Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10104
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO GOLDCAR a.s. | 6AY 9998 servis | AUTO GOLDCAR a.6AY 9998 servis; položka rozpočtu: 5171 | 10 394,02 Kč | 12.3.2021 | 18.3.2021 | ||
| Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | seminář kontrolní řád | RNDr. Ivana HEXseminář kontrol; položka rozpočtu: 5167 | 5 913,00 Kč | 15.3.2021 | 18.3.2021 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | tel. služby 2/2021 | tel. služby 2/2021; položka rozpočtu: 5162 | 33 647,28 Kč | 15.3.2021 | 22.3.2021 | ||
| KUKLIK.CZ, s. r. o. | FI 3/2021 | FI 3/2021; položka rozpočtu: 5169 | 20 812,00 Kč | 16.3.2021 | 22.3.2021 | ||
| LABOX spol. s r.o. | kvalifikační měření ČP | LABOX spol. s rkvalifikační mě; položka rozpočtu: 5169 | 87 507,00 Kč | 16.3.2021 | 26.3.2021 | ||
| EVROFIN Int. spol. s r.o. | 007608 InkJet cardridge | 007608 EVROFINInkJet cardridg; položka rozpočtu: 5139 | 5 082,00 Kč | 16.3.2021 | 25.3.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem park. č.27 2/2021 | Fakultní nemocnnájem park. č.2; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 16.3.2021 | 23.3.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem OKL Ostrava 2/2021 | Fakultní nemocnnájem OKL Ostra; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocnnájem OKL Ostra; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocnnájem OKL Ostra; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocnnájem OKL Ostra; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocnnájem OKL Ostra; položka rozpočtu: 5169 | 9 956,90 Kč | 16.3.2021 | 23.3.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem tel. linky 2/2021 | Fakultní nemocnnájem tel. link; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 16.3.2021 | 26.3.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | odběr obědů FN Ostrava 2/2021 | Fakultní nemocn odběr obědů FN; položka rozpočtu: 5169 | 3 281,90 Kč | 16.3.2021 | 26.3.2021 | ||
| GENERAL TRADING s.r.o. | obličejová maska 1000ks | obličejová maska 1000ks; položka rozpočtu: 5133 | 14 000,00 Kč | 17.3.2021 | 22.3.2021 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUN-TACT IRR | O.K. SERVIS Bio COUN-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 234,20 Kč | 17.3.2021 | 25.3.2021 | ||
| Lohmann+Rauscher s.r.o. | Operační maska | Lohmann & Rausc Operační maska; položka rozpočtu: 5139 | 484,00 Kč | 18.3.2021 | 25.3.2021 | ||
| ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE | Testování LP Fanhdi | ÚSTAV HEMATOLOGTestování LP Fa; položka rozpočtu: 5169 | 5 808,00 Kč | 18.3.2021 | 25.3.2021 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | Úložné | REISSWOLF likvi Úložné; položka rozpočtu: 5169 | 91 491,51 Kč | 18.3.2021 | 29.3.2021 | ||
| FAGRON a.s. | Sur. a lab. chemikálie | FAGRON a.s. Sur. a lab. che; položka rozpočtu: 5133 | 277,83 Kč | 19.3.2021 | 25.3.2021 | ||
| Caleum a.s. | 009805 20 ks notebooků | 009805 Caleum 20 ks notebooků; položka rozpočtu: 5137 009805 Caleum 20 ks notebooků; položka rozpočtu: 5139 | 588 374,60 Kč | 19.3.2021 | 31.3.2021 | ||
| IPVZ | Webinář | Institut postgr Webinář; položka rozpočtu: 5167 | 4 500,00 Kč | 19.3.2021 | 26.3.2021 | ||
| CENTROFLOR, s.r.o. | vatová zátka | CENTROFLOR, s.r vatová zátka; položka rozpočtu: 5133 | 3 531,00 Kč | 22.3.2021 | 25.3.2021 | ||
