Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10104
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAHLHAUSEN CZ Kuřim | návleky, pláště | DAHLHAUSEN CZ, návleky, pláště; položka rozpočtu: 5132 | 2 807,20 Kč | 2.2.2021 | 24.2.2021 | ||
| Alza.cz a.s. | lednice malá PHILCO | lednice malá PHILCO; položka rozpočtu: 5137 | 3 689,00 Kč | 2.2.2021 | 8.2.2021 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektivu 1/2021 | DIVERSE Servicespráva objektiv; položka rozpočtu: 5169 | 18 999,42 Kč | 2.2.2021 | 16.2.2021 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | provozní poplatek 1/2021 | provozní poplatek 1/2021; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 2.2.2021 | 8.2.2021 | ||
| S&T CZ s.r.o. | 005404 servis Athena 1/2021 | 005404 S&T CZservis Athena 1; položka rozpočtu: 5168 | 96 800,00 Kč | 2.2.2021 | 17.2.2021 | ||
| Jablotron Security a.s. | služby bezp. centra 1/2021 | služby bezp. centra 1/2021; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 2.2.2021 | 8.2.2021 | ||
| HPST, s.r.o. | servisní hodina | HPST, s.r.o. servisní hodina; položka rozpočtu: 5171 | 9 438,00 Kč | 3.2.2021 | 24.2.2021 | ||
| M Computers s.r.o. | 009805 monitory 20ks | 009805 monitory 20ks; položka rozpočtu: 5137 | 76 956,00 Kč | 3.2.2021 | 25.2.2021 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | Cont-tact IRR | O.K. SERVIS Bio Cont-tact IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 234,20 Kč | 3.2.2021 | 10.2.2021 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009803 připojení CMS 1/2021 | 009803 ICTpřipojení CMS 1/2021; položka rozpočtu: 5168 | 1 383,64 Kč | 3.2.2021 | 25.2.2021 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | servisní podpora 1/2021 | servisní podpora 1/2021; položka rozpočtu: 5168 | 89 238,00 Kč | 3.2.2021 | 25.2.2021 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 servisní sl. 1/2021 | 009802 servisní sl. 1/2021; položka rozpočtu: 5168 | 59 492,07 Kč | 3.2.2021 | 25.2.2021 | ||
| Univerzita Karlova | 009803 připojení PASNET 1Q.´21 | 009803 UK Praha PASNET 1Q.2021; položka rozpočtu: 5168 | 209 088,00 Kč | 3.2.2021 | 9.2.2021 | ||
| AM Digital s.r.o. | Rozkládací pohovka MALIN | AM Digital s.r.Rozkládací poho; položka rozpočtu: 5137 | 6 415,00 Kč | 4.2.2021 | 17.2.2021 | ||
| FIDEM, s.r.o. | Úklid 1/21 | FIDEM, s.r.o. Úklid 1/21; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 4.2.2021 | 24.2.2021 | ||
| FIDEM, s.r.o. | Dezinfekce | FIDEM, s.r.o. Dezinfekce; položka rozpočtu: 5139 | 2 827,77 Kč | 4.2.2021 | 24.2.2021 | ||
| DERS Group s.r.o. | 003202 Servisní podpora IS | 003202 Servisní podpora IS; položka rozpočtu: 5168 | 96 195,00 Kč | 4.2.2021 | 25.2.2021 | ||
| QCM, s.r.o. | Servisní podpora | Servisní podpora; položka rozpočtu: 5168 | 18 735,48 Kč | 4.2.2021 | 25.2.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | Stravování FNKV 1/21 | Stravování FNKV 1/21; položka rozpočtu: 5169 | 4 428,00 Kč | 4.2.2021 | 12.2.2021 | ||
| Leoš Vacula | Výměna autobaterie 3AI3606 | Leoš Vacula Výměna autobate; položka rozpočtu: 5171 | 8 598,00 Kč | 4.2.2021 | 11.2.2021 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 Konzultační služby 1/21 | 006517 Konzultační služby 1/21; položka rozpočtu: 5168 | 11 616,00 Kč | 4.2.2021 | 25.2.2021 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 Administrace a správa | 008712 YOUR SYSTEM,Administrac; položka rozpočtu: 5168 | 118 580,00 Kč | 4.2.2021 | 24.2.2021 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | Elektřina 1/21 Benešovská | ARCHAN II s.r.o Elektřina 1/21; položka rozpočtu: 5154 | 48 373,00 Kč | 4.2.2021 | 16.2.2021 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | O2 služby 1/21 | O2 Czech Republ O2 služby 1/21; položka rozpočtu: 5162 | 1 647 701,73 Kč | 4.2.2021 | 26.2.2021 | ||
