2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GComp, spol. s r.o. | Školení řidičů | GComp, spol. s Školení řidičů; položka rozpočtu: 5167 | 3 993,00 Kč | 9.10.2020 | 16.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | Kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. Kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 664,39 Kč | 9.10.2020 | 29.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | hygienické potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potřř; položka rozpočtu: 5139 | 570,76 Kč | 9.10.2020 | 29.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 268,50 Kč | 9.10.2020 | 29.10.2020 | ||
První certifikační autorita, a.s. | 007600 certif. služby 9/20 | 007600 certif. služby 9/20; položka rozpočtu: 5168 | 20 826,58 Kč | 12.10.2020 | 16.10.2020 | ||
Univerzita Karlova | 009803 připojení PASNET 4.Q. | 009803 připojení PASNET 4.Q.; položka rozpočtu: 5168 | 209 088,00 Kč | 12.10.2020 | 16.10.2020 | ||
CHROMSPEC spol. s r. o. | validace UV330 a Vision 32 | CHROMSPECval UV330 a Vision 32; položka rozpočtu: 5169 | 40 293,00 Kč | 12.10.2020 | 19.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 018,03 Kč | 12.10.2020 | 16.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potř.; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské potř.; položka rozpočtu: 5139 | 14 511,18 Kč | 12.10.2020 | 29.10.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | nájem 9/2020 | Fakultní nemocn 9/2020 teplo; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocn 9/2020 voda; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocn 9/2020 poštovn; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocn 9/2020 úklid; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocn 9/2020 odpady; položka rozpočtu: 5169 | 10 001,50 Kč | 12.10.2020 | 29.10.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | telefon 9/2020 | Fakultní nemocn telefon 9/2020; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 12.10.2020 | 29.10.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | pronájem park. místa 9/2020 | Fakultní nemocn pronájem park.; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 12.10.2020 | 29.10.2020 | ||
East Port Praha, s.r.o. | IQ Instalace Softwaru a DTB | IQ Instalace Softwaru a DTB; položka rozpočtu: 5169 | 2 420,00 Kč | 12.10.2020 | 19.10.2020 | ||
Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. | chlorid vápenatý | Ing. Petr Švec chlorid vápenat; položka rozpočtu: 5133 | 342,43 Kč | 12.10.2020 | 22.10.2020 | ||
I.L.T.S. Praha, s.r.o. | I.L.T.S překlad | I.L.T.S překlad; položka rozpočtu: 5169 | 1 742,00 Kč | 12.10.2020 | 16.10.2020 | ||
SOTAX Pharmaceutical Testing s.r.o. | Sotax příslušenství k AT7 | Sotax příslušenství k AT7; položka rozpočtu: 5133 | 5 488,55 Kč | 12.10.2020 | 19.10.2020 | ||
BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 587,50 Kč | 12.10.2020 | 26.10.2020 | ||
FIDEM, s.r.o. | dezinfekční materiál 8/2020 | dezinfekční materiál 8/2020; položka rozpočtu: 5139 | 1 334,00 Kč | 13.10.2020 | 16.10.2020 | ||
ARCHAN II s.r.o. | zářivky | zářivky; položka rozpočtu: 5139 | 2 000,00 Kč | 13.10.2020 | 16.10.2020 | ||
FIDUROCK Projekt 17, s.r.o. | pronájem park. místa 4.Q.2020 | Křížkovského 3 pronájem park.; položka rozpočtu: 5164 | 2 293,00 Kč | 13.10.2020 | 30.10.2020 | ||
