Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
11965
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 10 | 09 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 164 | 206 | 180 | 188 | 202 | 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 514,25 Kč | 9.5.2025 | 15.5.2025 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní pod.4/2025 | QCM,005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 81 070,00 Kč | 9.5.2025 | 30.5.2025 | ||
| JABLUM Czech s.r.o. | servis kávovaru Nivona | JABLUM Czech s.servis kávovaru; položka rozpočtu: 5171 | 5 406,00 Kč | 9.5.2025 | 19.5.2025 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 servisní pod. 4/2025 | Data Prot 006517servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 20 908,80 Kč | 12.5.2025 | 23.5.2025 | ||
| K.E.I. GROUP, s.r.o. | výměna pneu vozu 9A45774 | Direct auto Brnvýměna pneu voz; položka rozpočtu: 5169 | 3 688,91 Kč | 12.5.2025 | 19.5.2025 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 5AF2513 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 5AF; položka rozpočtu: 5171 | 26 957,95 Kč | 12.5.2025 | 20.5.2025 | ||
| Miroslav Bláha | kalibrace | Miroslav Bláha kalibrace; položka rozpočtu: 5169 | 17 061,00 Kč | 12.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 12.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 4/2025 | Fakultní nemocnodběr vzorků 4/; položka rozpočtu: 5199 | 3 088,86 Kč | 13.5.2025 | 22.5.2025 | ||
| České Radiokomunikace a.s. | 009800 internet 4/2025 | Č.Radiokom. 009800 internet 4/; položka rozpočtu: 5168 | 25 410,00 Kč | 13.5.2025 | 28.5.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | telef. linka 4/2025 | Fakultní nemocntelef. linka 4/; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 13.5.2025 | 22.5.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | internát 4/2025 | Fakultní nemocninternát 4/2025; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocninternát 4/2025; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocninternát 4/2025; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocninternát 4/2025; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocninternát 4/2025; položka rozpočtu: 5169 | 13 709,50 Kč | 13.5.2025 | 20.5.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem park. místa 4/2025 | Fakultní nemocnnájem park. mís; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 13.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| EUROMEDIA GROUP, a.s. | Antibiotika v klin. praxi | EUROMEDIA GROUPAntibiotika v k; položka rozpočtu: 5136 | 859,00 Kč | 13.5.2025 | 19.5.2025 | ||
| Český metrologický institut | kalibrace etanol. el. stopky | Český metrologikalibrace etano; položka rozpočtu: 5169 | 2 911,26 Kč | 13.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| Agentura Parole s.r.o. | výuka AJ 4/2025 | Agentura Parolevýuka AJ 4/2025; položka rozpočtu: 5167 | 49 473,27 Kč | 13.5.2025 | 30.5.2025 | ||
| T-bro CZ s.r.o. | úprava místnosti 8 | T-bro CZ s.r.o.úprava místnost; položka rozpočtu: 5171 | 144 241,11 Kč | 13.5.2025 | 28.5.2025 | ||
| T-bro CZ s.r.o. | úprava místnosti 8 vícepráce | T-bro CZ s.r.o.úprava místnost; položka rozpočtu: 5171 | 1 402,67 Kč | 13.5.2025 | 28.5.2025 | ||
| QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 4/2025 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 14.5.2025 | 30.5.2025 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 3 085,50 Kč | 14.5.2025 | 22.5.2025 | ||
| K.E.I. GROUP, s.r.o. | výměna pneu vozu 1AK5390 | Direct auto Brnvýměna pneu voz; položka rozpočtu: 5169 | 3 412,56 Kč | 14.5.2025 | 19.5.2025 | ||
| H3O Management s.r.o. | ubytování | H3O Management ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 18 560,00 Kč | 14.5.2025 | 28.5.2025 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600certifikační služby 2025 | První certifika 007600certifik; položka rozpočtu: 5168 | 19 664,07 Kč | 15.5.2025 | 29.5.2025 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 009800 elektr.pečeť 4/2025 | První certifika009800elektr.pe; položka rozpočtu: 5168 | 8 197,39 Kč | 15.5.2025 | 28.5.2025 | ||
