Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
11965
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 10 | 09 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 164 | 206 | 180 | 188 | 202 | 187 | 72 |
| 2024 | 12 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 294 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 411,40 Kč | 10.10.2025 | 16.10.2025 | ||
| T-bro CZ s.r.o. | zaslepení vpusti | T-bro CZ s.r.o.zaslepení vpust; položka rozpočtu: 5171 | 7 360,43 Kč | 10.10.2025 | 24.10.2025 | ||
| LOCKAR Automotive s.r.o. | oprava pneu vozu 6SH1248 | LOCKAR Automotioprava pneu voz; položka rozpočtu: 5171 | 647,59 Kč | 10.10.2025 | 27.10.2025 | ||
| Vyd.a nakl.Aleš Čeněk s.r.o. | Pracovní právo | Vydavatelství a Pracovní právo; položka rozpočtu: 5137 | 1 271,00 Kč | 10.10.2025 | 17.10.2025 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 1 895,00 Kč | 10.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | Kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOKancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 10 579,13 Kč | 10.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| ZEUS Výtahová technika s.r.o. | servis výtahů 3.Q.2025 | ZEUS Výtahová tservis výtahů 3; položka rozpočtu: 5169 | 19 777,45 Kč | 10.10.2025 | 22.10.2025 | ||
| Pavel Hofmann | oprava oken | Pavel Hofmann oprava oken; položka rozpočtu: 5171 | 6 906,68 Kč | 10.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| T-bro CZ s.r.o. | stavební úpravy místnosti 120 | T-bro CZ s.r.o.stavební úpravy; položka rozpočtu: 5171 | 62 747,91 Kč | 10.10.2025 | 24.10.2025 | ||
| P - LAB a.s. | zamrarž. zkumavka | P - LAB a.s. zamrarž. zkumav; položka rozpočtu: 5133 | 3 884,13 Kč | 13.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| ASIANA,s.r.o. | letenka | ASIANA, ZC 233,245/25 letenka; položka rozpočtu: 5173 | 2 018,00 Kč | 13.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| JK-Trading s.r.o. Praha | OXI test | JK - Trading sp OXI test; položka rozpočtu: 5133 | 208,32 Kč | 13.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| Regenfrak s.r.o. | servis vozu 25SEP00512 | Regenfrak s.r.oservis vozu 25S; položka rozpočtu: 5171 | 17 332,00 Kč | 13.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | CONNNECT IT | SOFTCOM GROUP, CONNNECT IT; položka rozpočtu: 5139 | 641,00 Kč | 13.10.2025 | 27.10.2025 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007608certifikační služby 9/25 | První certifik007608 certif.sl; položka rozpočtu: 5168 | 13 218,28 Kč | 13.10.2025 | 22.10.2025 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 009800 služba I.CA Gateway | První cert.009800 služba I.CA; položka rozpočtu: 5168 | 6 050,00 Kč | 13.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 009800 elektr. pečeť 9/2025 | První certifik 009800 pečeť 9/; položka rozpočtu: 5168 | 10 988,01 Kč | 13.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| Česká asociace umělé | konference | Česká asociace konference; položka rozpočtu: 5176 | 1 512,50 Kč | 13.10.2025 | 22.10.2025 | ||
| PREPO - TEAM s.r.o. | služby PO,BOZP | PREPO - TEAM s. služby PO,BOZP; položka rozpočtu: 5169 | 28 737,50 Kč | 13.10.2025 | 22.10.2025 | ||
| Ing. Evangelos Tavandžis | školení | Ing. Evangelos školení; položka rozpočtu: 5167 | 29 500,00 Kč | 13.10.2025 | 27.10.2025 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | sevis vozu 1AK5363 | AUTO GOLDCAR STK vozu 1AK5; položka rozpočtu: 5169 AUTO GOLDCAR a.sevis vozu 1AK5; položka rozpočtu: 5171 | 24 313,50 Kč | 14.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| Auto CB, s.r.o. Plzeň | servis vozu 3Al4732 | AUTO CB, spol. servis vozu 3Al; položka rozpočtu: 5171 AUTO CB,služby servis vozu 3Al; položka rozpočtu: 5169 | 5 781,32 Kč | 14.10.2025 | 22.10.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Star Anise Oil | Merck Life Scie Star Anise Oil; položka rozpočtu: 5133 | 6 501,33 Kč | 14.10.2025 | 22.10.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Manganistan draselný | Merck Life ScieManganistan dra; položka rozpočtu: 5133 | 1 132,56 Kč | 14.10.2025 | 22.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kalendář, diář | MOŽNOSTI TU JSO kalendář, diář; položka rozpočtu: 5139 | 416,36 Kč | 14.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | toaletní papír | MOŽNOSTI TU JSO toaletní papír; položka rozpočtu: 5139 | 1 110,30 Kč | 14.10.2025 | 30.10.2025 | ||
| Albertina icome Praha s.r.o. | Evidence-Based Medicine | Albertina icome Evidence-Based; položka rozpočtu: 5169 | 138 373,76 Kč | 15.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| CONGRESS PRAGUE s.r.o. | registrační poplatek | Congress Pragueregistrační pop; položka rozpočtu: 5176 | 2 600,00 Kč | 15.10.2025 | 27.10.2025 | ||
