2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSS Praha s.r.o. | 005400 načítání webové Úřední | 005400 BSS webové Úřední desky; položka rozpočtu: 5168 | 4 658,50 Kč | 23.9.2020 | 13.10.2020 | ||
T Mobile | 009800 Marketplace | 009800 T-Mobile Marketplace; položka rozpočtu: 5168 | 485,48 Kč | 23.9.2020 | 8.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kalendáře 2021 | AVÍZO s.r.o. kalendáře 2021; položka rozpočtu: 5139 | 400,04 Kč | 25.9.2020 | 1.10.2020 | ||
P - LAB a.s. | laboratorní materiál | P - LAB a.s. laboratorní mat; položka rozpočtu: 5133 | 948,64 Kč | 25.9.2020 | 1.10.2020 | ||
P - LAB a.s. | laboratorní materiál | P - LAB a.s. laboratorní mat; položka rozpočtu: 5133 | 982,52 Kč | 25.9.2020 | 1.10.2020 | ||
Anton Paar Czech Republic s.r.o. | polarimetr | Anton Paar Czec polarimetr; položka rozpočtu: 5169 | 5 929,00 Kč | 25.9.2020 | 1.10.2020 | ||
FAGRON a.s. | pomocný materiál | FAGRON a.s. pomocný materiá; položka rozpočtu: 5133 | 7 177,01 Kč | 25.9.2020 | 1.10.2020 | ||
Alza.cz a.s. | 009805 adaptér Microsoft | 009805 Alza.bezdrátový adap; položka rozpočtu: 5137 | 6 655,00 Kč | 29.9.2020 | 6.10.2020 | ||
VWR International s.r.o. | Methanol | VWR Internation Methanol; položka rozpočtu: 5133 | 2 081,20 Kč | 29.9.2020 | 1.10.2020 | ||
M - PRO spol. s r.o. | Garance náhr.zprac.mezd 3.Q | M - PRO 3.Q Garance náhr.zp; položka rozpočtu: 5168 | 32 507,00 Kč | 30.9.2020 | 16.10.2020 | ||
P - LAB a.s. | dělící nálevka | P - LAB a.s. dělící nálevka; položka rozpočtu: 5133 | 8 628,51 Kč | 30.9.2020 | 6.10.2020 | ||
VWR International s.r.o. | Methanol | VWR Internation Methanol; položka rozpočtu: 5133 | 2 744,28 Kč | 30.9.2020 | 6.10.2020 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 AXAGON adaptér, sluc | 009805SOFTCOM GROUP AXAGON ada; položka rozpočtu: 5139 | 20 758,00 Kč | 30.9.2020 | 6.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kalendáře 2021 | AVÍZO s.r.o. kalendáře 2021; položka rozpočtu: 5139 | 2 424,62 Kč | 30.9.2020 | 9.10.2020 | ||
M - PRO spol. s r.o. | distribuce výplatních lístků | M - PRO 7,8,9/20distribuce výp; položka rozpočtu: 5168 | 7 039,00 Kč | 30.9.2020 | 16.10.2020 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis 9A4 5958 | AUTO GOLDCAR a.servis 9A4 5958; položka rozpočtu: 5171 | 3 698,73 Kč | 30.9.2020 | 7.10.2020 | ||
AUTO GOLDCAR a.s. | servis 5AF 2513 | AUTO GOLDCAR servis 5AF 2513; položka rozpočtu: 5171 | 4 144,01 Kč | 30.9.2020 | 7.10.2020 | ||
ViaPharma s.r.o. | odebrané vzorky | ViaPharma odebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 5 381,22 Kč | 30.9.2020 | 16.10.2020 | ||
DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 9/2020 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 18 999,42 Kč | 1.10.2020 | 16.10.2020 | ||
S&T CZ s.r.o. | 005404 servis AthenaA 09/2020 | 005404 S&Tservis AthenaA 09/20; položka rozpočtu: 5168 | 96 800,00 Kč | 1.10.2020 | 16.10.2020 | ||
JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., advokát | právní služby | JUDr. Jiří Matz právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 8 259,00 Kč | 1.10.2020 | 13.10.2020 | ||
ALTRON, a.s. | 009802 servisní služby 9/2020 | 009802 ALTROservis.služby 9/20; položka rozpočtu: 5168 | 59 492,07 Kč | 1.10.2020 | 16.10.2020 | ||
scanservice a.s. | 006522 servis,údržba skenerů | 006522 scanserviúdržba skenerů; položka rozpočtu: 5168 | 49 610,00 Kč | 1.10.2020 | 16.10.2020 | ||
Dr. Kulich Pharma, s.r.o. | farmaceutické suroviny | Dr. Kulich Pharfarmaceutické s; položka rozpočtu: 5133 | 2 528,67 Kč | 2.10.2020 | 13.10.2020 | ||
PERFECTED s.r.o. | servis zabezp. systémů 3Q | PERFECTED s.r.o servis zabezp.; položka rozpočtu: 5169 | 13 794,00 Kč | 2.10.2020 | 16.10.2020 | ||
