Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10104
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUS, spol. s r.o. | ostraha 3/2021 | INDUS, spol. s ostraha 3/2021; položka rozpočtu: 5169 | 115 306,95 Kč | 6.4.2021 | 29.4.2021 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804 podpora VOIP 3/2021 | 009804 ICT podpora VOIP 3/2021; položka rozpočtu: 5168 | 89 238,00 Kč | 6.4.2021 | 29.4.2021 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009803 zaj. kap. CMS 3/2021 | 009803 ICTzaj. kap. CMS 3/2021; položka rozpočtu: 5168 | 1 383,64 Kč | 6.4.2021 | 29.4.2021 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009800 připojení k inter. 3/21 | 009800 ICT připojení OKL 3/21; položka rozpočtu: 5168 | 25 246,65 Kč | 6.4.2021 | 29.4.2021 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 0,22 Kč | 6.4.2021 | 29.4.2021 | ||
| BSS Praha s.r.o. | 005400 s. a provoz IUD 4/21 | 005400 s. a provoz IUD 4/21; položka rozpočtu: 5168 | 3 859,90 Kč | 7.4.2021 | 19.4.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | stravování zaměstnanců | Fakultní nemocnstravování zamě; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocnstravování zamě; položka rozpočtu: 5169 | 3 834,00 Kč | 7.4.2021 | 14.4.2021 | ||
| Miele s.r.o. | servis a údžba přístrojů Miele | servis a údžba přístrojů Miele; položka rozpočtu: 5171 | 60 986,00 Kč | 7.4.2021 | 20.4.2021 | ||
| FIDEM, s.r.o. | úklid budov č. 24 a 30 3/2021 | FIDEM, s.r.o. úklid budov č.; položka rozpočtu: 5169 FIDEM, s.r.o. služby budov č.; položka rozpočtu: 5169 | 229 735,44 Kč | 7.4.2021 | 22.4.2021 | ||
| Kořínek Petr | fotografické služby | fotografické služby; položka rozpočtu: 5169 | 4 000,00 Kč | 7.4.2021 | 19.4.2021 | ||
| ZEUS Výtahová technika s.r.o. | servis výtahů, brány 1. Q 2021 | ZEUS Výtahová t servis výtahů,; položka rozpočtu: 5169 | 10 664,94 Kč | 7.4.2021 | 22.4.2021 | ||
| Nicolet CZ s.r.o. | kalibrace a kontrola mikroskop | kalibrace a kontrola mikroskop; položka rozpočtu: 5169 | 50 578,00 Kč | 7.4.2021 | 20.4.2021 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | tel. služby 3/2021 | Vodafone Czech tel. služby 3/2; položka rozpočtu: 5162 | 33 846,75 Kč | 7.4.2021 | 22.4.2021 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | spotřeba el. energie. 3/2021 | ARCHAN II s.r.ospotřeba el. en; položka rozpočtu: 5154 | 44 817,00 Kč | 8.4.2021 | 22.4.2021 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřej. formuláře | NESS Czech s.r.Uveřej.formulář; položka rozpočtu: 5169 | 302,50 Kč | 9.4.2021 | 21.4.2021 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formluářů | uveřejnění formluářů; položka rozpočtu: 5169 | 605,00 Kč | 9.4.2021 | 21.4.2021 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | 009803 telekom. služby | 009803 telekom. služby; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 9.4.2021 | 19.4.2021 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozidla 5AF2499 | AUTO GOLDCAR a. servis vozidla; položka rozpočtu: 5171 | 11 485,56 Kč | 9.4.2021 | 20.4.2021 | ||
| BioTech a.s. | CryoKing cryogenic viala | CryoKing cryogenic viala; položka rozpočtu: 5133 | 2 783,00 Kč | 9.4.2021 | 20.4.2021 | ||
| Český metrologický institut | kalibrace měřidel | kalibrace měřidel; položka rozpočtu: 5169 | 8 082,80 Kč | 9.4.2021 | 20.4.2021 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozidla 4AK4419 | AUTO GOLDCAR a. servis vozidla; položka rozpočtu: 5171 | 19 236,46 Kč | 9.4.2021 | 20.4.2021 | ||