| East Port Praha, s.r.o. | PyroGene 192 Test Kit | East Port PrahaPyroGene 192 Te; položka rozpočtu: 5133 | 57 856,39 Kč | 15.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 112/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 5 035,00 Kč | 15.5.2025 | 30.5.2025 | ||
| Clarima, s.r.o. | mim. práce -odstranění vosku | Clarima, s.r.o.mim. práce -ods; položka rozpočtu: 5169 | 10 357,60 Kč | 15.5.2025 | 23.5.2025 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 4/2025 bud. 24 | Státní zdravotnel. energie 4/2; položka rozpočtu: 5154 | 253 822,00 Kč | 15.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 4/2025 bud.30 | Státní zdravotnel. energie 4/2; položka rozpočtu: 5154 | 3 358,00 Kč | 15.5.2025 | 21.5.2025 | ||
| EV public relations, spol. s r | inzerát | EV public relat inzerát; položka rozpočtu: 5169 | 30 250,00 Kč | 15.5.2025 | 23.5.2025 | ||
| Saul informační systémy s.r.o. | čtvrtletní servisní paušál | Saul informačníčtvrtletní serv; položka rozpočtu: 5168 | 174 632,00 Kč | 15.5.2025 | 20.5.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 311,40 Kč | 16.5.2025 | 20.5.2025 | ||
| HPST, s.r.o. | Analytical HPLC Column | Altium InternatAnalytical HPLC; položka rozpočtu: 5133 | 22 396,31 Kč | 16.5.2025 | 22.5.2025 | ||
| HPST, s.r.o. | Bonus- RP | Altium Internat Bonus- RP; položka rozpočtu: 5133 | 20 643,46 Kč | 16.5.2025 | 29.5.2025 | ||
| DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora | DERS Group 003202 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 133 856,25 Kč | 19.5.2025 | 30.5.2025 | ||
| Mettler - Toledo, s.r.o. | servisní prohlídka, kalibrace | Mettler - Toledservisní prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 27 733,20 Kč | 19.5.2025 | 29.5.2025 | ||
| SoftwareONE Czech Republic | 009800 Azure Overge 4/2025 | SoftwareONE 009800CzeAzure 4/; položka rozpočtu: 5168 | 470,18 Kč | 20.5.2025 | 30.5.2025 | ||
| K.E.I. GROUP, s.r.o. | servis vozu 9A45774 | Direct auto Brnservis vozu 9A4; položka rozpočtu: 5171 | 14 196,94 Kč | 20.5.2025 | 28.5.2025 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 4/2025 | UNISTAV REAL ESparkování 4/202; položka rozpočtu: 5164 | 13 093,12 Kč | 21.5.2025 | 29.5.2025 | ||
| Dr. Kulich Pharma, s.r.o. | farmaceutické suroviny | Dr. Kulich Pharfarmaceutické s; položka rozpočtu: 5133 | 4 235,73 Kč | 21.5.2025 | 29.5.2025 | ||
| VAVS s.r.o. | seminář | VAVS s.r.o. seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 000,00 Kč | 21.5.2025 | 28.5.2025 | ||
| T-bro CZ s.r.o. | úprava místnosti 115,116,119 | T-bro CZ s.r.o.úprava místnost; položka rozpočtu: 5171 | 278 614,52 Kč | 21.5.2025 | 28.5.2025 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | úklidové prostředky | OFFICEO s.r.o. úklidové prostř; položka rozpočtu: 5139 | 4 786,09 Kč | 22.5.2025 | 28.5.2025 | ||
| Vzduchotechnika Macák, spol. s r.o. | servisní prohlídka VZT | Vzduchotechnikaservisní prohlí; položka rozpočtu: 5171 | 13 996,07 Kč | 22.5.2025 | 30.5.2025 | ||
| MEDIA AGE s.r.o. | Kampaň eRecept | MEDIA AGE Z41 Kampaň eRecept; položka rozpočtu: 6119 MEDIA AGE Z41 Kampaň eRecept; položka rozpočtu: 6119 MEDIA AGE Z45 Kampaň eRecept; položka rozpočtu: 6119 MEDIA AGE Z45 Kampaň eRecept; položka rozpočtu: 6119 | 1 963 830,00 Kč | 9.4.2025 | 2.5.2025 | ||
| Solitea, a.s. | technol. změny eRecept | Seyfor,004302 technol. změny; položka rozpočtu: 6111 | 453 750,00 Kč | 29.4.2025 | 20.5.2025 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2025 | Stálá platba JHMM nájem 2025; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2025; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2025; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2025; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2025; položka rozpočtu: 5154 | 23 648,00 Kč | 30.4.2025 | 2.5.2025 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.plynár.5/25 | Stálá platba Pr.plynár.5/25; položka rozpočtu: 5153 | 13 100,00 Kč | 30.4.2025 | 2.5.2025 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.5/25 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.5/25; položka rozpočtu: 5154 | 23 800,00 Kč | 30.4.2025 | 2.5.2025 