Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10104
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOCONT a.s. | 009807 podpora SIEM 10/20 | 009807 AUTOCONT podp.SIEM 10/; položka rozpočtu: 5168 | 3 242,80 Kč | 6.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| NEWTON Media, a.s. | data z elektron.archivu medií | NEWTON Media, adata z elektron; položka rozpočtu: 5169 | 10 890,00 Kč | 6.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| A 11 s.r.o. | Profi Medicína | A 11 s.r.o. Profi Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 4 840,00 Kč | 9.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| T Mobile | zelené číslo 10/2020 | T-Mobile Czech zelené číslo 10; položka rozpočtu: 5162 | 10 516,32 Kč | 9.11.2020 | 1.12.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804 servisní podpora 10/20 | 009804 ICT Energo,serv.podpor; položka rozpočtu: 5168 | 89 238,00 Kč | 9.11.2020 | 1.12.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009803 připojení CMS 10/2020 | 009803ICT Energo,připojení CMS; položka rozpočtu: 5168 | 1 383,64 Kč | 9.11.2020 | 1.12.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | pronájem park.místa 10/2020 | Fakultní nemocnpronájem park.m; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 9.11.2020 | 1.12.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem 10/2020 | Fakultní nemocn 10/2020 teplo; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocn 10/2020 voda; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocn 10/2020 poštov; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocn 10/2020 úklid; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocn 10/2020 odpady; položka rozpočtu: 5169 | 10 001,50 Kč | 9.11.2020 | 1.12.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | telefon 10/2020 | Fakultní nemocntelefon 10/2020; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 9.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 13 681,82 Kč | 10.11.2020 | 3.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o.úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 834,39 Kč | 10.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid + hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 5 279,62 Kč | 10.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 8 101,07 Kč | 10.11.2020 | 3.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 215,38 Kč | 10.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 682,69 Kč | 10.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 202,64 Kč | 10.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 5 568,55 Kč | 10.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 6 758,91 Kč | 10.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 684,09 Kč | 10.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | občerstvení | AVÍZO s.r.o. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 408,07 Kč | 10.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 94,00 Kč | 10.11.2020 | 1.12.2020 | ||
| Change1st s.r.o. | koučování managementu on-line | Change1st s.r.okoučování manag; položka rozpočtu: 5167 | 8 004,00 Kč | 10.11.2020 | 1.12.2020 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 tech. podpora 10/20 | 006517 Data Protect tech. podp; položka rozpočtu: 5168 | 7 744,00 Kč | 10.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| ICZ a.s. | 009802servisní pod.10/20 | 009802 ICZ servis.podp.10; položka rozpočtu: 5168 | 217 800,00 Kč | 10.11.2020 | 4.12.2020 | ||
| Mgr. Tomáš Kumstát | Velkoformátové obrazy | Mgr. Tomáš Kums Velkoformátové; položka rozpočtu: 5137 | 17 000,00 Kč | 11.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | Odběr vzorků 10/20 | Fakultní nemocnOdběr vzorků 10; položka rozpočtu: 5199 | 43,00 Kč | 11.11.2020 | 1.12.2020 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 Servis.podpora IS 10/20 | 005402 QCM, Servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 90 750,00 Kč | 11.11.2020 | 3.12.2020 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 Servisní podpora 10/20 | 005402 QCM Serv.podpora 10/20; položka rozpočtu: 5168 | 47 463,22 Kč | 11.11.2020 | 3.12.2020 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 Profylaktická prohlídk | 006500 DATA Profylaktická proh; položka rozpočtu: 5168 | 3 872,00 Kč | 11.11.2020 | 4.12.2020 | ||
| M Computers s.r.o. | 009805 Nákup monitorů | 009805 M Computers Nákup monit; položka rozpočtu: 5137 | 109 263,00 Kč | 11.11.2020 | 3.12.2020 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 Servisní podpora 10/20 | 005405 NeiServisní podpora 10/; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 12.11.2020 | 3.12.2020 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | Telekomunikační služby 10/20 | ha-vel internetTelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 13 108,04 Kč | 13.11.2020 | 4.12.2020 | ||
