Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
11965
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 10 | 09 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 164 | 206 | 180 | 188 | 202 | 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 150/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 9 050,00 Kč | 1.9.2025 | 18.9.2025 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K.SERVIS COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 1.9.2025 | 9.9.2025 | ||
| VÝTAHY BRNO s.r.o. | servis výtahů Brno 05/25-08/25 | VÝTAHY BRNO s.rservis výtahů B; položka rozpočtu: 5169 | 5 324,00 Kč | 1.9.2025 | 12.9.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Tetradecane olefine free | Merck Life Tetradecane olefine; položka rozpočtu: 5133 | 1 009,50 Kč | 2.9.2025 | 9.9.2025 | ||
| MBK CONSULTING | školení IA | MBK Consulting, školení IA; položka rozpočtu: 5167 | 5 687,00 Kč | 2.9.2025 | 5.9.2025 | ||
| Jablotron Security a.s. | služby Bezpeč. centra 8/2025 | JABLOTRON SECUR služby Bezpeč.; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 2.9.2025 | 8.9.2025 | ||
| VWR International s.r.o. | PENTA NESULPHONIC | VWR International NESULPHONIC; položka rozpočtu: 5133 | 1 178,54 Kč | 2.9.2025 | 10.9.2025 | ||
| Ing. Libor Holšán | nájemné, úklid 9/2025 | Ing. Libor Holš nájemné, 9/25; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holš 9/25 úklid; položka rozpočtu: 5169 | 25 012,00 Kč | 3.9.2025 | 17.9.2025 | ||
| Prague.bio, z. s. | vstupné | Prague.bio, z. vstupné; položka rozpočtu: 5176 | 8 871,72 Kč | 3.9.2025 | 16.9.2025 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 8/2025 | O2 Czech Republvyúčtování 8/25; položka rozpočtu: 5162 | 2 554 613,88 Kč | 3.9.2025 | 30.9.2025 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 08/2025 | 009800 vyúčtování 08/2025; položka rozpočtu: 5168 | 3 626,37 Kč | 3.9.2025 | 10.9.2025 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | svoz odpadu 08/2025 | Recovera Využitsvoz odpadu 08/; položka rozpočtu: 5169 | 35 183,17 Kč | 4.9.2025 | 18.9.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Steritest NEO SOLV CREAM | Merck Life NEO SOLV CREAM; položka rozpočtu: 5133 | 19 710,90 Kč | 4.9.2025 | 12.9.2025 | ||
| RACCOON s.r.o. | pravidelný servis automat.dveř | RACCOON servis automat.dveř; položka rozpočtu: 5169 | 18 150,00 Kč | 4.9.2025 | 10.9.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplá voda 08/2025, obj. 24 | Pražská teplár voda 08/2025,24; položka rozpočtu: 5157 | 40 179,89 Kč | 4.9.2025 | 12.9.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplá voda 08/2025, obj. 30 | Pražská teplávoda 08/2025, 30; položka rozpočtu: 5157 | 4 085,79 Kč | 4.9.2025 | 10.9.2025 | ||
| SKY & FACILITY s.r.o. | ostraha 08/2025 | SKY & FACILITY ostraha 08/2025; položka rozpočtu: 5169 | 150 091,18 Kč | 4.9.2025 | 24.9.2025 | ||
| Schoeller Pharma Praha s.r.o. | Thermo Scientific BioLite 96 | Scholler Pharma Pra BioLite 96; položka rozpočtu: 5133 | 10 781,10 Kč | 4.9.2025 | 12.9.2025 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 admin. a správa SW | YOUR SYSTEM,008712 administrac; položka rozpočtu: 5168 | 196 504,00 Kč | 4.9.2025 | 18.9.2025 | ||
| QCM, s.r.o. | správa e evidence E-ZAK 08/25 | QCM E-ZAK 08/25; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 4.9.2025 | 19.9.2025 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | služby kategorie A a B 08/25 | Neit Con 005405 sl A a B 08/25; položka rozpočtu: 5168 | 82 280,00 Kč | 4.9.2025 | 19.9.2025 | ||
| Ynot technologies s.r.o. | oprava turniketů budovy A24 | Ynot technologioprava turn A24; položka rozpočtu: 5171 | 2 274,80 Kč | 4.9.2025 | 10.9.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 178/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 11 223,00 Kč | 4.9.2025 | 19.9.2025 | ||
| Ing. Pavel Lučan | pravidel.revize elinstal. Blat | Ing. Pavel Lučapravidel.revize; položka rozpočtu: 5169 | 7 260,00 Kč | 4.9.2025 | 19.9.2025 | ||
