Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
8891
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|
| 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P - LAB a.s. | glycerin | P - LAB a.s. glycerin; položka rozpočtu: 5133 | 2 316,00 Kč | 12.2.2020 | 19.2.2020 | ||
| P - LAB a.s. | zdrav. prostř. | P - LAB a.s. zdrav. prostř.; položka rozpočtu: 5139 | 2 048,00 Kč | 12.2.2020 | 19.2.2020 | ||
| T Mobile | zelená linka | T-Mobile Czech zelená linka; položka rozpočtu: 5162 | 26 924,00 Kč | 12.2.2020 | 19.2.2020 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | nájem park.místa, 2/20 | UNISTAV REAL ESnájem park.míst; položka rozpočtu: 5164 | 10 370,00 Kč | 12.2.2020 | 18.2.2020 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | razítko | GRAPP CZ, s.r.o razítko; položka rozpočtu: 5139 | 70,00 Kč | 12.2.2020 | 25.2.2020 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 1/20 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 5 950,00 Kč | 13.2.2020 | 25.2.2020 | ||
| Brněnské vodárny a | vodné, stočné, 9/12-1/20 | Brněnské vodárn vodné, stočné,; položka rozpočtu: 5151 | 13 287,00 Kč | 13.2.2020 | 21.2.2020 | ||
| COMP`S, spol. s r.o. | 007608 tonery | 007608 COMP`S, spol. s tonery; položka rozpočtu: 5139 | 8 760,00 Kč | 13.2.2020 | 27.2.2020 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | chemikálie | O.K.SERVIS BioP chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 1 563,00 Kč | 13.2.2020 | 19.2.2020 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formuláře | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 1 076,00 Kč | 13.2.2020 | 19.2.2020 | ||
| Český zavináč z.s. | účast na konferenci | Český zavináč zúčast na konfer; položka rozpočtu: 5176 | 97 000,00 Kč | 13.2.2020 | 19.2.2020 | ||
| K.E.I. GROUP, s.r.o. | autoservis 9A45774 | K.E.I. GROUP, sautoservis 9A45; položka rozpočtu: 5171 | 210,00 Kč | 14.2.2020 | 21.2.2020 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | vývoj,úprava SW řešení 1/20 | IBA CZ, s.r.o. vývoj,úprava SW; položka rozpočtu: 5168 | 658 075,00 Kč | 14.2.2020 | 26.2.2020 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | 001018,0021..podp.systému 1/20 | 001018..IBA podp.systému 1/20; položka rozpočtu: 5168 | 107 690,00 Kč | 14.2.2020 | 26.2.2020 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formuláře | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 14.2.2020 | 19.2.2020 | ||
| EVROFIN Int. spol. s r.o. | 007608 Neopost-inkoust | 007608 EVROFIN Neopost-inkoust; položka rozpočtu: 5139 | 5 046,00 Kč | 14.2.2020 | 25.2.2020 | ||
| HASMAT, s.r.o. | revize požárních klap. | HASMAT, s.r.o. revize požárníc; položka rozpočtu: 5169 | 14 181,00 Kč | 14.2.2020 | 21.2.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | prohlídky | Fakultní nemocn prohlídky; položka rozpočtu: 5169 | 5 300,00 Kč | 14.2.2020 | 25.2.2020 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby 1/20 | 005405 Neit Cons.služby 1/20; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 14.2.2020 | 26.2.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | úklid.prostředky | AVÍZO s.r.o. úklid.prostředk; položka rozpočtu: 5139 | 118,00 Kč | 14.2.2020 | 21.2.2020 | ||