| TM servis CZ s.r.o. | 007608 oprava tiskárny | 007608 TM Servis oprava tiskár; položka rozpočtu: 5171 | 1 391,50 Kč | 16.11.2020 | 1.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 226,69 Kč | 16.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009 podpora CDNÚ 10/20 | 001009 ORSIA podpora CDNÚ 10/2; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 16.11.2020 | 3.12.2020 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | úprava SW řešení SÚKL | IBA CZ, s.r.o. úprava SW řešen; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. úprava SW řešen; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. úprava SW řešen; položka rozpočtu: 5168 | 642 771,36 Kč | 16.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | 001018,2102..podpora IS 10/20 | 001018..IBA podpora IS 10/20; položka rozpočtu: 5168 | 168 795,00 Kč | 16.11.2020 | 3.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 304,90 Kč | 16.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. uklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 3 183,36 Kč | 16.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | obědy z FN za 10/2020 | Fakultní nemocnobědy z FN za 1; položka rozpočtu: 5169 | 1 894,30 Kč | 16.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 862,50 Kč | 16.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 správa SW 10/2020 | 008712 YOUT Sspráva SW 10/2020; položka rozpočtu: 5168 | 118 580,00 Kč | 16.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 10/2020 | REISSWOLF likvi úložné 10/2020; položka rozpočtu: 5169 | 89 110,23 Kč | 16.11.2020 | 4.12.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky 10/2020 | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 2 800,00 Kč | 18.11.2020 | 4.12.2020 | ||
| Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka 10/2020 | Agentura Parole jazyková výuka; položka rozpočtu: 5167 | 49 470,85 Kč | 18.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| Pneucentrum HVT, s.r.o. | výměna pneu 6AY 9998 | Pneucentrum HVTnákup pneu 6AY; položka rozpočtu: 5137 | 3 583,00 Kč | 18.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | náhrada za vzorky léčiv | ČESKÁ LÉKÁRNA Hnáhrada za vzor; položka rozpočtu: 5199 | 479,20 Kč | 18.11.2020 | 1.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 11 816,03 Kč | 18.11.2020 | 4.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 667,39 Kč | 18.11.2020 | 3.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid + hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 774,81 Kč | 18.11.2020 | 9.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid + hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 23 730,86 Kč | 18.11.2020 | 4.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 949,37 Kč | 18.11.2020 | 10.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 4 439,79 Kč | 18.11.2020 | 3.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid + hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 5 413,36 Kč | 18.11.2020 | 10.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 2 109,36 Kč | 18.11.2020 | 3.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 952,02 Kč | 18.11.2020 | 4.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid + hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 10 323,80 Kč | 18.11.2020 | 4.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 21 036,88 Kč | 18.11.2020 | 11.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 10 410,61 Kč | 18.11.2020 | 9.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | laminátor | AVÍZO s.r.o. laminátor; položka rozpočtu: 5137 | 1 768,71 Kč | 18.11.2020 | 4.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | káva | AVÍZO s.r.o. káva; položka rozpočtu: 5175 | 924,00 Kč | 18.11.2020 | 4.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | káva | AVÍZO s.r.o. káva; položka rozpočtu: 5175 | 602,19 Kč | 18.11.2020 | 4.12.2020 | ||
| itelligence, a.s. | 006507 Podpora DMS a BPM 10/ | 006507 itelligencPodpora 10/20; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 19.11.2020 | 3.12.2020 | ||
| Ing. Libor Holšán | Nájemné a úklid 11/20 | Ing. Libor HolšánNájemné 11/20; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán úklid 11/20; položka rozpočtu: 5169 | 24 311,50 Kč | 19.11.2020 | 1.12.2020 | ||
| Pneucentrum HVT, s.r.o. | Výměna a uskladnění pneu | Pneucentrum HVT nákup pneu; položka rozpočtu: 5137 Pneucentrum HVTVýměna a usklad; položka rozpočtu: 5171 | 55 904,00 Kč | 19.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| Apatyka servis s.r.o. | 002100 Apatyka servis 11/20 | 002100 Apatyka servis 11/20; položka rozpočtu: 5168 | 4 216,85 Kč | 20.11.2020 | 4.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 533,85 Kč | 23.11.2020 | 9.12.2020 | ||
| KALIST AKL s.r.o. | automatická pipeta | KALIST AKL s.r.automatická pip; položka rozpočtu: 5137 | 7 151,00 Kč | 23.11.2020 | 1.12.2020 | ||
