Státní ústav pro kontrolu léčiv
- IČO: 00023817
- Web: http://www.sukl.cz/
Celkem faktur
10104
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 171 | 134 | 192 | 167 | 182 | 184 | 193 | 147 | 75 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 267 | 232 | 196 | 160 | 143 | 181 | 191 | 190 | 198 | 161 | 95 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 255 | 236 | 216 | 144 | 171 | 198 | 200 | 189 | 180 | 156 | 74 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 261 | 192 | 152 | 185 | 175 | 201 | 145 | 135 | 169 | 106 | 50 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 124 | 200 | 169 | 168 | 142 | 206 | 135 | 366 | 201 | 192 | 72 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDEM, s.r.o. | dezinfekce | FIDEM, s.r.o. dezinfekce; položka rozpočtu: 5139 | 2 828,00 Kč | 4.8.2021 | 18.8.2021 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009804 podpora VOIP 7/2021 | 009804 ICT podpora VOIP 7/2021; položka rozpočtu: 5168 | 100 581,25 Kč | 4.8.2021 | 20.8.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 673,18 Kč | 5.8.2021 | 23.8.2021 | ||
| ARCHAN II s.r.o. | spotřeba elektřiny 7/2021 | ARCHAN II s.r.ospotřeba elektř; položka rozpočtu: 5154 | 56 318,00 Kč | 5.8.2021 | 10.8.2021 | ||
| Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 006517 konzultační služby 7/21 | 006517 Datakonzult.služby 7/21; položka rozpočtu: 5168 | 11 616,00 Kč | 5.8.2021 | 23.8.2021 | ||
| PERFECTED s.r.o. | servis zabezp. systému 7/2021 | PERFECTED s.r.o servis zabezp.; položka rozpočtu: 5169 | 4 598,00 Kč | 5.8.2021 | 20.8.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | odběr vzorků 7/2021 | Fakultní nrmocnice vzor 7/2021; položka rozpočtu: 5199 | 125,10 Kč | 5.8.2021 | 20.8.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Královské | lékařské prohlídky 7/2021 | Fakultní nemocnlékařské prohlí; položka rozpočtu: 5169 | 3 300,00 Kč | 5.8.2021 | 20.8.2021 | ||
| T Mobile | zelené číslo 7/2021 | T-Mobile Czech zelené číslo 7/; položka rozpočtu: 5162 | 23 252,70 Kč | 5.8.2021 | 20.8.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 76,01 Kč | 5.8.2021 | 24.8.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 8 393,55 Kč | 5.8.2021 | 25.8.2021 | ||
| Schoeller Pharma Praha s.r.o. | Maxisorp | Schoeller Pharma Maxisorp; položka rozpočtu: 5133 | 6 921,20 Kč | 6.8.2021 | 13.8.2021 | ||
| Havlík Michal, JUDr., advokát | právní služby eRecept 2-7/2021 | Havlík právní služby 2-7/2021; položka rozpočtu: 5166 | 33 577,00 Kč | 6.8.2021 | 24.8.2021 | ||
| Vladyka Robert, Mgr., advokát | právní služby | Vladyka právní služby; položka rozpočtu: 5166 | 24 200,00 Kč | 6.8.2021 | 18.8.2021 | ||
| První certifikační autorita, a.s. | poskyt. certifik.služeb 7/2021 | První certifikační sl. 7/2021; položka rozpočtu: 5168 | 15 408,93 Kč | 9.8.2021 | 19.8.2021 | ||
| GALEN Plus,a.s. | odebrané vzorky | GALEN vzorky ; položka rozpočtu: 5199 | 314,60 Kč | 9.8.2021 | 16.8.2021 | ||
| ICZ a.s. | 009802 servisní podpora 7/2021 | 009802 ICZ servisní podpora 7/; položka rozpočtu: 5168 | 217 800,00 Kč | 9.8.2021 | 31.8.2021 | ||
| Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby 8/21 | Vodafone telek. služby 8/21; položka rozpočtu: 5162 | 30 263,48 Kč | 9.8.2021 | 18.8.2021 | ||