| EVROFIN Int. spol. s r.o. | kreditovací poplatek | EVROFIN Int. spkreditovací pop; položka rozpočtu: 5169 | 3 509,00 Kč | 14.2.2020 | 20.2.2020 | ||
| Apatyka servis s.r.o. | 002100 serv. dle smlouvy | 002100 Apatykserv. dle smlouvy; položka rozpočtu: 5168 | 4 217,00 Kč | 14.2.2020 | 26.2.2020 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 7 763,00 Kč | 14.2.2020 | 25.2.2020 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | 007600 certifikační služby | 007600 PCA certifikační služby; položka rozpočtu: 5168 | 28 592,00 Kč | 14.2.2020 | 26.2.2020 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | tel.služby 1/20 | Vodafone Czech tel.služby 1/20; položka rozpočtu: 5162 | 31 007,00 Kč | 14.2.2020 | 20.2.2020 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | voda, plyn 2.pol 2019 | ARCHAN II s.r.ovoda, plyn 2.po; položka rozpočtu: 5151 ARCHAN II s.r.ovoda, plyn 2.po; položka rozpočtu: 5153 | 208 783,00 Kč | 18.2.2020 | 20.2.2020 | ||
| Saul informační systémy s.r.o. | servis RIS 1Q./2020 | Saul informačníservis RIS 1Q./; položka rozpočtu: 5168 | 161 484,00 Kč | 18.2.2020 | 21.2.2020 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | skladování 1/20 | REISSWOLF likviskladování 1/20; položka rozpočtu: 5169 | 87 725,00 Kč | 18.2.2020 | 27.2.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | obědy ve FN za 1/20 | Fakultní nemocn obědy za 1/20; položka rozpočtu: 5169 | 1 668,00 Kč | 18.2.2020 | 28.2.2020 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | tel. linka 1/20 | Fakultní nemocntel. linka 1/20; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 18.2.2020 | 26.2.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | úklid. prostředky | AVÍZO s.r.o. úklid. prostřed; položka rozpočtu: 5139 | 15,00 Kč | 18.2.2020 | 27.2.2020 | ||
| Ústav pro státní kontrolu veterinárních | pracovní cesta | ÚSKVBL ZC 2/20 Maxa, Francie; položka rozpočtu: 5173 | 20 759,00 Kč | 18.2.2020 | 27.2.2020 | ||
| Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | školení | RNDr. Ivana HEX školení; položka rozpočtu: 5167 | 2 511,00 Kč | 19.2.2020 | 26.2.2020 | ||
| Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | semináře | RNDr. Ivana HEXsemináře-Tulis,; položka rozpočtu: 5167 | 7 533,00 Kč | 19.2.2020 | 26.2.2020 | ||
| Institut pro zdravotní ekonomiku a techn | kurz | Institut pro zdkurz, K. Burišk; položka rozpočtu: 5167 | 12 100,00 Kč | 19.2.2020 | 26.2.2020 | ||
| Avízo s.r.o. | kancel. potř. | AVÍZO s.r.o. úklid+hygie potř.; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancel. potř.; položka rozpočtu: 5139 | 1 325,00 Kč | 19.2.2020 | 26.2.2020 | ||
| Merck spol. s r.o. | krevní agar | Merck spol. s r krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 2 356,00 Kč | 19.2.2020 | 27.2.2020 | ||
| VOX a.s. | školení | 1.VOX a.s. školení; položka rozpočtu: 5167 | 2 219,00 Kč | 19.2.2020 | 26.2.2020 | ||
| APETIT PRAHA v.o.s. | občerstv. | APETIT PRAHA v. občerstv.; položka rozpočtu: 5175 | 1 443,00 Kč | 19.2.2020 | 26.2.2020 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 1/20 bud.24 | Státní zdravotnel. energie 1/2; položka rozpočtu: 5154 | 186 498,00 Kč | 20.2.2020 | 24.2.2020 | ||
