Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
9075
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMC s.r.o. | inzerce | LMC s.r.o. inzerce; položka rozpočtu: 5169 | 436 447,00 Kč | 3.8.2020 | 28.8.2020 | ||
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | hydragel protein K 20 | BioVendor - Labhydragel protei; položka rozpočtu: 5133 | 5 746,29 Kč | 3.8.2020 | 11.8.2020 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 7/2020 | 005402 QCM serv.podpora 7/20; položka rozpočtu: 5168 | 41 140,00 Kč | 3.8.2020 | 27.8.2020 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 7/2020 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 18 999,42 Kč | 3.8.2020 | 19.8.2020 | ||
| Jan Šich | konvička | Jan Šich konvička; položka rozpočtu: 5139 | 274,00 Kč | 3.8.2020 | 14.8.2020 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis STK 9A4 5958 | AUTO GOLDCAR a. servis STK 9A4; položka rozpočtu: 5169 | 5 166,70 Kč | 3.8.2020 | 11.8.2020 | ||
| Jablotron Security a.s. | služby bezp. centra 7/20 | JABLOTRON SECURslužby bezp. ce; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 4.8.2020 | 12.8.2020 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | O2 služby sms 7/2020 | O2 Czech RepublO2 služby sms 7; položka rozpočtu: 5162 | 1 209 309,10 Kč | 4.8.2020 | 28.8.2020 | ||
| INDUS, spol. s r.o. | ostraha 7/2020 | INDUS, spol. s ostraha 7/2020; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 4.8.2020 | 25.8.2020 | ||
| Kovařík Jaromír, JUDr., advokát | právní služby 7/2020 | Kovařík Jaromírprávní služby 7; položka rozpočtu: 5166 | 1 936,00 Kč | 4.8.2020 | 31.8.2020 | ||
| Oknoservis s.r.o | okenní materiál | OKNOSERVIS s.r.okenní materiál; položka rozpočtu: 5139 | 787,00 Kč | 5.8.2020 | 10.8.2020 | ||
| NEWTON Media, a.s. | data z el. archivu 7/2020 | NEWTON Media, adata z el. arch; položka rozpočtu: 5169 | 10 890,00 Kč | 5.8.2020 | 28.8.2020 | ||
| Petr Novotný | čištění odpadů | Petr Novotný čištění odpadů; položka rozpočtu: 5171 | 3 890,00 Kč | 5.8.2020 | 12.8.2020 | ||
| AD SECURITY s.r.o. | Klíč MTL Classic | AD SECURITY s.Klíč MTL Classi; položka rozpočtu: 5139 | 447,70 Kč | 5.8.2020 | 12.8.2020 | ||
| AD SECURITY s.r.o. | klíč a vložka MTL | AD SECURITY s.klíč a vložka M; položka rozpočtu: 5171 | 15 754,20 Kč | 5.8.2020 | 12.8.2020 | ||
| Lohmann+Rauscher s.r.o. | zdravotnický materiál | Lohmann & Rausczdravotnický ma; položka rozpočtu: 5139 | 3 073,40 Kč | 5.8.2020 | 12.8.2020 | ||
| Pharmservis s.r.o. | vzorky | Pharmservis s.r vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 643,10 Kč | 5.8.2020 | 11.8.2020 | ||
| Oblastní nemocnice Kolín, a.s. | vzorky | Oblastní nemocn vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 483,30 Kč | 5.8.2020 | 19.8.2020 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 431,25 Kč | 5.8.2020 | 25.8.2020 | ||
| Státní tiskárna cenin, s. p. | dvoučipové karty | STÁTNÍ TISKÁRNAdvoučipové kart; položka rozpočtu: 5139 | 33 642,84 Kč | 5.8.2020 | 27.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 50,92 Kč | 5.8.2020 | 28.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 203,51 Kč | 5.8.2020 | 28.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 210,17 Kč | 5.8.2020 | 28.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | káva | AVÍZO s.r.o. káva; položka rozpočtu: 5175 | 924,00 Kč | 5.8.2020 | 28.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 724,84 Kč | 5.8.2020 | 28.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 7 327,70 Kč | 5.8.2020 | 28.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 14 528,23 Kč | 5.8.2020 | 28.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 524,22 Kč | 5.8.2020 | 28.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 257,19 Kč | 5.8.2020 | 28.8.2020 | ||
| Josef Kokta | příprava a úprava publikace 7/ | Josef Kokta příprava a úpra; položka rozpočtu: 5169 | 3 200,00 Kč | 6.8.2020 | 12.8.2020 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 servisní podpora 7/2020 | 004302 Solitservisní podp.7/20; položka rozpočtu: 5168 | 121 000,00 Kč | 6.8.2020 | 31.8.2020 | ||