| AUTOCONT a.s. | 009807 servisní podpora SIEM | 009807 servisní podpora SIEM; položka rozpočtu: 5168 | 3 242,80 Kč | 4.2.2021 | 25.2.2021 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 7 ks tvrzené sklo pro Xiaomi | SOFTCOM GROUP,MBT+7 ks tvrzené; položka rozpočtu: 5137 | 31 087,00 Kč | 5.2.2021 | 17.2.2021 | ||
| Ing. Libor Holšán | nájemn, úklid 2/2021 | Ing. Libor Holšán nájemn, 2/21; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán úklid 2/21; položka rozpočtu: 5169 | 24 311,50 Kč | 8.2.2021 | 25.2.2021 | ||
| T Mobile | zelené číslo 1/2021 | zelené číslo 1/2021; položka rozpočtu: 5162 | 13 087,38 Kč | 8.2.2021 | 24.2.2021 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekomun. služby 1/21 | 009803 telekomun. služby 1/21; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 8.2.2021 | 12.2.2021 | ||
| Agentura Parole s.r.o. | jazyková výuka 1/2021 | Agentura Parole jazyková výuka; položka rozpočtu: 5167 | 46 426,49 Kč | 8.2.2021 | 17.2.2021 | ||
| FAGRON a.s. | suroviny a lab. chemikálie | FAGRON a.s. suroviny a lab.; položka rozpočtu: 5133 | 4 604,90 Kč | 9.2.2021 | 17.2.2021 | ||
| LA - PO fire, s.r.o. | krabička na klíč | LA - PO fire, skrabička na klí; položka rozpočtu: 5139 | 85,00 Kč | 9.2.2021 | 16.2.2021 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | nedoplatek leden/2021 | Pražská plynárenedoplatek lede; položka rozpočtu: 5153 | 1 260,24 Kč | 9.2.2021 | 24.2.2021 | ||
| P - LAB a.s. | laboratorní materiál | P - LAB a.s. laboratorní mat; položka rozpočtu: 5133 | 2 946,35 Kč | 9.2.2021 | 16.2.2021 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400 Zajištění pr.2/21 | 005400 Zajištění pr.2/21; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 10.2.2021 | 19.2.2021 | ||
| Pražská teplárenská a.s | Teplo 1/21 obj. 24 | Pražská tepláreTeplo 1/21 obj.; položka rozpočtu: 5152 | 343 903,98 Kč | 10.2.2021 | 18.2.2021 | ||
| Pražská teplárenská a.s | Teplo 1/21 obj. 24 | Pražská tepláreTeplo 1/21 obj.; položka rozpočtu: 5157 | 21 724,84 Kč | 10.2.2021 | 18.2.2021 | ||
| Pražská teplárenská a.s | Teplo 1/21 obj. 30 | Pražská tepláreTeplo 1/21 obj.; položka rozpočtu: 5152 | 28 908,96 Kč | 10.2.2021 | 18.2.2021 | ||
| Pražská teplárenská a.s | Teplo 1/21 obj. 30 | Pražská tepláreTeplo 1/21 obj.; položka rozpočtu: 5157 | 2 135,76 Kč | 10.2.2021 | 18.2.2021 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | Uveřejnění formulářů | NESS Czech s.r.Uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 605,00 Kč | 10.2.2021 | 17.2.2021 | ||
