Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
9075
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ha-vel internet s.r.o. | internet připojení Blat. 5/20 | ha-vel internetinternet připoj; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 15.7.2020 | 17.7.2020 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 5/2020 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 8 482,77 Kč | 15.7.2020 | 17.7.2020 | ||
| ANAG, spol. s r. o. | školení | ANAG, spol. s rškolení; položka rozpočtu: 5167 | 2 590,00 Kč | 15.7.2020 | 21.7.2020 | ||
| PERFECTED s.r.o. | servis zabezp. systémů 2Q | PERFECTED s.r.o servis zabezp.; položka rozpočtu: 5169 | 13 794,00 Kč | 15.7.2020 | 28.7.2020 | ||
| Merck spol. s r.o. | Pufr standartní roztok | Merck spol. s rPufr standartní; položka rozpočtu: 5133 | 2 052,16 Kč | 15.7.2020 | 24.7.2020 | ||
| Pneucentrum HVT, s.r.o. | výměna pneu 9A45958 | Pneucentrum HVTvýměna pneu 9A4; položka rozpočtu: 5137 | 4 377,00 Kč | 16.7.2020 | 21.7.2020 | ||
| Pneucentrum HVT, s.r.o. | oprava pneu 5AF2499 | Pneucentrum HVToprava pneu 5AF; položka rozpočtu: 5171 | 375,00 Kč | 16.7.2020 | 21.7.2020 | ||
| Městský soud v Praze | záloha na náklady | Městský soud v záloha na nákla; položka rozpočtu: 5192 | 157 300,00 Kč | 16.7.2020 | 16.7.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | telefon | Fakultní nemocn telefon; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 16.7.2020 | 28.7.2020 | ||
| BioTech a.s. | oprava - Systec VX 95 | BioTech a.s. oprava - Systec; položka rozpočtu: 5171 | 9 318,21 Kč | 16.7.2020 | 23.7.2020 | ||
| Merck spol. s r.o. | chemikálie | Merck spol. s r chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 12 221,00 Kč | 17.7.2020 | 28.7.2020 | ||
| TSM spol. s.r.o. | školení | TSM, spol. s r.školení; položka rozpočtu: 5167 | 2 100,00 Kč | 17.7.2020 | 24.7.2020 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | nájemné park. místa 7/2020 | UNISTAV REAL ESnájemné park. m; položka rozpočtu: 5164 | 10 370,31 Kč | 20.7.2020 | 28.7.2020 | ||
| East Port Praha, s.r.o. | validace readeru | East Port Prahavalidace reader; položka rozpočtu: 5169 | 18 912,91 Kč | 20.7.2020 | 28.7.2020 | ||
| Václav Hrubeš | opravy žaluzií | Václav Hrubeš opravy žaluzií; položka rozpočtu: 5171 | 5 262,00 Kč | 20.7.2020 | 23.7.2020 | ||
| ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE | testování LP Fanhdi 1000 IU | ÚSTAV HEMATOLOGtestování LP Fa; položka rozpočtu: 5169 | 2 904,00 Kč | 20.7.2020 | 28.7.2020 | ||
| WATREX Praha, s.r.o. | TSK gel | WATREX Praha, s TSK gel; položka rozpočtu: 5133 | 111 739,00 Kč | 22.7.2020 | 28.7.2020 | ||
| Univerzita Karlova | 009803 připojení PASNET 3.Q/2 | 009803 UK Prahasítě PASNET 3.Q; položka rozpočtu: 5168 | 209 088,00 Kč | 22.7.2020 | 29.7.2020 | ||
| AIR PRODUCTS spol. s r.o. | technický vzduch | AIR PRODUCTS sptechnický vzduc; položka rozpočtu: 5133 | 1 204,70 Kč | 24.7.2020 | 29.7.2020 | ||
| CB Auto a.s. | oprava klimatizace 1AV 9626 | CB Auto a.s. oprava klimatiz; položka rozpočtu: 5171 | 25 887,83 Kč | 27.7.2020 | 29.7.2020 | ||
| AD SECURITY s.r.o. | zhotovení klíčů | AD SECURITY s.zhotovení klíčů; položka rozpočtu: 5139 | 6 897,00 Kč | 28.7.2020 | 31.7.2020 | ||
| AD SECURITY s.r.o. | servis vložek | AD SECURITY s. servis vložek; položka rozpočtu: 5169 | 8 001,00 Kč | 28.7.2020 | 31.7.2020 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK Praha 7/2020 | Stálá platba PVK Praha 7/2020; položka rozpočtu: 5151 | 30 420,00 Kč | 2.7.2020 | 8.7.2020 | ||
| ČESKÝ ROZHLAS | Stálá platba ČRo popl.3.Q/20 | Stálá platba ČRo popl.3.Q/20; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba ČRo popl.3.Q/20; položka rozpočtu: 5169 | 3 105,00 Kč | 2.7.2020 | 8.7.2020 | ||