| Merck spol. s r.o. | krevní agar | Merck spol. s r krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 785,29 Kč | 6.8.2020 | 19.8.2020 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 servisní služby 7/2020 | 009802 ALTRON servisní sl.7/20; položka rozpočtu: 5168 | 59 492,07 Kč | 6.8.2020 | 31.8.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804 servisní podpora 7/2020 | 009804 ICT serv.podpora 7/20; položka rozpočtu: 5168 | 89 238,00 Kč | 6.8.2020 | 28.8.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009803 připojení CMS 7/2020 | 009803 ICT připojení CMS 7/20; položka rozpočtu: 5168 | 1 383,64 Kč | 6.8.2020 | 28.8.2020 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní služby 8/2020 | 005400 BSS serv.služby 8/20; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 6.8.2020 | 21.8.2020 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | převzetí odpadu | SUEZ CZ a.s. převzetí odpadu; položka rozpočtu: 5169 | 15 788,08 Kč | 7.8.2020 | 31.8.2020 | ||
| TRIGON PLUS s.r.o. | validace záznamového zařízení | TRIGON PLUS s.rvalidace záznam; položka rozpočtu: 5169 | 21 332,30 Kč | 10.8.2020 | 18.8.2020 | ||
| Pražská teplárenská a.s | dodávka teplé vody 7/20 č.30 | Pražská tepláredodávka teplé v; položka rozpočtu: 5157 | 3 064,05 Kč | 10.8.2020 | 18.8.2020 | ||
| Pražská teplárenská a.s | dodávka teplé vody 7/20 č.24 | Pražská tepláredodávka teplé v; položka rozpočtu: 5157 | 23 524,55 Kč | 10.8.2020 | 18.8.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | vzorky 7/20 | Fakultní nemocn vzorky 7/20; položka rozpočtu: 5199 | 369,40 Kč | 10.8.2020 | 31.8.2020 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekomun.služby 7/20 | 009803 VUT telek.služby 7/2020; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 10.8.2020 | 18.8.2020 | ||
| Český metrologický institut | ověření sad závaží | Český metrologiověření sad záv; položka rozpočtu: 5169 | 3 248,85 Kč | 10.8.2020 | 17.8.2020 | ||
| INPHARMEX, spol. s r.o. | 001003aktualizace AISLP 3.Q.20 | 001003 INPHARMEX AISLP 3.Q.20; položka rozpočtu: 5168 | 12 100,00 Kč | 10.8.2020 | 31.8.2020 | ||
| Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka 7/2020 | Agentura Parole jazyková výuka; položka rozpočtu: 5167 | 9 894,17 Kč | 10.8.2020 | 27.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | čistící roztok na PC | AVÍZO s.r.o. čistící roztok; položka rozpočtu: 5139 | 223,17 Kč | 10.8.2020 | 31.8.2020 | ||
| FIDEM, s.r.o. | úklidové práce 7/2020 | FIDEM, s.r.o. úklidové práce; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 10.8.2020 | 26.8.2020 | ||
| P - LAB a.s. | laboratorní materiál | P - LAB a.s. rukavice; položka rozpočtu: 5132 P - LAB a.s. laboratorní mat; položka rozpočtu: 5139 | 4 340,39 Kč | 10.8.2020 | 18.8.2020 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | elektřina Benešovská 40 7/2020 | ARCHAN II s.r.oelektřina Beneš; položka rozpočtu: 5154 | 58 365,00 Kč | 10.8.2020 | 17.8.2020 | ||
| OBALY.CZ, s.r.o. | Alobal fólie | OBALY.CZ, s.r.o Alobal fólie; položka rozpočtu: 5139 | 4 843,00 Kč | 10.8.2020 | 17.8.2020 | ||
| HPST, s.r.o. | LUT Syringe filter | HPST, s.r.o. LUT Syringe fil; položka rozpočtu: 5139 | 2 214,30 Kč | 10.8.2020 | 19.8.2020 | ||
| HPST, s.r.o. | Acetonitrile LC-MS CHROMASOLV | HPST, s.r.o. Acetonitrile LC; položka rozpočtu: 5133 | 4 222,90 Kč | 10.8.2020 | 19.8.2020 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.uveřejnění for; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 11.8.2020 | 21.8.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | pronájem park. místa 7/2020 | Fakultní nemocn pronájem park.; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 11.8.2020 | 25.8.