| Fisher Scientific, spol. s r.o. | laboratorní potřeby | Fisher Scientific lab. potřeby; položka rozpočtu: 5133 | 4 682,70 Kč | 10.8.2021 | 16.8.2021 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 Instalace Oracle 11.2.3 | 008712 YOUR Inst.Oracle 11.2.3; položka rozpočtu: 5168 | 72 600,00 Kč | 10.8.2021 | 31.8.2021 | ||
| Solitea, a.s. | 004302 podpora eRecept 7/2021 | 004302Solitea pod.eRecept 7/21; položka rozpočtu: 5168 | 278 300,00 Kč | 10.8.2021 | 26.8.2021 | ||
| Interier Říčany a.s. | kancelářská židle | Interier Říčany židle; položka rozpočtu: 5137 | 3 856,88 Kč | 10.8.2021 | 13.8.2021 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formuláře | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 302,50 Kč | 10.8.2021 | 17.8.2021 | ||
| NESS CZECH S. R. O. | uveřejnění formuláře | NESS Czech s.r.uveřejnění form; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 10.8.2021 | 17.8.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | užívaní tel. linky 7/2021 | Fakultní nemocnužívaní tel. li; položka rozpočtu: 5162 | 121,00 Kč | 11.8.2021 | 31.8.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem FN Ostrava 7/2021 | Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5152 Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5151 Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5161 Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5169 Fakultní nemocnnájem FN Ostrav; položka rozpočtu: 5169 | 8 998,50 Kč | 11.8.2021 | 20.8.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | ele.energie 1 - 7/2021 | Fakultní nemocn ele.e. 1-7/21; položka rozpočtu: 5154 | 15 160,00 Kč | 11.8.2021 | 24.8.2021 | ||
| Fakultní nemocnice Ostrava | nájem parkoviště 7/2021 | Fakultní nemocnnájem parkovišt; položka rozpočtu: 5164 | 800,00 Kč | 11.8.2021 | 24.8.2021 | ||
| AMEDIS, spol. s r.o. | servis přístroje | AMEDIS servis přístroje; položka rozpočtu: 5171 | 8 409,50 Kč | 11.8.2021 | 16.8.2021 | ||
| Neit Consulting s.r.o. | 005405 služby A a B 7/2021 | 005405 Neit služby A a B 7/; položka rozpočtu: 5168 | 48 400,00 Kč | 11.8.2021 | 31.8.2021 | ||
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 Administr.a správa SW | 008712 YOUR Admin.a správa SW; položka rozpočtu: 5168 | 118 580,00 Kč | 11.8.2021 | 31.8.2021 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | 009800 datové služby 7/2021 | 009800 ha-veldat.služby 7/2021; položka rozpočtu: 5168 | 21 659,00 Kč | 11.8.2021 | 31.8.2021 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | internet 7/2021 | ha-vel internetinternet 7/2021; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 11.8.2021 | 31.8.2021 | ||
| O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUNT-TACT IRR | O.K. servis COUNT-TACT IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 234,20 Kč | 11.8.2021 | 16.8.2021 | ||
| ORSIA, spol. s r. o. | 001009 servisní podpora 7/2021 | 001009 ORSIA podpora 7/2021; položka rozpočtu: 5168 | 24 200,00 Kč | 11.8.2021 | 31.8.2021 | ||
| DIVERSE Service s.r.o. | správa objektu 7/2021 | DIVERSE Service správa objektu; položka rozpočtu: 5169 | 18 999,42 Kč | 11.8.2021 | 17.8.2021 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplá voda obj. 24 7/2021 | Pražská tepláreteplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157 | 20 847,34 Kč | 11.8.2021 | 17.8.2021 | ||
| Pražská teplárenská a.s | teplá voda obj. 30 7/2021 | Pražská tepláreteplá voda obj.; položka rozpočtu: 5157 | 1 911,91 Kč | 11.8.2021 | 17.8.2021 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | krevní agar | Merck Life krevní agar; položka rozpočtu: 5133 | 1 514,92 Kč | 11.8.2021 | 16.8.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO kancelářské potřeby; položka rozpočtu: 5139 | 399,61 Kč | 11.8.2021 | 23.8.2021 | ||