| GastroCAFE s.r.o. | servis kávovaru | GastroCAFE s.r.servis kávovaru; položka rozpočtu: 5171 | 2 541,00 Kč | 23.3.2021 | 25.3.2021 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 kabely IT, redukce | 00980SOFTCOM , propojovací kab; položka rozpočtu: 5139 | 19 439,00 Kč | 23.3.2021 | 25.3.2021 | ||
| AUTO Hlaváček a.s. | servis 1AK5363 | AUTO Hlaváček a servis 1AK5363; položka rozpočtu: 5171 | 915,00 Kč | 23.3.2021 | 25.3.2021 | ||
| Netfox s.r.o. | Synology | Synology; položka rozpočtu: 6125 | 271 959,60 Kč | 18.2.2021 | 11.3.2021 | ||
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Komora K20 | Komora K20; položka rozpočtu: 6122 | 32 452,20 Kč | 2.3.2021 | 9.3.2021 | ||
| Státní zdravotní ústav | výsadba stromů | výsadba stromů; položka rozpočtu: 6121 | 34 787,00 Kč | 2.3.2021 | 9.3.2021 | ||
| PROFIS B & B s.r.o. | výměna dveří | výměna dveří; položka rozpočtu: 6121 | 158 249,41 Kč | 3.3.2021 | 10.3.2021 | ||
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Zdroj MG 300 | Zdroj MG 300; položka rozpočtu: 6122 | 11 493,00 Kč | 5.3.2021 | 11.3.2021 | ||
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Komora K20 | Komora K20; položka rozpočtu: 6122 | 5 589,80 Kč | 5.3.2021 | 11.3.2021 | ||
| VWR International s.r.o. | Centrifuga Mega Star | Centrifuga Mega Star; položka rozpočtu: 6122 | 258 940,00 Kč | 8.3.2021 | 11.3.2021 | ||
| S&T CZ s.r.o. | 005404 El. arch. a skar. DLP | 005404 El. arch. a skar. DLP; položka rozpočtu: 6111 | 255 019,60 Kč | 16.3.2021 | 29.3.2021 | ||
| T Mobile | Software Assuarance | Software Assuarance; položka rozpočtu: 6111 | 521 792,72 Kč | 17.3.2021 | 30.3.2021 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 4/21 | Stálá platba JHMM nájem 4/21; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 4/21; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 4/21; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t voda 4/21; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e 4/21; položka rozpočtu: 5154 | 16 182,00 Kč | 2.3.2021 | 4.3.2021 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.3/21 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.3/21; položka rozpočtu: 5154 | 17 900,00 Kč | 2.3.2021 | 4.3.2021 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 3/2 | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 3/2; položka rozpočtu: 5153 | 5 300,00 Kč | 2.3.2021 | 4.3.2021 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 3/21 | Stálá platba PVK vodné 3/21; položka rozpočtu: 5151 | 26 290,00 Kč | 2.3.2021 | 4.3.2021 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 4/21 | Stálá platba Páv nájem 4/21; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 4/21; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 4/21; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 4/21; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 4/21; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv nájem 4/21; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 4/21; položka rozpočtu: 5169 | 23 103,00 Kč | 2.3.2021 | 4.3.2021 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO ele 4/ | Stálá platba ČEZ ESCO ele 4/; položka rozpočtu: 5154 | 2 490,00 Kč | 2.3.2021 | 4.3.2021 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM dopl.4/21 | Stálá platba JHMM dopl.4/21; položka rozpočtu: 5164 | 427,00 Kč | 16.3.2021 | 17.3.2021 | ||