| Státní zdravotní ústav | el. energie 1/20 bud.30 | Státní zdravotnel. energie 1/2; položka rozpočtu: 5154 | 4 562,00 Kč | 20.2.2020 | 24.2.2020 | ||
| IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 3 000,00 Kč | 21.2.2020 | 26.2.2020 | ||
| IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 3 200,00 Kč | 21.2.2020 | 26.2.2020 | ||
| Internet Info, s.r.o. | účastnický poplatek | Internet Info, účastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 17 424,00 Kč | 21.2.2020 | 27.2.2020 | ||
| Saul informační systémy s.r.o. | roční závěrka, konzultace | Saul informační roční závěrka,; položka rozpočtu: 5168 | 13 991,00 Kč | 24.2.2020 | 26.2.2020 | ||
| PYROSERVIS a.s. | PO BOZP za 11/2019 | PYROSERVIS a.s.PO BOZP za 11/2; položka rozpočtu: 5169 | 20 449,00 Kč | 21.2.2020 | 25.2.2020 | ||
| PYROSERVIS a.s. | PO a BOZP za 12/2019 | PYROSERVIS a.s.PO a BOZP za 12; položka rozpočtu: 5169 | 20 449,00 Kč | 21.2.2020 | 25.2.2020 | ||
| IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 500,00 Kč | 24.2.2020 | 27.2.2020 | ||
| HPST, s.r.o. | Vent valve PTFE | HPST, s.r.o. Vent valve PTFE; položka rozpočtu: 5133 | 7 090,00 Kč | 24.2.2020 | 27.2.2020 | ||
| IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 1 600,00 Kč | 26.2.2020 | 28.2.2020 | ||
| IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 500,00 Kč | 26.2.2020 | 28.2.2020 | ||
| QCM, s.r.o. | formulářová aplikace dle SOD | QCM, s.r.o. formul.apl.dle SOD; položka rozpočtu: 6111 | 181 500,00 Kč | 23.1.2020 | 3.2.2020 | ||
| Solitea Business Solutions s.r.o. | komunikace s AISEO | Solitea BusinesKomunik.s AISEC; položka rozpočtu: 6111 | 133 100,00 Kč | 20.2.2020 | 28.2.2020 | ||
| Solitea Business Solutions s.r.o. | druhá adresa eReceptu | Solitea BusinesDruhá adresa eR; položka rozpočtu: 6111 | 119 790,00 Kč | 20.2.2020 | 28.2.2020 | ||
| Solitea Business Solutions s.r.o. | Změna rozhraní číselníků | Solitea BusinesZměna rozhr.čís; položka rozpočtu: 6111 | 53 240,00 Kč | 20.2.2020 | 28.2.2020 | ||
| Pražská teplárenská a.s | Stálá platba Pr.tepl. tepl.vod | Stálá platba Pr.tepl. TV č.24; položka rozpočtu: 5157 | 23 400,00 Kč | 3.2.2020 | 7.2.2020 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba ele.Pr.Plyn.2/20 | Stálá platba ele.Pr.Plyn.2/20; položka rozpočtu: 5154 | 11 000,00 Kč | 3.2.2020 | 7.2.2020 | ||
| LAMA energy a.s. | Stálá platba Lama záloha plyn | Stálá platba Lama plyn Brno 2/; položka rozpočtu: 5153 | 6 000,00 Kč | 3.2.2020 | 7.2.2020 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK Praha 2/2020 | Stálá platba PVK Praha 2/2020; položka rozpočtu: 5151 | 32 470,00 Kč | 3.2.2020 | 7.2.2020 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 3/20 | Stálá platba Páv nájem 3/20; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 3/20; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 3/20; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 3/20; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.3/20; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 320; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 3/20; položka