Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
11965
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 10 | 09 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 164 | 206 | 180 | 188 | 202 | 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Ammoium carbamate | Merck Life ScieAmmoium carbama; položka rozpočtu: 5133 | 1 074,84 Kč | 17.6.2025 | 25.6.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Propyl 4- hydroxybenzoate | Merck Life SciePropyl 4- hydro; položka rozpočtu: 5133 | 1 367,91 Kč | 17.6.2025 | 25.6.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Tlumivý roztok, pufr | Merck Life ScieTlumivý roztok,; položka rozpočtu: 5133 | 4 301,55 Kč | 17.6.2025 | 25.6.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Tlumivý roztok | Merck Life Scie Tlumivý roztok; položka rozpočtu: 5133 | 9 724,77 Kč | 17.6.2025 | 25.6.2025 | ||
| FOXI, spol. s r.o. | registrační poplatek | FOXI, spol. s rregistrační pop; položka rozpočtu: 5167 | 1 500,00 Kč | 17.6.2025 | 27.6.2025 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 5/2025 | UNISTAV REAL ESparkování 5/25; položka rozpočtu: 5164 | 13 093,12 Kč | 17.6.2025 | 19.6.2025 | ||
| VAVS s.r.o. | vložné | VAVS s.r.o. vložné; položka rozpočtu: 5167 | 2 200,00 Kč | 17.6.2025 | 23.6.2025 | ||
| HPST, s.r.o. | Quick Turn Capillary ST | Altium InternatQuick Turn Capi; položka rozpočtu: 5133 | 6 610,98 Kč | 17.6.2025 | 27.6.2025 | ||
| GOPAS, a.s. | kurz | GOPAS, a.s. kurz; položka rozpočtu: 5167 | 10 018,80 Kč | 18.6.2025 | 23.6.2025 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 18.6.2025 | 27.6.2025 | ||
| VWR International s.r.o. | miska navažovací | VWR Internationmiska navažovac; položka rozpočtu: 5133 | 6 751,80 Kč | 18.6.2025 | 27.6.2025 | ||
| AD SECURITY s.r.o. | Výroba klíčů klíčového hospodá | AD SECURITY s.Výroba klíčů kl; položka rozpočtu: 5139 | 11 937,86 Kč | 18.6.2025 | 25.6.2025 | ||
| V+L-MAIS s.r.o. | PLA bio kelímek 0,2 l čirý | V+L-MAIS s.r.o.PLA bio kelímek; položka rozpočtu: 5139 | 4 175,00 Kč | 19.6.2025 | 25.6.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | SABOURAUDův agar | Merck Life ScieSABOURAUDův aga; položka rozpočtu: 5133 | 16 175,28 Kč | 19.6.2025 | 27.6.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | agar | Merck Life Scie agar; položka rozpočtu: 5133 | 8 068,28 Kč | 19.6.2025 | 27.6.2025 | ||
| BETAGAS s.r.o. | Revize plynového zařízení | Betagas s.r.o. Revize plynovéh; položka rozpočtu: 5169 | 11 858,00 Kč | 20.6.2025 | 25.6.2025 | ||
| PhDr. Karel Voříšek | školení | PhDr. Karel Voř školení; položka rozpočtu: 5167 | 30 250,00 Kč | 23.6.2025 | 25.6.2025 | ||
| Vratislav Špalek | mytí oken OKL HK | Vratislav Špalemytí oken OKL H; položka rozpočtu: 5169 | 8 000,00 Kč | 23.6.2025 | 25.6.2025 | ||
| Schoeller Pharma Praha s.r.o. | THERMO339650 | Schoeller Pharm THERMO339650; položka rozpočtu: 5133 | 6 884,90 Kč | 23.6.2025 | 27.6.2025 | ||
| Mgr. Ivana Tavares | prohlídka Strahovské knihovny | Mgr. Ivana Tavaprohlídka Strah; položka rozpočtu: 5169 | 5 600,00 Kč | 24.6.2025 | 27.6.2025 | ||