| Vysoké učení technické v Brně | telekomunikační služby 7/2021 | 009803 VUTtelek. služby 7/2021; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 11.8.2021 | 16.8.2021 | ||
| Kořínek Petr | fotografické služby | Petr Kořínek fotografické sl; položka rozpočtu: 5169 | 6 000,00 Kč | 13.8.2021 | 18.8.2021 | ||
| ha-vel internet s.r.o. | telekomunikační služby 7/2021 | ha-vel internettelekomunikační; položka rozpočtu: 5162 | 6 557,14 Kč | 13.8.2021 | 31.8.2021 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 2 725,50 Kč | 13.8.2021 | 19.8.2021 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | 001018,servisní podpora 7/2021 | 001018..IBA CZ,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 168 795,00 Kč | 13.8.2021 | 31.8.2021 | ||
| REISSWOLF likvidace dokumentů | uložení dat | REISSWOLF likvi uložení dat; položka rozpočtu: 5169 | 94 093,14 Kč | 13.8.2021 | 31.8.2021 | ||
| COMPLET a.s. | TASKALFA355 | COMPLET a.s. TASKALFA355; položka rozpočtu: 5137 | 12 705,00 Kč | 13.8.2021 | 19.8.2021 | ||
| DERS Group s.r.o. | 003202 Servisní podpora 8/21 | 003202 DERS servisní podp.8/21; položka rozpočtu: 5168 | 96 195,00 Kč | 16.8.2021 | 20.8.2021 | ||
| PYROSERVIS a.s. | služby PO+BOZP 7/21 | PYROSERVIS a.s. služby PO+BOZP; položka rozpočtu: 5169 | 20 449,00 Kč | 16.8.2021 | 19.8.2021 | ||
| Saul informační systémy s.r.o. | Servisní paušál lll.Q 2021 | Saul informačníServisní paušál; položka rozpočtu: 5168 | 161 484,00 Kč | 16.8.2021 | 18.8.2021 | ||
| Ing. Libor Holšán | Nájemné+úklid 8/2021 | Ing. Libor HolšNájemné 8/21; položka rozpočtu: 5164 Ing. Libor Holšán úklid 8/21; položka rozpočtu: 5169 | 24 311,50 Kč | 16.8.2021 | 18.8.2021 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009802 servisní podpora 7/21 | 009802 ICT Eservisní podp.7/21; položka rozpočtu: 5168 | 58 685,00 Kč | 16.8.2021 | 31.8.2021 | ||
| Albertina icome Praha s.r.o. | Regulatory Toxicology/Pharm | Albertina icomeRegulatory Toxi; položka rozpočtu: 5169 | 85 818,67 Kč | 17.8.2021 | 19.8.2021 | ||
| FIDEM, s.r.o. | Dezinfekce | FIDEM, s.r.o. Dezinfekce; položka rozpočtu: 5139 | 2 828,00 Kč | 17.8.2021 | 23.8.2021 | ||
| BioTech a.s. | Rabbit Polyclonal Anti-SARS | BioTech a.s. Rabbit Polyclon; položka rozpočtu: 5133 | 15 028,20 Kč | 18.8.2021 | 23.8.2021 | ||
| Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace | odprodej léčiv | Nemocnice Vyško odprodej léčiv; položka rozpočtu: 5199 | 531,70 Kč | 18.8.2021 | 20.8.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. úklid+hygie pot; položka rozpočtu: 5139 OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 1 754,14 Kč | 18.8.2021 | 20.8.2021 | ||
| Angis plus s.r.o. | kelímek, lékovka | Angis plus s.r.kelímek, lékovk; položka rozpočtu: 5199 | 170,53 Kč | 18.8.2021 | 20.8.2021 | ||
| Mgr. Tomáš Kumstát | velkoformátové obrazy | Mgr. Tomáš Kums velkoformátové; položka rozpočtu: 5137 | 12 700,00 Kč | 19.8.2021 | 31.8.2021 | ||
| Státní zdravotní ústav | el.energie 7/2021 budova 24 | Státní zdravotnel.energie 7/20; položka rozpočtu: 5154 | 143 461,00 Kč | 19.8.2021 | 24.8.2021 | ||
| Státní zdravotní ústav | el.energie 7/2021 budova 30 | Státní zdravotnel.energie 7/20; položka rozpočtu: 5154 | 3 213,00 Kč | 19.8.2021 | 24.8.2021 | ||