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 2025 | Stálá platba Páv nájem 2025; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2025; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2025; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2025; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2025; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2025; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 2025; položka rozpočtu: 5169 | 29 586,00 Kč | 30.4.2025 | 2.5.2025 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO 5/2025 | Stálá platba ČEZ ESCO 5/2025; položka rozpočtu: 5154 | 3 000,00 Kč | 30.4.2025 | 2.5.2025 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 5/2025 | Stálá platba 1.RIF 5/25 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 5/25 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 5/25 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 5/25 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 5/25 ostat; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 5/25 ele.e; položka rozpočtu: 5154 | 32 458,74 Kč | 30.4.2025 | 2.5.2025 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 5/25 | Stálá platba PVK vodné 5/25; položka rozpočtu: 5151 | 52 860,00 Kč | 30.4.2025 | 2.5.2025 | ||
| Clarima, s.r.o. | úklid budov 4/2025 | Clarima, s.r.o.úklid budov 4/2; položka rozpočtu: 5169 | 291 979,78 Kč | 7.5.2025 | 10.6.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | prac.lékařské prohlídky 4/25 | Fakultní nemocnprac.lékařské p; položka rozpočtu: 5169 | 3 000,00 Kč | 9.5.2025 | 4.6.2025 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 podp. eRecept 4/2025 | Seyfor, 004302 podpora eRec; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 9.5.2025 | 2.6.2025 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009 serv. podpora 4/2025 | ORSIA, 001009 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 12.5.2025 | 2.6.2025 | ||
| LL-C (Certification) Czech Republic a.s. | audit | LL-C (Certifica audit; položka rozpočtu: 5169 | 72 600,00 Kč | 12.5.2025 | 2.6.2025 | ||
| AUTOCONT a.s. | 009807 služby A,B,C 4/2025 | Aricoma Sys 009807 slu. A,B,C; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 12.5.2025 | 2.6.2025 | ||
| Servodata a.s. | 001018...servisní pod.4/2025 | Servodata 001018.servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 13.5.2025 | 4.6.2025 | ||
| Solitea, a.s. | 006502 PIS Vema 4/2025 | Seyfor,006502 PIS Vema 4/2025; položka rozpočtu: 5168 | 40 457,56 Kč | 14.5.2025 | 2.6.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 112/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 15 418,00 Kč | 14.5.2025 | 4.6.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 81/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 8 956,00 Kč | 15.5.2025 | 4.6.2025 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby A+B 4/2025 | Neit Co.005405služby A+B 4/25; položka rozpočtu: 5168 | 82 280,00 Kč | 15.5.2025 | 4.6.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 20/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 5 313,00 Kč | 15.5.2025 | 4.6.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 93/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 2 985,00 Kč | 15.5.2025 | 2.6.2025 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 podp. systému Marwel+ | QCM, 005402 podpora systému; položka rozpočtu: 5168 | 98 010,00 Kč | 16.5.2025 | 25.6.2025 | ||
| SKS s.r.o. | kontrola EPS Praha 4,5/25 | SKS s.r.o. kontrola EPS Pr; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 16.5.2025 | 2.6.2025 | ||
| SKS s.r.o. | pravidelná kontrola Brno | SKS s.r.o. pravidelná kont; položka rozpočtu: 5169 | 23 147,30 Kč | 16.5.2025 | 2.6.2025 | ||
| Intermont, Opatrný, s.r.o. | výměna zákl. desek klimatizací | Intermont, Opatvýměna zákl. de; položka rozpočtu: 5171 | 43 681,00 Kč | 16.5.2025 | 5.6.2025 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 podp. systému Marvel+ | QCM, 005402 podpora systému; položka rozpočtu: 5168 | 65 340,00 Kč | 16.5.2025 | 25.6.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 108/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 474,00 Kč | 19.5.2025 | 4.6.2025 | ||
