Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
11316
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 06 | 05 | 04 | 03 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 188 | 202 | 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alza.cz a.s. | notebook Dell Vostro | Alza.cz a.s. notebook Dell V; položka rozpočtu: 5137 | 64 470,00 Kč | 30.5.2025 | 6.6.2025 | ||
| LOCKAR Automotive s.r.o. | půjčení os. automobilů 5/2025 | LOCKAR Automotipůjčení os. aut; položka rozpočtu: 5164 | 79 049,30 Kč | 30.5.2025 | 13.6.2025 | ||
| Alza.cz a.s. | kávovar De'Longhi | Alza.cz a.s. kávovar De'Long; položka rozpočtu: 5137 | 9 021,00 Kč | 30.5.2025 | 6.6.2025 | ||
| Nikon Europe B.V.,český odštěpný závod | validace mikroskopů Nikon | Nikon Europe B.validace mikros; položka rozpočtu: 5169 | 9 932,89 Kč | 30.5.2025 | 6.6.2025 | ||
| AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné CZ | AWP P&C Česká r pojistné CZ; položka rozpočtu: 5163 | 4 721,00 Kč | 2.6.2025 | 10.6.2025 | ||
| Ing. Libor Holšán | nájemné , úklid 6/2025 | Ing. Libor Holšán nájemné 6/25; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán úklid 6/25; položka rozpočtu: 5169 | 25 012,00 Kč | 2.6.2025 | 13.6.2025 | ||
| Mias OC spol. s r.o. | kancelářský stůl | Mias OC spol. skancelářský stů; položka rozpočtu: 5137 | 4 399,56 Kč | 2.6.2025 | 18.6.2025 | ||
| Mias OC spol. s r.o. | skříně | Mias OC spol. s skříně; položka rozpočtu: 5137 | 15 942,96 Kč | 2.6.2025 | 18.6.2025 | ||
| Mias OC spol. s r.o. | kanc. židle | Mias OC spol. s kanc. židle; položka rozpočtu: 5137 | 32 978,55 Kč | 2.6.2025 | 18.6.2025 | ||
| Mias OC spol. s r.o. | kanc. nábytek | Mias OC spol. s kanc. nábytek; položka rozpočtu: 5137 | 15 500,71 Kč | 2.6.2025 | 18.6.2025 | ||
| Mias OC spol. s r.o. | kanc. žídle | Mias OC spol. s kanc. žídle; položka rozpočtu: 5137 | 16 489,28 Kč | 2.6.2025 | 18.6.2025 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 4-5/25 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 22 372,90 Kč | 2.6.2025 | 12.6.2025 | ||
| ZONER software, a.s. | 005402 Certifikát RapidSSL | ZONER 005402 Certifikát; položka rozpočtu: 5168 | 7 512,00 Kč | 2.6.2025 | 18.6.2025 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 podpora 5/2025 | ICT Energo,009802 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 106 177,50 Kč | 3.6.2025 | 18.6.2025 | ||
| TRIGON PLUS s.r.o. | servis měřící ústředny MS3 | TRIGON PLUS s.rservis měřící ú; položka rozpočtu: 5171 | 2 904,00 Kč | 3.6.2025 | 11.6.2025 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804 servisní podpora 5/25 | ICT Energo,009804 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 125 726,26 Kč | 3.6.2025 | 18.6.2025 | ||
| Jablotron Security a.s. | služby Bezpeč. centra 5/2025 | JABLOTRON SECUR služby Bezpeč.; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 3.6.2025 | 12.6.2025 | ||
| JK-Trading s.r.o. Praha | NEFERMtest, ENTEROtest | JK - Trading spNEFERMtest, ENT; položka rozpočtu: 5133 | 6 491,52 Kč | 3.6.2025 | 11.6.2025 | ||
| JK-Trading s.r.o. Praha | činidlo | JK - Trading sp činidlo; položka rozpočtu: 5133 | 560,23 Kč | 3.6.2025 | 11.6.2025 | ||
| GOPAS, a.s. | kurz | GOPAS, a.s. kurz; položka rozpočtu: 5167 | 15 028,20 Kč | 3.6.2025 | 10.6.2025 | ||
| SKY & FACILITY s.r.o. | ostraha | SKY & FACILITY ostraha; položka rozpočtu: 5169 | 146 430,93 Kč | 3.6.2025 | 23.6.2025 | ||
| Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | chemikálie | Ing. Petr Švec chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 3 818,76 Kč | 3.6.2025 | 12.6.2025 | ||
| AIR PRODUCTS spol. s r.o. | dusík | AIR PRODUCTS sp dusík; položka rozpočtu: 5133 | 5 683,72 Kč | 4.6.2025 | 11.6.2025 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009 servisní podpora 5/2025 | ORSIA,001009 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 4.6.2025 | 24.6.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | poduška | GRAPP CZ, s.r.o poduška; položka rozpočtu: 5139 | 227,00 Kč | 4.6.2025 | 18.6.2025 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 4 500,00 Kč | 4.6.2025 | 12.6.2025 | ||