| PH servis s.r.o. | zakázka č.443958 | PH SERVIS s.r.ozakázka č.44395; položka rozpočtu: 5171 | 2 775,00 Kč | 20.8.2021 | 31.8.2021 | ||
| TRIGON PLUS s.r.o. | doplnění záznamové ústředny | TRIGON PLUS spodoplnění záznam; položka rozpočtu: 5171 | 7 865,00 Kč | 20.8.2021 | 31.8.2021 | ||
| M - PRO spol. s r.o. | výplatní pásky EDO | M - PRO výplatní pásky úprava; položka rozpočtu: 5168 | 20 691,00 Kč | 23.8.2021 | 31.8.2021 | ||
| Brněnské vodárny a | vodné, stočné, srážky | Brněnské vodárn vodné, stočné,; položka rozpočtu: 5151 | 13 123,00 Kč | 23.8.2021 | 31.8.2021 | ||
| SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | laboratorní potřeby | Merck Life Scielaboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 20 570,00 Kč | 23.8.2021 | 26.8.2021 | ||
| Interier Říčany a.s. | kancelářská židle | Interier Říčanykancelářská žid; položka rozpočtu: 5137 | 3 856,88 Kč | 23.8.2021 | 31.8.2021 | ||
| Interier Říčany a.s. | kancelářský nábytek | Interier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5137 | 6 392,43 Kč | 23.8.2021 | 31.8.2021 | ||
| WTW, měřící a analytická technika, s.r.o | KS 5 | WTW, měřící a a KS 5; položka rozpočtu: 5133 | 9 200,84 Kč | 27.8.2021 | 31.8.2021 | ||
| Mettler - Toledo, s.r.o. | LabX management | Mettler - ToledLabX management; položka rozpočtu: 5169 | 19 661,29 Kč | 27.8.2021 | 31.8.2021 | ||
| Baoweb s.r.o. | Rozšíření formulářů vigil.ZP | 005402 Baoweb Formul. vigil.ZP; položka rozpočtu: 6111 | 29 040,00 Kč | 30.7.2021 | 18.8.2021 | ||
| Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 9/21 | Stálá platba JHMM nájem 9/21; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 9/21; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 9/21; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t voda 9/21; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e 9/21; položka rozpočtu: 5154 | 16 609,00 Kč | 3.8.2021 | 5.8.2021 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 8/2 | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 8/2; položka rozpočtu: 5153 | 5 300,00 Kč | 3.8.2021 | 5.8.2021 | ||
| Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 8/21 | Stálá platba PVK vodné 8/21; položka rozpočtu: 5151 | 32 760,00 Kč | 3.8.2021 | 5.8.2021 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. ele.8/21 | Stálá platba Pr.Plyn. ele.8/21; položka rozpočtu: 5154 | 17 900,00 Kč | 3.8.2021 | 5.8.2021 | ||
| Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 9/21 | Stálá platba Páv nájem 9/21; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 9/21; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 9/21; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 9/21; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 9/21; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 9/21; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 9/21; položka rozpočtu: 5169 | 23 103,00 Kč | 3.8.2021 | 5.8.2021 | ||
| ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO ele 9/ | Stálá platba ČEZ ESCO ele 9/; položka rozpočtu: 5154 | 2 490,00 Kč | 3.8.2021 | 5.8.2021 | ||
| Alliance Healthcare s.r.o. | odměna dodavatele 6/2021 | odměna dodavatele 6/2021; položka rozpočtu: 5169 | 26 227,50 Kč | 31 735,28 Kč | 14.7.2021 | 9.8.2021 | 14.7.2021 |
| Elkoplast Slušovice s.r.o. | konopí | konopí; položka rozpočtu: 5138 | 964 800,00 Kč | 1 109 520,00 Kč | 10.8.2021 | 31.8.2021 | 10.8.2021 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | odměna dodavatele 7/2021 | odměna dodavatele 7/2021; položka rozpočtu: 5169 | 11 602,50 Kč | 14 039,03 Kč | 11.8.2021 | 26.8.2021 | 11.8.2021 |