| Česká lékařská společnost | odborná stanoviska 4/2025 | Česká lékařská odborná stanovi; položka rozpočtu: 5166 | 10 164,00 Kč | 19.5.2025 | 2.6.2025 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 IBMLTO9 pásky | Data Protection 006517 pásky; položka rozpočtu: 5139 | 259 424,00 Kč | 20.5.2025 | 10.6.2025 | ||
| Solitea, a.s. | Flat tarif Vema Ak. 5/25-5/26 | Seyfor, a.s. Flat tarif Vema; položka rozpočtu: 5167 | 49 610,00 Kč | 20.5.2025 | 5.6.2025 | ||
| Solitea, a.s. | seminář správců IS Vema | Seyfor, a.s. seminář správců; položka rozpočtu: 5167 | 12 075,80 Kč | 21.5.2025 | 5.6.2025 | ||
| LABOX spol. s r.o. | měření suš. Vaccucell,Ecocell | LABOX spol. s rměření suš. Vac; položka rozpočtu: 5169 | 71 154,00 Kč | 21.5.2025 | 5.6.2025 | ||
| eFi Palace, s.r.o. | ubytování | eFi Palace, s.r ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 2 082,33 Kč | 21.5.2025 | 9.6.2025 | ||
| eFi Palace, s.r.o. | ubytování | eFi Palace, s.r ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 2 158,54 Kč | 21.5.2025 | 9.6.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 555,00 Kč | 21.5.2025 | 2.6.2025 | ||
| Crayon Czech Republic and Slovakia s.r.o | 009800 Oracle PaasS 2/25-5/25 | Crayon 009800 Oracle Paas ane; položka rozpočtu: 5168 | 1 651 141,80 Kč | 22.5.2025 | 17.6.2025 | ||
| Zdeněk Novosád | ubytování | Zdeněk Novosád ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 2 800,00 Kč | 22.5.2025 | 11.6.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 38/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 732,00 Kč | 23.5.2025 | 5.6.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 118/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 506,00 Kč | 23.5.2025 | 5.6.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 101/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 7 940,00 Kč | 23.5.2025 | 5.6.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | kyselina fosforečná | Merck Life Sciekyselina fosfor; položka rozpočtu: 5133 | 2 395,80 Kč | 23.5.2025 | 2.6.2025 | ||
| Testo, s.r.o. | Testo 174 T | Testo, s.r.o. Testo 174 T; položka rozpočtu: 5137 | 4 912,60 Kč | 23.5.2025 | 2.6.2025 | ||
| InQool, a.s. | 005402 servisní služby 4/25 | InQool, 005402 servisní sl; položka rozpočtu: 5168 | 38 720,00 Kč | 26.5.2025 | 10.6.2025 | ||
| PREPO - TEAM s.r.o. | služby PO,BOZP 4/2025 | PREPO - TEAM s. služby PO,BOZP; položka rozpočtu: 5169 | 28 737,50 Kč | 26.5.2025 | 4.6.2025 | ||
| THOME Lighting s.r.o. | světla Brno | THOME Lighting světla Brno; položka rozpočtu: 5171 | 8 516,00 Kč | 26.5.2025 | 11.6.2025 | ||
| THOME Lighting s.r.o. | světla Brno | THOME Lighting světla Brno; položka rozpočtu: 5171 | 84 039,00 Kč | 26.5.2025 | 11.6.2025 | ||
| Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | jodistan draselný | Ing. Petr Švec jodistan drasel; položka rozpočtu: 5133 | 726,00 Kč | 27.5.2025 | 6.6.2025 | ||
| HPST, s.r.o. | IQ OpenLAB | Altium Internat IQ OpenLAB; položka rozpočtu: 5169 | 15 633,20 Kč | 27.5.2025 | 9.6.2025 | ||
| GOPAS, a.s. | Microsoft Copilot | GOPAS, a.s. Microsoft Copil; položka rozpočtu: 5167 | 6 425,10 Kč | 27.5.2025 | 9.6.2025 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT-IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT-IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 28.5.2025 | 6.6.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 108/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 478,00 Kč | 28.5.2025 | 13.6.2025 | ||
| Intermont, Opatrný, s.r.o. | servis klimatizací a VZT | Intermont, Opatservis klimati; položka rozpočtu: 5171 | 133 584,00 Kč | 29.5.2025 | 13.6.2025 | ||
| Institut biostatistiky a analýz, | školení | Institut biosta školení; položka rozpočtu: 5167 | 18 150,00 Kč | 29.5.2025 | 6.6.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | štoček | GRAPP CZ, s.r.o štoček; položka rozpočtu: 5139 | 373,00 Kč | 30.5.2025 | 10.6.2025 | ||
| WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační | Symmetryshield RP8 | WATERS Gesellsc Symmetryshield; položka rozpočtu: 5133 | 29 106,55 Kč | 30.5.2025 | 16.6.2025 |