Fakultní nemocnice Královské | stravování 9/2020 | Fakultní nemocnstravování 9/20; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocnstravování 9/20; položka rozpočtu: 5169 | 7 992,00 Kč | 2.10.2020 | 7.10.2020 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 monit.Philips, nástěnný | 009805SOFTCOM, monitor Philips; položka rozpočtu: 5137 | 5 384,00 Kč | 2.10.2020 | 13.10.2020 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 AXAGON USBadapter | 009805 SOFTCOM GR., AXAGON USB; položka rozpočtu: 5139 | 9 408,00 Kč | 2.10.2020 | 13.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kalendáře 2021 | AVÍZO s.r.o. kalendáře 2021; položka rozpočtu: 5139 | 452,23 Kč | 2.10.2020 | 9.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kalendáře 2021 | AVÍZO s.r.o. kalendáře 2021; položka rozpočtu: 5139 | 3 428,12 Kč | 2.10.2020 | 9.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kalendáře 2021 | AVÍZO s.r.o. kalendáře 2021; položka rozpočtu: 5139 | 8 127,56 Kč | 2.10.2020 | 9.10.2020 | ||
Merck spol. s r.o. | krevní agar | Merck spol. s r krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 785,29 Kč | 2.10.2020 | 13.10.2020 | ||
Jablotron Security a.s. | služby bezp. centra 9/2020 | JABLOTRON SECURslužby bezp. ce; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 2.10.2020 | 9.10.2020 | ||
INDUS, spol. s r.o. | ostraha 9/2020 | INDUS, spol. s ostraha 9/2020; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 2.10.2020 | 22.10.2020 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | chemikálie | SIGMA-ALDRICH s chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 8 240,10 Kč | 2.10.2020 | 13.10.2020 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | tlumivý roztok | SIGMA-ALDRICH s tlumivý roztok; položka rozpočtu: 5133 | 572,40 Kč | 2.10.2020 | 13.10.2020 | ||
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. | rozbor vody | Vodohospodářské rozbor vody; položka rozpočtu: 5169 | 8 699,90 Kč | 2.10.2020 | 9.10.2020 | ||
Ing. Miroslav Steklý | servis a kalibrace vah | Ing. Miroslav Sservis a kalibr; položka rozpočtu: 5169 | 28 955,30 Kč | 2.10.2020 | 13.10.2020 | ||
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | chemikálie | Ing. Petr Švec chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 4 075,28 Kč | 5.10.2020 | 13.10.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | úklidové práce 9/2020 | FIDEM, s.r.o. úklidové práce; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 5.10.2020 | 16.10.2020 | ||
O2 Czech Republic a.s. | O2 služby sms 9/2020 | O2 Czech RepublO2 služby sms 9; položka rozpočtu: 5162 | 1 417 059,48 Kč | 5.10.2020 | 29.10.2020 | ||
NEWTON Media, a.s. | data z el. archivu 9/2020 | NEWTON Media, adata z el. arch; položka rozpočtu: 5169 | 10 890,00 Kč | 5.10.2020 | 26.10.2020 | ||
A 11 s.r.o. | PROFI Medicína 2020 | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 4 840,00 Kč | 5.10.2020 | 27.10.2020 | ||
Solutia, s.r.o. | 008712 podpora Oracle 4.Q.20 | 008712 Solutpodp.Oracle 4.Q.20; položka rozpočtu: 5168 | 7 683 227,75 Kč | 5.10.2020 | 27.10.2020 | ||
ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o | 006504 servis SW 4.Q.2020 | 006504 ANeT servis SW 4.Q.2020; položka rozpočtu: 5168 | 45 209,00 Kč | 5.10.2020 | 26.10.2020 | ||
ARCHAN II s.r.o. | elektřina Benešovská 40 9/2020 | ARCHAN II s.r.oelektřina Beneš; položka rozpočtu: 5154 | 53 870,00 Kč | 5.10.2020 | 14.10.2020 | ||
BSS Praha s.r.o. | 005400 servisní služby 10/2020 | 005400 BSS Prahaservisní služ; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 6.10.2020 | 14.10.2020 | ||
Josef Kokta | příprava a úprava publikace 9/ | Josef Kokta příprava a úpra; položka rozpočtu: 5169 | 3 000,00 Kč | 6.10.2020 | 14.10.2020 | ||
Solitea, a.s. | 004302 servis.podpora 9/2020 | 004302 Solitea podpora 9/2020; položka rozpočtu: 5168 | 121 000,00 Kč | 6.10.2020 | 29.10.2020 | ||