| Campanus - Filipčík Pavel, Mgr | seminář"Proces.obstrukce v jud | Mgr. Pavel Filiseminář"Proces.; položka rozpočtu: 5167 | 1 600,00 Kč | 23.11.2020 | 2.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | hygienické potřeby | AVÍZO s.r.o. hygienické potř; položka rozpočtu: 5139 | 708,64 Kč | 23.11.2020 | 4.12.2020 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | sacharóza, tlumivý roztok | SIGMA-ALDRICH ssacharóza, tlum; položka rozpočtu: 5133 | 2 734,20 Kč | 23.11.2020 | 1.12.2020 | ||
| Česká lékařská společnost | vypracování odb. stanovisek 10 | Česká lékařská vypracování odb; položka rozpočtu: 5166 | 7 321,00 Kč | 23.11.2020 | 9.12.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009800 přip.k internetu 10/20 | 009800 ICTpřip.internetu 10/20; položka rozpočtu: 5168 | 25 246,65 Kč | 23.11.2020 | 4.12.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 10/20 | 009802 servisní podpora 10/20; položka rozpočtu: 5168 | 58 685,00 Kč | 23.11.2020 | 4.12.2020 | ||
| A 11 s.r.o. | PROFI Medicína | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 23.11.2020 | 9.12.2020 | ||
| Petr Vlasák | diagnostika kávovaru ESAM | Petr Vlasák diagnostika káv; položka rozpočtu: 5171 | 593,00 Kč | 23.11.2020 | 1.12.2020 | ||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | vzorky | ČESKÁ LÉKÁRNA H vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 289,30 Kč | 23.11.2020 | 1.12.2020 | ||
| LL-C (Certification) Czech Republic a.s. | Recertifikační audit | LL-C (Certifica Recertifikační; položka rozpočtu: 5169 | 77 440,00 Kč | 24.11.2020 | 9.12.2020 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 24 10/2020 | Státní zdravotn el. energie 24; položka rozpočtu: 5154 | 195 105,00 Kč | 24.11.2020 | 3.12.2020 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 30 10/2020 | Státní zdravotn el. energie 30; položka rozpočtu: 5154 | 4 158,00 Kč | 24.11.2020 | 3.12.2020 | ||
| Tereza Tempo Line,spol. s r.o. | firemní kazeta | Tereza Tempo Li firemní kazeta; položka rozpočtu: 5175 | 27 299,27 Kč | 24.11.2020 | 1.12.2020 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 6 037,50 Kč | 24.11.2020 | 3.12.2020 | ||
| Derator s.r.o. | Dezinsekční postřik | Derator s.r.o. Dezinsekční pos; položka rozpočtu: 5169 | 20 691,00 Kč | 25.11.2020 | 3.12.2020 | ||
| BioTech a.s. | Anti-SARS-CoV-2 | BioTech a.s. Anti-SARS-CoV-2; položka rozpočtu: 5133 | 15 778,40 Kč | 25.11.2020 | 9.12.2020 | ||
| Institut pro veřejnou správu | eLearning kurz | Institut pro ve eLearning kurz; položka rozpočtu: 5167 | 4 260,00 Kč | 25.11.2020 | 3.12.2020 | ||
| Státní tiskárna cenin, s. p. | 42 ks dvoučipové karty | STÁTNÍ TISKÁRNA42 ks dvoučipov; položka rozpočtu: 5139 | 33 642,84 Kč | 25.11.2020 | 9.12.2020 | ||
| Fisher Scientific, spol. s r.o. | Kyselina sírová | Fisher ScientifKyselina sírová; položka rozpočtu: 5133 | 198,44 Kč | 25.11.2020 | 9.12.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | Obálky C5 50 ks | AVÍZO s.r.o. Obálky C5 50 ks; položka rozpočtu: 5139 | 176,60 Kč | 25.11.2020 | 3.12.2020 | ||
| VWR International s.r.o. | Vata buničitá | VWR Internation Vata buničitá; položka rozpočtu: 5139 | 210,54 Kč | 26.11.2020 | 9.12.2020 | ||
| VWR International s.r.o. | Tetrahydrofuran | VWR InternationTetrahydrofuran; položka rozpočtu: 5133 | 1 361,25 Kč | 26.11.2020 | 9.12.2020 | ||
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Anti Rabit IgM | BioVendor - Lab Anti Rabit IgM; položka rozpočtu: 5133 | 2 510,75 Kč | 26.11.2020 | 9.12.2020 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | Spotřeba plynu 1-10/20 | ARCHAN II s.r.o Spotřeba plynu; položka rozpočtu: 5153 | 235 712,11 Kč | 26.11.2020 | 3.12.2020 | ||
| DataScript s.r.o. | Školení - agilní proj. řízení | DataScript s.r.Školení - agiln; položka rozpočtu: 5167 | 30 250,00 Kč | 27.11.2020 | 3.12.2020 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | Voda | BARELOVÁ VODA s Voda; položka rozpočtu: 5131 | 6 900,00 Kč | 27.11.2020 | 3.12.2020 | ||
| INDUS, spol. s r.o. | ostraha 11/2020 | INDUS, spol. s ostraha 11/2020; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 30.11.2020 | 3.12.2020 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 11/2020 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 18 999,42 Kč | 30.11.2020 | 3.12.2020 | ||
| P - LAB a.s. | chlorid sodný, PUFR pH4,pH7 | P - LAB a.s. chlorid sodný,; položka rozpočtu: 5133 | 2 050,95 Kč | 30.11.2020 | 9.12.2020 | ||
| P - LAB a.s. | laboratorní materiál | laboratorní materiál; položka rozpočtu: 5133 | 8 468,79 Kč | 30.11.2020 | 9.12.2020 | ||
| Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. | rozbor vody | Vodohospodářské rozbor vody; položka rozpočtu: 5169 | 7 151,10 Kč | 30.11.2020 | 3.12.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804 telefony Cisco 7841 | 009804ICT Energo,telefony Cisc; položka rozpočtu: 5137 | 42 240,00 Kč | 30.11.2020 | 9.12.2020 |