Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
11965
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 10 | 09 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 164 | 206 | 180 | 188 | 202 | 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOU úklid+hyg pot; položka rozpočtu: 5139 MOŽNOSTI TU JSOU kancelář pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 130,94 Kč | 1.7.2025 | 17.7.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 129,24 Kč | 1.7.2025 | 17.7.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOU úklid+hygie; položka rozpočtu: 5139 MOŽNOSTI TU JSOU kancelářské; položka rozpočtu: 5139 | 2 228,22 Kč | 1.7.2025 | 17.7.2025 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 2 963,00 Kč | 1.7.2025 | 10.7.2025 | ||
| PNEU PROCHÁZKA s.r.o. | servis 3AI 3606 | PNEU PROCHÁZKA servis 3AI 3606; položka rozpočtu: 5169 | 1 447,20 Kč | 1.7.2025 | 10.7.2025 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | nájemné Benešovská7-12/25 | ARCHAN II s.r.onájemné Benešov; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájemné Benešov; položka rozpočtu: 5164 ARCHAN II s.r.onájemné Benešov; položka rozpočtu: 5169 | 7 520 413,66 Kč | 1.7.2025 | 25.7.2025 | ||
| QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 06/2025 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 1.7.2025 | 18.7.2025 | ||
| Jablotron Security a.s. | služby Bezp.centra 06/25 Beneš | JABLOTRON SECURslužby Bezp.cen; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 1.7.2025 | 10.7.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítka | GRAPP CZ, s.r.o razítka; položka rozpočtu: 5139 | 707,00 Kč | 1.7.2025 | 18.7.2025 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | vývoj a úprava SW řešení | IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 | 836 203,17 Kč | 2.7.2025 | 25.7.2025 | ||
| COMPLET a.s. | 007806 Svoz tiskáren do Prahy | COMPLET 007806 Svoz tiskáren; položka rozpočtu: 5168 | 16 335,00 Kč | 2.7.2025 | 14.7.2025 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400 provoz IUD - 2025.07 | BSS Praha 005400 provoz IUD ; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 2.7.2025 | 10.7.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | cytosine | Merck Life Scie cytosine; položka rozpočtu: 5133 | 2 678,94 Kč | 3.7.2025 | 10.7.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 242,56 Kč | 3.7.2025 | 17.7.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | úklidové prostředky | MOŽNOSTI TU JSOU úklidové pros; položka rozpočtu: 5139 | 1 465,78 Kč | 3.7.2025 | 17.7.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 851,05 Kč | 3.7.2025 | 17.7.2025 | ||
| Nakladatelství FORUM s.r.o. | Webinář: Chytrý Excel | Nakladatelství Webinář: Chytrý; položka rozpočtu: 5167 | 8 445,80 Kč | 3.7.2025 | 15.7.2025 | ||
| Ing. Libor Holšán | Nájemné 7/2025, Úklid 7/2025 | Ing. Libor HolšNájemné 7/2025,; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán úklid 7/25,; položka rozpočtu: 5169 | 25 012,00 Kč | 3.7.2025 | 17.7.2025 | ||
| SKS s.r.o. | servisní podpora BS 2.Q 2025 | SKS s.r.o. servisní podpor; položka rozpočtu: 5169 | 3 993,00 Kč | 3.7.2025 | 17.7.2025 | ||
| SKS s.r.o. | kontrola EPS Brno 6/2025 | SKS s.r.o. kontrola EPS Br; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 3.7.2025 | 17.7.2025 | ||
| SKS s.r.o. | kontrola EPS Praha 06/2025 | SKS s.r.o. kontrola EPS Pr; položka rozpočtu: 5169 | 2 057,00 Kč | 3.7.2025 | 17.7.2025 | ||
| TOXIN s.r.o. | Přístup do apl.MAXIMUS 1-6/25 | TOXIN s.r.o. Přístup do apl.; položka rozpočtu: 5169 | 33 396,00 Kč | 3.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 124/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 250,00 Kč | 3.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009 rozvoj CDNÚ 6/2025 | ORSIA,001009 servis a rozvoj; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 3.7.2025 | 31.7.2025 | ||
| Intermont, Opatrný, s.r.o. | Oprava ventilátoru klimatizace | Intermont, OpatOprava ventilát; položka rozpočtu: 5171 | 10 321,30 Kč | 3.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| Růžolící chrochtík, spol. s r.o. | grafické práce | Růžolící chroch grafické práce; položka rozpočtu: 5169 | 140 376,94 Kč | 3.7.2025 | 15.7.2025 | ||