| Ing. Pavel Lučan | pravidel.revize elinstal. č.30 | Ing. Pavel Lučapravidel.revize; položka rozpočtu: 5169 | 12 100,00 Kč | 4.9.2025 | 19.9.2025 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | telekomunnikační služby 08/25 | 009803 tel služby 08/25; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 4.9.2025 | 10.9.2025 | ||
| eFi Palace, s.r.o. | ubytování | eFi Palace, s.r ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 2 067,72 Kč | 4.9.2025 | 16.9.2025 | ||
| eFi Palace, s.r.o. | ubytování | eFi Palace, s.r ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 2 067,72 Kč | 4.9.2025 | 16.9.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby - kalendář | MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 247,30 Kč | 4.9.2025 | 18.9.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOúklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 7 929,26 Kč | 4.9.2025 | 19.9.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOUkanc. potřeby ; položka rozpočtu: 5139 | 2 047,80 Kč | 4.9.2025 | 19.9.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOúklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 681,97 Kč | 4.9.2025 | 18.9.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby - kalendář | MOŽNOSTI TU JSOU- kalendář; položka rozpočtu: 5139 | 162,38 Kč | 4.9.2025 | 19.9.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 304,47 Kč | 4.9.2025 | 29.9.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby - kalendář | MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 685,40 Kč | 4.9.2025 | 24.9.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOúklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 616,69 Kč | 4.9.2025 | 19.9.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOUkanc. potřeby ; položka rozpočtu: 5139 | 289,06 Kč | 4.9.2025 | 19.9.2025 | ||
| DataBon s.r.o. | dataBon kurz | DataBon kurz; položka rozpočtu: 5167 | 15 609,00 Kč | 5.9.2025 | 9.9.2025 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 eRecept 8/2025 | Seyfor, 004302 eRecept 8; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 5.9.2025 | 23.9.2025 | ||
| Solitea, a.s. | 003202 podpora ISZP 8/2025 | Seyfor,003202 podpora ISZP 8/; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 5.9.2025 | 23.9.2025 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 podpora 8/2025 | ICT Energo,009802 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 106 177,50 Kč | 5.9.2025 | 19.9.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | jízdenka | ASIANA, ZC 195/25 jízdenka; položka rozpočtu: 5173 | 2 593,00 Kč | 5.9.2025 | 23.9.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 18525; položka rozpočtu: 5173 ASIANA ZC 18625; položka rozpočtu: 5173 | 14 508,00 Kč | 8.9.2025 | 23.9.2025 | ||
| HP TRONIC Zlín,spol.s.r.o. | kávovar de'Longhi | HP TRONIC Zlín,kávovar de'Long; položka rozpočtu: 5137 | 11 495,00 Kč | 8.9.2025 | 23.9.2025 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní podpor 9/2025 | BSS Praha 005400 serv.podpor; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 8.9.2025 | 17.9.2025 | ||
| TRIGON PLUS s.r.o. | validace záznam. zařízení | TRIGON PLUS s.rvalidace záznam; položka rozpočtu: 5169 | 34 533,40 Kč | 8.9.2025 | 17.9.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 766,81 Kč | 9.9.2025 | 23.9.2025 | ||
| Clarima, s.r.o. | úklid budov 8/2025 | Clarima úklid budov 8/25; položka rozpočtu: 5169 | 291 979,78 Kč | 9.9.2025 | 29.9.2025 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 6AY9998 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 6AY; položka rozpočtu: 5171 | 15 508,33 Kč | 9.9.2025 | 19.9.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | chemikálie | Merck Life Scie chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 17 703,51 Kč | 9.9.2025 | 17.9.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | denní diář | MOŽNOSTI TU JSO denní diář; položka rozpočtu: 5139 | 108,13 Kč | 9.9.2025 | 24.9.2025 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | internet Blatenská 8/2025 | ha-vel internetinternet Blaten; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 9.9.2025 | 25.9.2025 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 podpora 8/2025 | Data Pro 006517servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 20 908,80 Kč | 10.9.2025 | 25.9.2025 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné | REISSWOLF s.r.o úložné; položka rozpočtu: 5169 | 121 113,58 Kč | 10.9.2025 | 25.9.2025 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora | QCM,005402 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 84 700,00 Kč | 10.9.2025 | 25.9.2025 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT-IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT-IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 10.9.2025 | 19.9.2025 | ||
