Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
11965
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 10 | 09 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 164 | 206 | 180 | 188 | 202 | 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 8-9/2025 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 22 372,90 Kč | 1.10.2025 | 13.10.2025 | ||
| Ing. Libor Holšán | nájemné, uklid 10/2025 | Ing.Libor Holšán nájemné 10/25; položka rozpočtu: 5164 Ing.Libor Holšán úklid 10/25; položka rozpočtu: 5169 | 25 012,00 Kč | 1.10.2025 | 17.10.2025 | ||
| SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. | servis inkubátor Sanyo | SCHOELLER INSTRservis inkubáto; položka rozpočtu: 5171 | 2 347,40 Kč | 2.10.2025 | 14.10.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 234/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 13 494,00 Kč | 2.10.2025 | 17.10.2025 | ||
| Jablotron Security a.s. | služby Bezpeč. centra 9/2025 | JABLOTRON SECUR služby Bezpeč.; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 2.10.2025 | 8.10.2025 | ||
| QCM, s.r.o. | správa e evidence E-ZAK 9/25 | QCM, s.r.o. správa e eviden; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 2.10.2025 | 14.10.2025 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 2 545,00 Kč | 2.10.2025 | 10.10.2025 | ||
| BOVA POLYGON s.r.o. | seminář | BOVA POLYGON s. seminář; položka rozpočtu: 5173 | 190,00 Kč | 2.10.2025 | 17.10.2025 | ||
| REP Tisk spol. s r.o. | vizitky | REP Tisk spol. vizitky; položka rozpočtu: 5139 | 514,00 Kč | 2.10.2025 | 17.10.2025 | ||
| P - LAB a.s. | FBS tepelně inaktiv. | P - LAB a.s. FBS tepelně ina; položka rozpočtu: 5133 | 6 806,25 Kč | 2.10.2025 | 10.10.2025 | ||
| P - LAB a.s. | ALBUMIN | P - LAB a.s. ALBUMIN; položka rozpočtu: 5133 | 4 202,33 Kč | 2.10.2025 | 16.10.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 217/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 5 158,00 Kč | 2.10.2025 | 17.10.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 226/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 233/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 16 900,00 Kč | 2.10.2025 | 22.10.2025 | ||
| INPHARMEX, spol. s r.o. | 001003 Mikro verze AISLP 4.Q. | INPHARMEX,001003 verze AIS; položka rozpočtu: 5168 | 20 963,25 Kč | 2.10.2025 | 24.10.2025 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | vývoj a úprava SW řešení9/2025 | vývoj a úprava SW řešení9/2025; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 | 907 449,18 Kč | 2.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| Městská část Praha 1 | pokuta | Městská část Praha 1 pokuta; položka rozpočtu: 5363 | 750,00 Kč | 2.10.2025 | 14.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 6 199,58 Kč | 3.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kalendář, diář | MOŽNOSTI TU JSO kalendář, diář; položka rozpočtu: 5139 | 138,79 Kč | 3.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOúklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 22 525,37 Kč | 3.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | pracovní židle | MOŽNOSTI TU JSO pracovní židle; položka rozpočtu: 5137 | 3 470,23 Kč | 3.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | diář | MOŽNOSTI TU JSO diář; položka rozpočtu: 5139 | 142,84 Kč | 3.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kalendář | MOŽNOSTI TU JSO kalendář; položka rozpočtu: 5139 | 542,56 Kč | 3.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | diář, kalendář | MOŽNOSTI TU JSO diář, kalendář; položka rozpočtu: 5139 | 1 740,63 Kč | 3.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOúklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 873,20 Kč | 3.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kalendář | MOŽNOSTI TU JSO kalendář; položka rozpočtu: 5139 | 1 035,26 Kč | 3.10.2025 | 17.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOúklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 179,72 Kč | 3.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kalendář, diář | MOŽNOSTI TU JSO kalendář, diář; položka rozpočtu: 5139 | 193,04 Kč | 3.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kalendář, diář | MOŽNOSTI TU JSO kalendář, diář; položka rozpočtu: 5139 | 1 047,12 Kč | 3.10.2025 | 17.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOúklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 284,27 Kč | 3.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOúklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 5 222,82 Kč | 3.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kalendář, diář | MOŽNOSTI TU JSO kalendář, diář; položka rozpočtu: 5139 | 689,07 Kč | 3.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 440,98 Kč | 3.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kalendář, diář | MOŽNOSTI TU JSO kalendář, diář; položka rozpočtu: 5139 | 386,09 Kč | 3.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 592,25 Kč | 3.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOúklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 598,38 Kč | 3.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 5 815,22 Kč | 3.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kalendář, diář | MOŽNOSTI TU JSO kalendář, diář; položka rozpočtu: 5139 | 463,26 Kč | 3.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | diář | MOŽNOSTI TU JSO diář; položka rozpočtu: 5139 | 408,45 Kč | 3.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| Miroslav Kůla | výměna kohoutů | Miroslav Kůla výměna kohoutů; položka rozpočtu: 5171 | 15 526,72 Kč | 3.10.2025 | 10.10.2025 | ||