| ČESKÁ TELEVIZE | Stálá platba ČTv popl.3.Q/20 | Stálá platba ČTv popl.3.Q/20; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 2.7.2020 | 8.7.2020 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM Blatenská 8/ | Stálá platba JHMM Blatenská 8/; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM Blatenská 8/; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM Blatenská 8/; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM Blatenská 8/; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM Blatenská 8/; položka rozpočtu: 5154 | 16 182,00 Kč | 2.7.2020 | 8.7.2020 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba ele.Pr.Plyn.7/20 | Stálá platba ele.Pr.Plyn.7/20; položka rozpočtu: 5154 | 11 000,00 Kč | 2.7.2020 | 8.7.2020 | ||
| Pražská energetika, a.s. | Stálá platba PRE ele.e.3.Q/20 | Stálá platba PRE ele.e.3.Q/20; položka rozpočtu: 5154 | 2 870,00 Kč | 2.7.2020 | 8.7.2020 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 8/20 | Stálá platba Páv nájem 8/20; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 8/20; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 8/20; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 8/20; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.8/20; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 8/20; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 8/20; položka rozpočtu: 5169 | 22 067,00 Kč | 2.7.2020 | 8.7.2020 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ele e.8/20 | Stálá platba ČEZ ele e.8/20; položka rozpočtu: 5154 | 2 710,00 Kč | 2.7.2020 | 8.7.2020 | ||
| LAMA energy a.s. | Stálá platba Lama záloha plyn | Stálá platba Lama plyn Praha; položka rozpočtu: 5153 Stálá platba Lama plyn Brno; položka rozpočtu: 5153 | 7 300,00 Kč | 2.7.2020 | 8.7.2020 | ||
| FIDUROCK Projekt 17, s.r.o. | nájemné | FIDUROCK Projek nájemné park.m; položka rozpočtu: 5164 | 2 293,00 Kč | 3.7.2020 | 11.8.2020 | ||
| FIDUROCK Projekt 17, s.r.o. | nájemné, služby | FIDUROCK Projeknájemné, 3.Q; položka rozpočtu: 5164 FIDUROCK Projekt ele.e 3.Q; položka rozpočtu: 5154 FIDUROCK Projekt plyn 3.Q; položka rozpočtu: 5153 FIDUROCK Projekt voda 3.Q; položka rozpočtu: 5151 FIDUROCK Projekt služby 3.Q; položka rozpočtu: 5169 | 72 574,00 Kč | 3.7.2020 | 11.8.2020 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405konzult.migrace dat.skla | 005405 Neit Comigrace dat.skla; položka rozpočtu: 5168 | 164 560,00 Kč | 8.7.2020 | 5.8.2020 | ||
| QCM, s.r.o. | servisní služby 6/2020 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 8.7.2020 | 5.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | hygienické prostředky | AVÍZO s.r.o. hygienické pros; položka rozpočtu: 5139 | 778,68 Kč | 9.7.2020 | 5.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | pohoštění | AVÍZO s.r.o. pohoštění; položka rozpočtu: 5175 | 737,64 Kč | 9.7.2020 | 5.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 12 020,14 Kč | 9.7.2020 | 5.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 723,87 Kč | 9.7.2020 | 5.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 831,62 Kč | 9.7.2020 | 5.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 173,04 Kč | 9.7.2020 | 6.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 900,88 Kč | 9.7.2020 | 5.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 656,35 Kč | 9.7.2020 | 5.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 13 008,24 Kč | 9.7.2020 | 5.8.2020 | ||
| TEPOSTOP, společnost s ručením omezeným | kontrola a servis FIRESTOP | TEPOSTOP, spolekontrola a serv; položka rozpočtu: 5169 | 26 595,80 Kč | 9.7.2020 | 6.8.2020 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405servisní ppodpora 6/2020 | 005405 Neitservisní ppodp.6/20; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 9.7.2020 | 6.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 5 861,46 Kč | 10.7.2020 | 5.8.2020 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 375,00 Kč | 10.7.2020 | 6.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | hygienické potřeby | AVÍZO s.r.o. hygienické potř; položka rozpočtu: 5139 | 1 497,50 Kč | 10.7.2020 | 6.8.2020 | ||