| Alliance Healthcare s.r.o. | Odměna dodavatele | Odměna dodavatele; položka rozpočtu: 5169 | 29 055,00 Kč | 35 156,55 Kč | 16.2.2021 | 3.3.2021 | 31.1.2021 |
| Caleum a.s. | 009805 30 ks notebooků | 009805 Caleum 30 ks notebooků; položka rozpočtu: 5137 | 882 561,90 Kč | 10.3.2021 | 6.4.2021 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | 001018...Servisní podpora IS | 001018..IBAServisní podpora IS; položka rozpočtu: 5168 | 168 795,00 Kč | 10.3.2021 | 7.4.2021 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | Úprava ex. a in. soft. řešení | IBA CZ, s.r.o. Úprava ex. a in; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. Úprava ex. a in; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. Úprava ex. a in; položka rozpočtu: 5168 | 593 033,10 Kč | 10.3.2021 | 13.4.2021 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009 servisní podpora CDNÚ | 001009 ORSIA podpora CDNÚ; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 11.3.2021 | 7.4.2021 | ||
| Státní tiskárna cenin, s. p. | Karty s čipy | STÁTNÍ TISKÁRNA Karty s čipy; položka rozpočtu: 5139 | 35 014,98 Kč | 12.3.2021 | 7.4.2021 | ||
| itelligence, a.s. | 006507 ser. podpora DMS 2/2021 | 006507 ser. podpora DMS 2/2021; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 16.3.2021 | 7.4.2021 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 1 504,49 Kč | 17.3.2021 | 9.4.2021 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní pod. 2/21 | 009802 ICT Enerservi.pod. 2/21; položka rozpočtu: 5168 | 58 685,00 Kč | 17.3.2021 | 9.4.2021 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | barelová voda | BARELOVÁ VODA s barelová voda; položka rozpočtu: 5131 | 8 176,50 Kč | 18.3.2021 | 14.4.2021 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | barelová voda | BARELOVÁ VODA s barelová voda; položka rozpočtu: 5131 | 454,25 Kč | 23.3.2021 | 7.4.2021 | ||
| A 11 s.r.o. | PROFI Medicína | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 23.3.2021 | 19.4.2021 | ||
| T Mobile | 009800 Marketplace | 009800 T-Mobile Czech Marketpl; položka rozpočtu: 5168 | 430,95 Kč | 24.3.2021 | 7.4.2021 | ||
| Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | El. právní jednání Online | RNDr. Ivana HEXEl. právní jedn; položka rozpočtu: 5167 | 1 971,00 Kč | 24.3.2021 | 19.4.2021 | ||
| AD SECURITY s.r.o. | Klíč MTL, překódování vložky | AD SECURITY s.Klíč MTL, překó; položka rozpočtu: 5139 | 5 142,50 Kč | 24.3.2021 | 1.4.2021 | ||
| COMP`S, spol. s r.o. | 007608 HP originalní ink | 007608 COMP´SHP originalní ink; položka rozpočtu: 5139 | 3 509,00 Kč | 25.3.2021 | 20.4.2021 | ||
| COMP`S, spol. s r.o. | 007608 HP originální ink | 007608 COMP`S, HP originální i; položka rozpočtu: 5139 | 3 267,00 Kč | 25.3.2021 | 20.4.2021 | ||
| COMP`S, spol. s r.o. | 007608 Brother TN245C | 007608 COMP`S,Brother TN245C; položka rozpočtu: 5139 | 10 575,40 Kč | 25.3.2021 | 6.4.2021 | ||
| WTW, měřící a analytická technika, s.r.o | PTP pH a PTP Cond | WTW, měřící a aPTP pH a PTP Co; položka rozpočtu: 5169 | 14 943,50 Kč | 29.3.2021 | 6.4.2021 | ||