| ANAG, spol. s r. o. | Zaměstnanecké benefity | ANAG, spol. s rZaměstnanecké b; položka rozpočtu: 5167 | 5 491,00 Kč | 3.10.2025 | 10.10.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 206/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 9 906,00 Kč | 3.10.2025 | 22.10.2025 | ||
| MAZZORBO s.r.o. | ubytování | MAZZORBO s.r.o. ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 2 617,92 Kč | 3.10.2025 | 16.10.2025 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009 servisní podpora 9/2025 | ORSIA,001009 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 60 500,00 Kč | 3.10.2025 | 27.10.2025 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | doplatek vyúčtování 7/25-9/25 | Pražské vodovoddoplatek vyúčto; položka rozpočtu: 5151 | 43 916,00 Kč | 3.10.2025 | 13.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kalendář | MOŽNOSTI TU JSO kalendář; položka rozpočtu: 5139 | 271,28 Kč | 3.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| K.E.I. GROUP, s.r.o. | servis vozu 1AK5390 | Direct auto Brno STK vozu 1AK5; položka rozpočtu: 5169 | 9 052,92 Kč | 6.10.2025 | 10.10.2025 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekom. služby 9/2025 | Vysoké učení 009803 telekom. ; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 6.10.2025 | 10.10.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | chemikálie | Merck Life Scie chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 3 800,61 Kč | 6.10.2025 | 17.10.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | prac. lékař. prohlídky 9/25 | Fakultní nemocnprac. lékař. pr; položka rozpočtu: 5169 | 9 640,00 Kč | 6.10.2025 | 17.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kalendář, diář | MOŽNOSTI TU JSO kalendář, diář; položka rozpočtu: 5139 | 1 899,65 Kč | 6.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| Bohemia Touristik, s.r.o. | ubytování | Bohemia Tourist ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 2 130,00 Kč | 6.10.2025 | 17.10.2025 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | 009800 vyúčtování 9/2025 | O2 Czech 009800vyúčtování 9/25; položka rozpočtu: 5168 | 3 626,37 Kč | 6.10.2025 | 16.10.2025 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | vyúčtování 9/2025 | O2 Czech Republvyúčtování 9/25; položka rozpočtu: 5162 | 3 223 343,12 Kč | 6.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| MBK CONSULTING | školení | MBK Consulting, školení; položka rozpočtu: 5167 | 11 858,00 Kč | 7.10.2025 | 17.10.2025 | ||
| ENVI GROUP s.r.o. | seminář | ENVI GROUP s.r. seminář; položka rozpočtu: 5167 | 10 800,00 Kč | 7.10.2025 | 22.10.2025 | ||
| BOVA POLYGON s.r.o. | seminář | BOVA POLYGON s. seminář; položka rozpočtu: 5167 | 1 881,00 Kč | 7.10.2025 | 17.10.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 206/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 4 970,00 Kč | 7.10.2025 | 27.10.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 204/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 3 986,00 Kč | 7.10.2025 | 27.10.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 222/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 10 416,00 Kč | 7.10.2025 | 24.10.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplá voda 9/2025 obj.24 | Pražská teplá teplá voda 9/25; položka rozpočtu: 5157 | 40 725,24 Kč | 7.10.2025 | 10.10.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo 9/2025 obj.30 | Pražská tepláreteplo 9/2025 ob; položka rozpočtu: 5152 | 1 386,58 Kč | 7.10.2025 | 10.10.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo 9/2025 obj.24 | Pražská tepláreteplo 9/2025 ob; položka rozpočtu: 5152 | 131 063,95 Kč | 7.10.2025 | 13.10.2025 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplá voda 9/2025 obj.30 | Pražská tepláreteplá voda 9/25; položka rozpočtu: 5157 | 4 143,81 Kč | 7.10.2025 | 10.10.2025 | ||
| LOCKAR Automotive s.r.o. | čištění a dotank. vozu 6DS8191 | LOCKAR Automotičištění a dotan; položka rozpočtu: 5169 | 4 464,42 Kč | 7.10.2025 | 24.10.2025 | ||
| Růžolící chrochtík, spol. s r.o. | grafické služby | Růžolící chrochgrafické služby; položka rozpočtu: 5169 | 23 541,76 Kč | 7.10.2025 | 27.10.2025 | ||
| Progresklima CZ s.r.o. | výměna čerpadla | Progresklima CZvýměna čerpadla; položka rozpočtu: 5171 | 11 255,00 Kč | 7.10.2025 | 27.10.2025 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | likvidace odpadu | Recovera Využitlikvidace odpad; položka rozpočtu: 5169 | 9 616,03 Kč | 7.10.2025 | 27.10.2025 | ||
| DERS s. r. o. | 003204 servisní podpora | DERS 003204 servisní podpo; položka rozpočtu: 5168 | 37 994,00 Kč | 7.10.2025 | 27.10.2025 | ||