POHÁRY BAUER s.r.o. | plexi štíty | POHÁRY BAUER s.čistící prostře; položka rozpočtu: 5139 POHÁRY BAUER s. plexi štít; položka rozpočtu: 5137 | 2 535,00 Kč | 6.10.2020 | 8.10.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | dezinfekce ploch 9/2020 | FIDEM, s.r.o.dezinfekce ploch; položka rozpočtu: 5169 | 1 780,00 Kč | 6.10.2020 | 16.10.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 servisní podpora 9/2020 | 009804 ICT Ener podpora 9/2020; položka rozpočtu: 5168 | 89 238,00 Kč | 6.10.2020 | 22.10.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009803 připojení CMS 9/2020 | 009803 ICT připojení CMS 9/20; položka rozpočtu: 5168 | 1 383,64 Kč | 6.10.2020 | 22.10.2020 | ||
MARKET VISION s.r.o. | monitoring nelegál. léků 3.Q. | MARKET VISION smonitoring 3,Q; položka rozpočtu: 5169 | 58 080,00 Kč | 6.10.2020 | 26.10.2020 | ||
Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekom.služby 9/20 | 009803 VUT telekom.služby 9/20; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 6.10.2020 | 13.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | rukavice latexové | AVÍZO s.r.o. rukavice latexo; položka rozpočtu: 5139 | 167,27 Kč | 6.10.2020 | 22.10.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 431,25 Kč | 6.10.2020 | 16.10.2020 | ||
GOPAS, a.s. | kurz Microsoft Project | GOPAS, a.s. kurz Microsoft; položka rozpočtu: 5167 | 9 474,30 Kč | 6.10.2020 | 13.10.2020 | ||
SOTAX Pharmaceutical Testing s.r.o. | servis labor. | SOTAX Pharmaceu servis labor.; položka rozpočtu: 5171 | 12 644,50 Kč | 6.10.2020 | 14.10.2020 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | rychlovarná konvice Guzzanti | SOFTCOM GROUP, rychlovarná kon; položka rozpočtu: 5139 | 8 531,00 Kč | 6.10.2020 | 16.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | hygienické potřeby | AVÍZO s.r.o. hygienické potř; položka rozpočtu: 5132 | 894,72 Kč | 7.10.2020 | 26.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | hygienické potřeby | AVÍZO s.r.o. hygienické potř; položka rozpočtu: 5139 | 10 367,28 Kč | 7.10.2020 | 29.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | občerstvení | AVÍZO s.r.o. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 904,38 Kč | 7.10.2020 | 26.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | občerstvení | AVÍZO s.r.o. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 1 504,38 Kč | 7.10.2020 | 29.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 121,83 Kč | 7.10.2020 | 26.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potř.; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské potř.; položka rozpočtu: 5139 | 1 694,51 Kč | 7.10.2020 | 26.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. bílá tabule; položka rozpočtu: 5137 AVÍZO s.r.o. kancelářské potř.; položka rozpočtu: 5139 | 2 318,94 Kč | 7.10.2020 | 26.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potř.; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské potř.; položka rozpočtu: 5139 | 4 497,10 Kč | 7.10.2020 | 26.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 228,63 Kč | 7.10.2020 | 26.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kalendáře 2021 | AVÍZO s.r.o. kalendáře 2021; položka rozpočtu: 5139 | 4 041,57 Kč | 7.10.2020 | 29.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potř.; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské potř.; položka rozpočtu: 5139 | 14 009,80 Kč | 7.10.2020 | 29.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potř.; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské potř.; položka rozpočtu: 5139 | 21 859,41 Kč | 7.10.2020 | 26.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potř.; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 11 294,52 Kč | 7.10.2020 | 26.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potř; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské potř; položka rozpočtu: 5139 | 16 688,19 Kč | 7.10.2020 | 29.10.2020 | ||