| Interier Říčany a.s. | kancelářský nábytek | Interier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5137 Interier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5139 | 8 559,54 Kč | 9.4.2021 | 29.4.2021 | ||
| Interier Říčany a.s. | kancelářský nábytek | Interier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5137 | 9 323,05 Kč | 9.4.2021 | 29.4.2021 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplá voda obj. 30 3/2021 | Pražská tepláreteplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157 | 2 005,93 Kč | 9.4.2021 | 19.4.2021 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo obj. 30 3/2021 | Pražská tepláreteplo obj. 30 3; položka rozpočtu: 5152 | 23 970,83 Kč | 9.4.2021 | 19.4.2021 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplo obj. 24 3/2021 | Pražská tepláreteplo obj. 24 3; položka rozpočtu: 5152 | 303 333,40 Kč | 9.4.2021 | 19.4.2021 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplá voda obj. 24 3/2021 | Pražská tepláreteplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157 | 22 427,72 Kč | 9.4.2021 | 19.4.2021 | ||
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky | Sodexo Pass Čes stravenky; položka rozpočtu: 5169 Sodexo Pass Čes stravenky; položka rozpočtu: 5169 | 1 077 310,00 Kč | 9.4.2021 | 21.4.2021 | ||
| T Mobile | zelené číslo 3/2021 | T-Mobile Czech zelené číslo 3/; položka rozpočtu: 5162 | 17 981,54 Kč | 9.4.2021 | 27.4.2021 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600poskyt.certifikačních sl | 007600 PCA poskyt. cert; položka rozpočtu: 5168 | 14 306,37 Kč | 9.4.2021 | 22.4.2021 | ||
| Monitora Media s.r.o. | MONITORA 2/2021 | MONITORA 2/2021; položka rozpočtu: 5169 | 8 754,00 Kč | 12.4.2021 | 19.4.2021 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT-IRR | O.K. SERVIS Bio COUNT-TACT-IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 234,20 Kč | 12.4.2021 | 21.4.2021 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 Admin. a správa SW | 008712 Admin. a správa SW; položka rozpočtu: 5168 | 118 580,00 Kč | 12.4.2021 | 19.4.2021 | ||
| DERS Group s.r.o. | 003202servisní podpora infor. | 003202 DERSpodpora infor. sys.; položka rozpočtu: 5168 | 96 195,00 Kč | 12.4.2021 | 29.4.2021 | ||
| KRÁLOVÉHRADECKÁ LÉKÁ | laboratorní potřeby | Královéhradeckálaboratorní léč; položka rozpočtu: 5199 | 453,40 Kč | 12.4.2021 | 14.4.2021 | ||
| FIDEM, s.r.o. | dezinfekce | FIDEM, s.r.o. dezinfekce; položka rozpočtu: 5139 | 3 100,00 Kč | 13.4.2021 | 22.4.2021 | ||
| AUTO Hlaváček a.s. | servis 1AK5363 | AUTO Hlaváček a servis 1AK5363; položka rozpočtu: 5171 | 10 893,00 Kč | 13.4.2021 | 20.4.2021 | ||
| Univerzita Karlova | 009803 PASNET 4-7/21 | 009803 PASNET 4-7/21; položka rozpočtu: 5168 | 209 088,00 Kč | 13.4.2021 | 19.4.2021 | ||
| GALÉN - SYMPOSION s.r.o. | reg. popl. na symposium | GALÉN - SYMPOSIreg. popl. na s; položka rozpočtu: 5176 | 200,00 Kč | 13.4.2021 | 20.4.2021 | ||
| Bioveta, a.s. | SERUM BOVINNI PRO TK | SERUM BOVINNI PRO TK; položka rozpočtu: 5133 | 4 064,50 Kč | 13.4.2021 | 20.4.2021 | ||
| Mettler - Toledo, s.r.o. | CarePac OIML, poštovné, balné | Mettler - ToledCarePac OIML, p; položka rozpočtu: 5137 | 7 875,89 Kč | 14.4.2021 | 20.4.2021 | ||
| truconneXion, a.s. | AuditPro zákl. lic. | truconneXion, a AuditPro zákl.; položka rozpočtu: 5172 | 29 645,00 Kč | 14.4.2021 | 21.4.2021 | ||