| Český metrologický institut | et. elektronické stopky | Český metrologiet. elektronick; položka rozpočtu: 5169 | 3 948,23 Kč | 29.3.2021 | 6.4.2021 | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | servisní služby 3/2021-3/2022 | 009802 Simac služby 3/21-3/22; položka rozpočtu: 5168 009802 Simac služby 3/21-3/22; položka rozpočtu: 5168 | 1 387 997,20 Kč | 30.3.2021 | 22.4.2021 | ||
| T Mobile | AZURE prepayment | 009800 T-MobilAZUREprepay.2021; položka rozpočtu: 5168 009800 T-MobilAZUREprepay.2021; položka rozpočtu: 5168 | 599 224,97 Kč | 30.3.2021 | 22.4.2021 | ||
| Česká lékařská společnost | Vyp. odbor. stanovisek 2/21 | Česká lékařská Vyp. odbor. sta; položka rozpočtu: 5166 Česká lékařská Vyp. odbor. sta; položka rozpočtu: 5166 | 16 638,00 Kč | 30.3.2021 | 19.4.2021 | ||
| LabMediaServis s.r.o. | Vaječná půda Oqawa | LabMediaServis Vaječná půda Oq; položka rozpočtu: 5133 | 1 923,90 Kč | 30.3.2021 | 6.4.2021 | ||
| IPVZ | Webcast zákl. modern. rev. | Institut postgrWebcast zákl. m; položka rozpočtu: 5167 | 1 000,00 Kč | 30.3.2021 | 7.4.2021 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 725,50 Kč | 30.3.2021 | 8.4.2021 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie za 2/2021 bud. 24 | Státní zdravotn el.energie 2/; položka rozpočtu: 5154 | 125 734,00 Kč | 30.3.2021 | 8.4.2021 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 2/2021 budova 30 | Státní zdravotnel. energie 2/2; položka rozpočtu: 5154 | 2 251,00 Kč | 30.3.2021 | 8.4.2021 | ||
| LEONARDO, spol.s r.o. | tisk vizitky 100ks | LEONARDO, spol.tisk vizitky 10; položka rozpočtu: 5139 | 900,24 Kč | 30.3.2021 | 8.4.2021 | ||
| Vzduchotechnika Macák, spol. s r.o. | servis klimatizacních jednotek | Vzduchotechnikaservis klimatiz; položka rozpočtu: 5171 | 17 891,06 Kč | 31.3.2021 | 8.4.2021 | ||
| Alza.cz a.s. | skartovač Hama Prof. | Alza.cz a.s. skartovač Hama; položka rozpočtu: 5137 | 14 796,00 Kč | 31.3.2021 | 6.4.2021 | ||
| Státní zdravotní ústav | vyšetření NRL pro virové hepat | Státní zdravotnvyšetření NRL p; položka rozpočtu: 5169 | 369,94 Kč | 31.3.2021 | 8.4.2021 | ||
| M - PRO spol. s r.o. | Garance náhr. zpr. mezd 1.Q | M - PRO spol. sGarance náhr. z; položka rozpočtu: 5168 | 32 507,00 Kč | 31.3.2021 | 22.4.2021 | ||
| M - PRO spol. s r.o. | distribuce výplatních lístků | M - PRO spol. sdistribuce výpl; položka rozpočtu: 5168 | 7 417,00 Kč | 31.3.2021 | 22.4.2021 | ||
| Merck spol. s r.o. | krevní agar | Merck spol. s r krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 836,11 Kč | 31.3.2021 | 8.4.2021 | ||
| Monitora Media s.r.o. | služby MONITORA 3/21 | Monitora Media služby MONITORA; položka rozpočtu: 5169 | 8 754,00 Kč | 31.3.2021 | 22.4.2021 | ||
| QCM, s.r.o. | servisní služby E-ZAK 3/21 | QCM, s.r.o. servisní služby; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 31.3.2021 | 22.4.2021 | ||
| scanservice a.s. | 006522servis, údržba skenerů | 006522 scanserv údržba skenerů; položka rozpočtu: 5168 | 49 610,00 Kč | 31.3.2021 | 22.4.2021 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 3/2021 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 18 999,42 Kč | 31.3.2021 | 19.4.2021 | ||
| Nakladatelství FORUM s.r.o. | předplatné časop. veřej.zakáz. | Nakladatelství předplatné časo; položka rozpočtu: 5136 | 4 608,00 Kč | 31.3.2021 | 8.4.2021 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | doplatek výúčtování | Pražské vodovoddoplatek výúčto; položka rozpočtu: 5151 | 11 056,00 Kč | 31.3.2021 | 14.4.2021 | ||