Ing. Libor Holšán | nájemné, úklid 10/2020 | Ing. Libor Holšá nájemné 10/20; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán 10/20 úklid; položka rozpočtu: 5169 | 24 311,50 Kč | 7.10.2020 | 13.10.2020 | ||
P - LAB a.s. | zkumavky | P - LAB a.s. zkumavky; položka rozpočtu: 5133 | 3 524,73 Kč | 7.10.2020 | 14.10.2020 | ||
Vodafone Czech Republic a.s. | tel. služby 9/2020 | Vodafone Czech tel. služby 9/2; položka rozpočtu: 5162 | 29 758,66 Kč | 7.10.2020 | 16.10.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 9 487,50 Kč | 7.10.2020 | 29.10.2020 | ||
AUTOCONT a.s. | 009807 podpora SIEM 9/2020 | 009807 AUTOCOpodpora SIEM 9/20; položka rozpočtu: 5168 | 3 242,80 Kč | 7.10.2020 | 29.10.2020 | ||
QCM, s.r.o. | servisní služby 9/2020 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 7.10.2020 | 29.10.2020 | ||
Neit Consulting s.r.o. | 005405 servisní podpora 9/20 | 005405 Neit Conspodpora 9/2020; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 7.10.2020 | 29.10.2020 | ||
P - LAB a.s. | kleště na kelímky | P - LAB a.s. kleště na kelím; položka rozpočtu: 5133 | 660,66 Kč | 7.10.2020 | 13.10.2020 | ||
ZEUS Výtahová technika s.r.o. | servis výtahů | ZEUS Výtahová t servis výtahů; položka rozpočtu: 5169 | 11 389,73 Kč | 7.10.2020 | 22.10.2020 | ||
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | služby | služby; položka rozpočtu: 5161 | 6 474,13 Kč | 8.10.2020 | 16.10.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | Teplo obj. 30, OM 3012725 | Pražská tepláre Teplo obj. 30,; položka rozpočtu: 5157 | 2 488,76 Kč | 8.10.2020 | 21.10.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | Teplo obj. 24, OM 3012694 | Pražská tepláre Teplo obj. 24,; položka rozpočtu: 5152 | 100 319,46 Kč | 8.10.2020 | 21.10.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009804 telefony Cisco 7841 | 009804 ICT Energo, telefony C; položka rozpočtu: 5137 | 42 240,00 Kč | 8.10.2020 | 29.10.2020 | ||
Fakultní nemocnice Královské | Léčivo a odběr vzorků za 9/20 | Fakultní nemocn Léčivo a odběr; položka rozpočtu: 5199 | 668,30 Kč | 8.10.2020 | 26.10.2020 | ||
Nakladatelství C. H. Beck, s. | Správní řád, Zákon o kontrole | Správní řád, Zákon o kontrole; položka rozpočtu: 5136 | 2 380,00 Kč | 8.10.2020 | 16.10.2020 | ||
ICZ a.s. | 009802 Servisní podpora 9/2020 | 009802 ICZ a.s. podpora 9/2020; položka rozpočtu: 5168 | 217 800,00 Kč | 9.10.2020 | 26.10.2020 | ||
Institut pro veřejnou správu | eLearning kurz | Institut pro ve eLearning kurz; položka rozpočtu: 5167 | 2 790,00 Kč | 9.10.2020 | 29.10.2020 | ||
T Mobile | zelené číslo 9/2020 | zelené číslo 9/2020; položka rozpočtu: 5162 | 11 432,39 Kč | 9.10.2020 | 16.10.2020 | ||
Sodexo Pass Česká republika a.s. | Stravenky | Sodexo Pass Čes Stravenky; položka rozpočtu: 5169 Sodexo Pass Čes Stravenky; položka rozpočtu: 5169 | 866 434,90 Kč | 9.10.2020 | 19.10.2020 | ||
SUEZ Využití zdrojů, a.s. | odvoz odpadu | SUEZ CZ a.s. odvoz odpadu; položka rozpočtu: 5169 | 3 175,04 Kč | 9.10.2020 | 29.10.2020 | ||
Change1st s.r.o. | školení | Change1st s.r.o školení; položka rozpočtu: 5167 | 19 439,00 Kč | 9.10.2020 | 29.10.2020 | ||
A 11 s.r.o. | Zpravodaj nežádoucí účinky | A 11 s.r.o. Zpravodaj nežád; položka rozpočtu: 5169 | 4 840,00 Kč | 9.10.2020 | 16.10.2020 | ||
Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 Konzultační služby | 006517 DATA Konzultační služby; položka rozpočtu: 5168 | 11 616,00 Kč | 9.10.2020 | 29.10.2020 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 Servisní podpora | 005402 QCM Servisní podpora; položka rozpočtu: 5168 | 90 750,00 Kč | 9.10.2020 | 29.10.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | Teplo obj. 30, OM 3012722 | Pražská tepláre Teplo obj. 30,; položka rozpočtu: 5152 | 1 656,63 Kč | 9.10.2020 | 16.10.2020 | ||
Pražská teplárenská a.s | Teplo obj. 24, OM 3012697 | Pražská tepláre Teplo obj. 24,; položka rozpočtu: 5157 | 20 531,36 Kč | 9.10.2020 | 16.10.2020 |