| Národní technická knihovna | předplatné | Národní technic předplatné; položka rozpočtu: 5169 | 5 000,00 Kč | 15.4.2021 | 28.4.2021 | ||
| Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | servis SPZ 1AX1029 | Porsche Inter Aservis SPZ 1AX1; položka rozpočtu: 5169 | 1 181,32 Kč | 15.4.2021 | 27.4.2021 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 USB a sluchátka | 009805SOFTCOM USB a sluchátka; položka rozpočtu: 5139 | 8 269,00 Kč | 15.4.2021 | 22.4.2021 | ||
| KUKLIK.CZ, s. r. o. | Grafické služby | KUKLIK.CZ, s. rGrafické služby; položka rozpočtu: 5169 | 39 204,00 Kč | 15.4.2021 | 27.4.2021 | ||
| Pneucentrum HVT, s.r.o. | Uskladnění pneu | Pneucentrum HVTUskladnění pneu; položka rozpočtu: 5169 | 9 810,00 Kč | 16.4.2021 | 28.4.2021 | ||
| HPST, s.r.o. | ODS Analytical HPLC | HPST, s.r.o. ODS Analytical; položka rozpočtu: 5133 | 15 156,00 Kč | 19.4.2021 | 28.4.2021 | ||
| T Mobile | 009800 Marketplace | 009800 T-Mobile Marketplace; položka rozpočtu: 5168 | 469,79 Kč | 19.4.2021 | 22.4.2021 | ||
| T Mobile | 009800 Marketplace | 009800 T-Mobile Marketplace; položka rozpočtu: 5168 | 1 887,03 Kč | 19.4.2021 | 22.4.2021 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie budova 30 3/2021 | Státní zdravotnel. energie bud; položka rozpočtu: 5154 | 2 288,00 Kč | 19.4.2021 | 22.4.2021 | ||
| PROFIS B & B s.r.o. | výměna stávajícího PVC | PROFIS B & B s.výměna stávajíc; položka rozpočtu: 5171 | 75 657,88 Kč | 19.4.2021 | 30.4.2021 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie budova 24 3/2021 | Státní zdravotnel. energie bud; položka rozpočtu: 5154 | 144 078,00 Kč | 19.4.2021 | 22.4.2021 | ||
| IPVZ | účast. popl. webinář | Institut postgrúčast. popl. we; položka rozpočtu: 5167 | 800,00 Kč | 20.4.2021 | 22.4.2021 | ||
| ANAG, spol. s r. o. | rozpočtová skladba v roce 2021 | ANAG, spol. s rrozpočtová skla; položka rozpočtu: 5136 | 3 592,00 Kč | 20.4.2021 | 28.4.2021 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | parkování 4/21 | UNISTAV REAL ES parkování 4/21; položka rozpočtu: 5164 | 10 702,15 Kč | 21.4.2021 | 28.4.2021 | ||
| POHÁRY BAUER s.r.o. | PMMA plexi | POHÁRY BAUER s. PMMA plexi; položka rozpočtu: 5137 | 4 551,00 Kč | 22.4.2021 | 30.4.2021 | ||
| AD SECURITY s.r.o. | Servis vložek klíčového sys. | AD SECURITY s.Servis vložek k; položka rozpočtu: 5169 | 10 085,35 Kč | 23.4.2021 | 28.4.2021 | ||
| TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | Poskytnutí služeb | TNT Express WorPoskytnutí služ; položka rozpočtu: 5161 | 7 443,73 Kč | 23.4.2021 | 28.4.2021 | ||
| VWR International s.r.o. | INCUBATOR VWR IL | INCUBATOR VWR IL; položka rozpočtu: 6122 | 71 222,54 Kč | 29.3.2021 | 6.4.2021 | ||
| Dialab spol. s r.o. | Promývačka mikrotitračních des | Promývačka mikrotitračních des; položka rozpočtu: 6122 | 164 197,00 Kč | 29.3.2021 | 6.4.2021 | ||
| ČESKÝ ROZHLAS | Stálá platba ČRo poplatky 2.Q | Stálá platba ČRo poplatky 2.Q; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba ČRo poplatky 2.Q; položka rozpočtu: 5169 | 3 105,00 Kč | 6.4.2021 | 9.4.2021 | ||