FIDUROCK Projekt 17, s.r.o. | nájemné, služby 4.Q.2020 | Křížkovského 3 nájemné, služby; položka rozpočtu: 5164 Křížkovského 3 nájemné,ele.e; položka rozpočtu: 5154 Křížkovského 3 nájemné, plyn; položka rozpočtu: 5153 Křížkovského 3 nájemné, voda; položka rozpočtu: 5151 Křížkovského 3 nájemné, služby; položka rozpočtu: 5169 | 72 528,00 Kč | 13.10.2020 | 30.10.2020 | ||
QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 9/2020 | 005402 servisní podpora 9/2020; položka rozpočtu: 5168 | 41 140,00 Kč | 13.10.2020 | 30.10.2020 | ||
TA-SERVICE s.r.o. | Registrační poplatek | TA-SERVICE s.r.Registrační pop; položka rozpočtu: 5176 | 2 000,00 Kč | 14.10.2020 | 22.10.2020 | ||
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | Seminář 1.10.2020 | RNDr. Ivana HEXSeminář 1.10.20; položka rozpočtu: 5167 | 2 601,00 Kč | 14.10.2020 | 22.10.2020 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 Servis.podp. 12/19-4/20 | 008712 Servis.podp. 4/20; položka rozpočtu: 5168 | 84 700,00 Kč | 14.10.2020 | 23.10.2020 | ||
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | Webkamera | SOFTCOM GROUP, Webkamera; položka rozpočtu: 5139 | 32 095,00 Kč | 14.10.2020 | 27.10.2020 | ||
Nemocnice České Budějovice,a.s | Nájem NP za 2.pol./20 | Nemocnice ČeskéNájem NP za 2.p; položka rozpočtu: 5164 Nemocnice České voda NP za 2.p; položka rozpočtu: 5151 Nemocnice České ele. NP za 2.p; položka rozpočtu: 5154 | 68 828,65 Kč | 14.10.2020 | 30.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | Kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. Kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 543,38 Kč | 14.10.2020 | 26.10.2020 | ||
ha-vel internet s.r.o. | Připojení do sítě 9/20 | ha-vel internetPřipojení do sí; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 14.10.2020 | 21.10.2020 | ||
ha-vel internet s.r.o. | Telekomunikační služby 9/20 | ha-vel internetTelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 8 804,45 Kč | 14.10.2020 | 30.10.2020 | ||
ha-vel internet s.r.o. | Připojení do sítě 8/20 | ha-vel internetPřipojení do sí; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 14.10.2020 | 21.10.2020 | ||
ha-vel internet s.r.o. | Telekomunikační služby 9/20 | ha-vel internetTelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 5 923,29 Kč | 14.10.2020 | 21.10.2020 | ||
Zdeněk Pleskač | Servis chladící místnosti | Zdeněk Pleskač Servis chladící; položka rozpočtu: 5171 | 10 890,00 Kč | 14.10.2020 | 22.10.2020 | ||
KUKLIK.CZ, s. r. o. | Grafické služby | Grafické služby; položka rozpočtu: 5169 | 17 908,00 Kč | 15.10.2020 | 27.10.2020 | ||
ORSIA, spol. s r. o. | 001009 Servis CDNÚ 9/20 | 001009 ORSIA Servis CDNÚ 9/20; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 15.10.2020 | 30.10.2020 | ||
Havlík Michal, JUDr., advokát | Právní služby 10/20 | Havlík Michal, Právní služby 1; položka rozpočtu: 5166 | 39 898,75 Kč | 16.10.2020 | 22.10.2020 | ||
GOPAS, a.s. | Školení Photoshop | Školení Photoshop; položka rozpočtu: 5167 | 6 316,20 Kč | 15.10.2020 | 23.10.2020 | ||
B. Braun Medical s.r.o. | Sympozium | Sympozium; položka rozpočtu: 5176 | 1 779,99 Kč | 16.10.2020 | 23.10.2020 | ||
Merck spol. s r.o. | servis, ověření, kalibrace PH | servis, ověření, kalibrace PH; položka rozpočtu: 5169 | 5 311,90 Kč | 19.10.2020 | 27.10.2020 | ||