| Saul informační systémy s.r.o. | Servisní paušál za I.Q. 21 RIS | Saul informačnípaušál 1.Q; položka rozpočtu: 5168 | 161 484,00 Kč | 16.2.2021 | 17.2.2021 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | Zdravotnické oděvy, potřeby | P-MM s.r.o. Zdravotnické od; položka rozpočtu: 5169 | 2 975,00 Kč | 11.2.2021 | 16.2.2021 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | Praní prádla | P-MM s.r.o. Praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 1 298,00 Kč | 11.2.2021 | 16.2.2021 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | Zdravotnické oděvy, potřeby | P-MM s.r.o. Zdravotnické od; položka rozpočtu: 5169 | 2 992,00 Kč | 11.2.2021 | 16.2.2021 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | Zdravotní oděvy, potřeby | P-MM s.r.o. Zdravotní oděvy; položka rozpočtu: 5169 | 2 833,00 Kč | 11.2.2021 | 16.2.2021 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | Praní prádla | P-MM s.r.o. Praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 3 830,00 Kč | 11.2.2021 | 16.2.2021 | ||
| PRÁDELNA MM s.r.o. | Praní prádla | P-MM s.r.o. Praní prádla; položka rozpočtu: 5169 | 500,00 Kč | 11.2.2021 | 16.2.2021 | ||
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | 9.367 ks stravenek | Sodexo Pass Čes9.367 ks strave; položka rozpočtu: 5169 Sodexo Pass Čes9.367 ks strave; položka rozpočtu: 5169 | 937 534,90 Kč | 11.2.2021 | 19.2.2021 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | Tel. služby 1/21 | Vodafone Czech Tel. služby 1/2; položka rozpočtu: 5162 | 31 055,49 Kč | 11.2.2021 | 24.2.2021 | ||
| Monitora Media s.r.o. | služby MONITORA 1/21 | Monitora Media služby MONITORA; položka rozpočtu: 5169 | 8 754,00 Kč | 12.2.2021 | 24.2.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | Nájem park. místa č. 27 | Fakultní nemocnNájem park. mís; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 12.2.2021 | 25.2.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | Služby 1/21 | Fakultní nemocn Služby 1/21; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocn Služby 1/21; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocn Služby 1/21; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocn Služby 1/21; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocn Služby 1/21; položka rozpočtu: 5169 | 9 956,90 Kč | 12.2.2021 | 25.2.2021 | ||
| P - LAB a.s. | Sáčky na odpad 100 ks | Sáčky na odpad 100 ks; položka rozpočtu: 5133 | 289,19 Kč | 15.2.2021 | 24.2.2021 | ||
| HPST, s.r.o. | Solvent bottle 2L | HPST, s.r.o. Solvent bottle; položka rozpočtu: 5133 HPST, s.r.o. labor,potřeby; položka rozpočtu: 5133 HPST, s.r.o. vial 2 ml 100pcs; položka rozpočtu: 5133 | 9 063,96 Kč | 16.2.2021 | 24.2.2021 | ||
| Merck spol. s r.o. | Krevní agar | Merck spol. s r Krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 672,22 Kč | 17.2.2021 | 24.2.2021 | ||
| EXPONET s.r.o. | IT mezi paragrafy školení Troj | Exponet s.r.o. IT mezi paragra; položka rozpočtu: 5167 | 3 025,00 Kč | 17.2.2021 | 24.2.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | N tel. linky č. 4161 | Fakultní nemocnN tel. linky č.; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 18.2.2021 | 24.2.2021 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | Nájem park. stání 2/21 | Nájem park. stání 2/21; položka rozpočtu: 5164 | 10 702,15 Kč | 18.2.2021 | 26.2.2021 | ||
| Miele s.r.o. | Dod. a vým. reg. pryskyřice | Dod. a vým. reg. pryskyřice; položka rozpočtu: 5171 | 5 118,00 Kč | 18.2.2021 | 26.2.2021 | ||
| Česká lékařská společnost | Vypr. odbor. stanovisek 1/21 | Vypr. odbor. stanovisek 1/21; položka rozpočtu: 5166 | 4 659,00 Kč | 18.2.2021 | 26.2.2021 | ||
| Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | servis vozidla 3AI4732 | servis vozidla 5E3434; položka rozpočtu: 5169 | 3 383,52 Kč | 22.2.2021 | 26.2.2021 | ||