| IPVZ | Ověření kvalifkace 2.Q 2025 | Institut postgrOvěření kvalifk; položka rozpočtu: 5169 | 49 500,00 Kč | 3.7.2025 | 11.7.2025 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 administrace SW 6/25 | YOUR SYSTEM,008712 administra; položka rozpočtu: 5168 | 196 504,00 Kč | 3.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| VWR International s.r.o. | REVERSED PHASE TEST MIX | VWR Internation REVERSED PHASE; položka rozpočtu: 5133 | 9 268,60 Kč | 3.7.2025 | 11.7.2025 | ||
| VWR International s.r.o. | P-ANISALDEHYDE, GUAIACOL | VWR InternationP-ANISALDEHYDE,; položka rozpočtu: 5133 | 3 777,62 Kč | 3.7.2025 | 11.7.2025 | ||
| VWR International s.r.o. | N-ETHYLENEDIAMINE | VWR InternationN-ETHYLENEDIAMI; položka rozpočtu: 5133 | 1 052,70 Kč | 3.7.2025 | 16.7.2025 | ||
| Růžolící chrochtík, spol. s r.o. | grafické práce | Růžolící chroch grafické práce; položka rozpočtu: 5169 | 102 006,63 Kč | 3.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Doplatek vyúčtování 4-6/2025 | Pražské vodovodDoplatek vyúčto; položka rozpočtu: 5151 | 31 713,00 Kč | 3.7.2025 | 15.7.2025 | ||
| FAGRON a.s. | chemikálie | FAGRON a.s. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 3 139,90 Kč | 7.7.2025 | 11.7.2025 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | 009803 telek.služby 6/2025 | Vysoké učení 009803 telekom.sl; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 7.7.2025 | 14.7.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5137 MOŽNOSTI TU JSOúklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 822,24 Kč | 7.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| Česká lékařská společnost | odbrorná stanoviska 6/2025 | Česká lékařská odbrorná stanov; položka rozpočtu: 5166 | 9 196,00 Kč | 7.7.2025 | 24.7.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplá voda 6/2025 obj.30 | Pražská tepláreteplá voda 6/25; položka rozpočtu: 5157 | 4 155,41 Kč | 7.7.2025 | 11.7.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplá voda 6/2025 obj.24 | Pražská tepláreteplá voda 6/2; položka rozpočtu: 5157 | 40 400,35 Kč | 7.7.2025 | 11.7.2025 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | klíč k zemní uz. soupravě | DIVERSE Serviceklíč k zemní uz; položka rozpočtu: 5171 | 4 495,15 Kč | 7.7.2025 | 14.7.2025 | ||
| FAGRON a.s. | chemikálie | FAGRON a.s. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 1 225,85 Kč | 7.7.2025 | 11.7.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | 1-METHYL-2-PYRROLIDINONE | Merck Life Scie1-METHYL-2-PYRR; položka rozpočtu: 5133 | 5 880,60 Kč | 7.7.2025 | 11.7.2025 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebrané vzorky | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 863,43 Kč | 7.7.2025 | 18.7.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | pracovně lékař.prohlídky 6/25 | Fakultní nemocnpracovně lékař.; položka rozpočtu: 5169 | 750,00 Kč | 7.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| České Radiokomunikace a.s. | 009800 internet 6/2025 | České Rad 00980internet 6/2025; položka rozpočtu: 5168 | 25 410,00 Kč | 7.7.2025 | 31.7.2025 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | servisní podpora 6/2025 | Simac Technik 009802 podpor; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 7.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| Univerzita Karlova | 009803 služeb 7-9/2025 | Univerzita 009803 služeb 7-; položka rozpočtu: 5168 | 209 088,00 Kč | 7.7.2025 | 14.7.2025 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 6/2025 | O2 Czech Republvyúčtování 6/20; položka rozpočtu: 5162 | 3 148 837,68 Kč | 8.7.2025 | 25.7.2025 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | 009800 vyúčtování 6/2025 | O2 Czech 009800vyúčtování 6/25; položka rozpočtu: 5168 | 3 626,37 Kč | 8.7.2025 | 15.7.2025 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 4AK4431 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 4AK; položka rozpočtu: 5171 | 26 676,99 Kč | 8.7.2025 | 18.7.2025 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 servisní podpora Oracle | YOUR SYST 008712 servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 59 290,00 Kč | 8.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| VWR International s.r.o. | THIAZLOE YELLOW | VWR InternationTHIAZLOE YELLOW; položka rozpočtu: 5133 | 1 130,14 Kč | 8.7.2025 | 16.7.2025 | ||