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | Count-tact IRR | Count-tact IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 563,32 Kč | 19.10.2020 | 27.10.2020 | ||
Solitea, a.s. | konzultace, workshop eRecept | Solitea, konzultace, workshop; položka rozpočtu: 5166 | 59 290,00 Kč | 19.10.2020 | 30.10.2020 | ||
P - LAB a.s. | špičky modré | špičky modré; položka rozpočtu: 5139 | 828,85 Kč | 19.10.2020 | 27.10.2020 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 24 9/20 | Státní zdravotn el. energie 24; položka rozpočtu: 5154 | 158 900,00 Kč | 19.10.2020 | 29.10.2020 | ||
Státní zdravotní ústav | el. energie 30 9/20 | Státní zdravotn el. energie 30; položka rozpočtu: 5154 | 3 805,00 Kč | 19.10.2020 | 29.10.2020 | ||
Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky 9/2020 | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 14 115,00 Kč | 19.10.2020 | 30.10.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009800přip. k internetu 9/2020 | 009800 ICT přip. k inter.9/20; položka rozpočtu: 5168 | 25 246,65 Kč | 19.10.2020 | 30.10.2020 | ||
ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 9/20 | 009802ICT Energo,servisní podp; položka rozpočtu: 5168 | 58 685,00 Kč | 19.10.2020 | 30.10.2020 | ||
Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka 9/2020 | Agentura Parole jazyková výuka; položka rozpočtu: 5167 | 16 743,98 Kč | 19.10.2020 | 30.10.2020 | ||
REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 9/2020 | REISSWOLF likvi úložné 9/2020; položka rozpočtu: 5169 | 89 110,23 Kč | 19.10.2020 | 29.10.2020 | ||
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 256,52 Kč | 20.10.2020 | 30.10.2020 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 47,00 Kč | 20.10.2020 | 29.10.2020 | ||
I.L.T.S. Praha, s.r.o. | I.L.T.S. překlad NJ/ČJ | I.L.T.S. Praha,I.L.T.S. překla; položka rozpočtu: 5169 | 12 197,00 Kč | 20.10.2020 | 27.10.2020 | ||
DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. | servis elektroforetic. zdroje | DYNEX TECHNOLOGservis elektrof; položka rozpočtu: 5171 | 5 541,80 Kč | 21.10.2020 | 27.10.2020 | ||
LabMediaServis s.r.o. | vaječná půda Ogawa | LabMediaServis vaječná půda Og; položka rozpočtu: 5133 | 1 856,62 Kč | 21.10.2020 | 29.10.2020 | ||
IBA CZ, s.r.o. | 001018,..podpora IS 9/2020 | 001018,..podpora IS 9/2020; položka rozpočtu: 5168 | 168 795,00 Kč | 21.10.2020 | 30.10.2020 | ||
UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | nájemné park. stání 10/2020 | UNISTAV REAL ESnájemné park. s; položka rozpočtu: 5164 | 10 370,31 Kč | 21.10.2020 | 27.10.2020 | ||
Mettler - Toledo, s.r.o. | standardní kalibrace | Mettler - Toledstandardní kali; položka rozpočtu: 5169 | 19 790,76 Kč | 21.10.2020 | 27.10.2020 | ||
Městská část Praha 3 | Platba za přestupek 6AZ6416 | Městská část PrPlatba za přest; položka rozpočtu: 5363 | 500,00 Kč | 23.10.2020 | 29.10.2020 | ||
ČESKÝ ROZHLAS | Stálá platba ČRo popl.4.Q/20 | Stálá platba ČRo popl.4.Q/20; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba ČRo popl.4.Q/20; položka rozpočtu: 5169 | 3 105,00 Kč | 1.10.2020 | 8.10.2020 | ||
ČESKÁ TELEVIZE | Stálá platba ČTv popl.4.Q/20 | Stálá platba ČTv popl.4.Q/20; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 1.10.2020 | 8.10.2020 | ||
Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM Blatenská 11 | Stálá platba JHMM Blatenská 11; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM Blatenská 11; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM Blatenská 11; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM Blatenská 11; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM Blatenská 11; položka rozpočtu: 5154 | 16 182,00 Kč | 1.10.2020 | 8.10.2020 | ||
LAMA energy a.s. | Stálá platba Lama záloha plyn | Stálá platba Lama plyn Brno 10; položka rozpočtu: 5153 | 6 000,00 Kč | 1.10.2020 | 8.10.2020 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba ele.Pr.Plyn.10/20 | Stálá platba ele.Pr.Plyn.10/20; položka rozpočtu: 5154 | 17 900,00 Kč | 1.10.2020 | 8.10.2020 | ||
Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 11/20 | Stálá platba Páv nájem 11/20; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 11/20; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 11/20; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 11/20; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.11/20; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 11/20; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 11/20; položka rozpočtu: 5169 | 22 067,00 Kč | 1.10.2020 | 8.10.2020 | ||
ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ele e.11/20 | Stálá platba ČEZ ele e.11/20; položka rozpočtu: 5154 | 2 710,00 Kč | 1.10.2020 | 8.10.2020 | ||
Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK Praha 10/20 | Stálá platba PVK Praha 10/20; položka rozpočtu: 5151 | 30 420,00 Kč | 1.10.2020 | 8.10.2020 | ||
EVROFIN Int. spol. s r.o. | Stálá platba Evrofin poštovné | Stálá platba Evrofin poštovné ; položka rozpočtu: 5161 | 200 000,00 Kč | 26.10.2020 | 27.10.2020 | ||
Alliance Healthcare s.r.o. | odměna dodavatele 9/2020 | odměna dodavatele 9/2020; položka rozpočtu: 5169 | 29 542,50 Kč | 35 746,43 Kč | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 30.9.2020 |
IPVZ | ověřování kvalifikace 3/4 2020 | Institut postgrověřování kvali; položka rozpočtu: 5169 | 8 500,00 Kč | 13.10.2020 | 3.11.2020 | ||
IBA CZ, s.r.o. | Vývoj a úpr. soft. řeš. SÚKL | Vývoj a úpr. soft. řeš. SÚKL; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. Vývoj a úpr. so; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. Vývoj a úpr. so; položka rozpočtu: 5168 | 627 467,28 Kč | 14.10.2020 | 2.11.2020 | ||
Institut pro zdravotní ekonomiku a techn | Školení | Institut pro zd Školení; položka rozpočtu: 5167 | 34 001,00 Kč | 14.10.2020 | 11.11.2020 | ||
A 11 s.r.o. | PROFI Medicína | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 19.10.2020 | 11.11.2020 | ||
T Mobile | 009800 Marketplace | 009800 T-Mobile Marketplace; položka rozpočtu: 5168 | 479,16 Kč | 19.10.2020 | 4.11.2020 | ||
PORADCE CES.TESIN | vyúčt.ZF-předpl. Poradce 2020 | PORADCE s.r.o. vyúčt.ZF-předpl; položka rozpočtu: 5136 | 825,00 Kč | 19.10.2020 | 3.11.2020 | ||
Apatyka servis s.r.o. | 002100 servis 10/2020 | 002100 Apatyka servis 10/2020; položka rozpočtu: 5168 | 4 216,85 Kč | 19.10.2020 | 5.11.2020 | ||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 správa SW 9/2020 | 008712 YOUR SYspráva SW 9/2020; položka rozpočtu: 5168 | 118 580,00 Kč | 19.10.2020 | 6.11.2020 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 47,00 Kč | 20.10.2020 | 3.11.2020 | ||