| ČESKÁ TELEVIZE | Stálá platba ČTv poplatky 2.Q | Stálá platba ČTv poplatky 2.Q; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 6.4.2021 | 9.4.2021 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 5/21 | Stálá platba JHMM nájem 5/21; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 5/21; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 5/21; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t voda 5/21; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e 5/21; položka rozpočtu: 5154 | 16 609,00 Kč | 6.4.2021 | 9.4.2021 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 4/2 | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 4/2; položka rozpočtu: 5153 | 5 300,00 Kč | 6.4.2021 | 9.4.2021 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.4/21 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.4/21; položka rozpočtu: 5154 | 17 900,00 Kč | 6.4.2021 | 9.4.2021 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 4/21 | Stálá platba PVK vodné 4/21; položka rozpočtu: 5151 | 26 290,00 Kč | 6.4.2021 | 9.4.2021 | ||
| Pražská energetika, a.s. | Stálá platba PRE ele.e.2.Q´21 | Stálá platba PRE ele.e.2.Q´21; položka rozpočtu: 5154 | 2 370,00 Kč | 6.4.2021 | 9.4.2021 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 5/21 | Stálá platba Páv nájem 5/21; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 5/21; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 5/21; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 5/21; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 5/21; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 5/21; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 5/21; položka rozpočtu: 5169 | 23 103,00 Kč | 6.4.2021 | 9.4.2021 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO ele 5/ | Stálá platba ČEZ ESCO ele 5/; položka rozpočtu: 5154 | 2 490,00 Kč | 6.4.2021 | 9.4.2021 | ||
| Alliance Healthcare s.r.o. | odměna dodavatele | odměna dodavatele; položka rozpočtu: 5169 | 24 862,50 Kč | 30 083,63 Kč | 16.3.2021 | 9.4.2021 | 28.2.2021 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | odměna dodavatele | odměna dodavatele; položka rozpočtu: 5169 | 38 122,50 Kč | 46 128,23 Kč | 16.3.2021 | 9.4.2021 | 28.2.2021 |
| Elkoplast Slušovice s.r.o. | KLP 2 | KLP 2; položka rozpočtu: 5138 | 735 660,00 Kč | 846 009,00 Kč | 24.3.2021 | 22.4.2021 | 24.3.2021 |
| Elkoplast Slušovice s.r.o. | KLP 1 | KLP 1; položka rozpočtu: 5138 | 284 080,00 Kč | 326 692,00 Kč | 24.3.2021 | 21.4.2021 | 24.3.2021 |
| Allianz pojišťovna, a.s. | poj. aut 4/2021 - 10/21 | Allianz pojišťopoj. aut 4/2021; položka rozpočtu: 5163 | 82 415,00 Kč | 17.3.2021 | 5.5.2021 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 služby eRecept 3/2021 | 004302 Solitea,servisní služby; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 6.4.2021 | 3.5.2021 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 servisní podpora Oracle | 008712 YOUR SYS podpora Oracle; položka rozpočtu: 5168 | 118 580,00 Kč | 7.4.2021 | 3.5.2021 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 konzultační služby 3/21 | 006517 Data konz.služby 3/2021; položka rozpočtu: 5168 | 11 616,00 Kč | 7.4.2021 | 3.5.2021 | ||
| Solutia, s.r.o. | 008712 pod. Oracle 2.Q.2021 | 008712 pod. Oracle 2.Q.2021; položka rozpočtu: 5168 | 7 683 179,96 Kč | 7.4.2021 | 3.5.2021 | ||
| AUTOCONT a.s. | 009807 podpora SIEM 3/2021 | 0098027 AUTpodpora SIEM 3/2021; položka rozpočtu: 5168 | 3 242,80 Kč | 8.4.2021 | 3.5.2021 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 Služby A a B za 3/2021 | 005405 Neit Co.Služby 3/2021; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 8.4.2021 | 5.5.2021 | ||