| Lexnova s.r.o. | 005400 oznam. systém Oznam.to | Lexnova 005400 oznam. systém O; položka rozpočtu: 5168 | 17 530,48 Kč | 8.7.2025 | 17.7.2025 | ||
| Clarima, s.r.o. | úklid budov 6/2025 | Clarima, s.r.o.úklid budov 6/2; položka rozpočtu: 5169 | 291 979,78 Kč | 8.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| Alza.cz a.s. | lednice Gorenje | Alza.cz a.s. lednice Gorenje; položka rozpočtu: 5137 | 5 288,00 Kč | 8.7.2025 | 16.7.2025 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | spotřeba elektřiny 6/2025 | ARCHAN II s.r.ospotřeba elektř; položka rozpočtu: 5154 | 62 069,00 Kč | 8.7.2025 | 15.7.2025 | ||
| SKY & FACILITY s.r.o. | ostraha 6/2025 | SKY & FACILITY ostraha 6/2025; položka rozpočtu: 5169 | 148 247,14 Kč | 8.7.2025 | 31.7.2025 | ||
| Agentura Parole s.r.o. | výuka AJ 6/2025 | Agentura Parolevýuka AJ 6/2025; položka rozpočtu: 5167 | 42 405,66 Kč | 8.7.2025 | 18.7.2025 | ||
| Alza.cz a.s. | filtr do kávovaru | Alza.cz a.s. filtr do kávova; položka rozpočtu: 5139 | 563,00 Kč | 8.7.2025 | 14.7.2025 | ||
| DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora | DERS Group 003202servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 133 856,25 Kč | 8.7.2025 | 31.7.2025 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 podpora 6/2025 | Data Protection 006517 podpor; položka rozpočtu: 5168 | 20 908,80 Kč | 8.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804 podpora 6/2025 | ICT Energo,009804 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 125 726,26 Kč | 8.7.2025 | 31.7.2025 | ||
| ALTRON, a.s. | oprava dieselagregátu | ALTRON, a.s. oprava dieselag; položka rozpočtu: 5169 | 11 776,93 Kč | 8.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| Solitea, a.s. | 003202 podpora ISZP 6/2025 | Seyfor,003202 podpora ISZP 6/; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 8.7.2025 | 31.7.2025 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby A+ B 6/2025 | Neit 005405 služby A+ B 6/2; položka rozpočtu: 5168 | 82 280,00 Kč | 8.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| eFi Palace, s.r.o. | ubytování | eFi Palace, s.r ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 5 158,50 Kč | 8.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| Úřad městské části města Brna, | užívání veřej. prostranství | Statutární měst užívání veřej.; položka rozpočtu: 5164 | 70 470,00 Kč | 8.7.2025 | 14.7.2025 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600certifikační služby 6/25 | První cer 007600 certifikační; položka rozpočtu: 5168 | 20 425,89 Kč | 9.7.2025 | 18.7.2025 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 009800 ele.pečeť 6/2025 | První certifik 009800 pečeť 6; položka rozpočtu: 5168 | 6 898,33 Kč | 9.7.2025 | 31.7.2025 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 009800 I.CA Service Gateway | První certif 009800 Service G; položka rozpočtu: 5168 | 6 050,00 Kč | 9.7.2025 | 17.7.2025 | ||
| Solitea, a.s. | 006502 PIS Vema 6/2025 | Seyfor, 006502 Vema 6/2025; položka rozpočtu: 5168 | 40 457,56 Kč | 9.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| TRIGON MEDIA s.r.o. | tabletová sůl | TRIGON MEDIA s. tabletová sůl; položka rozpočtu: 5133 | 872,00 Kč | 9.7.2025 | 18.7.2025 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 9.7.2025 | 18.7.2025 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | vyúčtování 06/2025 | Vodafone Czech vyúčtování 6/25; položka rozpočtu: 5162 | 44 702,68 Kč | 9.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| Servodata a.s. | 001018.... podpora 6/2025 | Servodata 00101servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 194 114,25 Kč | 9.7.2025 | 31.7.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | odebran é vzorky | Fakultní nemocnodebran é vzork; položka rozpočtu: 5199 | 751,20 Kč | 10.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life Scie krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 3 880,26 Kč | 10.7.2025 | 16.7.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Steritest | Merck Life Scie Steritest; položka rozpočtu: 5133 | 26 029,52 Kč | 10.7.2025 | 16.7.2025 | ||