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem 7/2020 | Fakultní nemocn teplo 7/2020; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocn voda 7/2020; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocn sl.pošt 7/2020; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocn úklid 7/2020; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocn odpady 7/2020; položka rozpočtu: 5169 | 10 001,50 Kč | 11.8.2020 | 25.8.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | telefon 7/2020 | Fakultní nemocn telefon 7/2020; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 11.8.2020 | 31.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 056,94 Kč | 11.8.2020 | 28.8.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | hygienické potřeby | AVÍZO s.r.o. hygienické potř; položka rozpočtu: 5139 | 2 546,74 Kč | 11.8.2020 | 28.8.2020 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 94,00 Kč | 11.8.2020 | 31.8.2020 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis 6AZ 6416 | AUTO GOLDCAR a.servis 6AZ 6416; položka rozpočtu: 5171 | 10 139,80 Kč | 12.8.2020 | 18.8.2020 | ||
| T Mobile | zelené číslo | T-Mobile Czech zelené číslo; položka rozpočtu: 5162 | 8 374,30 Kč | 12.8.2020 | 27.8.2020 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | tel. služby 7/2020 | Vodafone Czech tel. služby 7/2; položka rozpočtu: 5162 | 28 115,89 Kč | 12.8.2020 | 25.8.2020 | ||
| ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 7/2020 | 009802ICZ a.s. servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 217 800,00 Kč | 12.8.2020 | 31.8.2020 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600certifikační služby 7/20 | 007600 První certifik.sl.7/20; položka rozpočtu: 5168 | 5 958,34 Kč | 12.8.2020 | 25.8.2020 | ||
| MÚZO Praha s.r.o. | zpracov. účetních výkazů 6/20 | MÚZO Praha s.r.zpracov. účetní; položka rozpočtu: 5168 | 659,45 Kč | 12.8.2020 | 19.8.2020 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | Count-tact IRR | O.K. SERVIS Bio Count-tact IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 563,32 Kč | 12.8.2020 | 19.8.2020 | ||
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky | Sodexo Pass Čes stravenky; položka rozpočtu: 5169 Sodexo Pass Čes stravenky; položka rozpočtu: 5169 | 791 034,90 Kč | 12.8.2020 | 21.8.2020 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | internet připojení Blat. 6/20 | ha-vel internetinternet připoj; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 12.8.2020 | 18.8.2020 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | internet připojení Blat. 7/20 | ha-vel internetinternet připoj; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 12.8.2020 | 26.8.2020 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 6/2020 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 7 625,15 Kč | 12.8.2020 | 18.8.2020 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 587,50 Kč | 13.8.2020 | 26.8.2020 | ||
| FIDEM, s.r.o. | dezinfekční materiál 7/2020 | FIDEM, s.r.o. dezinfekční mat; položka rozpočtu: 5139 | 3 100,00 Kč | 13.8.2020 | 26.8.2020 | ||
| ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE | testování LP Fanhdi | ÚSTAV HEMATOLOGtestování LP Fa; položka rozpočtu: 5169 | 2 904,00 Kč | 13.8.2020 | 20.8.2020 | ||
| TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | doprava | TNT Express Wor doprava; položka rozpočtu: 5161 | 652,38 Kč | 13.8.2020 | 20.8.2020 | ||
| Fišer Jaroslav - Klimamont | servis klima 7/2020 | Jaroslav Fišer servis klima 7/; položka rozpočtu: 5171 | 3 630,00 Kč | 13.8.2020 | 31.8.2020 | ||
| LabMediaServis s.r.o. | vaječná půda Ogawa | LabMediaServis vaječná půda Og; položka rozpočtu: 5133 | 2 572,46 Kč | 14.8.2020 | 26.8.2020 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 24 7/20 | Státní zdravotn el. energie 24; položka rozpočtu: 5154 | 137 628,00 Kč | 14.8.2020 | 26.8.2020 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 30 7/20 | Státní zdravotn el. energie 30; položka rozpočtu: 5154 | 3 702,00 Kč | 14.8.2020 | 26.8.2020 | ||
| HPST, s.r.o. | XTerra Phenyl | HPST, s.r.o. XTerra Phenyl; položka rozpočtu: 5133 | 30 177,40 Kč | 14.8.2020 | 21.8.2020 | ||