| Nemocnice České Budějovice,a.s | spotřeba tepelné ener. 2020 | Nemocnice Českéspotřeba tepeln; položka rozpočtu: 5152 | 61 816,94 Kč | 9.4.2021 | 3.5.2021 | ||
| FIDUROCK Projekt 17, s.r.o. | pronájem park. místa 2.Q 2021 | Křížkovského 3 pronájem park.; položka rozpočtu: 5164 | 2 293,00 Kč | 12.4.2021 | 12.5.2021 | ||
| FIDUROCK Projekt 17, s.r.o. | nájemné kanceláře 2.Q.2021 | Křížkovského 3 nájemné kancel; položka rozpočtu: 5164 Křížkovského 3 nájemné kancel; položka rozpočtu: 5154 Křížkovského 3 nájemné kancel; položka rozpočtu: 5153 Křížkovského 3 nájemné kancel; položka rozpočtu: 5151 Křížkovského 3 nájemné kancel; položka rozpočtu: 5169 | 72 528,00 Kč | 12.4.2021 | 12.5.2021 | ||
| ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 3/21 | 009802 ICZ servisní podp. 3/21; položka rozpočtu: 5168 | 217 800,00 Kč | 12.4.2021 | 5.5.2021 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 3/2021 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 18 252,19 Kč | 13.4.2021 | 5.5.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 3/2021 | Fakultní nemocnodběr vzorků 3/; položka rozpočtu: 5199 | 2 310,48 Kč | 13.4.2021 | 3.5.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 3/2021 | Fakultní nemocnodběr vzorků 3/; položka rozpočtu: 5199 | 1 004,00 Kč | 13.4.2021 | 3.5.2021 | ||
| Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | AVÍZO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 115,43 Kč | 14.4.2021 | 5.5.2021 | ||
| Avízo s.r.o. | občerstvení | AVÍZO s.r.o. OBČERSTVENÍ; položka rozpočtu: 5175 | 2 503,53 Kč | 14.4.2021 | 5.5.2021 | ||
| Marbes s.r.o. | 009800 podpora Proxy SMS | 009800 Marbes SMS na rok; položka rozpočtu: 5168 | 39 930,00 Kč | 14.4.2021 | 5.5.2021 | ||
| Z + M Partner, spol. s r.o. | 007608 tiskové služby | 007608 Z+M tiskové služby; položka rozpočtu: 5169 | 134 752,38 Kč | 14.4.2021 | 5.5.2021 | ||
| Ing. Libor Holšán | nájemné, úklid za 4/2021 | Ing. Libor Holš nájemné, 4/21; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holš 4/21, úklid; položka rozpočtu: 5169 | 24 311,50 Kč | 14.4.2021 | 5.5.2021 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko 10 compact | GRAPP CZ, s.r.orazítko 10 comp; položka rozpočtu: 5139 | 47,00 Kč | 14.4.2021 | 5.5.2021 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 Servisní podpora | 005402 QCM Servisní podpora ; položka rozpočtu: 5168 | 45 082,25 Kč | 15.4.2021 | 5.5.2021 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné sklad | REISSWOLF likvi úložné sklad; položka rozpočtu: 5169 | 91 418,91 Kč | 15.4.2021 | 5.5.2021 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | úprava SW řešení SÚKL | IBA CZ, s.r.o. úprava SW řešen; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. úprava SW řešen; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. úprava SW řešen; položka rozpočtu: 5168 | 677 205,54 Kč | 15.4.2021 | 7.5.2021 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | 001018,21.podpora inform. 3/21 | 001018,210IBApodp.inform. 3/21; položka rozpočtu: 5168 | 168 795,00 Kč | 15.4.2021 | 5.5.2021 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009servisní podpora CDNÚ | 001009 ORSIA podpora CDNÚ; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 15.4.2021 | 7.5.2021 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 3/21 | 009802 ICTservisní podp.3/2021; položka rozpočtu: 5168 | 58 685,00 Kč | 15.4.2021 | 12.5.2021 |