| GComp, spol. s r.o. | školení řidičů | GComp, spol. s školení řidičů; položka rozpočtu: 5167 | 11 132,00 Kč | 10.7.2025 | 16.7.2025 | ||
| STRO.M propagace s.r.o. | bezpečnostní tabulky | STRO.M Propagacbezpečnostní ta; položka rozpočtu: 5139 | 1 282,60 Kč | 10.7.2025 | 16.7.2025 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 6/2025 bud. 24 | Státní zdravotnel. energie 6/2; položka rozpočtu: 5154 | 260 053,00 Kč | 10.7.2025 | 18.7.2025 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 6/2025 bud.30 | Státní zdravotnel. energie 6/2; položka rozpočtu: 5154 | 5 139,00 Kč | 10.7.2025 | 16.7.2025 | ||
| SCHAFFEROVÁ spol. s r.o. | Bowie&Dick balíček | SCHAFFEROVÁ spoBowie&Dick balí; položka rozpočtu: 5133 | 2 150,00 Kč | 10.7.2025 | 16.7.2025 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | odebrané vzorky | ČESKÁ LÉKÁRNA Hodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 401,00 Kč | 10.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| TAVOČER s.r.o. | přepravka SUPRO | TAVOBAL s.r.o. přepravka SUPRO; položka rozpočtu: 5139 | 43 560,00 Kč | 11.7.2025 | 18.7.2025 | ||
| Alza.cz a.s. | 009806 software Acronis | Alza 009806 software A; položka rozpočtu: 5172 | 2 074,00 Kč | 11.7.2025 | 31.7.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | DIMETHYL SULFOXIDE | Merck Life ScieDIMETHYL SULFOX; položka rozpočtu: 5133 | 6 370,65 Kč | 14.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Pufr | Merck Life Scie Pufr; položka rozpočtu: 5133 | 2 450,25 Kč | 14.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| Miele s.r.o. | hlavice | MIELE,spol. s r hlavice; položka rozpočtu: 5139 | 1 959,72 Kč | 15.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 1AX1029 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 1AX; položka rozpočtu: 5171 | 19 887,92 Kč | 15.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| Miroslav Kůla | instalaterské práce | Miroslav Kůla instalaterské p; položka rozpočtu: 5171 | 10 442,30 Kč | 15.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| Miroslav Kůla | oprava WC | Miroslav Kůla oprava WC; položka rozpočtu: 5171 | 6 158,90 Kč | 15.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie buňka 1.pol. | Státní zdravotnel. energie buň; položka rozpočtu: 5154 | 2 603,92 Kč | 15.7.2025 | 24.7.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | telefonní linka 6/2025 | Fakultní nemocntelefonní linka; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 15.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem park. místa 6/2025 | Fakultní nemocnnájem park. mís; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 15.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | internát 6/2025 | Fakultní nemocninternát 6/2025; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocninternát 6/2025; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocninternát 6/2025; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocninternát 6/2025; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocninternát 6/2025; položka rozpočtu: 5169 | 13 709,50 Kč | 15.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| FAGRON a.s. | chemikálie | ,FAGRON a.s. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 1 566,59 Kč | 16.7.2025 | 24.7.2025 | ||
| doc.MUDr. Michael Fanta | článek | doc.MUDr. Micha článek; položka rozpočtu: 5166 | 9 600,00 Kč | 16.7.2025 | 24.7.2025 | ||
| Městská část Praha 10 | pokuta | Městská část Pr pokuta; položka rozpočtu: 5363 | 500,00 Kč | 16.7.2025 | 22.7.2025 | ||
| CENTROFLOR, s.r.o. | vat. zátka | CENTROFLOR, s.r vat. zátka; položka rozpočtu: 5133 | 7 640,00 Kč | 16.7.2025 | 24.7.2025 |