| PERFECTED s.r.o. | servis závady detektoru EPS | PERFECTED s.r.oservis závady d; položka rozpočtu: 5171 | 1 506,45 Kč | 13.7.2020 | 6.8.2020 | ||
| PERFECTED s.r.o. | servis závady Kontvika 400 | PERFECTED s.r.oservis závady K; položka rozpočtu: 5171 | 1 089,00 Kč | 13.7.2020 | 6.8.2020 | ||
| Havlík Michal, JUDr., advokát | právní služby 6/2020 | Havlík Michal, právní služby 6; položka rozpočtu: 5166 | 10 890,00 Kč | 14.7.2020 | 6.8.2020 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 6/2020 | REISSWOLF likvi úložné 6/2020; položka rozpočtu: 5169 | 87 725,03 Kč | 14.7.2020 | 6.8.2020 | ||
| INSOFT s.r.o. | Yealink CP960 | INSOFT s.r.o. Yealink CP960; položka rozpočtu: 5137 | 24 744,00 Kč | 14.7.2020 | 14.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 287,82 Kč | 14.7.2020 | 5.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 145,59 Kč | 14.7.2020 | 5.8.2020 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | 001018..podpora IS 11.-30.6.20 | 001018...IBA.CZ podpora IS; položka rozpočtu: 5168 | 112 530,00 Kč | 14.7.2020 | 6.8.2020 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 podpora 6/2020 | 005402 QCM servisní podp.6/20; položka rozpočtu: 5168 | 41 140,00 Kč | 15.7.2020 | 10.8.2020 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 375,00 Kč | 15.7.2020 | 6.8.2020 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 podpora ISWS 6/2020 | 005402 QCM,podpora ISWS 6/20; položka rozpočtu: 5168 | 90 750,00 Kč | 15.7.2020 | 11.8.2020 | ||
| NOBLE CLASS a.s. | 007608 oprava tiskáren | 007608 Noble oprava tiskáren; položka rozpočtu: 5171 | 6 255,70 Kč | 16.7.2020 | 11.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | hygienické potřeby | AVÍZO s.r.o. hygienické potř; položka rozpočtu: 5139 | 40,23 Kč | 16.7.2020 | 11.8.2020 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009 podpora CDNÚ 6/2020 | 001009 ORSIA podpora CDNÚ 6/20; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 16.7.2020 | 11.8.2020 | ||
| ALTRON, a.s. | kontroly a prohlídky MTG | ALTRON, a.s. kontroly a proh; položka rozpočtu: 5169 | 44 023,43 Kč | 17.7.2020 | 17.8.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009800 přip.k internetu 6/2020 | 009800 ICT k internetu 6/2020; položka rozpočtu: 5168 | 25 246,65 Kč | 17.7.2020 | 10.8.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 6/2020 | 009802 ICT Ener podpora 6/2020; položka rozpočtu: 5168 | 58 685,00 Kč | 17.7.2020 | 10.8.2020 | ||
| INDUS, spol. s r.o. | ostraha 6/2020 | INDUS, spol. s ostraha 6/2020; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 17.7.2020 | 11.8.2020 | ||
| ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 6/20 | 009802 ICZ servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 87 120,00 Kč | 17.7.2020 | 11.8.2020 | ||
| Vysoká škola chem.tech. | analýza léčivého přípravku | Vysoká škola chanalýza léčivéh; položka rozpočtu: 5169 | 14 520,00 Kč | 20.7.2020 | 11.8.2020 | ||
| Apatyka servis s.r.o. | 002100 servis 7/2020 | 0023100Apatyka servis7/2020; položka rozpočtu: 5168 | 4 216,85 Kč | 20.7.2020 | 10.8.2020 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 431,25 Kč | 20.7.2020 | 5.8.2020 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | Count-tact | O.K. SERVIS Bio Count-tact; položka rozpočtu: 5133 | 1 563,32 Kč | 22.7.2020 | 3.8.2020 | ||
| Merck spol. s r.o. | roční servis | Merck spol. s r roční servis; položka rozpočtu: 5171 | 26 728,90 Kč | 22.7.2020 | 3.8.2020 | ||
| itelligence, a.s. | 006507 podpora DMS,BPM 6/20 | 006507 itellig DMS,BPM 6/2020 ; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 22.7.2020 | 19.8.2020 | ||