| Systémy jakosti s.r.o. | kurz | Systémy jakosti kurz; položka rozpočtu: 5167 | 8 349,00 Kč | 4.6.2025 | 12.6.2025 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 5/2025 | O2 Czech Republvyúčtování 5/25; položka rozpočtu: 5162 | 2 966 594,20 Kč | 4.6.2025 | 25.6.2025 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | 009800 vyúčtování 5/2025 | O2 Czech 009800vyúčtování 5/20; položka rozpočtu: 5168 | 3 626,37 Kč | 4.6.2025 | 10.6.2025 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | výměna svítidel | DIVERSE Servicevýměna svítidel; položka rozpočtu: 5171 | 9 447,68 Kč | 4.6.2025 | 12.6.2025 | ||
| Solitea, a.s. | 003202 podpora ISZP 5/2025 | Seyfor, 003202 podp.ISZP 5/; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 4.6.2025 | 25.6.2025 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 podp. eRecept 5/2025 | Seyfor,004302 eRecept 5; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 4.6.2025 | 18.6.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 121/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 11 725,00 Kč | 4.6.2025 | 23.6.2025 | ||
| P - LAB a.s. | zátky vatové | P - LAB a.s. zátky vatové; položka rozpočtu: 5133 | 2 163,48 Kč | 4.6.2025 | 11.6.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 122/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 823,00 Kč | 4.6.2025 | 23.6.2025 | ||
| DERS s. r. o. | 003204 servisní podpora | DERS 003204 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 37 994,00 Kč | 4.6.2025 | 17.6.2025 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekom. služby 5 | Vysoké učení 009803tetelek. sl; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 5.6.2025 | 16.6.2025 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebrané vzorky | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 508,90 Kč | 5.6.2025 | 11.6.2025 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | spotřeba elektřiny 5/2025 | ARCHAN II s.r.ospotřeba elektř; položka rozpočtu: 5154 | 59 561,00 Kč | 5.6.2025 | 12.6.2025 | ||
| LÉKÁRNY HYTYCH s.r.o. | odebrané vzorky | LÉKÁRNY HYTYCH odebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 286,00 Kč | 5.6.2025 | 12.6.2025 | ||
| LÉKÁRNY HYTYCH s.r.o. | odebrané vzorky | LÉKÁRNY HYTYCH odebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 169,00 Kč | 5.6.2025 | 12.6.2025 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 servisní podpora 5/25 | Data Pro 006517 podpora 5/2025; položka rozpočtu: 5168 | 20 908,80 Kč | 5.6.2025 | 24.6.2025 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 35 183,17 Kč | 5.6.2025 | 23.6.2025 | ||
| VWR International s.r.o. | chemikálie | VWR Internation chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 11 261,13 Kč | 5.6.2025 | 16.6.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplá voda 5/2025 obj.24 | Pražská tepláreteplá voda 5/25; položka rozpočtu: 5157 | 41 183,56 Kč | 5.6.2025 | 12.6.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo 5/2025 obj.24 | Pražská tepláre teplo 5/2025 o; položka rozpočtu: 5152 | 395 917,22 Kč | 5.6.2025 | 13.6.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo 5/2025 obj.30 | Pražská tepláreteplo 5/2025 ob; položka rozpočtu: 5152 | 24 381,65 Kč | 5.6.2025 | 12.6.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplá voda 5/2025 obj. 30 | Pražská tepláreteplá voda 5/25; položka rozpočtu: 5157 | 4 393,28 Kč | 5.6.2025 | 12.6.2025 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby A+B 5/2025 | Neit Con 005405služby A+B 5/25; položka rozpočtu: 5168 | 82 280,00 Kč | 5.6.2025 | 24.6.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 118/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 115,116/25 ubytová; položka rozpočtu: 5173 | 9 000,00 Kč | 5.6.2025 | 23.6.2025 | ||