| REMMARK, a.s. | NPO inf. kampaň eRp - LZ | REMMARK,NPO inf. kampaň, Z41; položka rozpočtu: 5169 REMMARK,NPO inf. kampaň, Z41; položka rozpočtu: 5169 REMMARK,NPO inf. kampaň, Z45; položka rozpočtu: 5169 REMMARK,NPO inf. kampaň, Z45; položka rozpočtu: 5169 | 3 687 054,00 Kč | 27.6.2025 | 30.6.2025 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | diskové pole | Data Pro 009805 Z41 disk.pole; položka rozpočtu: 6125 Data Pro 009805 Z41 disk.pole; položka rozpočtu: 6125 Data Pro 009805 Z45 disk.pole; položka rozpočtu: 6125 Data Pro 009805 Z45 disk.pole; položka rozpočtu: 6125 | 540 755,05 Kč | 16.5.2025 | 10.6.2025 | ||
| Solitea, a.s. | DEMO účet pro eRecept | Seyfor,004302 Z41 DEMO e-Rece; položka rozpočtu: 6111 Seyfor,004302 Z41 DEMO e-Rece; položka rozpočtu: 6111 Seyfor,004302 Z45 DEMO e-Recep; položka rozpočtu: 6111 Seyfor,004302 Z45 DEMO e-Recep; položka rozpočtu: 6111 | 363 000,00 Kč | 6.6.2025 | 26.6.2025 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | změna zpracování dat dopingu | Neit Cons 005405 změna zprac; položka rozpočtu: 6111 | 57 172,50 Kč | 6.6.2025 | 24.6.2025 | ||
| Solitea, a.s. | úprava zobr. data platnosti | Seyfor,004302 Z41 úprava zobr.; položka rozpočtu: 6111 Seyfor,004302 Z41 úprava zobr.; položka rozpočtu: 6111 Seyfor,004302 Z45 úprava zobr.; položka rozpočtu: 6111 Seyfor,004302 Z45 úprava zobr.; položka rozpočtu: 6111 | 136 125,00 Kč | 11.6.2025 | 26.6.2025 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2025 | Stálá platba JHMM nájem 2025; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2025; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2025; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2025; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2025; položka rozpočtu: 5154 | 23 648,00 Kč | 4.6.2025 | 5.6.2025 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.plynár.6/25 | Stálá platba Pr.plynár.6/25; položka rozpočtu: 5153 | 13 100,00 Kč | 4.6.2025 | 5.6.2025 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.6/25 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.6/25; položka rozpočtu: 5154 | 23 800,00 Kč | 4.6.2025 | 5.6.2025 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 2025 | Stálá platba Páv nájem 2025; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2025; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2025; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2025; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2025; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2025; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 2025; položka rozpočtu: 5169 | 29 586,00 Kč | 4.6.2025 | 5.6.2025 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO 6/2025 | Stálá platba ČEZ ESCO 6/2025; položka rozpočtu: 5154 | 3 000,00 Kč | 4.6.2025 | 5.6.2025 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 6/2025 | Stálá platba 1.RIF 6/25 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 6/25 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 6/25 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 6/25 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 6/25 ostat; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 6/25 ele.e; položka rozpočtu: 5154 | 32 458,74 Kč | 4.6.2025 | 5.6.2025 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr. plynár. 6/25 | Stálá platba Pr. plynár. 6/25; položka rozpočtu: 5153 | 1 400,00 Kč | 4.6.2025 | 5.6.2025 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 6/25 | Stálá platba PVK vodné 6/25; položka rozpočtu: 5151 | 52 860,00 Kč | 4.6.2025 | 5.6.2025 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | externí a interní soft.