4.2025 | ||
| QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 3/25 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 10.4.2025 | 30.4.2025 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 3 085,50 Kč | 10.4.2025 | 16.4.2025 | ||
| P - LAB a.s. | destička kultiv. | P - LAB a.s. destička kultiv; položka rozpočtu: 5133 | 7 417,30 Kč | 10.4.2025 | 16.4.2025 | ||
| Radim Janda | DUNLOP 205/55R 4AK4440 | Radim Janda DUNLOP 205/55R; položka rozpočtu: 5137 Radim Janda uskladnění 205/55R; položka rozpočtu: 5169 | 6 252,00 Kč | 10.4.2025 | 22.4.2025 | ||
| KALVEI s.r.o. | toal. papír | KALVEI, s.r.o. toal. papír; položka rozpočtu: 5139 | 59 974,00 Kč | 10.4.2025 | 16.4.2025 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby A+ B 3/2025 | Neit Cons 005405 gslužby 3/2; položka rozpočtu: 5168 | 82 280,00 Kč | 10.4.2025 | 30.4.2025 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 3/2025 | REISSWOLF s.r.o úložné 3/2025; položka rozpočtu: 5169 | 121 113,58 Kč | 10.4.2025 | 30.4.2025 | ||
| S&T CZ s.r.o. | 005404 kateg. A+B 2/2025 | Axians Czech 005404 sl.kateg.A; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 10.4.2025 | 24.4.2025 | ||
| Auto CB, s.r.o. Plzeň | servis vozu 3Al 4732 | AUTO CB, spol. servis vozu 3Al; položka rozpočtu: 5171 | 7 060,29 Kč | 10.4.2025 | 23.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 91/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 507,00 Kč | 10.4.2025 | 28.4.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 881,16 Kč | 11.4.2025 | 16.4.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | toal. papír | OFFICEO s.r.o. toal. papír; položka rozpočtu: 5139 | 1 123,12 Kč | 11.4.2025 | 22.4.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 94/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 16 770,00 Kč | 11.4.2025 | 28.4.2025 | ||
| SKS s.r.o. | zkouška EPS-evakuace | SKS s.r.o. zkouška EPS-eva; položka rozpočtu: 5169 | 544,50 Kč | 11.4.2025 | 24.4.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 293,42 Kč | 11.4.2025 | 23.4.2025 | ||
| ZONER software, a.s. | 005402TLS certifikát Rapid SSL | ZONER 005402 TLS certifikát; položka rozpočtu: 5168 | 935,00 Kč | 11.4.2025 | 24.4.2025 | ||
| UVC Servis s.r.o. | zářivková trubice | UVC Servis s.r.zářivková trubi; položka rozpočtu: 5133 | 2 970,56 Kč | 11.4.2025 | 23.4.2025 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebrané vzorky | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 1 082,35 Kč | 14.4.2025 | 22.4.2025 | ||
| SKS s.r.o. | oprava po revizích EPS | SKS s.r.o. oprava po reviz; položka rozpočtu: 5169 | 16 780,28 Kč | 14.4.2025 | 28.4.2025 | ||
| LÉKÁRNY HYTYCH s.r.o. | odebrané vzorky | LÉKÁRNY HYTYCH odebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 157,00 Kč | 14.4.2025 | 22.4.2025 | ||
| Grab n Go s.r.o. | občerstvení | Grab n Go s.r.o občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 10 000,20 Kč | 14.4.2025 | 23.4.2025 | ||
| SKY & FACILITY s.r.o. | ostraha 3/2025 | SKY & FACILITY ostraha 3/2025; položka rozpočtu: 5169 | 150 091,18 Kč | 14.4.2025 | 30.4.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | telef. linka 3/2025 | Fakultní nemocntelef. linka 3/; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 15.4.2025 | 30.4.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | internát 3/2025 | Fakultní nemocninternát 3/2025; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocninternát 3/2025; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocninternát 3/2025; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocninternát 3/2025; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocninternát 3/2025; položka rozpočtu: 5169 | 13 709,50 Kč | 15.4.2025 | 30.4.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem park. místa 3/2025 | Fakultní nemocnnájem park. mí; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 15.4.2025 | 30.4.2025 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 15.4.2025 | 28.4.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Pottasium bromate | Merck Life SciePottasium broma; položka rozpočtu: 5133 | 3 190,77 Kč | 16.4.2025 | 28.4.2025 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 4 AK4431 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 4 A; položka rozpočtu: 5171 | 5 000,00 Kč | 16.4.2025 | 28.4.2025 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 3/2025 bud.24 | Státní zdravotnel. energie 3/2; položka rozpočtu: 5154 | 250 631,00 Kč | 16.4.2025 | 24.4.2025 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 3/2025 bud. 30 | Státní zdravotnel. energie 3/2; položka rozpočtu: 5154 | 4 616,00 Kč | 16.4.2025 | 24.4.2025 | ||
| AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavel | seminář | AKTUÁLNÍ PARAGR seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 591,00 Kč | 16.4.2025 | 23.4.2025 | ||
| Solitea, a.s. | webinář | Seyfor, a.s. webinář; položka rozpočtu: 5167 | 9 680,00 Kč | 16.4.2025 | 28.4.2025 | ||
| Don Giovanni Management s.r.o. | ubytování | Don Giovanni Ma ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 51 600,00 Kč | 17.4.2025 | 30.4.2025 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 3/2025 | UNISTAV REAL ESparkování 3/25; položka rozpočtu: 5164 | 13 093,12 Kč | 22.4.2025 | 28.4.2025 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis 4AK 4433 | AUTO GOLDCAR a.servis 4AK 4433; položka rozpočtu: 5171 | 10 106,53 Kč | 22.4.2025 | 28.4.2025 | ||
| ANAG, spol. s r. o. | seminář | ANAG, spol. s r seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 990,00 Kč | 22.4.2025 | 28.4.2025 | ||
| Solitea, a.s. | úprava digitalizace receptů | Seyfor,004302 úprava digitali; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 21.3.2025 | 3.4.2025 | ||
| BOOTIQ s.r.o. | Samooobslužný portál | BOOTIQ s.r.o. Samooobslužný p; položka rozpočtu: 6111 | 123 964,50 Kč | 21.3.2025 | 8.4.2025 | ||
| Solitea, a.s. | sjednocení admin webů | Seyfor,004302 sjednocení admi; položka rozpočtu: 6111 | 226 875,00 Kč | 25.3.2025 | 9.4.2025 | ||
| Solitea, a.s. | změny novely konopné vyhlášky | Seyfor,004302 změny novely; položka rozpočtu: 6111 | 408 375,00 Kč | 9.4.2025 | 24.4.2025 | ||
| ENGINEERS CZ s.r.o. | zpracování PD prodl. výtahu | ENGINEERS CZ s.zpracování PD p; položka rozpočtu: 6121 | 170 368,00 Kč | 15.4.2025 | 24.4.2025 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2025 | Stálá platba JHMM nájem 2025; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2025; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2025; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2025; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2025; položka rozpočtu: 5154 | 23 648,00 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.plynár.4/25 | Stálá platba Pr.plynár.4/25; položka rozpočtu: 5153 | 13 100,00 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.4/25 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.4/25; položka rozpočtu: 5154 | 23 800,00 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 2025 | Stálá platba Páv nájem 2025; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2025; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2025; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2025; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2025; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2025; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 2025; položka rozpočtu: 5169 | 29 586,00 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO 4/2025 | Stálá platba ČEZ ESCO 4/2025; položka rozpočtu: 5154 | 3 000,00 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 4/2025 | Stálá platba 1.RIF 4/25 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 4/25 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 4/254 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 4/25 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 4/25 ostat; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 4/25 ele.e; položka rozpočtu: 5154 | 32 458,74 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | ||
| ČESKÝ ROZHLAS | Stálá platba ČRo poplatky 2.Q | Stálá platba ČRo poplatky 2.Q; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba ČRo poplatky 2.Q; položka rozpočtu: 5169 | 3 105,00 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | ||
| ČESKÁ TELEVIZE | Stálá platba ČTv poplatky 2.Q | Stálá platba ČTv poplatky 2.Q; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | ||
| Pražská energetika, a.s. | Stálá platba PRE 2.Q ele.e. | Stálá platba PRE 2.Q ele.e.; položka rozpočtu: 5154 | 3 240,00 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | prac. lékařské prohlídky 3/25 | Fakultní nemocn prac. lékařské; položka rozpočtu: 5169 | 1 500,00 Kč | 8.4.2025 | 6.5.2025 | ||
| Městská část Praha 11 | vyúčtování služeb za rok 2024 | Městská část Prvyúčtování služ; položka rozpočtu: 5151 Městská část Prvyúčtování služ; položka rozpočtu: 5152 Městská část Prvyúčtování služ; položka rozpočtu: 5157 | 5 359,00 Kč | 8.4.2025 | 15.5.2025 | ||
| FOXI, spol. s r.o. | registrační poplatek | FOXI, spol. s rregistrační pop; položka rozpočtu: 5167 | 1 200,00 Kč | 8.4.2025 | 6.5.2025 | ||
| Servodata a.s. | 001018...servisní podpora 3/ | Servodata 001018..servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 9.4.2025 | 9.5.2025 | ||
| Clarima, s.r.o. | úklid budov 3/2025 | Clarima, s.r.o.úklid budov 3/2; položka rozpočtu: 5169 | 291 979,78 Kč | 10.4.2025 | 13.5.2025 | ||