| COMPLET a.s. | 009805 Kyocera Ecosys | COMPLET 009805 Kyocera Eco; položka rozpočtu: 5137 | 60 693,60 Kč | 5.6.2025 | 17.6.2025 | ||
| AUTOCONT a.s. | 009807 služby5/2025 | Aricoma 009807 služby A,B,C 5/; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 5.6.2025 | 24.6.2025 | ||
| Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | seminář | RNDr. Ivana HEX seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 871,00 Kč | 5.6.2025 | 23.6.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 99/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 123/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 14 330,00 Kč | 5.6.2025 | 23.6.2025 | ||
| SKS s.r.o. | oprava systému EPS bud. 24 | SKS s.r.o. oprava systému; položka rozpočtu: 5169 | 1 633,50 Kč | 6.6.2025 | 18.6.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 99/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 123/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 2 378,00 Kč | 6.6.2025 | 23.6.2025 | ||
| VWR International s.r.o. | chemikálie | VWR Internation chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 10 920,10 Kč | 6.6.2025 | 16.6.2025 | ||
| LÉKÁRNA NA NÁMĚSTÍ s.r.o. | odebrané vzorky | LÉKÁRNA NA NÁMĚodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 325,00 Kč | 6.6.2025 | 12.6.2025 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 3Al4751 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 3Al; položka rozpočtu: 5171 | 15 723,83 Kč | 6.6.2025 | 17.6.2025 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400 provoz IUD 5/2025 | 005400 BSS Prahaprovoz IUD 5/; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 6.6.2025 | 17.6.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 98/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 8 850,00 Kč | 6.6.2025 | 23.6.2025 | ||
| GALEN Plus,a.s. | odebrané vzorky | GALEN Plus,a.s.odebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 350,00 Kč | 6.6.2025 | 16.6.2025 | ||
| GALEN Plus,a.s. | odebrané vzorky | GALEN Plus,a.s.odebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 83,10 Kč | 9.6.2025 | 16.6.2025 | ||
| Agentura Parole s.r.o. | výuka AJ 5/2025 | Agentura Parolevýuka AJ 5/25; položka rozpočtu: 5167 | 47 902,69 Kč | 9.6.2025 | 23.6.2025 | ||
| DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora | DERS 003202 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 133 856,25 Kč | 9.6.2025 | 24.6.2025 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 10 285,00 Kč | 9.6.2025 | 17.6.2025 | ||
| Clarima, s.r.o. | úklid budov 5/2025 | Clarima,s.r.o.úklid budov 5/25; položka rozpočtu: 5169 | 291 979,78 Kč | 9.6.2025 | 18.6.2025 | ||
| ZEUS Výtahová technika s.r.o. | oprava výtahu | ZEUS Výtahová t oprava výtahu; položka rozpočtu: 5169 | 13 162,38 Kč | 9.6.2025 | 27.6.2025 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 514,25 Kč | 9.6.2025 | 18.6.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | XLD Agar | Merck Life Scie XLD Agar; položka rozpočtu: 5133 | 5 098,94 Kč | 9.6.2025 | 17.6.2025 | ||
| QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 5/2025 | QCM, servisní služby E-Zak; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 10.6.2025 | 25.6.2025 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | internet Blatenská 5/2025 | ha-vel internetinternet 5/25; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 10.6.2025 | 27.6.2025 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | 009803 poplatek 5/2025 | ha-vel 009803internetpopl.5/25; položka rozpočtu: 5168 | 8 456,39 Kč | 10.6.2025 | 27.6.2025 | ||
| Alza.cz a.s. | 009805 myš, klávesnice Logit | Alza.009805. myš, klávesnice; položka rozpočtu: 5137 | 21 054,00 Kč | 10.6.2025 | 17.6.2025 | ||
| ANAG, spol. s r. o. | seminář | ANAG, spol. s r seminář; položka rozpočtu: 5167 | 2 540,00 Kč | 10.6.2025 | 23.6.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | odebrané vzorky | Fakultní nemocnodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 16 729,81 Kč | 11.6.2025 | 23.6.2025 | ||