| HPST, s.r.o. | školení | Altium Internat školení; položka rozpočtu: 5167 | 10 769,00 Kč | 15.10.2025 | 27.10.2025 | ||
| Ing. Pavel Čermák | dopravní značení | Ing. Pavel Čermdopravní značen; položka rozpočtu: 5139 | 7 868,00 Kč | 16.10.2025 | 22.10.2025 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie bud. 24 9/2025 | Státní zdravotnel.energie 9/25; položka rozpočtu: 5154 | 222 711,00 Kč | 16.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie bud 30 9/2025 | Státní zdravotnel.energie 9/25; položka rozpočtu: 5154 | 3 456,00 Kč | 16.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| Havlík Michal, JUDr., advokát | žaloby LERAM | Havlík Michal, žaloby LERAM; položka rozpočtu: 5166 | 19 738,13 Kč | 16.10.2025 | 27.10.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Pufr, Cyklohexan | Merck Life SciePufr, Cyklohexa; položka rozpočtu: 5133 | 4 729,89 Kč | 16.10.2025 | 24.10.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Pomnožovací bujon | Merck Life SciePomnožovací buj; položka rozpočtu: 5133 | 2 366,76 Kč | 16.10.2025 | 24.10.2025 | ||
| EVROFIN Int. spol. s r.o. | profylaxe | EVROFIN Int. sp profylaxe; položka rozpočtu: 5171 | 12 339,58 Kč | 16.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| ANAG, spol. s r. o. | seminář | ANAG, spol. s r seminář; položka rozpočtu: 5167 | 1 590,00 Kč | 16.10.2025 | 22.10.2025 | ||
| Český institut interních auditorů, z.s. | seminář | Český institut seminář; položka rozpočtu: 5167 | 3 327,50 Kč | 16.10.2025 | 22.10.2025 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | telefony Xiaomi Redmi | SOFTCOM GROUP, telefony Xiaomi; položka rozpočtu: 5137 SOFTCOM GROUP, telefony příslu; položka rozpočtu: 5139 | 57 593,00 Kč | 16.10.2025 | 22.10.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem. park. místa 8/2025 | Fakultní nemocnnájem. park. mí; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 17.10.2025 | 27.10.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | internát 9/2025 | Fakultní nemocninternát 9/2025; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocninternát 9/2025; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocninternát 9/2025; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocninternát 9/2025; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocninternát 9/2025; položka rozpočtu: 5169 | 13 709,50 Kč | 17.10.2025 | 27.10.2025 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | telef. linka 9/2025 | Fakultní nemocntelef. linka 9/; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 17.10.2025 | 27.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kalendář, diář | MOŽNOSTI TU JSO kalendář, diář; položka rozpočtu: 5139 | 247,30 Kč | 17.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kalendář, diář | MOŽNOSTI TU JSO kalendář, diář; položka rozpočtu: 5139 | 305,61 Kč | 17.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. | kancelářské potřeby | MOŽNOSTI TU JSOúklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 MOŽNOSTI TU JSOkancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 6 711,75 Kč | 17.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 535,00 Kč | 17.10.2025 | 24.10.2025 | ||
| Městská část Praha 4 | pokuta | Městská část Pr pokuta; položka rozpočtu: 5363 | 750,00 Kč | 17.10.2025 | 27.10.2025 | ||
| VWR International s.r.o. | Apura Combititrant | VWR InternationApura Combititr; položka rozpočtu: 5133 | 5 351,83 Kč | 20.10.2025 | 24.10.2025 | ||
| Mettler - Toledo, s.r.o. | kalibrace | Mettler - Toled kalibrace; položka rozpočtu: 5169 | 22 856,90 Kč | 20.10.2025 | 24.10.2025 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servisní prohlídka 5AF 2499 | AUTO GOLDCAR a.servisní prohlí; položka rozpočtu: 5171 | 15 128,99 Kč | 20.10.2025 | 27.10.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | MacCONKEY bujón pro mikrobio | Merck Life ScieMacCONKEY bujón; položka rozpočtu: 5133 | 4 066,81 Kč | 20.10.2025 | 27.10.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Columbia Blood Agar Pharm. | Merck Life Scie Columbia Blood; položka rozpočtu: 5133 | 3 880,26 Kč | 21.10.2025 | 27.10.2025 | ||
| Albertina icome Praha s.r.o. | předpl. PharmacoEconomics | Albertina icomepředpl. Pharmac; položka rozpočtu: 5169 | 121 870,56 Kč | 21.10.2025 | 30.10.2025 | ||