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Zdroj MG300+příslušnství | Zdroj MG300+příslušnství; položka rozpočtu: 6122 | 64 977,00 Kč | 3.2.2021 | 16.2.2021 | ||
| Caleum a.s. | Upgrade paměti serveru DELL | Upgrade paměti serveru DELL; položka rozpočtu: 6125 | 292 336,00 Kč | 15.2.2021 | 25.2.2021 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 2/21 | Stálá platba PVK vodné 2/21; položka rozpočtu: 5151 | 26 290,00 Kč | 2.2.2021 | 5.2.2021 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 3/21 | Stálá platba JHMM nájem 3/21; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 3/21; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 3/21; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t voda 3/21; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e 3/21; položka rozpočtu: 5154 | 16 182,00 Kč | 2.2.2021 | 5.2.2021 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.2/21 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.2/21; položka rozpočtu: 5154 | 17 900,00 Kč | 2.2.2021 | 5.2.2021 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 3/21 | Stálá platba Páv nájem 3/21; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 3/21; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 3/21; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 3/21; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 3/21; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv nájem 3/21; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 3/21; položka rozpočtu: 5169 | 22 067,00 Kč | 2.2.2021 | 5.2.2021 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO ele 2/ | Stálá platba ČEZ ESCO ele 2/21; položka rozpočtu: 5154 | 2 490,00 Kč | 2.2.2021 | 5.2.2021 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO ele 3/ | Stálá platba ČEZ ESCO ele 3/; položka rozpočtu: 5154 | 2 490,00 Kč | 2.2.2021 | 5.2.2021 | ||
| Elkoplast Slušovice s.r.o. | KLP1 | KLP1; položka rozpočtu: 5138 | 700 820,00 Kč | 805 943,00 Kč | 29.1.2021 | 16.2.2021 | 27.1.2021 |
| Fakultní nemocnice Královské | oběr vzorků 1/2021 | Fakultní nemocnoběr vzorků 1/2; položka rozpočtu: 5199 | 537,20 Kč | 8.2.2021 | 3.3.2021 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | svoz odpadu | SUEZ CZ a.s. svoz odpadu; položka rozpočtu: 5169 | 580,80 Kč | 8.2.2021 | 2.3.2021 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 eRecept 1/2021 | 004302 Solitea,eRecept 1/2021; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 9.2.2021 | 3.3.2021 | ||
| Wolters Kluwer ČR, a.s. | předplatné ASPI | Wolters Kluwer,předplatné ASPI; položka rozpočtu: 5169 | 7 952,00 Kč | 9.2.2021 | 5.3.2021 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | voda; položka rozpočtu: 5131 | 10 350,00 Kč | 9.2.2021 | 2.3.2021 | ||
| Wolters Kluwer ČR, a.s. | předplatné ASPI 2-12/2021 | Wolters Kluwer,předplatné ASPI; položka rozpočtu: 5169 | 109 678,00 Kč | 9.2.2021 | 2.3.2021 | ||
| ICZ a.s. | 009802 Servisní podpora 1/21 | 09802 ICZ servis 1/2021; položka rozpočtu: 5168 | 217 800,00 Kč | 10.2.2021 | 2.3.2021 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405Služby kat. A a B 1/21 | 005405NEITSlužby kat.A B 1/21; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 10.2.2021 | 3.3.2021 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | Voda | BARELOVÁ VODA s Voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 587,50 Kč | 12.2.2021 | 2.3.2021 | ||