| P - LAB a.s. | Petriho miska kompl. | P - LAB a.s. Petriho miska k; položka rozpočtu: 5139 | 2 413,95 Kč | 22.7.2020 | 3.8.2020 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | chemikálie | SIGMA-ALDRICH s chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 1 839,20 Kč | 24.7.2020 | 13.8.2020 | ||
| Goldman water s.r.o. | servis úpravny vody | Goldman water s servis úpravny; položka rozpočtu: 5171 | 29 246,00 Kč | 24.7.2020 | 19.8.2020 | ||
| Státní zdravotní ústav | vyšetření v NRL virová hepatid | Státní zdravotnvyšetření v NRL; položka rozpočtu: 5169 | 737,76 Kč | 27.7.2020 | 5.8.2020 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | modem HUAWEI USB LTE | SOFTCOM GROUP, modem HUAWEI US; položka rozpočtu: 5137 | 5 450,00 Kč | 27.7.2020 | 5.8.2020 | ||
| VWR International s.r.o. | Acetonitril | VWR Internation Acetonitril; položka rozpočtu: 5133 | 14 094,08 Kč | 27.7.2020 | 5.8.2020 | ||
| Saul informační systémy s.r.o. | konzultační služby-PAP 2/Q/20 | Saul informačníkonzultační slu; položka rozpočtu: 5168 | 12 055,00 Kč | 27.7.2020 | 3.8.2020 | ||
| ait-česko s.r.o. | výměna klimatizační jednotky | ait-česko s.r.ovýměna klimatiz; položka rozpočtu: 5171 | 89 167,00 Kč | 27.7.2020 | 20.8.2020 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 24 6/20 | Státní zdravotn el. energie 24; položka rozpočtu: 5154 | 191 304,00 Kč | 28.7.2020 | 11.8.2020 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 30 6/20 | Státní zdravotn el. energie 30; položka rozpočtu: 5154 | 4 559,00 Kč | 28.7.2020 | 10.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 5 163,95 Kč | 28.7.2020 | 5.8.2020 | ||
| BioTech a.s. | validace centrifugy | BioTech a.s. validace centri; položka rozpočtu: 5169 | 5 929,00 Kč | 29.7.2020 | 6.8.2020 | ||
| Miele s.r.o. | výměna pryskyřice | MIELE,spol. s rvýměna pryskyři; položka rozpočtu: 5171 | 4 235,00 Kč | 29.7.2020 | 6.8.2020 | ||
| P - LAB a.s. | rozprašovač 400 ml | P - LAB a.s. rozprašovač 400; položka rozpočtu: 5139 | 1 324,95 Kč | 30.7.2020 | 10.8.2020 | ||
| P - LAB a.s. | Petriho miska kompl. 90 | P - LAB a.s. Petriho miska k; položka rozpočtu: 5139 | 4 827,90 Kč | 30.7.2020 | 10.8.2020 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 1 695,99 Kč | 30.7.2020 | 10.8.2020 | ||
| PROFIS B & B s.r.o. | stavební úpravy | PROFIS B & B s.stavební úpravy; položka rozpočtu: 5171 | 481 030,48 Kč | 30.7.2020 | 21.8.2020 | ||
| WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační | Symmetryshield RP8 | WATERS Gesellsc Symmetryshield; položka rozpočtu: 5133 | 22 530,20 Kč | 30.7.2020 | 6.8.2020 | ||
| Institut pro veřejnou správu | eLearning kurz kyber. bezp. | Institut pro ve eLearning kurz; položka rozpočtu: 5167 | 6 900,00 Kč | 30.7.2020 | 14.8.2020 | ||
| Úřad městské části města Brna, | užívání veřejného prostranství | Statutární městužívání veřejné; položka rozpočtu: 5164 | 47 840,00 Kč | 31.7.2020 | 4.8.2020 | ||
| JK-Trading s.r.o. Praha | Mesa strips | JK - Trading sp Mesa strips; položka rozpočtu: 5139 | 6 819,56 Kč | 31.7.2020 | 11.8.2020 | ||
| PROFIS B & B s.r.o. | instalatérské práce | PROFIS B & B s.instalatérské p; položka rozpočtu: 5171 | 4 099,31 Kč | 31.7.2020 | 21.8.2020 | ||
| QCM, s.r.o. | servisní služby 7/2020 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 31.7.2020 | 26.8.2020 | ||
| S&T CZ s.r.o. | 005404 servis Athena 07/2020 | 005404 Pilsservis Athena 07/20; položka rozpočtu: 5168 | 96 800,00 Kč | 3.8.2020 | 26.8.2020 | ||
| AUTOCONT a.s. | 009807 podpora SIEM 07/2020 | 009807 AUTOCONT podp.SIEM 07/2; položka rozpočtu: 5168 | 3 242,80 Kč | 3.8.2020 | 26.8.2020 | ||
| DERS Group s.r.o. | 003202servisní podpora IS 7/20 | 003202 DERS podpora IS 7/2020; položka rozpočtu: 5168 | 95 287,50 Kč | 3.8.2020 | 27.8.2020 |