| #HolkyzMarketingu s.r.o. | kurz | #HolkyzMarketin kurz; položka rozpočtu: 5167 | 790,00 Kč | 10.9.2025 | 16.9.2025 | ||
| PH servis s.r.o. | oprava kávovarů Phillips | PH SERVIS s.r.ooprava kávovarů; položka rozpočtu: 5171 | 2 732,00 Kč | 10.9.2025 | 16.9.2025 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007608 certifikační sl. 08/25/ | První cert 007608 certifikač; položka rozpočtu: 5168 | 12 652,61 Kč | 10.9.2025 | 29.9.2025 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 009800 elektr. pečet 8/2025 | První certifik 009800 pečet 8; položka rozpočtu: 5168 | 9 533,59 Kč | 10.9.2025 | 23.9.2025 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 009800 I.CA Service Gateway | První cert 009800 Service Ga; položka rozpočtu: 5168 | 6 050,00 Kč | 10.9.2025 | 17.9.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA,ZC 197/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 218,00 Kč | 11.9.2025 | 25.9.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, spol. s letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 574,00 Kč | 11.9.2025 | 24.9.2025 | ||
| VWR International s.r.o. | chemikálie | VWR Internation chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 3 795,77 Kč | 11.9.2025 | 19.9.2025 | ||
| HP TRONIC Zlín,spol.s.r.o. | kávovar de’Longhi | HP TRONIC Zlín,kávovar de’Long; položka rozpočtu: 5137 | 11 495,00 Kč | 11.9.2025 | 25.9.2025 | ||
| HPST, s.r.o. | OPTIMA VAX | Altium Internat OPTIMA VAX; položka rozpočtu: 5133 | 18 863,90 Kč | 11.9.2025 | 19.9.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 596,47 Kč | 12.9.2025 | 25.9.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | stolní lampa Ecolite | MOŽNOSTI TU JSOstolní lampa Ec; položka rozpočtu: 5139 | 1 274,47 Kč | 12.9.2025 | 25.9.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kalendář | MOŽNOSTI TU JSO kalendář; položka rozpočtu: 5139 | 108,51 Kč | 12.9.2025 | 25.9.2025 | ||
| Pražská energetika, a.s. | vyúčtování 9/24-9/25 | Pražská energetvyúčtování 9/24; položka rozpočtu: 5154 | 1 715,00 Kč | 12.9.2025 | 19.9.2025 | ||
| Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. | rozbor vod | Vodohospodářské rozbor vod; položka rozpočtu: 5169 | 3 377,11 Kč | 12.9.2025 | 17.9.2025 | ||
| Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. | rozbor vod | Vodohospodářské rozbor vod; položka rozpočtu: 5169 | 3 377,11 Kč | 12.9.2025 | 17.9.2025 | ||
| DELEGO s.r.o. Praha | kurz | DELEGO s.r.o. kurz; položka rozpočtu: 5167 | 2 166,00 Kč | 12.9.2025 | 17.9.2025 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 8/2025 bud.24 | Státní zdravotnel. energie 8/2; položka rozpočtu: 5154 | 308 371,00 Kč | 12.9.2025 | 18.9.2025 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 8/2025 bud.30 | Státní zdravotnel. energie 8/2; položka rozpočtu: 5154 | 6 819,00 Kč | 12.9.2025 | 19.9.2025 | ||
| Albertina icome Praha s.r.o. | předpl. časopisu 10/25-9/26 | Albertina icomepředpl. časopi; položka rozpočtu: 5169 | 78 066,24 Kč | 12.9.2025 | 23.9.2025 | ||
| Alza.cz a.s. | prodlužovací kabel | Alza.cz a.s. prodlužovací ka; položka rozpočtu: 5139 | 1 386,00 Kč | 15.9.2025 | 18.9.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | dtolní kalendář | MOŽNOSTI TU JSOdtolní kalendář; položka rozpočtu: 5139 | 379,79 Kč | 15.9.2025 | 24.9.2025 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802 podpora 8/2025 | Simac Te 009802servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 15.9.2025 | 23.9.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 242,11 Kč | 16.9.2025 | 19.9.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 104,31 Kč | 16.9.2025 | 19.9.2025 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | vyúčtování 8/2025 | Vodafone Czech vyúčtování 8/25; položka rozpočtu: 5162 | 38 033,22 Kč | 16.9.2025 | 29.9.2025 | ||