| HP TRONIC Zlín,spol.s.r.o. | chladnička Goddess | HP TRONIC Zlín,chladnička Godd; položka rozpočtu: 5137 | 3 806,00 Kč | 7.10.2025 | 30.10.2025 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | elektřina 9/2025 | ARCHAN II s.r.oelektřina 9/25; položka rozpočtu: 5154 | 59 866,00 Kč | 7.10.2025 | 16.10.2025 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804 serv. podpora 9/2025 | ICT Energo,009804 podpora 9; položka rozpočtu: 5168 | 125 726,26 Kč | 7.10.2025 | 27.10.2025 | ||
| Z + M Partner, spol. s r.o. | 007608 tiskové služby | Z + M Partner,007608 tiskové s; položka rozpočtu: 5169 | 135 076,78 Kč | 7.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 servisní podpora 9/2025 | ALTRON,009802 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 7.10.2025 | 30.10.2025 | ||
| Solitea, a.s. | 003202 podpora ISZP 9/2025 | Seyfor, 003202 podpora ISZP; položka rozpočtu: 5168 | 242 000,00 Kč | 7.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 eRecept 10/2025 | Seyfor 004302 eRecept 10/25; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 7.10.2025 | 20.10.2025 | ||
| Růžolící chrochtík, spol. s r.o. | grafické práce 8/2025 | Růžolící chroch grafické práce; položka rozpočtu: 5169 | 28 277,70 Kč | 8.10.2025 | 8.10.2025 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní podpora 10/25 | BSS Praha 005400 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 8.10.2025 | 16.10.2025 | ||
| DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora | DERS 003202 servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 133 856,25 Kč | 8.10.2025 | 22.10.2025 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | telekom. služby 9/2025 | ha-vel internettelekom. služby; položka rozpočtu: 5162 | 5 817,47 Kč | 8.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 podpora 9/2025 | Data Prot 006517 podp.9/2025; položka rozpočtu: 5168 | 20 908,80 Kč | 8.10.2025 | 27.10.2025 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 9/25 | ICT Energo,009802 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 106 177,50 Kč | 8.10.2025 | 30.10.2025 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 1 550,00 Kč | 8.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekom. služby 9/2025 | Vodafone Czech telekom. služby; položka rozpočtu: 5162 | 39 016,38 Kč | 8.10.2025 | 30.10.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 236/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 10 938,00 Kč | 8.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| IPVZ | ověření způs. lékaře 3.Q.2025 | Institut postgrověření způs. l; položka rozpočtu: 5169 | 24 250,00 Kč | 8.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| LMC s.r.o. | služby personální inzerce | Alma Career služby personální ; položka rozpočtu: 5169 | 400 364,80 Kč | 9.10.2025 | 17.10.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | pufrovací, tlumivý roztok | Merck Life Sciepufrovací, tlum; položka rozpočtu: 5133 | 2 376,20 Kč | 9.10.2025 | 17.10.2025 | ||
| Univerzita Karlova | 009803 posk.služeb 10-12/25 | UK Praha 009803 služ; položka rozpočtu: 5168 | 209 088,00 Kč | 9.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| BOOTIQ s.r.o. | 005402 servisní podpora 9/25 | BOOTIQ 005402 servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 36 300,00 Kč | 9.10.2025 | 30.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské ppotřeby | MOŽNOSTI TU JSOúklid+hygie ppo; položka rozpočtu: 5139 MOŽNOSTI TU JSOkancelářské ppo; položka rozpočtu: 5139 | 2 426,46 Kč | 9.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | ubytování | ASIANA, ZC 234/25 ubytování; položka rozpočtu: 5173 | 13 387,00 Kč | 9.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| Mias OC spol. s r.o. | nábytek | Mias OC spol. s nábytek; položka rozpočtu: 5137 | 26 927,34 Kč | 9.10.2025 | 27.10.2025 | ||
| AIR PRODUCTS spol. s r.o. | dusík technický | AIR PRODUCTS spdusík technický; položka rozpočtu: 5133 | 1 221,83 Kč | 9.10.2025 | 17.10.2025 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | pakování 10/2025 | UNISTAV REAL ESpakování 10/202; položka rozpočtu: 5164 | 13 093,12 Kč | 9.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 9/2025 | REISSWOLF s.r.o úložné 9/2025; položka rozpočtu: 5169 | 121 113,58 Kč | 9.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | 009803 poplatek 9/2025 | ha-vel 009803 poplatek 9/2025; položka rozpočtu: 5168 | 8 456,39 Kč | 10.10.2025 | 27.10.2025 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | internet Blatenská 9/2025 | ha-vel internetinternet Blaten; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 10.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 2 696,00 Kč | 10.10.2025 | 17.10.2025 | ||
| České Radiokomunikace a.s. | 009800 internet 9/2025 | České Radio 009800 internet 9/; položka rozpočtu: 5168 | 25 410,00 Kč | 10.10.2025 | 22.10.2025 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | 009802 servisní služby 9/25 | Simac Technik 009802 servis.sl; položka rozpočtu: 5168 | 181 500,00 Kč | 10.10.2025 | 24.10.2025 |