řešení | IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. externí a inter; položka rozpočtu: 5168 | 813 704,43 Kč | 6.6.2025 | 2.7.2025 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 5/25 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 8 425,13 Kč | 9.6.2025 | 3.7.2025 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 5/2025 | REISSWOLF s.r.o úložné 5/2025; položka rozpočtu: 5169 | 121 113,58 Kč | 11.6.2025 | 1.7.2025 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 podpora 5/2025 | ALTRON,009802 serv. podpora 5; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 11.6.2025 | 1.7.2025 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 7 199,50 Kč | 12.6.2025 | 1.7.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 122/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 121/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 19 800,00 Kč | 12.6.2025 | 1.7.2025 | ||
| Solitea, a.s. | 006502 PIS Vema 5/2025 | Seyfor, 006502 Vema 5/2025; položka rozpočtu: 5168 | 40 457,56 Kč | 12.6.2025 | 1.7.2025 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 správa SW 5/2025 | YOUR SYS 008712 správa SW 5/25; položka rozpočtu: 5168 | 196 504,00 Kč | 13.6.2025 | 2.7.2025 | ||
| SKS s.r.o. | pravidelná kontrola Olomouc | SKS s.r.o. pravidelná kont; položka rozpočtu: 5169 | 7 756,10 Kč | 13.6.2025 | 1.7.2025 | ||
| SKS s.r.o. | výměna akumulátoru Olomouc | SKS s.r.o. výměna akumulát; položka rozpočtu: 5169 | 4 456,55 Kč | 13.6.2025 | 1.7.2025 | ||
| ČSOB Pojišťovna,a.s. | pojoštění vozidel 4/25-10/25 | ČSOB Pojišťovnapojoštění vozid; položka rozpočtu: 5163 | 28 266,00 Kč | 13.6.2025 | 1.7.2025 | ||
| ČSOB Pojišťovna,a.s. | pojistné vozidel 4-10/25 | ČSOB Pojišťovnapojistné vozide; položka rozpočtu: 5163 | 56 094,00 Kč | 13.6.2025 | 2.7.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 124/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 14 897,00 Kč | 13.6.2025 | 1.7.2025 | ||
| InQool, a.s. | 005402 servis 5/20225 | InQool,005402 serv. služby; položka rozpočtu: 5168 | 38 720,00 Kč | 16.6.2025 | 1.7.2025 | ||
| SoftwareONE Czech Republic | 009800 Azure Overage 5/2025 | Software009800 Azure Overage 5; položka rozpočtu: 5168 | 488,94 Kč | 16.6.2025 | 1.7.2025 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | 006507 podpora 5/2025 | NESS Cz 006507 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 233 412,91 Kč | 17.6.2025 | 2.7.2025 | ||
| ZEUS Výtahová technika s.r.o. | servis výtahů 2.Q.2025 | ZEUS Výtahová tservis výtahů 2; položka rozpočtu: 5169 | 10 664,94 Kč | 17.6.2025 | 3.7.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 300,00 Kč | 17.6.2025 | 3.7.2025 | ||
| T-bro CZ s.r.o. | úprava místností 125,126 | T-bro CZ s.r.o.úprava místnost; položka rozpočtu: 5171 | 376 919,22 Kč | 17.6.2025 | 9.7.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | internát 1-5/2025 | Fakultní nemocninternát 1-5/25; položka rozpočtu: 5154 | 14 567,10 Kč | 18.6.2025 | 1.7.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | papírové ručníky | MOŽNOSTI TU JSOpapírové ručník; položka rozpočtu: 5139 | 10 703,42 Kč | 18.6.2025 | 10.7.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 127/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 129/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 5 763,00 Kč | 18.6.2025 | 9.7.