DERS Group s.r.o. | 003202servisní podpora IS 9/20 | 003202 DERS podpora IS 9/20; položka rozpočtu: 5168 | 96 195,00 Kč | 20.10.2020 | 4.11.2020 | ||
itelligence, a.s. | 006507 podpora DMS,BPM 9/20 | 006507 podpora DMS,BPM 9/20; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 20.10.2020 | 11.11.2020 | ||
GRAPP CZ, s.r.o. | štoček | GRAPP CZ, s.r.o štoček; položka rozpočtu: 5139 | 6,00 Kč | 21.10.2020 | 11.11.2020 | ||
VWR International s.r.o. | Acetát sodný | VWR Internation Acetát sodný; položka rozpočtu: 5133 | 4 281,14 Kč | 22.10.2020 | 6.11.2020 | ||
Merck spol. s r.o. | krevní agar | Merck spol. s r krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 785,29 Kč | 22.10.2020 | 3.11.2020 | ||
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Hydragel protein K 20 | BioVendor - LabHydragel protei; položka rozpočtu: 5133 | 5 746,29 Kč | 22.10.2020 | 3.11.2020 | ||
Z + M Partner, spol. s r.o. | 007608 Tiskové služby | 007608Z + M Partn Tiskové služ; položka rozpočtu: 5169 | 172 019,92 Kč | 22.10.2020 | 5.11.2020 | ||
S.ICZ a.s. | analýza stavu 2FA | S.ICZ a.s. analýza stavu 2; položka rozpočtu: 5168 | 82 280,00 Kč | 26.10.2020 | 4.11.2020 | ||
TAYLLORCOX s.r.o. | akreditovaný kurz Šváb J. | TAYLLORCOX s.r.akreditovaný ku; položka rozpočtu: 5167 | 24 079,00 Kč | 26.10.2020 | 3.11.2020 | ||
VWR International s.r.o. | chemikálie | VWR Internation chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 12 539,23 Kč | 26.10.2020 | 3.11.2020 | ||
P - LAB a.s. | klička očkovací a jehla | P - LAB a.s. klička očkovací; položka rozpočtu: 5133 | 287,38 Kč | 26.10.2020 | 4.11.2020 | ||
P - LAB a.s. | mikrozkumavky | P - LAB a.s. mikrozkumavky; položka rozpočtu: 5133 | 809,49 Kč | 26.10.2020 | 4.11.2020 | ||
KALVEI s.r.o. | toaletní papír | KALVEI, s.r.o. toaletní papír; položka rozpočtu: 5139 | 60 244,00 Kč | 26.10.2020 | 3.11.2020 | ||
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | kyselina amidosírová | SIGMA-ALDRICH skyselina amidos; položka rozpočtu: 5133 | 2 299,00 Kč | 26.10.2020 | 4.11.2020 | ||
Miele s.r.o. | výměna pryskyřice | MIELE,spol. s rvýměna pryskyři; položka rozpočtu: 5171 | 4 961,00 Kč | 26.10.2020 | 4.11.2020 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava | obědy z FN za 9/2020 | Fakultní nemocnobědy z FN za 9; položka rozpočtu: 5169 | 2 436,10 Kč | 26.10.2020 | 4.11.2020 | ||
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | náhrada za vzorky léčiv | náhrada za vzorky léčiv; položka rozpočtu: 5199 | 6 126,80 Kč | 26.10.2020 | 13.11.2020 | ||
RSM CZ a.s. | 007600 certifikát SSL | 007600 RSM CZ certifikát SSL; položka rozpočtu: 5168 | 5 281,65 Kč | 26.10.2020 | 4.11.2020 | ||
Dialab spol. s r.o. | instalace SW GEN 5 | Dialab spol. s instalace SW GE; položka rozpočtu: 5169 | 6 534,00 Kč | 27.10.2020 | 3.11.2020 | ||
CB Auto a.s. | přezutí pneu 1AV 9626 | CB Auto a.s. přezutí pneu 1A; položka rozpočtu: 5169 | 1 356,75 Kč | 27.10.2020 | 6.11.2020 | ||
NEWPS.CZ s.r.o. | aktualizace EA+konzultace | NEWPS.CZ s.r.o.aktualizace EA+; položka rozpočtu: 5168 | 169 400,00 Kč | 2.11.2020 | 11.11.2020 | ||
VWR International s.r.o. | Ethanol | VWR Internation Ethanol; položka rozpočtu: 5133 | 6 858,80 Kč | 2.11.2020 | 11.11.2020 | ||
ha-vel internet s.r.o. | připojení do sítě 10/2020 | ha-vel internetpřipojení do sí; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 2.11.2020 | 25.11.2020 |