| PERFECTED s.r.o. | servis. zabezp. systému 1.Q 21 | PERFECTED s.r.oservis. zabezp.; položka rozpočtu: 5169 | 13 794,00 Kč | 31.3.2021 | 22.4.2021 | ||
| Ing. Miroslav Steklý | servis a kalibrace vah | Ing. Miroslav Sservis a kalibr; položka rozpočtu: 5169 | 31 677,80 Kč | 1.4.2021 | 14.4.2021 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | připojení na inter. přip. 3/21 | ha-vel internetpřipojení na in; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 1.4.2021 | 22.4.2021 | ||
| VWR International s.r.o. | laboratorní potřeby | VWR Internationlaboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 25 658,07 Kč | 1.4.2021 | 12.4.2021 | ||
| JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., advokát | právní služby | JUDr. Jiří Matz právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 12 705,00 Kč | 1.4.2021 | 19.4.2021 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | Tlumivý roztok | SIGMA-ALDRICH s Tlumivý roztok; položka rozpočtu: 5133 | 1 757,00 Kč | 1.4.2021 | 14.4.2021 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | ISOMALT | SIGMA-ALDRICH s ISOMALT; položka rozpočtu: 5133 | 3 436,40 Kč | 1.4.2021 | 14.4.2021 | ||
| Getinge Czech Republic, s.r.o. | Termopapír do tiskárny | Getinge Czech RTermopapír do t; položka rozpočtu: 5139 | 1 334,63 Kč | 1.4.2021 | 21.4.2021 | ||
| S&T CZ s.r.o. | samolep. etikety, páska | S&T CZ s.r.o. samolep. etiket; položka rozpočtu: 5139 | 4 049,99 Kč | 1.4.2021 | 21.4.2021 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 928,02 Kč | 1.4.2021 | 27.4.2021 | ||
| ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o | 006504 servisní pohotovost | 006504 ANeTservisní pohotovost; položka rozpočtu: 5168 | 45 209,00 Kč | 6.4.2021 | 28.4.2021 | ||
| ANAG, spol. s r. o. | webinář Solnická S. Izolačka | ANAG, spol. s rwebinář Solnick; položka rozpočtu: 5167 | 1 090,00 Kč | 6.4.2021 | 8.4.2021 | ||
| Jablotron Security a.s. | služby bezp. centra 3/2021 | JABLOTRON SECURslužby bezp. ce; položka rozpočtu: 5169 | 1 863,00 Kč | 6.4.2021 | 8.4.2021 | ||
| O2 Czech Republic a.s. | O2 služby | O2 Czech Republ O2 služby SMS; položka rozpočtu: 5162 | 1 897 915,02 Kč | 6.4.2021 | 30.4.2021 | ||
| GENERAL TRADING s.r.o. | respirátor 3000ks | GENERAL TRADINGrespirátor 3000; položka rozpočtu: 5133 | 42 000,00 Kč | 6.4.2021 | 8.4.2021 | ||
| GENERAL TRADING s.r.o. | respirátor 4000Ks | GENERAL TRADINGrespirátor 4000; položka rozpočtu: 5133 | 56 000,00 Kč | 6.4.2021 | 8.4.2021 | ||
| Ing. Libor Holšán | vyúčtování služeb za rok 2020 | Ing. Libor Holšvyúčtování služ; položka rozpočtu: 5154 | 465,40 Kč | 6.4.2021 | 8.4.2021 | ||
| PYROSERVIS a.s. | služby PO a BOZP 3/2021 | PYROSERVIS a.s.služby PO a BOZ; položka rozpočtu: 5169 | 20 449,00 Kč | 6.4.2021 | 27.4.2021 | ||
| ALTRON, a.s. | 009802 servisní služby 3/2021 | 009802 ALTROservis.služby 3/21; položka rozpočtu: 5168 | 59 492,07 Kč | 6.4.2021 | 29.4.2021 | ||
| A 11 s.r.o. | Profi medicína | A 11 s.r.o. Profi medicína; položka rozpočtu: 5169 | 4 840,00 Kč | 6.4.2021 | 29.4.2021 | ||
| Electroshop.cz spol. s r.o. | ZIRCON AIR | Electroshop.cz ZIRCON AIR; položka rozpočtu: 5137 | 1 200,00 Kč | 6.4.2021 | 19.4.2021 |