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | štoček | GRAPP CZ, s.r.o štoček; položka rozpočtu: 5139 | 367,00 Kč | 18.6.2025 | 3.7.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | jízdenka | ASIANA, ZC 127/25 jízdenka; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 129/25 jízdenka; položka rozpočtu: 5173 | 1 937,00 Kč | 18.6.2025 | 11.7.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 125/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 12 186,00 Kč | 18.6.2025 | 11.7.2025 | ||
| Intermont, Opatrný, s.r.o. | výměna motoru ventilátoru | Intermont, Opatvýměna motoru v; položka rozpočtu: 5171 | 13 673,00 Kč | 18.6.2025 | 9.7.2025 | ||
| Goldman water s.r.o. | pravidelný servis úpravny vody | Goldman water spravidelný serv; položka rozpočtu: 5171 | 40 668,00 Kč | 19.6.2025 | 11.7.2025 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 podpora 19.-31.5.25 | QCM,005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 33 997,09 Kč | 20.6.2025 | 10.7.2025 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 podpora 1.-18.5.2025 | QCM, 005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 47 072,91 Kč | 20.6.2025 | 10.7.2025 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 6/2025 | UNISTAV REAL ESparkování 6/25; položka rozpočtu: 5164 | 13 093,12 Kč | 23.6.2025 | 15.7.2025 | ||
| PREPO - TEAM s.r.o. | služby PO a BOZP 6/2025 | PREPO - TEAM s.služby PO a BOZ; položka rozpočtu: 5169 | 28 737,50 Kč | 23.6.2025 | 17.7.2025 | ||
| Medplus s.r.o. | Indicin Pro, Desam GK | Medplus s.r.o. Indicin Pro, De; položka rozpočtu: 5133 | 1 559,00 Kč | 23.6.2025 | 15.7.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | propanol | Merck Life Scie propanol; položka rozpočtu: 5133 | 2 276,01 Kč | 23.6.2025 | 3.7.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | SABOURADův bujón, Agar | Merck Life ScieSABOURADův bujó; položka rozpočtu: 5133 | 9 980,08 Kč | 23.6.2025 | 3.7.2025 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis 6AZ 6416 | AUTO GOLDCAR a.servis 6AZ 6416; položka rozpočtu: 5171 | 9 939,55 Kč | 23.6.2025 | 1.7.2025 | ||
| Solutia, s.r.o. | 009800 cloudová služba 13Q | Solutia,009800 cloudová služba; položka rozpočtu: 5168 | 1 674 988,18 Kč | 24.6.2025 | 18.7.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU úklid + hygie pot; položka rozpočtu: 5139 MOŽNOSTI TU kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 199,26 Kč | 24.6.2025 | 15.7.2025 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | 006507 Tech. podpora 6/25-6/26 | NESS Cz 006507 Technická podpo; položka rozpočtu: 5168 | 629 200,00 Kč | 24.6.2025 | 18.7.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Ethanol | Merck Life Scie Ethanol; položka rozpočtu: 5133 | 2 247,71 Kč | 25.6.2025 | 3.7.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 125/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 925,00 Kč | 25.6.2025 | 16.7.2025 | ||
| VWR International s.r.o. | KRYSTALOVÁ VIOLET | VWR InternationKRYSTALOVÁ VIOL; položka rozpočtu: 5133 | 1 681,90 Kč | 26.6.2025 | 3.7.2025 | ||
| Miele s.r.o. | kontrola přístroje | MIELE,spol. s rkontrola přístr; položka rozpočtu: 5171 | 13 575,99 Kč | 26.6.2025 | 16.7.2025 | ||
| Miele s.r.o. | BTK + výměna měřiče průtoku | MIELE,spol. s rBTK + výměna mě; položka rozpočtu: 5171 | 42 678,42 Kč | 26.6.2025 | 16.7.2025 | ||