| IBA CZ, s.r.o. | servis. soft. řešení | IBA CZ, s.r.o. servis. soft. ř; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. servis. soft. ř; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. servis. soft. ř; položka rozpočtu: 5168 | 658 075,44 Kč | 13.8.2021 | 8.9.2021 | ||
| IBA CZ, s.r.o. | úprava SW řešení SÚKL | IBA CZ, s.r.o. úprava SW řešen; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. úprava SW řešen; položka rozpočtu: 5168 IBA CZ, s.r.o. úprava SW řešen; položka rozpočtu: 5168 | 524 164,74 Kč | 13.8.2021 | 3.9.2021 | ||
| ICT Energo, s.r.o. | 009805náhradní bateriový modul | 009805 ICT náhradní bateriový; položka rozpočtu: 5171 | 17 987,86 Kč | 17.8.2021 | 6.9.2021 | ||
| QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora | 005402 QCM servisní podpora; položka rozpočtu: 5168 | 66 550,00 Kč | 18.8.2021 | 6.9.2021 | ||
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 009805 čtečka čipových karet | 009805 SOFTCOM čtečka čipových; položka rozpočtu: 5137 | 3 880,00 Kč | 19.8.2021 | 6.9.2021 | ||
| Nakladatelství C. H. Beck, s. | odborná knihovna | Nakladatelství odborná knihovn; položka rozpočtu: 5136 Nakladatelství odborná knihovn; položka rozpočtu: 5137 | 10 250,00 Kč | 19.8.2021 | 3.9.2021 | ||
| A 11 s.r.o. | PROFI Medicina | A 11 s.r.o. PROFI Medicina; položka rozpočtu: 5169 | 13 310,00 Kč | 23.8.2021 | 3.9.2021 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 454,25 Kč | 23.8.2021 | 3.9.2021 | ||
| itelligence, a.s. | 006507 serv.podpora DMS 7/21 | 006507 NTT DAT pod. DMS 7/2021; položka rozpočtu: 5168 | 102 850,00 Kč | 23.8.2021 | 6.9.2021 | ||
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Anti Rabit 2x | BioVendor - Lab Anti Rabit 2x; položka rozpočtu: 5133 | 6 219,40 Kč | 24.8.2021 | 1.9.2021 | ||
| SUEZ Využití zdrojů, a.s. | třídění odpadů | SUEZ CZ a.s. třídění odpadů; položka rozpočtu: 5169 | 761,09 Kč | 27.8.2021 | 3.9.2021 | ||
| BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 8 176,50 Kč | 27.8.2021 | 3.9.2021 | ||
| Aliaves, s.r.o. | účast. popl. Dopady systemat. | Aliaves, s.r.o.účast. popl. Do; položka rozpočtu: 5167 | 7 235,80 Kč | 27.8.2021 | 3.9.2021 | ||
| VWR International s.r.o. | laboratorní potřeby | VWR Internationlaboratorní pot; položka rozpočtu: 5133 | 675,91 Kč | 27.8.2021 | 1.9.2021 | ||
| KUKLIK.CZ, s. r. o. | portréty 4 ks | KUKLIK.CZ, s. r portréty 4 ks; položka rozpočtu: 5137 | 12 196,80 Kč | 27.8.2021 | 9.9.2021 | ||
| UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o. | nájem nehlíd. parkování 8/2021 | UNISTAV REAL ESnájem nehlíd. p; položka rozpočtu: 5164 | 10 702,15 Kč | 27.8.2021 | 3.9.2021 | ||
| Equica, a.s. | Provedení atestace ISVS | Equica, a.s. Provedení atest; položka rozpočtu: 5168 | 217 800,00 Kč | 27.8.2021 | 6.9.2021 | ||
| Pražská plynárenská, a.s. | elektřina 8/2021 | Pražská plynáre elektřina 8/21; položka rozpočtu: 5154 | 17 812,05 Kč | 30.8.2021 | 17.9.2021 | ||
| Mettler - Toledo, s.r.o. | sušící patrona, dávk. hadička | Mettler - Toledsušící patrona,; položka rozpočtu: 5133 | 14 991,90 Kč | 30.8.2021 | 6.9.2021 | ||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. | toal. pap. | OFFICEO s.r.o. toal. pap.; položka rozpočtu: 5139 | 171,76 Kč | 30.8.2021 | 6.9.2021 |