rozpočtu: 5169 | 22 067,00 Kč | 3.2.2020 | 7.2.2020 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ele e.3/20 | Stálá platba ČEZ ele e.3/20; položka rozpočtu: 5154 | 2 710,00 Kč | 3.2.2020 | 7.2.2020 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM Blatenská 3/ | Stálá platba JHMM Blatenská 3/; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM Blatenská 3/; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM Blatenská 3/; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM Blatenská 3/; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM Blatenská 3/; položka rozpočtu: 5154 | 15 819,00 Kč | 3.2.2020 | 7.2.2020 | ||
| Martinus, s.r.o. | litaratura-Kardiologie | Martinus, s.r.olitaratura-Kard; položka rozpočtu: 5137 | 2 850,00 Kč | 28.1.2020 | 7.2.2020 | ||
| Alliance Healthcare s.r.o. | KLP, 01/20 | KLP, 01/20; položka rozpočtu: 5169 | 21 450,00 Kč | 25 955,00 Kč | 19.2.2020 | 28.2.2020 | 31.1.2020 |
| Avízo s.r.o. | kancelář. potřeby | AVÍZO s.r.o. smetáček lopatka; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. JAR citron; položka rozpočtu: 5139 AVÍZO s.r.o. kancelář. potře; položka rozpočtu: 5139 | 1 964,00 Kč | 10.2.2020 | 2.3.2020 | ||
| KRISTYÁN cz s.r.o. | vybavení-stolní lampa | KRISTYÁN cz s.rvybavení-stolní; položka rozpočtu: 5139 | 1 984,00 Kč | 14.2.2020 | 12.3.2020 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402podpora web.formul. 1/20 | 005402 QCM web.formulářů 1/20; položka rozpočtu: 5168 | 9 641,00 Kč | 14.2.2020 | 11.3.2020 | ||
| NOBLE CLASS a.s. | oprava tiskárny | Noble Class a. oprava tiskáren; položka rozpočtu: 5171 | 4 326,00 Kč | 17.2.2020 | 2.3.2020 | ||
| GRAPP CZ, s.r.o. | poduška | GRAPP CZ, s.r.o poduška; položka rozpočtu: 5139 | 62,00 Kč | 19.2.2020 | 2.3.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009800 tech.podpora HSM | 009802 ICT tech.podpora HSM; položka rozpočtu: 5168 | 442 860,00 Kč | 19.2.2020 | 4.3.2020 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | serv. podpora systému CDNÚ | ORSIA, spol.serv.podp.CDNÚ1/20; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 19.2.2020 | 2.3.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 serv. podpora HW 01/20 | 009802 ICT podpora HW 01/20; položka rozpočtu: 5168 | 59 653,00 Kč | 19.2.2020 | 2.3.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009807serv. podpora 1.-12.1/20 | 009807 ICTserv.podp.1.-12.1/20; položka rozpočtu: 5168 | 14 286,00 Kč | 19.2.2020 | 5.3.2020 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009800 služby internetu 1/20 | 009800 ICT přip.intern.1/20; položka rozpočtu: 5168 | 25 247,00 Kč | 19.2.2020 | 2.3.2020 | ||
| INDUS, spol. s r.o. | služby ostrahy 1/20 | INDUS, 1/20 služby ostrahy; položka rozpočtu: 5169 | 71 794,00 Kč | 19.2.2020 | 5.3.2020 | ||
| Vltava Labe Media, a.s. | Předplatné Pražský deník 1/20 | VLTAVA LABE MEDPředplatné Praž; položka rozpočtu: 5136 | 378,00 Kč | 21.2.2020 | 2.3.2020 | ||
| LEONARDO, spol.s r.o. | vizitky | LEONARDO, spol. vizitky; položka rozpočtu: 5139 | 871,00 Kč | 21.2.2020 | 4.3.2020 | ||
| Federal Express Czech s.r.o. | přepravné | Federal Express přepravné; položka rozpočtu: 5161 | 3 671,00 Kč | 21.2.2020 | 4.3.2020 | ||