| České Radiokomunikace a.s. | 009800 internet 5/2025 | České Radio 009800 internet 5/; položka rozpočtu: 5168 | 25 410,00 Kč | 11.6.2025 | 18.6.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Pufr | Merck Life Scie Pufr; položka rozpočtu: 5133 | 2 450,25 Kč | 11.6.2025 | 17.6.2025 | ||
| VWR International s.r.o. | Acetonitril | VWR Internation Acetonitril; položka rozpočtu: 5133 | 12 693,09 Kč | 11.6.2025 | 19.6.2025 | ||
| VWR International s.r.o. | Potassium Bromide | VWR InternationPotassium Bromi; položka rozpočtu: 5133 | 830,06 Kč | 11.6.2025 | 19.6.2025 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600certifikační služby 5/25 | První certifik007600certifik.s; položka rozpočtu: 5168 | 24 254,39 Kč | 11.6.2025 | 19.6.2025 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 009800 elektr. pečeť 5/2025 | První cert. 009800 e.peče; položka rozpočtu: 5168 | 7 175,18 Kč | 11.6.2025 | 19.6.2025 | ||
| DISKUS, spol. s r.o. | 009800 demagnetiz.dat. pásky | DISKUS, 009800 demagnetizace d; položka rozpočtu: 5168 | 16 546,75 Kč | 12.6.2025 | 17.6.2025 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekom.služby5/2025 | Vodafone Czech telekom.služby5; položka rozpočtu: 5162 | 44 214,62 Kč | 12.6.2025 | 27.6.2025 | ||
| Alza.cz a.s. | 009805 monitor 45"Philips | Alza.009805 monitor 45"Phil; položka rozpočtu: 5137 | 18 907,00 Kč | 12.6.2025 | 17.6.2025 | ||
| Alza.cz a.s. | 009805 notebook HP Omnibook | Alza.009805 notebook HP Omn; položka rozpočtu: 5137 | 39 990,00 Kč | 12.6.2025 | 17.6.2025 | ||
| SKS s.r.o. | oprava systému PZTS | SKS s.r.o. oprava systému; položka rozpočtu: 5169 | 2 385,82 Kč | 12.6.2025 | 27.6.2025 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní podpora 5/2025 | Simac Tec 009802 servisní pod ; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 13.6.2025 | 27.6.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | internát 5/2025 | Fakultní nemocninternát 5/2025; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocninternát 5/2025; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocninternát 5/2025; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocninternát 5/2025; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocninternát 5/2025; položka rozpočtu: 5169 | 13 709,50 Kč | 13.6.2025 | 24.6.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem park. místa 5/2025 | Fakultní nemocnnájem park. mís; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 13.6.2025 | 24.6.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | telef. linka 5/2025 | Fakultní nemocntelef. linka 5/; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 13.6.2025 | 27.6.2025 | ||
| NWS s.r.o. | oprava notebooku- bat. DELL | NWS s.r.o. oprava notebook; položka rozpočtu: 5171 | 3 753,42 Kč | 13.6.2025 | 27.6.2025 | ||
| SKS s.r.o. | pravidelná kontrola | SKS s.r.o. pravidelná kont; položka rozpočtu: 5169 | 13 449,15 Kč | 13.6.2025 | 27.6.2025 | ||
| Česká lékařská společnost | odborná stanoviska 5/2025 | Česká lékařská odborná stanovi; položka rozpočtu: 5166 | 9 680,00 Kč | 13.6.2025 | 25.6.2025 | ||
| HPST, s.r.o. | IQ OpenLAB | Altium Internat IQ OpenLAB; položka rozpočtu: 5171 | 15 633,20 Kč | 13.6.2025 | 25.6.2025 | ||
| VWR International s.r.o. | Formaldehyd | VWR Internation Formaldehyd; položka rozpočtu: 5133 | 1 101,10 Kč | 13.6.2025 | 19.6.2025 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 5/2025 bud. 24 | Státní zdravot el.energie 5/25; položka rozpočtu: 5154 | 272 847,00 Kč | 13.6.2025 | 19.6.2025 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 5/2025 bud. 30 | Státní zdravot el.energie 5/25; položka rozpočtu: 5154 | 4 416,00 Kč | 13.6.2025 | 19.6.2025 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 1 883,00 Kč | 16.6.2025 | 23.6.2025 | ||
| GC System a.s. | 006517 IBM Spectrum Protect | GC System 006517 Spectrum Pr; položka rozpočtu: 5168 | 187 034,54 Kč | 16.6.2025 | 19.6.2025 |