| Saul informační systémy s.r.o. | údržba RIS 3.Q.2020 | Saul informačníúdržba RIS 3.Q.; položka rozpočtu: 5168 | 161 484,00 Kč | 17.8.2020 | 25.8.2020 | ||
| MAFRA, a.s. | kampaň MF DNES 11/8/2020 | MAFRA, a.s. kampaň MF DNES; položka rozpočtu: 5169 | 235 950,00 Kč | 17.8.2020 | 25.8.2020 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | praní prádla | P-MM s.r.o. praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 1 487,00 Kč | 17.8.2020 | 21.8.2020 | ||
| Albertina icome Praha s.r.o. | roční předplatné 10/20-9/21 | Albertina icomeroční předplatn; položka rozpočtu: 5169 | 86 524,96 Kč | 18.8.2020 | 26.8.2020 | ||
| Merck spol. s r.o. | zdravotní prostředky | Merck spol. s rzdravotní prost; položka rozpočtu: 5133 | 18 876,00 Kč | 18.8.2020 | 27.8.2020 | ||
| Chromservis s.r.o. | Eurospher 100 Vertex column | Chromservis s.rEurospher 100 V; položka rozpočtu: 5133 | 11 814,44 Kč | 19.8.2020 | 26.8.2020 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis 5AF 2499 | AUTO GOLDCAR a.servis 5AF 2499; položka rozpočtu: 5171 | 19 839,28 Kč | 19.8.2020 | 26.8.2020 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis 4AK 4431 | AUTO GOLDCAR a.servis 4AK 4431; položka rozpočtu: 5171 | 12 741,78 Kč | 19.8.2020 | 26.8.2020 | ||
| BioTech a.s. | filter cartridge Air exhaust | BioTech a.s. filter cartridg; položka rozpočtu: 5171 | 9 680,00 Kč | 19.8.2020 | 27.8.2020 | ||
| Merck spol. s r.o. | krevní agar | Merck spol. s r krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 785,29 Kč | 20.8.2020 | 28.8.2020 | ||
| TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | doprava | TNT Express Wor doprava; položka rozpočtu: 5161 | 6 330,42 Kč | 21.8.2020 | 27.8.2020 | ||
| Ing. Libor Holšán | nájemné, úklid 8/2020 | Ing. Libor Holš nájemné, 8/20; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán úklid 8/20; položka rozpočtu: 5169 | 24 311,50 Kč | 24.8.2020 | 27.8.2020 | ||
| Solitea, a.s. | přihlášení do mobilní aplikace | přihlášení do mobilní aplikace; položka rozpočtu: 6111 | 366 025,00 Kč | 23.7.2020 | 19.8.2020 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM Blatenská 9/ | Stálá platba JHMM Blatenská 9/; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM Blatenská 9/; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM Blatenská 9/; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM Blatenská 9/; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM Blatenská 9/; položka rozpočtu: 5154 | 16 182,00 Kč | 3.8.2020 | 6.8.2020 | ||
| LAMA energy a.s. | Stálá platba Lama záloha plyn | Stálá platba Lama plyn Brno 8/; položka rozpočtu: 5153 | 6 000,00 Kč | 3.8.2020 | 6.8.2020 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK Praha 8/2020 | Stálá platba PVK Praha 8/2020; položka rozpočtu: 5151 | 30 420,00 Kč | 3.8.2020 | 6.8.2020 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba ele.Pr.Plyn.8/20 | Stálá platba ele.Pr.Plyn.8/20; položka rozpočtu: 5154 | 11 000,00 Kč | 3.8.2020 | 6.8.2020 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 9/20 | Stálá platba Páv nájem 9/20; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 9/20; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 9/20; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 9/20; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.9/20; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 9/20; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 9/20; položka rozpočtu: 5169 | 22 067,00 Kč | 3.8.2020 | 6.8.2020 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ele e.9/20 | Stálá platba ČEZ ele e.9/20; položka rozpočtu: 5154 | 2 710,00 Kč | 3.8.2020 | 6.8.2020 | ||
| Alliance Healthcare s.r.o. | odměna dodavatele 6/2020 | odměna dodavatele 6/2020; položka rozpočtu: 5169 | 20 182,50 Kč | 24 420,83 Kč | 10.7.2020 | 3.8.2020 | 30.6.2020 |
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 6 049,20 Kč | 5.8.2020 | 4.9.2020 |