| Havlík Michal, JUDr., advokát | eRecept 1/21 pr. služby | Havlík Michal, eRecept 1/21 pr; položka rozpočtu: 5166 | 34 485,00 Kč | 12.2.2021 | 3.3.2021 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | Měsíční poplatek za 1/21 | ha-vel internetMěsíční poplate; položka rozpočtu: 5162 | 13 596,52 Kč | 12.2.2021 | 3.3.2021 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | Certifikační služby 1/21 | První certifikaCertifikační sl; položka rozpočtu: 5168 | 24 685,63 Kč | 12.2.2021 | 2.3.2021 | ||
| Interier Říčany a.s. | Kancelářská židle | Interier ŘíčanyKancelářská žid; položka rozpočtu: 5137 | 7 713,75 Kč | 12.2.2021 | 2.3.2021 | ||
| Interier Říčany a.s. | Kancelářská židle | Interier ŘíčanyKancelářská žid; položka rozpočtu: 5137 | 3 856,88 Kč | 12.2.2021 | 2.3.2021 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | Vývoj a úprava ex. a int. soft | IBA CZ, s.r.o. Vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. Vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. Vývoj a úprava; položka rozpočtu: 5168 | 573 903,00 Kč | 15.2.2021 | 5.3.2021 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | Zajištění př. k internetu | 009800ICT Energo,Zajištění př.; položka rozpočtu: 5168 | 13 844,82 Kč | 15.2.2021 | 3.3.2021 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | 001018...Servisní podpora IS | 001018..IBAServisní podpora IS; položka rozpočtu: 5168 | 168 795,00 Kč | 15.2.2021 | 2.3.2021 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 Podpora web. stránek | 005402 QCM web. stránky SÚKL; položka rozpočtu: 5168 | 205 095,00 Kč | 16.2.2021 | 16.3.2021 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | Technická a serv. podpora | 009802 ICT tech. podpora1/21; položka rozpočtu: 5168 | 58 685,00 Kč | 16.2.2021 | 8.3.2021 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009 Servis.odpora CDNÚ | 001009 ORSIA podpora CDNÚ; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 17.2.2021 | 25.3.2021 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | Voda | BARELOVÁ VODA s Voda; položka rozpočtu: 5131 | 9 085,00 Kč | 18.2.2021 | 5.3.2021 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009800 připojení internet OKL | 009800 ICT Energopřipoj.inter.; položka rozpočtu: 5168 | 25 246,65 Kč | 18.2.2021 | 25.3.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | Obědy FN Ostrava | Fakultní nemocnObědy FN Ostrav; položka rozpočtu: 5169 | 828,70 Kč | 18.2.2021 | 3.3.2021 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | Úložné | REISSWOLF likvi Úložné; položka rozpočtu: 5169 | 91 418,91 Kč | 18.2.2021 | 3.3.2021 | ||
| Campanus - Filipčík Pavel, Mgr | Účast na semináři | Mgr. Pavel FiliÚčast na seminá; položka rozpočtu: 5167 | 4 800,00 Kč | 18.2.2021 | 4.3.2021 | ||
| Jazykové centrum Correct, s.r. | Kurz české interpunkce | Jazykové centruKurz české inte; položka rozpočtu: 5167 | 1 450,00 Kč | 18.2.2021 | 4.3.2021 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804 Nákup telefonů 10 ks | 009804 ICT Energo,Nákup telef; položka rozpočtu: 5137 | 42 240,00 Kč | 18.2.2021 | 5.3.2021 | ||
| Merck spol. s r.o. | Krevní agar | Merck spol. s r Krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 836,11 Kč | 19.2.2021 | 2.3.2021 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. káva lavaza; položka rozpočtu: 5175 | 1 435,98 Kč | 22.2.2021 | 9.3.2021 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 89,20 Kč | 22.2.2021 | 5.3.2021 |