| Havlík Michal, JUDr., advokát | žaloby LERAM | Havlík Michal, žaloby LERAM; položka rozpočtu: 5166 | 13 612,50 Kč | 16.9.2025 | 29.9.2025 | ||
| MADEX TRADING, s.r.o. | likvidace elektroodpadu | MADEX TRADING, likvidace elekt; položka rozpočtu: 5169 | 12 615,80 Kč | 16.9.2025 | 19.9.2025 | ||
| Alza.cz a.s. | Notebook ASUS | Alza.cz a.s. Notebook ASUS; položka rozpočtu: 5137 | 102 124,00 Kč | 18.9.2025 | 24.9.2025 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | elektřina 8/2025 | ARCHAN II s.r.oelektřina 8/25; položka rozpočtu: 5154 | 72 520,00 Kč | 18.9.2025 | 24.9.2025 | ||
| DATERA s.r.o. | 009800 Aplikační monitoring | DATERA NPO ZD 1117012 Aplikač; položka rozpočtu: 6111 DATERA NPO ZD 1117012 Aplikač; položka rozpočtu: 6111 DATERA NPO ZD 1517012 Aplikač; položka rozpočtu: 6111 DATERA NPO ZD 1517012 Aplikač; položka rozpočtu: 6111 | 2 057 000,00 Kč | 12.8.2025 | 10.9.2025 | ||
| BOOTIQ s.r.o. | Samoobslužný portál-3. milník | BOOTIQSamoob. portál-3. milník; položka rozpočtu: 6111 | 743 787,00 Kč | 2.9.2025 | 18.9.2025 | ||
| T-bro CZ s.r.o. | přípojka dobíj. stanice | přípojka dobíj. stanice; položka rozpočtu: 6121 | 232 025,55 Kč | 5.9.2025 | 10.9.2025 | ||
| CAREL spol. s r.o. | projektová dokumentace | CAREL spol. s rprojektová doku; položka rozpočtu: 6121 | 19 300,00 Kč | 10.9.2025 | 16.9.2025 | ||
| TIPRO projekt s.r.o. | průzkum fasády Brno | TIPRO projekt s průzkum fasády; položka rozpočtu: 6121 | 38 720,00 Kč | 10.9.2025 | 16.9.2025 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2025 | Stálá platba JHMM nájem 2025; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2025; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2025; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2025; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2025; položka rozpočtu: 5154 | 23 937,00 Kč | 4.9.2025 | 8.9.2025 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.plynár.9/25 | Stálá platba Pr.plynár.9/25; položka rozpočtu: 5153 | 13 100,00 Kč | 4.9.2025 | 8.9.2025 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.9/25 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.9/25; položka rozpočtu: 5154 | 23 800,00 Kč | 4.9.2025 | 8.9.2025 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 2025 | Stálá platba Páv nájem 2025; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2025; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2025; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2025; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2025; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2025; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 2025; položka rozpočtu: 5169 | 29 586,00 Kč | 4.9.2025 | 8.9.2025 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO 9/2025 | Stálá platba ČEZ ESCO 9/2025; položka rozpočtu: 5154 | 3 000,00 Kč | 4.9.2025 | 8.9.2025 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 9/2025 | Stálá platba 1.RIF 9/25 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 9/25 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 9/25 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 9/25 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 9/25 ostat; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 9/25 ele.e; položka rozpočtu: 5154 | 32 458,74 Kč | 4.9.2025 | 8.9.2025 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 9/25 | Stálá platba PVK vodné 9/25; položka rozpočtu: 5151 | 44 590,00 Kč | 4.9.2025 | 8.9.2025 | ||
| Pražská energetika, a.s. | Stálá platba PRE Q / 25 ele.e. | Stálá platba PRE Q/25 ele.e.; položka rozpočtu: 5154 | 3 610,00 Kč | 15.9.2025 | 17.9.2025 | ||
| A.P.N. PROMISE S.A. | 009800 předp.Azure 7/25-6/28 | A.P.N. PR00980 předplatné Azur; položka rozpočtu: 5168 | 1 106 342,98 Kč | 1.9.2025 | 26.9.2025 |