| HPST, s.r.o. | servis GC přístroje HM763/0 | Altium Internatservis GC příst; položka rozpočtu: 5169 | 13 068,00 Kč | 22.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| Albertina icome Praha s.r.o. | ProQuest Health and Medical | Albertina icomeProQuest Health; položka rozpočtu: 5169 | 349 180,16 Kč | 22.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| AIR PRODUCTS spol. s r.o. | helium, vzduch | AIR PRODUCTS sp helium, vzduch; položka rozpočtu: 5133 | 19 103,35 Kč | 23.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. | validace chl. centrifugy | SCHOELLER INSTRvalidace chl. c; položka rozpočtu: 5169 | 5 178,80 Kč | 23.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| VWR International s.r.o. | HYDRANAL-METHANOL | VWR InternationHYDRANAL-METHAN; položka rozpočtu: 5133 | 7 940,02 Kč | 23.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| TSM spol. s.r.o. | kurz | TSM, spol. s r. kurz; položka rozpočtu: 5167 | 2 700,00 Kč | 23.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| Pavel Hofmann | oprava okna | Pavel Hofmann oprava okna; položka rozpočtu: 5171 | 7 843,22 Kč | 23.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | spotřeba plynu 1-10/2025 | ARCHAN II s.r.o spotřeba plynu; položka rozpočtu: 5153 | 348 977,75 Kč | 23.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| K.E.I. GROUP, s.r.o. | výměna kol vozu 9A45774 | Direct auto Brnvýměna kol vozu; položka rozpočtu: 5169 | 3 306,49 Kč | 23.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| ROS, a.s. | servis vozu 1Ak5363 | ROS, a.s. servis vozu 1Ak; položka rozpočtu: 5171 | 22 730,94 Kč | 23.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | MacCONKEY bujón | Merck Life ScieMacCONKEY bujón; položka rozpočtu: 5133 | 4 066,81 Kč | 24.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUN-TACT-IRR | O.K. SERVIS Bio COUN-TACT-IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 24.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 6 830,00 Kč | 24.10.2025 | 30.10.2025 | ||
| MÚZO Praha s.r.o. | prováděcí projekt díla | MÚZO Praha s.r.prováděcí proje; položka rozpočtu: 6111 | 452 760,46 Kč | 18.9.2025 | 8.10.2025 | ||
| Auto Eder a.s. | automobil Toyota | Auto Eder a.s. automobil Toyot; položka rozpočtu: 6123 | 922 092,32 Kč | 3.10.2025 | 30.10.2025 | ||
| Auto Eder a.s. | automobil Toyota | Auto Eder a.s. automobil Toyot; položka rozpočtu: 6123 | 886 617,32 Kč | 3.10.2025 | 30.10.2025 | ||
| BOOTIQ s.r.o. | archivace v modulu osvědčení | BOOTIQ 005402 archivace v mod; položka rozpočtu: 6111 | 242 121,00 Kč | 3.10.2025 | 21.10.2025 | ||
| VOLTDRIVE s.r.o. | nabíj.stanice Silentium WDS | VOLTDRIVE s.r.o nabíj.stanice; položka rozpočtu: 6122 | 160 900,96 Kč | 10.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| ZEUS Výtahová technika s.r.o. | razítko autoriz. inženýra | ZEUS Výtahová trazítko autoriz; položka rozpočtu: 6121 | 3 025,00 Kč | 14.10.2025 | 17.10.2025 | ||
| SOMMER PROJEKT, s.r.o. | PD dobíjecích stanic | SOMMER PROJEKT, PD dobíjecích; položka rozpočtu: 6121 | 38 720,00 Kč | 29.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2025 | Stálá platba JHMM nájem 2025; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2025; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2025; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2025; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2025; položka rozpočtu: 5154 | 23 937,00 Kč | 7.10.2025 | 9.10.2025 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.plynár.10/25 | Stálá platba Pr.plynár.10/25; položka rozpočtu: 5153 | 13 100,00 Kč | 7.10.2025 | 9.10.2025 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn.ele.10/25 | Stálá platba Pr.Plyn.ele.10/25; položka rozpočtu: 5154 | 23 800,00 Kč | 7.10.2025 | 9.10.2025 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 2025 | Stálá platba Páv nájem 2025; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2025; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2025; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2025; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2025; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2025; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 2025; položka rozpočtu: 5169 | 29 586,00 Kč | 7.10.2025 | 9.10.2025 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO 10/25 | Stálá platba ČEZ ESCO 10/25; položka rozpočtu: 5154 | 3 000,00 Kč | 7.10.2025 | 9.10.2025 | ||
| 1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 10/25 | Stálá platba 1.RIF 10/25 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 10/25 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 10/25 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 10/25 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 10/25 ostat; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 10/25 ele.e; položka rozpočtu: 5154 | 32 458,74 Kč | 7.10.2025 | 9.10.2025 | ||
| ČESKÝ ROZHLAS | Stálá platba ČRo poplatky 4.Q | Stálá platba ČRo poplatky 4.Q; položka rozpočtu: 5169 | 16 500,00 Kč | 7.10.2025 | 9.10.2025 | ||
| ČESKÁ TELEVIZE | Stálá platba ČTv poplatky 4.Q | Stálá platba ČTv poplatky 4.Q; položka rozpočtu: 5169 | 45 000,00 Kč | 7.10.2025 | 9.10.2025 | ||
| A.P.N. PROMISE S.A. | 009800 Azure Marketplace | A.P.N. PROMISE 009800Marketpla; položka rozpočtu: 5168 | 457,02 Kč | 9.10.2025 | 31.10.2025 |