| A 11 s.r.o. | PROFI Medicína | A 11 s.r.o. PROFI Medicína; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 24.2.2020 | 10.3.2020 | ||
| PROFIS B & B s.r.o. | oprava zasedacích místností | PROFIS B & B s.oprava zasedací; položka rozpočtu: 5171 | 130 045,00 Kč | 24.2.2020 | 4.3.2020 | ||
| KRISTYÁN cz s.r.o. | konvice Bravo | KRISTYÁN cz s.r konvice Bravo; položka rozpočtu: 5139 | 474,00 Kč | 25.2.2020 | 12.3.2020 | ||
| KRISTYÁN cz s.r.o. | m. trouba, chladnička | KRISTYÁN cz s.rm. trouba, chla; položka rozpočtu: 5137 | 6 034,00 Kč | 25.2.2020 | 17.3.2020 | ||
| itelligence, a.s. | servis podpora DMS 1/20 | itelligence,servis.pod.DMS1/20; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 25.2.2020 | 10.3.2020 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servisní práce 6AZ6416 | AUTO GOLDCAR a. servisní práce; položka rozpočtu: 5171 | 5 888,00 Kč | 25.2.2020 | 6.3.2020 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servisní práce 4AK4419 | AUTO GOLDCAR a. servisní práce; položka rozpočtu: 5171 | 2 773,00 Kč | 25.2.2020 | 3.3.2020 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servisní práce 3AI4751 | AUTO GOLDCAR a. servisní práce; položka rozpočtu: 5171 | 5 974,00 Kč | 25.2.2020 | 6.3.2020 | ||
| AUTO GOLDCAR a.s. | servisní práce 4AK4433 | AUTO GOLDCAR a. servisní práce; položka rozpočtu: 5171 | 5 840,00 Kč | 25.2.2020 | 6.3.2020 | ||
| Alza.cz a.s. | Televize LG | Alza.cz a.s. Televize LG; položka rozpočtu: 5137 | 21 469,00 Kč | 25.2.2020 | 3.3.2020 | ||
| HPST, s.r.o. | Chromabond Adaptor | HPST, s.r.o. Chromabond Adap; položka rozpočtu: 5133 | 2 572,00 Kč | 26.2.2020 | 4.3.2020 | ||
| IPVZ | účastnický poplatek | Institut postgrúčastnický popl; položka rozpočtu: 5167 | 3 300,00 Kč | 26.2.2020 | 2.3.2020 | ||
| Česká lékařská společnost | účastnický poplatek | Česká lékařská popl.na akci ; položka rozpočtu: 5176 | 400,00 Kč | 26.2.2020 | 2.3.2020 | ||
| FAGRON a.s. | pomocný materiál | FAGRON a.s. chemikálie; položka rozpočtu: 5133 | 16 341,00 Kč | 26.2.2020 | 4.3.2020 | ||
| Interier Říčany a.s. | kancelářský nábytek | Interier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5139 | 5 031,00 Kč | 26.2.2020 | 12.3.2020 | ||
| VWR International s.r.o. | Methanol | VWR Internation Methanol; položka rozpočtu: 5133 | 4 583,00 Kč | 27.2.2020 | 4.3.2020 | ||
| ViaPharma s.r.o. | odebrané vzorky | ViaPharma s.r.oodebrané vzorky; položka rozpočtu: 5199 | 3 691,00 Kč | 27.2.2020 | 6.3.2020 | ||
| KRISTYÁN cz s.r.o. | konvice BRAVO | KRISTYÁN cz s.r konvice BRAVO; položka rozpočtu: 5139 | 474,00 Kč | 27.2.2020 | 12.3.2020 | ||
| Jan Tůma | tiskoviny | Jan Tůma tiskoviny; položka rozpočtu: 5139 | 805,00 Kč | 28.2.2020 | 6.3.2020 | ||
| VWR International s.r.o. | Tetrahydrofuran | VWR InternationTetrahydrofuran; položka rozpočtu: 5133 | 908,00 Kč | 28.2.2020 | 4.3.2020 | ||
| JK-Trading s.r.o. Praha | Staphy24, OXI test | JK - Trading spStaphy24, OXI t; položka rozpočtu: 5133 | 4 778,00 Kč | 28.2.2020 | 4.3.2020 | ||
| ITEST plus, s.r.o. | ITEST STAFY | ITEST plus, s.r ITEST STAFY; položka rozpočtu: 5133 | 315,00 Kč | 28.2.2020 | 4.3.2020 |