| Solitea, a.s. | 006502 PIS Vema3/2025 | Seyfor,006502 PIS Vema3/2025; položka rozpočtu: 5168 | 40 457,56 Kč | 14.4.2025 | 7.5.2025 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 správa SW 3/2025 | YOUR SYSTEM, 008712 SW 3/202; položka rozpočtu: 5168 | 196 504,00 Kč | 14.4.2025 | 7.5.2025 | ||
| ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o | 006504 pohotovost 2.Q.2025 | ANeT-Adv 006504servisní pohoto; položka rozpočtu: 5168 | 52 035,82 Kč | 15.4.2025 | 7.5.2025 | ||
| Česká lékařská společnost | odborná stanoviska 3/2025 | Česká lékařská odborná stanovi; položka rozpočtu: 5166 Česká lékařská odborná stanovi; položka rozpočtu: 5166 | 7 744,00 Kč | 16.4.2025 | 2.5.2025 | ||
| InQool, a.s. | 005402 servisní služby 3/2025 | InQool, 005402 servisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 38 720,00 Kč | 16.4.2025 | 7.5.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 99/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 973,00 Kč | 16.4.2025 | 12.5.2025 | ||
| GOPAS, a.s. | kurz | GOPAS, a.s. kurz; položka rozpočtu: 5167 | 13 394,70 Kč | 17.4.2025 | 2.5.2025 | ||
| INPHARMEX, spol. s r.o. | 001003 aktual. AISLP 2.Q.2025 | INPHARMEX,001003 aktual. AISLP; položka rozpočtu: 5168 | 19 965,00 Kč | 17.4.2025 | 7.5.2025 | ||
| Z + M Partner, spol. s r.o. | 007608 tiskové služby | Z + M Partner,007608 tiskové ; položka rozpočtu: 5169 | 137 990,71 Kč | 17.4.2025 | 6.5.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, 50/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 49/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 16 218,00 Kč | 22.4.2025 | 7.5.2025 | ||
| DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora | DERS Group 003202 podpor; položka rozpočtu: 5168 | 133 856,25 Kč | 22.4.2025 | 2.5.2025 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 3/25 | QCM,005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 81 070,00 Kč | 22.4.2025 | 19.5.2025 | ||
| ANAG, spol. s r. o. | seminář | ANAG, spol. s r seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 890,00 Kč | 22.4.2025 | 2.5.2025 | ||
| AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavel | seminář | AKTUÁLNÍ PARAGR seminář; položka rozpočtu: 5167 | 6 026,00 Kč | 22.4.2025 | 6.5.2025 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 spotřební materiál | SOFTCOM GROUP, 009805 mater; položka rozpočtu: 5139 | 12 535,00 Kč | 22.4.2025 | 2.5.2025 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | spotřební materiál | SOFTCOM GROUP, spotřební mater; položka rozpočtu: 5137 SOFTCOM GROUP 009805 mater; položka rozpočtu: 5139 | 6 608,00 Kč | 22.4.2025 | 2.5.2025 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | migrace ODI na nový server | Neit Consulting migrace ODI na; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 23.4.2025 | 9.5.2025 | ||
| Schoeller Pharma Praha s.r.o. | THERM 156472 | Schoeller Pharm THERM 156472; položka rozpočtu: 5133 | 6 328,30 Kč | 23.4.2025 | 6.5.2025 | ||
| P - LAB a.s. | vložky do víček směs barev | P - LAB a.s. vložky do víček; položka rozpočtu: 5133 | 453,75 Kč | 23.4.2025 | 2.5.2025 | ||
| P - LAB a.s. | míchadlo magn. válcovité | P - LAB a.s. míchadlo magn.; položka rozpočtu: 5133 | 715,47 Kč | 23.4.2025 | 2.5.2025 | ||
| Progresklima CZ s.r.o. | pravidelný servis klimatizace | Progresklima CZpravidelný serv; položka rozpočtu: 5171 | 16 940,00 Kč | 23.4.2025 | 13.5.2025 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 7 199,50 Kč | 23.4.2025 | 9.5.2025 | ||
| T-bro CZ s.r.o. | úprava místností 123-124/24 | T-bro CZ s.r.o.úprava místnost; položka rozpočtu: 5171 | 258 516,86 Kč | 23.4.2025 | 13.5.2025 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 4 479,60 Kč | 24.4.2025 | 9.5.2025 | ||
| Life Technologies Czech Republic s.r.o. | Alamarblue, 100ml | Life TechnologiAlamarblue, 100; položka rozpočtu: 5133 | 23 499,41 Kč | 24.4.2025 | 7.5.2025 | ||
| Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | seminář | RNDr. Ivana HEX seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 781,00 Kč | 24.4.2025 | 7.5.2025 | ||
| ViaPharma s.r.o. | odebrané vzorky 3/2025 | ViaPharma s.r.oodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 24 863,81 Kč | 24.4.2025 | 6.5.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 83/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 3 927,00 Kč | 24.4.2025 | 7.5.2025 | ||
| CSF, s.r.o. | 009805 monitory Philips | CSF, 009805 monitory Philip; položka rozpočtu: 5137 | 168 432,00 Kč | 24.4.2025 | 9.5.2025 | ||
| DataHelp s.r.o. | záchrana dat | DataHelp s.r.o. záchrana dat; položka rozpočtu: 5171 | 7 260,00 Kč | 24.4.2025 | 7.5.2025 |