| P - LAB a.s. | JODIČNAN DRASELNÝ | P - LAB a.s. JODIČNAN DRASEL; položka rozpočtu: 5133 | 2 458,72 Kč | 26.6.2025 | 3.7.2025 | ||
| P - LAB a.s. | Pipetovací nástavec | P - LAB a.s. Pipetovací nást; položka rozpočtu: 5137 | 15 149,20 Kč | 26.6.2025 | 3.7.2025 | ||
| Solitea, a.s. | 006502 podpora PIS VEMA | Seyfor,006502 Servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 34 485,00 Kč | 26.6.2025 | 16.7.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | ZWCL01F50 | Merck Life Scie ZWCL01F50; položka rozpočtu: 5133 | 3 168,99 Kč | 26.6.2025 | 3.7.2025 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 617,10 Kč | 26.6.2025 | 9.7.2025 | ||
| Statutární město Most | pokuta | Statutární město Most pokuta; položka rozpočtu: 5363 | 500,00 Kč | 26.6.2025 | 10.7.2025 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 3 085,50 Kč | 26.6.2025 | 10.7.2025 | ||
| Fokus Praha, z.ú. | účast na kurzu | Fokus Praha, z. účast na kurzu; položka rozpočtu: 5167 | 2 100,00 Kč | 26.6.2025 | 9.7.2025 | ||
| DOBROVSKÝ s.r.o. | 5x ÚZ č. 1637 - Státní služba | DOBROVSKÝ s.r.o5x ÚZ č. 1637 -; položka rozpočtu: 5136 | 734,00 Kč | 26.6.2025 | 9.7.2025 | ||
| Miele s.r.o. | BTK | MIELE,spol. s r BTK; položka rozpočtu: 5171 | 26 006,89 Kč | 27.6.2025 | 17.7.2025 | ||
| Miele s.r.o. | BTK | MIELE,spol. s r BTK; položka rozpočtu: 5171 | 27 186,64 Kč | 27.6.2025 | 17.7.2025 | ||
| Alza.cz a.s. | 4x ventilátor SENCOR | Alza.cz a.s. 4x ventilátor S; položka rozpočtu: 5139 | 2 045,00 Kč | 27.6.2025 | 3.7.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytovámí | ASIANA, ZC 99,123/95 ubytovámí; položka rozpočtu: 5173 | 10 500,00 Kč | 27.6.2025 | 17.7.2025 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis 4AK 4419 | AUTO GOLDCAR a.servis 4AK 4419; položka rozpočtu: 5171 | 11 742,08 Kč | 30.6.2025 | 9.7.2025 | ||
| Středisko společných činností | výjezní zasedání | Středisko spolevýjezní zasedán; položka rozpočtu: 5169 | 88 245,00 Kč | 30.6.2025 | 3.7.2025 | ||
| Life M s.r.o. | Xplorer 8 - channel | Life M s.r.o. Xplorer 8 - cha; položka rozpočtu: 5137 | 30 383,10 Kč | 30.6.2025 | 7.7.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Steritest NEO ANTIBIOTICS | Merck Life ScieSteritest NEO A; položka rozpočtu: 5133 | 34 288,98 Kč | 30.6.2025 | 7.7.2025 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 27.5.-27.6.25 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 22 372,90 Kč | 30.6.2025 | 15.7.2025 | ||
| LOCKAR Automotive s.r.o. | půjčení os. automobilů 06/2025 | LOCKAR Automotipůjčení os. aut; položka rozpočtu: 5164 | 79 049,30 Kč | 30.6.2025 | 18.7.2025 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | výměna světel v 2. NP | DIVERSE Service výměna světel; položka rozpočtu: 5171 | 84 014,00 Kč | 30.6.2025 | 16.7.2025 | ||
| AWP P&C Česká republika - odštěpný z | pojistné CZ 6/2025 | AWP P&C Česká rpojistné CZ 6/2; položka rozpočtu: 5163 | 1 240,00 Kč | 1.7.2025 | 8.7.2025 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | svoz odpadu | Recovera Využit svoz odpadu; položka rozpočtu: 5169 | 35 183,17 Kč | 1.7.2025 | 18.7.2025 | ||
| AMEDIS, spol. s r.o. | SDS-MW Analysis Kit | AMEDIS, spol. sSDS-MW Analysis; položka rozpočtu: 5133 | 84 230,52 Kč | 1.7.2025 | 10.7.2025 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 514,25 Kč | 1.7.2025 | 15.7.2025 |